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文檔簡介

1、IT服務(wù)創(chuàng)新 網(wǎng)上申報納稅人操作培訓(xùn)IT服務(wù)創(chuàng)新 離線報表填寫離線報表填寫及其模板下載離線報表填寫及其模板下載納稅人若采用離線客戶端填寫申報表,首先需要登錄“離線報表填寫及其模板下載”頁面,下載“離線客戶端安裝程序”與”離線客戶端配置文件”。納稅人自身的配置文件,記錄納稅人該申報的相關(guān)信息客戶端的安裝程序個稅明細申報的三個模板下載IT服務(wù)創(chuàng)新 離線客戶端申報離線客戶端安裝離線客戶端安裝下載完客戶端安裝程序到本地后,點擊安裝“ 離線報表填寫安裝程序_1.0.exe”文件,按照操作提示順序點擊“下一步”安裝即可。IT服務(wù)創(chuàng)新 離線客戶端申報離線客端的進入與配置離線客端的進入與配置安裝完成后會在桌面

2、生成這個圖標(biāo):點此圖標(biāo)即可進入離線申報客戶端軟件安裝完成后第一次運行需要對納稅人信息進行導(dǎo)入,需要將從網(wǎng)上下載下來的配置文件導(dǎo)入進來。下載的納稅人配置文件,以納稅人識別號命名的cfg文件點此處導(dǎo)入納稅人配置信息一個客戶端可以對多個納稅人的信息進行導(dǎo)入,選擇不同的納稅人會帶出選擇的納稅人的相關(guān)信息。IT服務(wù)創(chuàng)新 離線客戶端申報離線客端申報表錄入離線客端申報表錄入導(dǎo)入完成納稅人信息后,系統(tǒng)會自動帶出納稅人的基礎(chǔ)信息與應(yīng)申報信息,如果是按季申報的,只有1、4、7、10月才顯示,這時即可錄入相關(guān)申報表點此處將彈出xls格式的申報表供納稅人填寫無附表申報比較特殊,格式不是xls格式綜合申報:納稅人的當(dāng)期

3、申報填寫功能個人所得稅:個稅全員全額明細導(dǎo)入功能往期申報查詢:對往期填寫的離線申報表進行查詢注意事項:1、根據(jù)納稅人的配置文件帶出的應(yīng)填寫的申報表,如果納稅人核定稅種發(fā)生了變化,請重新下載配置文件2、只填寫當(dāng)期申報表IT服務(wù)創(chuàng)新 離線客戶端申報離線客端申報表錄入離線客端申報表錄入點擊不同的申報表,會彈出不同的申報表的EXCEL,操作人員在EXCEL中填寫申報表。保存后會自動變成已填寫,此時也可以在已填寫中進入申報表進行修改.IT服務(wù)創(chuàng)新 離線客戶端申報離線客端申報表錄入離線客端申報表錄入綜合申報填寫注意事項:所有可添加行的表(如:營業(yè)稅、資源稅、房產(chǎn)稅出租房屋納稅申報表、境外所得稅抵免計算明細

4、表、長期股權(quán)投資所得(損失)明細表、生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅申報表的附表等)都必須從上向下順序輸入,如果中間有空白行,空白行以下的就不會被程序讀取。 無附表:無附表中如果是按季申報的,只有1、4、7、10月可以看見。按年或次申報的,每次申報都可以看見,但可以刪除。被刪除的申報項在切換納稅人或者重新啟動程序后恢復(fù),如果切換過納稅人或重新啟動程序后校驗生成離線申報文件,需要重新刪除。無附表中個人所得稅沒有計算公式。 現(xiàn)金流量表所屬時期起和所屬時期止的文字不可以修改,輸入日期需要分別在“所屬時期起:”和“所屬時期止:”的后面輸入IT服務(wù)創(chuàng)新 離線客戶端申報離線客端校驗、生成導(dǎo)入文件離線客端校驗

5、、生成導(dǎo)入文件將未填寫欄中的申報表全部填寫完成后,點擊”校驗“按鈕,將對填寫是申報表進行數(shù)據(jù)格式、表內(nèi)及其表間數(shù)據(jù)關(guān)系校驗,若校驗通過將生成dat的導(dǎo)入文件。如果不通過會顯示錯誤消息 ,錯誤消息開頭是表名,然后是行列,最后是錯誤原因。校驗不通過,錯誤提示校驗通過生成的可上傳文件填 寫 完 成 申 報 表 , 點“校驗”按鈕IT服務(wù)創(chuàng)新 離線客戶端申報離線填寫報表導(dǎo)入離線填寫報表導(dǎo)入生成完離線申報導(dǎo)入信息文件后,登陸到網(wǎng)上申報系統(tǒng),可以通過左側(cè)菜單的“離線填寫申報表導(dǎo)入”直接進入導(dǎo)入頁面,也可以通過“當(dāng)期申報填寫”頁面中的”離線填寫申報表導(dǎo)入”鏈接到離線填寫申報表導(dǎo)入頁面進行導(dǎo)入進入導(dǎo)入頁面本地

6、選擇導(dǎo)入的文件選擇文件后進行確認導(dǎo)入選擇導(dǎo)入的文件IT服務(wù)創(chuàng)新 離線客戶端申報離線客端申報表錄入離線客端申報表錄入個稅明細申報的三個模板下載納稅人若采用離線客戶端填寫個人所得稅申報表,首先需要登錄“離線客戶端及其模板下載”頁面,下載“個人所得稅模板”。IT服務(wù)創(chuàng)新 離線客戶端申報離線客端申報表錄入離線客端申報表錄入個人所得稅填寫注意事項:所有輸入都必須從上向下順序輸入,如果中間有空白行,空白行以下的就不會被程序讀取。 基礎(chǔ)信息:個人所得稅基礎(chǔ)信息模板填寫中,非外籍人員姓名和外籍人員中文名稱都必須輸入漢字。年度完稅證明送達方式如果為“郵寄”,則完稅證明郵寄地址必須輸入。 收入明細:個人所得稅明細

7、中的有公式的地方不要去修改,如工資薪金法定扣除標(biāo)準(zhǔn),稅率,應(yīng)扣繳稅額等。個人所得稅明細中人的姓名,證件類型,證件號碼必須在基礎(chǔ)信息中的完全一致。 扣繳個人所得稅報告表扣繳個人所得稅報告表中人的姓名,證件類型,證件號碼國籍,必須和基礎(chǔ)信息中的完全一致;所屬時期起,所屬時期止必須與要申報的時期一致??劾U個人所得稅報告表的數(shù)據(jù)要和收入明細中對應(yīng)的所得項目的數(shù)據(jù)的相同顏色金額合計相同。IT服務(wù)創(chuàng)新 離線客戶端申報離線客端申報表錄入離線客端申報表錄入填寫完個人所得稅模板 ,在離線申報填寫程序中選擇已填寫的對應(yīng)的模板點此處將彈出xls格式的申報表供納稅人填寫無附表申報比較特殊,格式不是xls格式IT服務(wù)創(chuàng)

8、新 離線客戶端申報離線客端申報表錄入離線客端申報表錄入選擇完模板,點擊校驗,生成離線申報信息文件。如果輸入錯誤,顯示錯誤信息界面 。錯誤信息可以點擊保存錯誤信息按扭,把錯誤信息保存到文本文件。IT服務(wù)創(chuàng)新 離線客戶端申報離線客端申報表錄入離線客端申報表錄入如果校驗成功會顯示結(jié)果,點擊保存按鈕,保存離線申報文件。IT服務(wù)創(chuàng)新 離線客戶端申報離線填寫報表導(dǎo)入離線填寫報表導(dǎo)入生成完離線申報導(dǎo)入信息文件后,登陸到網(wǎng)上申報系統(tǒng),可以通過左側(cè)菜單的“離線填寫申報表導(dǎo)入”直接進入導(dǎo)入頁面,也可以通過“當(dāng)期申報填寫”頁面中的”離線填寫申報表導(dǎo)入”鏈接到離線填寫申報表導(dǎo)入頁面進行導(dǎo)入進入導(dǎo)入頁面本地選擇導(dǎo)入的文件選擇文件后進行確認導(dǎo)入選擇導(dǎo)入的文件IT服務(wù)創(chuàng)新 離線客戶端申報離線導(dǎo)入后續(xù)操作內(nèi)容離線導(dǎo)入后續(xù)操

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