云南官房建筑集團(tuán)股份有限公司技術(shù)質(zhì)量部管理工作程序

1、1.目的:通過工程處技術(shù)質(zhì)量部實(shí)施的質(zhì)量策劃、專項(xiàng)檢查、過程監(jiān)督及指導(dǎo)，提高 工程處整體施工技術(shù)質(zhì)量水平，使工程質(zhì)量穩(wěn)步提高，提高業(yè)主滿意率。2 .范圍：本流程根據(jù)公司質(zhì)量管理“二合一”流程、“質(zhì)量控制體系基本框架”、09年 度技術(shù)質(zhì)量管理辦法以及現(xiàn)行相關(guān)國家規(guī)范和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制，適用于笫三工程處 土建項(xiàng)LI施工技術(shù)質(zhì)量管理控制以及分包單位、外包技術(shù)質(zhì)量管理。工程處技術(shù) 質(zhì)量部對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督并對工程處相關(guān)部門及工地實(shí)施監(jiān)督與指導(dǎo)。3. 質(zhì)量目標(biāo)：工程處所有承建的工程項(xiàng)LI質(zhì)量LI標(biāo)除嚴(yán)格按照國家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行 外，應(yīng)根據(jù)施工策劃滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.1公司的質(zhì)量方針：“做誠信事業(yè)，筑

2、卓越品牌”。質(zhì)量口標(biāo)：3. 2員工培訓(xùn)率：100%3. 3年竣工工程合格率：100%3. 4力爭獲得省市級優(yōu)質(zhì)工程獎3. 5服務(wù)驗(yàn)證滿意率：9概以上。4. 職責(zé)4.1工程處長（項(xiàng)目經(jīng)理）4.1.1組織各職能部門編制各方工作程序，并在工程項(xiàng)U首次會議中與參建各方 共同討論，確定項(xiàng)目各方工作程序。4. 1. 2為技術(shù)質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。4.1.3組織編制施工組織策劃綱要和審核工作。4.1.4負(fù)責(zé)項(xiàng)U質(zhì)量U標(biāo)的交底及重大技術(shù)方案的交底工作。4.1.5審核質(zhì)量目標(biāo)分解書。4. 1. 6負(fù)責(zé)技術(shù)方案、施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)質(zhì)量管理文件的審核工作。4. 1. 7審核技術(shù)質(zhì)量文件，掌握質(zhì)量狀況，批復(fù)處理意見。

3、4. 1. 8對重大質(zhì)量事故處理和上報。4. 1. 9管理和監(jiān)督技術(shù)質(zhì)量工作情況。4. 2技術(shù)質(zhì)量主管4.2. 1負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量對外工作程序的編制和報審工作。4.2.2對工程處技術(shù)質(zhì)量的監(jiān)督和指導(dǎo)。4. 2. 3負(fù)責(zé)工程處的技術(shù)管理工作，處理日常技術(shù)問題。4. 2. 4組織圖紙學(xué)習(xí)，編制會審提綱，組織編制施工組織設(shè)計(jì)。4.2.5組織技術(shù)方案的論證工作。4.2.6負(fù)責(zé)施工方案、有關(guān)技術(shù)資料、設(shè)計(jì)變更的交底。4.2.7負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的判定處置和上報工作。4.2.8負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量考核和評定工作。4. 2. 9對“四新”技術(shù)進(jìn)行分析、上報、推廣應(yīng)用，并進(jìn)行各級交底。4.2. 10參與預(yù)決算和主要物資的選定工

4、作。4.2.11負(fù)責(zé)工程進(jìn)度管理工作。4. 2. 12參與對外協(xié)調(diào)管理工作，并傳達(dá)各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。4. 3質(zhì)檢員4. 3.1熟悉施工圖及合同文件，編制專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃。4.3.2參與質(zhì)量H標(biāo)分解書的編制，編制分項(xiàng)工程技術(shù)交底并進(jìn)行交底。4. 3. 3跟蹤落實(shí)工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，嚴(yán)重者報主管和工程處長，并做好質(zhì)量 通病的預(yù)防和交底丄作。4.3.4做好各分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收情況進(jìn)行評定工作。4.3.5對不合格的分部、分項(xiàng)工程必須提出整改措施，并落實(shí)整改情況。同時按 照有關(guān)合同條款及相關(guān)規(guī)定提出處置意見，并對該分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行扣 分，情況報主管。4. 3. 6根據(jù)工程情況組織定期

5、或不定期質(zhì)量綜合檢查，做好檢查中的實(shí)測實(shí)量和 觀感質(zhì)量檢查記錄，保證檢查記錄有檢查部位，整改措施、整改人和整改 時間和整改悄況。4.3.7負(fù)責(zé)分部、分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批工程的內(nèi)部驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格， 不得申請建設(shè)單位或監(jiān)理單位驗(yàn)收。4. 3.8做好質(zhì)量管理原始資料的記錄、搜集、整理、歸檔，做到資料真實(shí)、完整。4. 3. 9每周4下午，由棟號質(zhì)檢員整理本周質(zhì)量狀況，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后編制 周質(zhì)量報表；每月3日前填報月質(zhì)量報表，經(jīng)工程處長審核后上報 技術(shù)質(zhì)量處。4. 3. 10工程施工過程中，配合技術(shù)質(zhì)量處或監(jiān)理公司組織的質(zhì)量大檢查和日常檢 查工作，大檢查內(nèi)容包括：工程實(shí)體質(zhì)量情況、工程處的質(zhì)

6、量自控體系及 其運(yùn)行悄況、工程資料情況、技術(shù)管理惜況、試驗(yàn)及計(jì)量器具管理。4. 4材料物資部4. 4. 1負(fù)責(zé)合格分供方的考核，配合材料送檢工作。4. 4. 2提供材料進(jìn)場檢驗(yàn)批報告和材料進(jìn)場名稱。4.4.3負(fù)責(zé)進(jìn)購物資的貯存和維護(hù)管理。4.4.4監(jiān)督物資的產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。4. 4. 5進(jìn)貨的數(shù)量檢驗(yàn)，物資緊急放行的申請、記錄、標(biāo)識及不合格時的追回、 更換。4.4.6不合格進(jìn)貨的標(biāo)識、隔離。4.4.7辦理物資出入庫手續(xù)，貯存物資的保管。4.4.8收取材料合格證。4. 5施工管理組（項(xiàng)目工長）4. 5. 1執(zhí)行項(xiàng)LI質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量LI標(biāo)分解書并進(jìn)行交底。4. 5. 2參加施工組織策劃、施

7、工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案和專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃編制， 并報技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部。4.5.3組織施工人員進(jìn)行圖紙學(xué)習(xí)，匯集圖紙問題報技術(shù)質(zhì)量部，參加圖紙會審 工作。4. 5. 4組織測量放線，分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底。檢查技術(shù)交底執(zhí)行情況，填寫施 工日志。4.5.5隱蔽工程檢驗(yàn)并簽署，參加分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定。4. 5. 6對操作組的交底,并將交底記錄交一份至技術(shù)質(zhì)量部備案。4.5.7組織施工管理組內(nèi)部自檢，并作記錄。4.5.8合理安排交義作業(yè)，做好成品保護(hù)措施，對施工中的配合工作處理得當(dāng)。4. 5. 9組織進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收，并于提前填寫“申請驗(yàn)收通知單”送達(dá)各相關(guān)單位。4. 5. 10負(fù)責(zé)各自幢號及分項(xiàng)工程施工

8、人員的管理，是幢號及分項(xiàng)工程技術(shù)質(zhì)量的 責(zé)任人。4. 5. 11負(fù)責(zé)工程資料簽字收管。4. 5. 12負(fù)責(zé)對分包單位、外包單位工程質(zhì)量的協(xié)調(diào)管理工作。4. 6施工管理組（施工員）4. 6. 1參加圖紙學(xué)習(xí)和圖紙會審，整理圖紙會審提綱。4.6.2負(fù)責(zé)整個施工工序及操作工序的全過程檢查。4.6.3安排試件、試塊的制作、養(yǎng)護(hù)并配合送檢。4. 6. 4對重點(diǎn)、難點(diǎn)工序進(jìn)行旁站監(jiān)督，并進(jìn)行全過程復(fù)核。4.6.5參加施工管理組自檢，并監(jiān)督落實(shí)整改。4.6.6進(jìn)行測量放線并對測量設(shè)備管理。4. 7試驗(yàn)員4.7.1負(fù)責(zé)對試驗(yàn)用具的保管、標(biāo)識，定期進(jìn)行保養(yǎng)和送檢。4.7.2過程試驗(yàn)取樣、委托、送檢。4.7.3隨

9、工程進(jìn)度，進(jìn)行監(jiān)督，按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)對工程試件進(jìn)行取樣、養(yǎng)護(hù)、送檢, 收集試驗(yàn)報告，結(jié)果將反映于質(zhì)量月報上。4.7.4試件取、送樣完畢后，將試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、評定。4. 7. 5試件試驗(yàn)報告?zhèn)浒浮?. 8操作組4.8.1接受技術(shù)交底并按圖紙、規(guī)范和交底要求施工，特殊工序施工人員須經(jīng)培 訓(xùn)、考核，持證上崗。4.8.2對操作工人進(jìn)行交底。4. 8. 3負(fù)責(zé)工序自檢并按規(guī)定作標(biāo)識。4. 8. 4按技術(shù)交底要求做好產(chǎn)品防護(hù)。4.8.5服從管理人員指揮，完成好分配的任務(wù)。5. 術(shù)語5.1重大技術(shù)復(fù)雜工程：山公司承建施工、施工難度大、技術(shù)含量高的工業(yè)與民用 建筑工程，其范圍包括擴(kuò)：跨度181、地面以上建筑高度

10、M50H、建筑面積大 于7000m2的單層工業(yè)廠房、大體積栓工程、深基坑工程及應(yīng)用四新技術(shù)施工的工程等。5.2M大技術(shù)方案：高層建筑的模板腳手架工程、深基坑工程、外架工程、塔吊布 置方案，大體積栓施工方案，高模架施工方案以及項(xiàng)U部認(rèn)為施工難度大、技 術(shù)含量高的結(jié)構(gòu)。5. 3企業(yè)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：以現(xiàn)行國家施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為基礎(chǔ)，結(jié)合企業(yè)實(shí) 際情況，在某些施工質(zhì)量方面略高于國家施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，且能統(tǒng)一規(guī)范指 導(dǎo)施工，提高企業(yè)施工質(zhì)量整體水平而編制的規(guī)范系統(tǒng)性技術(shù)文件。5. 4四新技術(shù)：公司沒有使用過且論證對匸程質(zhì)量和成本有幫助的施匸技術(shù)、材料、 工藝、設(shè)備。5. 5企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工企業(yè)根據(jù)

11、國家、行業(yè)、地方等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作為依據(jù)，結(jié)合企 業(yè)自身實(shí)際情況所制定的不低于國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.61程質(zhì)量問題：在企業(yè)內(nèi)部將行業(yè)有關(guān)“工程質(zhì)量缺陷”及“工程質(zhì)量通病” 的問題統(tǒng)歸為“工程質(zhì)量問題”，并按其程度劃分為“一般質(zhì)量問題”、“嚴(yán)重 質(zhì)量問題”和重大質(zhì)量問題”。5.7-*般質(zhì)量問題：滿足設(shè)汁和規(guī)范要求的承載能力和正常使用功能，但違反工藝 或其它標(biāo)準(zhǔn)要求，一般可不作處理或稍加修整即可達(dá)到質(zhì)量要求，起修整所造 成直接經(jīng)濟(jì)損失在伍佰元（含伍佰元）以下的質(zhì)量問題。58嚴(yán)重質(zhì)量問題：山于工程質(zhì)量部合格進(jìn)行返修、加固或報廢處理，造成直接經(jīng) 濟(jì)損失在伍佰元以上、三千元元（含三千元）

12、以下的質(zhì)量問題。5. 9重大質(zhì)量問題：山于工程質(zhì)量部合格進(jìn)行返修、加固或報廢處理，造成直接經(jīng)濟(jì)損失在三千元以上、五千元以下的質(zhì)量問題。5.10X程質(zhì)量事故：工程質(zhì)量事故是指在過程建設(shè)過程中或交付使用后，對工程 結(jié)構(gòu)安全、使用功能和外形觀感影響較大，損失較大的質(zhì)量損傷，其分類及 處理指責(zé)按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6. 技術(shù)管理工作程序6.1工程處在領(lǐng)取設(shè)計(jì)施工圖后一周內(nèi)填寫工程基本概況表向技術(shù)質(zhì)量處匯報 工程基本情況。6. 2根據(jù)設(shè)計(jì)文件和建設(shè)單位、公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，分析工程特點(diǎn)，研究主要施工方 案、提出質(zhì)量口標(biāo)意見，在提交工程基本概況表后一周內(nèi)填寫工程主要施工方案，經(jīng)工程處長審核后報送技術(shù)質(zhì)量處審批。

13、6. 3組織質(zhì)檢員和施工管理組學(xué)習(xí)圖紙和設(shè)計(jì)文件，施工管理組可在要求的時間內(nèi) 自行組織學(xué)習(xí)，并編制圖紙會審提綱，各項(xiàng)LI工長、專業(yè)單位圖紙會審 提綱自行編制后，以電子版本交土建技術(shù)質(zhì)量部匯總，在圖紙學(xué)習(xí)中，發(fā)現(xiàn) 重大疑難問題，山技術(shù)負(fù)責(zé)人專項(xiàng)向技術(shù)質(zhì)量處報告，圖紙會審提綱整理 完畢后，山技術(shù)負(fù)責(zé)人審核提綱內(nèi)容，并與建設(shè)方和設(shè)訃協(xié)調(diào)圖紙會審的具體 時間。6.4圖紙會審111建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位主持，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將圖紙會審時間提前3天 通知施工管理組、預(yù)算處、鋼筋場、各專業(yè)單位及相關(guān)人員。6. 5參加圖紙會審的人員要求，土建技術(shù)質(zhì)量管理人員、質(zhì)檢員、項(xiàng)目工長、施工 員必須參加，工程處長須參加重大項(xiàng)L

14、I圖紙會審，各專業(yè)單位和外包單位須山 項(xiàng)口負(fù)責(zé)人參加，預(yù)算處、質(zhì)量處、鋼筋場111片區(qū)負(fù)責(zé)人參加。十萬平方米以 上大型群體工程，及重大技術(shù)復(fù)朵的工程圖紙會審須申請技術(shù)質(zhì)量處參加。6. 6圖紙會審紀(jì)要在建設(shè)方未指定整理對象時，山技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)整理、報審和發(fā) 放，發(fā)放對象為所有參建單位和公司相關(guān)部門。6. 7工程施工前對施工管理組和操作組的審核辦法：各施工管理組在工程開工前， 須將施工管理組和操作人員名單專項(xiàng)報工程處審核，填報施工管理組申報表 山技術(shù)質(zhì)量、安全、材料、成本部門主管分別審核簽字后，最終報工程處長審 核。（表格就參照上報公司的管理人員申報表，由綜合部提供）6.8-般項(xiàng)目的施工組織策劃由

15、工程處長牽頭，土建技術(shù)質(zhì)量部、物資部、預(yù)算部、 項(xiàng)LI工長、各專業(yè)單位項(xiàng)LI負(fù)責(zé)人參加施工組織策劃綱要的編制。其中土建技 術(shù)質(zhì)量部、施工管理組根據(jù)各自丄程內(nèi)容編制書面策劃意見，并作匯報，山工 程處長召開項(xiàng)LI施工組織策劃專題會議，會議須在工程正式開工前15天 進(jìn)行。69施工管理組編制的棟號施工組織策劃須在領(lǐng)到施工圖10天內(nèi)完成，并報 技術(shù)負(fù)責(zé)人，策劃內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況，工程難點(diǎn)、特點(diǎn)分析、現(xiàn)場平面布 置、主要施工方法、質(zhì)量策劃、安全策劃、工期策劃、成本策劃、機(jī)械物資策 劃等。6. 10項(xiàng)LI施丄組織策劃山技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，在領(lǐng)取施工圖15天內(nèi)進(jìn)行，重大 項(xiàng)LI應(yīng)請技術(shù)質(zhì)量處主持策劃，項(xiàng)LI施工

16、組織策劃編制完成后，經(jīng)工程 處長審核后報技術(shù)質(zhì)量處審批。6.11當(dāng)專業(yè)單位和施工管理組只得到部分施工圖，尤其是地基基礎(chǔ)施工圖時，可 先進(jìn)行專項(xiàng)施工方案的編制，經(jīng)工程處長、技術(shù)質(zhì)量處和建設(shè)單位審批后即 可進(jìn)行施工，土建部分的專項(xiàng)施工方案必須曲項(xiàng)口工長編制，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核修訂后方可對外申報。6.12材料部在完成合格分供方的認(rèn)定工作后，應(yīng)將主要材料的相關(guān)合格證明、檢 測報告、產(chǎn)品說明書等相關(guān)技術(shù)資料向技術(shù)質(zhì)量部提供一份，在進(jìn)行施工方 案的編制和策劃時候時，應(yīng)配合提供相關(guān)物資的單價，預(yù)算部應(yīng)配合完成測 算工作。6.13施工方案和施工組織設(shè)計(jì)編制完成，預(yù)算部應(yīng)對工藝、工序和量化部分進(jìn)行 認(rèn)真核對，并

17、根據(jù)預(yù)算原則提出合理化的意見和建議，在核對過程中技術(shù)負(fù) 責(zé)人和管理組配合解釋。6.14施工方案涉及經(jīng)濟(jì)分析的部分，材料部和預(yù)算部應(yīng)配合提供量和價的相關(guān)數(shù) 據(jù)。6.15工程處與甲方、監(jiān)理方首次會議必須形成會議紀(jì)要，并納入施工組織設(shè)計(jì)。 參加人員為：工程處長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)單位負(fù)責(zé)人，首次會議紀(jì)要由 技術(shù)質(zhì)量部對各施工管理組進(jìn)行交底。6.16針對安全管理部涉及的技術(shù)方案，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)配合完成，關(guān)鍵的施工方案 須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后方可上報審批，涉及汁算部分山安全部提交基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 和具體方法，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人配合完成計(jì)算。6.17施工組織設(shè)計(jì)的編制的管理程序：6. 17. 1項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)由技術(shù)負(fù)

18、責(zé)人主編，參加人員為項(xiàng)目工長、土建 職能部門、專業(yè)單位負(fù)責(zé)人，經(jīng)工程處長審核后報技術(shù)質(zhì)量處審批。6.17.2 土建項(xiàng)tl棟號施工組織設(shè)計(jì)由各項(xiàng)LI工長負(fù)責(zé)編制，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人 和工程處長聯(lián)合審核。6. 17. 3地基與基礎(chǔ)施工組織設(shè)計(jì)、水電施工組織設(shè)計(jì)、彩板門窗及金屬構(gòu) 件施工組織設(shè)計(jì)、弱電施工組織設(shè)計(jì)、防水施工方案等山各專業(yè)單 位負(fù)責(zé)編制，經(jīng)專業(yè)單位項(xiàng)H經(jīng)理審核后，報土建技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，并入 項(xiàng)LI施工組織設(shè)計(jì)。6. 18技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)方案的交底，一般技術(shù)方案可進(jìn)行口頭交底，關(guān) 鍵工序、重要技術(shù)方案必須進(jìn)行書面交底。6. 19 “四新”技術(shù)的應(yīng)用須由技術(shù)質(zhì)量部在施工組織設(shè)計(jì)中明確，

19、重要技術(shù)方案 還需以專項(xiàng)方案或可行性報告報技術(shù)質(zhì)量處審批，各專業(yè)單位“四新”技術(shù) 的應(yīng)用山項(xiàng)LI負(fù)責(zé)人審核后報技術(shù)質(zhì)量處審核。任何部門或個人不得擅自應(yīng) 用未經(jīng)審批的“四新”技術(shù)。620在國家和地方相關(guān)規(guī)范內(nèi)屬于“四新”技術(shù)，但在集團(tuán)公司已經(jīng)形成企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)的施工技術(shù)，可不進(jìn)行專項(xiàng)申報，但必須在施工組織設(shè)計(jì)中明確。6. 21外包單位的技術(shù)管理規(guī)定：6. 21. IX程處、施工管理組初步確定的外包單位，須口頭或書面知照技術(shù)質(zhì)量部, 對有資質(zhì)需求的山相關(guān)責(zé)任人向技術(shù)負(fù)責(zé)人提供相關(guān)資質(zhì)證明，產(chǎn)品使用 說明書、檢驗(yàn)報告；專項(xiàng)外包單位由責(zé)任人落實(shí)并提交專項(xiàng)施工方案，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。6.21.2技術(shù)質(zhì)

20、量部對外包單位有審核權(quán)，審核內(nèi)容包括：外包單位的過往史、資 質(zhì)悄況、產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗(yàn)報告、施工方案等，上述內(nèi)容審核過程中，有權(quán) 直接向工程處長和主要責(zé)任人提出合理意見，并作為外包單位確定的依 據(jù)。6.21.3外包單位的合同條款中，關(guān)于技術(shù)質(zhì)量和工期及維修條款須由技術(shù)質(zhì)量部 參與訂立。6.21.4外包單位工程驗(yàn)收須山技術(shù)質(zhì)量部出具質(zhì)量評定報告，同時作為內(nèi)部決算 的依據(jù)。6. 22工程測量管理規(guī)定：6.22.1坐標(biāo)高程山技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行的現(xiàn)場復(fù)核和交底，坐標(biāo)高程點(diǎn)須山有資 質(zhì)的測量單位或甲方委托的測量單位提供，并附書面證明文件，在建項(xiàng)H 工長和質(zhì)檢員必須參加。6.22.2定位放線山技術(shù)質(zhì)量部與中方

21、和測量單位協(xié)調(diào)現(xiàn)場測量的時間，并山棟號 工長通知監(jiān)理和質(zhì)檢員參加，做好定位放線的準(zhǔn)備工作。6. 22. 3山技術(shù)質(zhì)量部對匸地施工管理組進(jìn)行坐標(biāo)高程交底和定位放線交底。6.22.4整體項(xiàng)LI的方格網(wǎng)標(biāo)高測設(shè)工作應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際情況進(jìn)行，在有必要時 山技術(shù)質(zhì)量部牽頭實(shí)施，相關(guān)需要配合人員山技術(shù)負(fù)責(zé)人指定，包括：項(xiàng) 目工長、施工員、質(zhì)檢員，方格網(wǎng)標(biāo)高測設(shè)須請甲方、監(jiān)理、審計(jì)等單位 參加共同測設(shè)。6.22.5單位工程場地標(biāo)高測設(shè)山棟號項(xiàng)LI工長負(fù)責(zé)實(shí)施，并辦理相關(guān)認(rèn)定工作， 技術(shù)質(zhì)量部配合完成相關(guān)繪圖工作，特殊場地須山技術(shù)負(fù)責(zé)人參與完成。6. 22. 6單位工程的標(biāo)高引測須從測量單位制定的坐標(biāo)高程點(diǎn)引

22、至施工現(xiàn)場的相對 永久點(diǎn)，并進(jìn)行復(fù)核工作，通過現(xiàn)場永久點(diǎn)引入單位工程，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng) 定期對現(xiàn)場永久點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核，各單位工程之間不得相互引測標(biāo)高，避免誤 差累汁。6.22.7單位工程的基坑、0.00、主體工程每2層和屋面標(biāo)高及軸線測量必須經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部復(fù)核驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施匸。6.22.8單位工程沉降觀測，除了由有資質(zhì)的檢測單位進(jìn)行觀測外，3層以上（含3 層）的單位工程，各施工管理組須進(jìn)行沉降觀測，并做好觀測記錄，技術(shù) 質(zhì)量部每2層抽檢一次，主體斷水后山技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行一次全面復(fù)核工作。6. 23施工過程技術(shù)管理控制流程：6.23.1技術(shù)質(zhì)量部對施工方案和施工組織設(shè)訃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和指

23、 導(dǎo)，遇與技術(shù)方案不符或需進(jìn)行變更，須由技術(shù)負(fù)責(zé)人專題請示甲方、監(jiān) 理和技術(shù)質(zhì)量處。6.23.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解決施工中的日常技術(shù)問題，施工過程中每周不少于一次 進(jìn)行現(xiàn)場問題協(xié)調(diào)，遇到重大技術(shù)問題，須第一時間向工程處長匯報。6.23.3分項(xiàng)工程施工前，山技術(shù)質(zhì)量部組織對相關(guān)工地施工管理組、操作組進(jìn)行 分項(xiàng)工程技術(shù)交底。6.23.4技術(shù)質(zhì)量部對工程項(xiàng)LI進(jìn)行日常檢查，如發(fā)現(xiàn)一般性問題應(yīng)提出整改意見, 配合工地施匸管理組整改；如發(fā)現(xiàn)影響結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題第一時間向工 程處長報告。6.23.5施工過程中的圖紙問題處理流程：一般性圖紙疑問山各施工管理組自行與 相關(guān)設(shè)計(jì)人員聯(lián)系解決，并在施工日志中做好詳

24、細(xì)記錄：明確問題，設(shè)計(jì) 回復(fù)結(jié)果、回復(fù)人和回復(fù)時間等。當(dāng)施工管理組與設(shè)計(jì)人員之間溝通無法 解決的圖紙疑問，提交技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行解決，并在約定的時間內(nèi)予以答復(fù) 施工管理組，約定時間一般不超過1個工作日，并做好與監(jiān)理、甲方之間 的溝通工作。6. 23. 6每個施工管理組在過程施工中，累計(jì)設(shè)計(jì)變更超過3條（含3條）時，應(yīng) 及時將變更文件整理后交技術(shù)質(zhì)量部，并山技術(shù)質(zhì)量部向設(shè)訃單位索要正 式的變更文件。6. 24施工中的變更處理流程：6. 24. 1原則上必須嚴(yán)格按照施工圖、變更文件和技術(shù)交底文件進(jìn)行施工，涉及結(jié) 構(gòu)安全和外立面及使用功能部分必須得到設(shè)計(jì)認(rèn)可方可發(fā)生變更；涉及觀 感部分的變更，可由項(xiàng)目工

25、長或技術(shù)負(fù)責(zé)人與甲方、監(jiān)理予以書面認(rèn)可后 方可發(fā)生變更，同時山施工管理組做好對操作工人的技術(shù)交底。6.24.2隱蔽工程變更，要求施工管理組請?jiān)O(shè)計(jì)、屮方、監(jiān)理、審計(jì)單位進(jìn)行現(xiàn)場 見證，至少請監(jiān)理進(jìn)行見證，各施工管理組須自行對變更部位進(jìn)行攝像， 攝像資料移交一份至棟號質(zhì)檢員。6. 24. 3涉及結(jié)構(gòu)安全和工程量的隱蔽變更，攝像須能反映基本的施工部位、施工 內(nèi)容和施工尺寸，施工尺寸可配合相應(yīng)的測量工具進(jìn)行攝像。涉及工程量 變更部分，除了變更文件外，盡量補(bǔ)辦簽證手續(xù)。6. 24. 4 -般變更項(xiàng)目由各施工管理組與設(shè)計(jì)、屮方等相關(guān)單位進(jìn)行協(xié)調(diào)，并向變 更設(shè)計(jì)索要變更文件或者將變更全過程書面交棟號質(zhì)檢員辦

26、理。6.24.5較大變更（設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)安全和主要使用功能或造成經(jīng)濟(jì)變更達(dá)到一千元上） 山施工管理組將情況向技術(shù)負(fù)責(zé)人反映，并山技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭辦理變更手 續(xù)，但要求施工管理組無條件配合。6. 25裝修工程施工方案變更處理流程：6. 25. 1各施工管理組應(yīng)在墻體施工前15天（框架結(jié)構(gòu)）或主體斷水前（磚混結(jié)構(gòu)） 熟悉所有裝修做法，按照房屋功能填寫裝修清單表，一般民用建筑可 按以下分類：外立面、屋面、室外、公共部分、公共辦公房間、專業(yè)辦公 房間、各功能間、衛(wèi)生間等，其中室內(nèi)部分分類完成后，可按分類房間細(xì) 化為：樓地面、墻面、天棚、小口、交接口進(jìn)行逐一明確，裝修清單表 報技術(shù)負(fù)責(zé)人后，山技術(shù)負(fù)責(zé)人綜合整理

27、裝修意見后報設(shè)訃或甲方審核。6.25.2各部位的裝修應(yīng)寫明裝修尺寸、所使用的材料規(guī)格、顏色等（作為參考意 見）。6.25.3針對已明確的裝修做法，各施工管理組可根據(jù)綜合情況提出合理化意見作 為備注，未明確部分做好標(biāo)識，提出裝修意見。6.25.4裝修清單表應(yīng)在過程裝修計(jì)劃前30天完成，并報技術(shù)負(fù)責(zé)人，山技術(shù) 負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審后與材料部、預(yù)算部協(xié)商，并在施工管理組申報后7天內(nèi) 確定裝修審核表（技術(shù)負(fù)責(zé)人3天完成、材料部和預(yù)算部各在2天內(nèi) 完成）。6.25.5裝修審核表經(jīng)工程處長審核后形成裝修施工方案或?qū)ｎ}報告報送 甲方、監(jiān)理，并山技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭進(jìn)行對外協(xié)商，但施工管理組必須同步 配合，同時應(yīng)要求屮方

28、根據(jù)認(rèn)定的裝修方案提供變更文件，需要設(shè)計(jì)認(rèn)可 的部分山技術(shù)負(fù)責(zé)人配合甲方與設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)，最終山中方和設(shè)計(jì)提供變更文 件后開始實(shí)施。6. 26施工技術(shù)總結(jié)：6.26.1承擔(dān)5000M2 （含5000M2）以上工程任務(wù)的施工管理組，在工程竣工驗(yàn)收 完成后20天內(nèi)，須撰寫施工技術(shù)總結(jié)報工程處長，同時也作為施工管理 組年終考核內(nèi)。6.26.2施工管理組的施工技術(shù)總結(jié)內(nèi)容要求：a.所有土建分項(xiàng)工程的質(zhì)量狀況, 各分項(xiàng)或工序施工中采取了哪些措施進(jìn)行控制，明確成功及失敗的地方及 原因，提出改進(jìn)措施；b、對專業(yè)單位和分包單位的管理悄況并提出改進(jìn) 意見；c、在技術(shù)質(zhì)量管理工作中，施工管理組存在哪些問題，技術(shù)質(zhì)量 部

29、存在哪些問題，提出改進(jìn)意見。6.26.3工程處長根據(jù)施工管理組的施工技術(shù)總結(jié)內(nèi)容，對技術(shù)質(zhì)量部提出工作要 求，好的方面要求匯總推廣，合理化建議須形成書面回復(fù)反饋至施工管理 組。（注：工程處長在進(jìn)行工作要求時，可以不署名）7. 質(zhì)量管理工作程序7.1技術(shù)質(zhì)量部在公司要求的時間內(nèi)制定工程擬達(dá)質(zhì)量LI標(biāo)，經(jīng)工程處長審核報技 術(shù)質(zhì)量處審批。7.2項(xiàng)訂質(zhì)量LI標(biāo)和項(xiàng)U施工組織策劃經(jīng)審批后，山技術(shù)質(zhì)量部組織各施工管理組及相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)交底。7. 3各施工管理組根據(jù)項(xiàng)LI質(zhì)量LI標(biāo)，組織施11管理組和操作組進(jìn)行LI標(biāo)分析, 一周內(nèi)編制質(zhì)量LI標(biāo)分解書報技術(shù)質(zhì)量部，山技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行審核。質(zhì)量 U標(biāo)分解書中的

30、任何一個分項(xiàng)工程和工序標(biāo)準(zhǔn)不得低于項(xiàng)U質(zhì)量U標(biāo)的標(biāo) 準(zhǔn)。7.4質(zhì)量目標(biāo)分解書必須明確以下內(nèi)容：7.4.1描述所負(fù)責(zé)棟號的工程概況、工程特點(diǎn)，主要做法。7. 4. 2分部分項(xiàng)的質(zhì)量等級及U標(biāo)分解。7. 4. 3制定關(guān)鍵工序和特殊丄序及質(zhì)量控制點(diǎn)，明確關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)的控制 措施。7. 4. 4施工管理組質(zhì)量檢查和驗(yàn)收措施。7. 5質(zhì)量LI標(biāo)分解書須進(jìn)行兩級交底，即工程處長向技術(shù)質(zhì)量部、棟號工長和分包 單位工程處長交底，棟號工長和分包單位工程處長向下屬項(xiàng)H管理人員交底， 須形成書面記錄。7. 6各施工管理組所申報的質(zhì)量LI標(biāo)分解書經(jīng)工程處審定后，工程處與各施工管理 組分別簽訂工程技術(shù)質(zhì)量合同或

31、根據(jù)工程處整體管理描文件，在文件中簽 署技術(shù)質(zhì)量條款。7. 7專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃的管理規(guī)定：7. 7.1專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃編制的責(zé)任人為專職質(zhì)檢員，可山技術(shù)質(zhì)量部主管根據(jù)工 程情況指定責(zé)任人，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，工程處長審批后實(shí)施。7.7.2專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃編制應(yīng)根據(jù)確定的質(zhì)量標(biāo)、質(zhì)量LI標(biāo)分解書為主要編 制依據(jù)。7. 7.3專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃必須進(jìn)行三級交底，其中技術(shù)質(zhì)量部對施工管理組及施工 管理組對操作組的交底必須現(xiàn)場交底，且有相應(yīng)的圖片或攝像資料。78分項(xiàng)工程技術(shù)交底的管理規(guī)定：7. 8.1分項(xiàng)工程技術(shù)交底由棟號質(zhì)檢員編制，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、工程處長審 批后實(shí)施。7.8.2施工管理組編制的分項(xiàng)工程技術(shù)交底可在

32、工程處編制的分項(xiàng)工程技術(shù)交 底基礎(chǔ)上作補(bǔ)充，責(zé)任人為項(xiàng)H工長。7. 8.3技術(shù)交底必須釆取現(xiàn)場交底的方式，針對同一操作組承擔(dān)不同施工管理組 的工程任務(wù)，可同時進(jìn)行交底，現(xiàn)場交底可與技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)合進(jìn)行，交底 責(zé)任人為項(xiàng)U工長，現(xiàn)場交底必須有相應(yīng)的照片或攝像資料。7. 9物資供應(yīng)部以外的主要材料，在進(jìn)行合格分供方考核時，技術(shù)負(fù)責(zé)人和試驗(yàn)員 應(yīng)根據(jù)情況參加，必要時到生產(chǎn)場地進(jìn)行相關(guān)的調(diào)查，地材必須到生產(chǎn)現(xiàn)場考 察和取樣。7.10技術(shù)交底的內(nèi)容：7. 10. 1工程處長對技術(shù)質(zhì)量部和項(xiàng)目工長的交底內(nèi)容：&、質(zhì)量目標(biāo)；b、質(zhì)量目 標(biāo)分解書；c、施工組織策劃綱要；d、工程施工組織設(shè)計(jì)；e、重大施工 技術(shù)方

33、案；f、四新技術(shù)；g、分項(xiàng)工程技術(shù)交底；h、工期交底；i專項(xiàng)質(zhì) 量計(jì)劃；j、規(guī)范變更；k、集團(tuán)公司管理變更；1質(zhì)量通病預(yù)防控制措施。7.10.2技術(shù)質(zhì)量部對施工管理組的交底內(nèi)容：a、質(zhì)量LI標(biāo)；b、質(zhì)量LI標(biāo)分解書;c、施工組織策劃綱要；d、工程施工組織設(shè)計(jì)；e、坐標(biāo)高程交底；f、專 項(xiàng)施工方案；g、四新技術(shù)；h、分項(xiàng)工程技術(shù)交底；i、專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃；j、 圖紙會審紀(jì)要；k、設(shè)計(jì)變更；1、規(guī)范變更；m、集團(tuán)公司管理變更;n、 質(zhì)量通病預(yù)防控制措施；。、關(guān)鍵工序施工。7. 10. 3施工管理組對操作組、操作工人的交底內(nèi)容：a.質(zhì)量目標(biāo)；b、質(zhì)量目標(biāo) 分解書；d、工程施工組織設(shè)計(jì)；e、專項(xiàng)施工方案；

34、f、四新技術(shù)；分 項(xiàng)工程技術(shù)交底；h、專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃；i、圖紙會審紀(jì)要；j、設(shè)計(jì)變更；k、 質(zhì)量通病預(yù)防控制措施；1、關(guān)鍵工序施工。7.11檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程的驗(yàn)收程序：7. 11. 1檢查中的要求按國標(biāo)GB50300-2002和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB50300-2005規(guī)定 執(zhí)行及相關(guān)變更標(biāo)準(zhǔn)。7. 11. 2專職質(zhì)檢員按所負(fù)責(zé)的棟號檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程的質(zhì)量情況進(jìn)行驗(yàn)收。其中： 基礎(chǔ)、一層主體、頂層、主體、后澆帶隱驗(yàn)及分部驗(yàn)收時，必須由項(xiàng)LI工 長通知技術(shù)質(zhì)量處參加。7.11.2棟號質(zhì)檢人員，根據(jù)工程進(jìn)度、質(zhì)量實(shí)施情況組織工地管理人員對容易生 產(chǎn)質(zhì)量通病或發(fā)生頻率較高的檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程，施行全檢。7.11.

35、3技術(shù)質(zhì)量部將按規(guī)定組織檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程的檢查、驗(yàn)收工作、并作簽字 記錄。7.11.4對于栓、砂漿計(jì)量方面，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定：&、對于現(xiàn)場攪拌，無論栓 還是砂漿，均應(yīng)進(jìn)行計(jì)量，對日常計(jì)量情況應(yīng)做過磅記錄，進(jìn)入施工 管理組的考核范圍內(nèi)，b、商品栓應(yīng)對進(jìn)場栓質(zhì)量進(jìn)行檢查，工程處砂漿 集中攪拌運(yùn)作過程中，攪拌站負(fù)責(zé)人應(yīng)做好訃量器的檢查和保養(yǎng)，專職質(zhì) 檢員進(jìn)行抽查，每月抽査不得少于2次。7.11.5對于進(jìn)場材料的質(zhì)量情況，山施工管理組組織驗(yàn)收，技術(shù)質(zhì)量部對現(xiàn)場材 料進(jìn)行日常檢查和抽查，抽查內(nèi)容應(yīng)涵蓋所有主要材料，各施工管理組負(fù) 責(zé)的棟號每種材料抽査每月不得少于1次，并有相關(guān)抽查記錄。7.12 質(zhì)量管理

36、人員工作規(guī)定：7.12.1質(zhì)檢員在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，須負(fù)責(zé)解釋并幫助工地分析問題產(chǎn)生的原 因及問題的處理整改方式，嚴(yán)重問題須第一時間向技術(shù)質(zhì)量主管匯報，在 問題處理完成后跟蹤進(jìn)行驗(yàn)證整改的效果，要求對問題的全過程作記錄， 并有項(xiàng)目工長簽字。7.12.2質(zhì)檢員對現(xiàn)場工程施工質(zhì)量起全面監(jiān)督作用、要求工程處質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量 監(jiān)督的記錄，記錄必須涵蓋所有檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程及關(guān)鍵工序的檢查及質(zhì) 量情況。7.12.3各施工管理組和技術(shù)質(zhì)量部有權(quán)對相互之間的工作悄況做出評價，并向工 程處經(jīng)理匯報。7. 12. 4棟號質(zhì)檢員每周四下午將所負(fù)責(zé)棟號的形象進(jìn)度和下周進(jìn)度計(jì)劃，落實(shí)上 周進(jìn)度汁劃完成情況，未按計(jì)劃完成

37、部分應(yīng)了解事故原因，匯總后報技術(shù) 質(zhì)量部主管，并于每周五上報技術(shù)質(zhì)量處，并將形象進(jìn)度提供一份至預(yù)算 部。7.12.5每月3日以前，棟號質(zhì)檢員和資料員將上月棟號進(jìn)度情況、質(zhì)量狀況和資 料情況報技術(shù)質(zhì)量部主管，經(jīng)工程處長審核后報技術(shù)質(zhì)量處。7. 12. 6棟號質(zhì)檢員根據(jù)中方要求申報各棟號工程形象進(jìn)度。7. 12. 7棟號質(zhì)檢員應(yīng)對每個工作日的工作情況作質(zhì)量臺賬或工作日志， 記錄內(nèi)容應(yīng)包括：當(dāng)日工作完成情況、檢查和驗(yàn)收情況和質(zhì)量狀況、整改 惜況等，存在質(zhì)量問題需要整改的質(zhì)量的以質(zhì)量臺賬或質(zhì)量檢查記錄的形 式作詳細(xì)記錄，并有項(xiàng)口工長簽字，有整改復(fù)查記錄。7. 12.8每周四下午，山棟號質(zhì)檢員整理本周質(zhì)

38、量狀況后，以電子版本交技術(shù)質(zhì)量 主管，質(zhì)量狀況須包括土建、分包和外包工程質(zhì)量狀況，較嚴(yán)重的質(zhì)量問 題和質(zhì)量通病須附照片。山技術(shù)質(zhì)量主管整理后形成質(zhì)量簡報，報工 程處長批示后下發(fā)，并曲棟號質(zhì)檢員負(fù)責(zé)質(zhì)量問題整改情況。7. 13 質(zhì)量大檢査管理規(guī)定：7. 13. 1公司級質(zhì)量大檢查山技術(shù)質(zhì)量處的書面或電話通知為準(zhǔn)，工程處技術(shù)質(zhì)量 部所有人員和所有在建項(xiàng)口工長必須參加，除了特殊情況外，工程處長應(yīng) 參加。7.13.2工程處質(zhì)量大檢查的時間和次數(shù)III技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)工程質(zhì)量狀況確定，但 每個季度不得少于1次，質(zhì)量大檢查應(yīng)提前3天以書面通知下發(fā)，無法參 加的人員必須向工程處長請假。7. 13. 3工程處質(zhì)

39、量大檢查111技術(shù)質(zhì)量部主管組織，組成人員為：技術(shù)質(zhì)量處項(xiàng)訂 責(zé)任人、所有質(zhì)檢員、在建項(xiàng)H工長、材料部、工程處攪拌站負(fù)責(zé)人、施 工員，工程處長可根據(jù)工作情況參加。項(xiàng)U部各工地必須配合質(zhì)量大檢查 工作，質(zhì)量大檢查側(cè)重于對工程實(shí)體的實(shí)測實(shí)量，質(zhì)量大檢查分組悄況由 技術(shù)質(zhì)量部確定，設(shè)置組長和記錄員，其中組長必須為項(xiàng)目工長，組員在 一般情況下為質(zhì)檢員或施工員；檢查結(jié)果編制質(zhì)量大檢查匯總，對檢 查結(jié)果在2個工作日內(nèi)報工程處長。7.13.4質(zhì)量大檢查結(jié)果根據(jù)工程處長批示意見和技術(shù)質(zhì)量部意見，山棟號質(zhì)檢員 跟蹤落實(shí)整改悄況，整改結(jié)果以質(zhì)量大檢查整改情況報技術(shù)質(zhì)量主管 和工程處長。7.14技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)工程處

40、質(zhì)量控制悄況適時對各匸地施工的質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān) 督檢查。根據(jù)巡查、抽查以及質(zhì)量匯報悄況，對在施工中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量通病進(jìn)行 匯總并加以研究后，將處理的方式不定期地以文件形式發(fā)到工程處各匸地及 相關(guān)部門，以提醒和幫助各工地及相關(guān)部門預(yù)防、解決質(zhì)量通病。7.15分項(xiàng)工程驗(yàn)收管理規(guī)定：7. 15. 1分項(xiàng)工程驗(yàn)收程序:驗(yàn)收程序必須嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度，山操作組和施工管 理組自檢合格后山項(xiàng)U工長填寫驗(yàn)收申請表后通知棟號質(zhì)檢人員進(jìn)行 驗(yàn)收，一般悄況情況采取電話通知，驗(yàn)收申請表在驗(yàn)收時交質(zhì)檢員即 可，并有自檢記錄情況。7.15.2經(jīng)棟號質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后，山項(xiàng)口工長通知技術(shù)質(zhì)量處和監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收。7. 15. 3若遇到工期

41、緊或混凝土按時間計(jì)劃供應(yīng)等情況，操作組和工地施工管理組 可同時采取過程跟蹤檢查的方式進(jìn)行自檢，棟號質(zhì)檢員可配合中間過程檢 查和驗(yàn)收。7. 15.4施工管理組對分項(xiàng)工程各檢驗(yàn)批自檢的有關(guān)要求：鋼筋工程由施工管理組 在施工過程中采取全檢的方式進(jìn)行檢査；框架柱模板和梁板模板必須山施 工管理組和操作組進(jìn)行全檢，并在模板面上作出標(biāo)識；混凝土工程施工過 程中，施工管理組和操作組必須全面旁站監(jiān)督，混凝土澆筑完成后，山棟 號質(zhì)檢員和丄地管組對混凝土進(jìn)行平整度、鋼筋保護(hù)層等觀感質(zhì)量進(jìn)行檢 查，并有書面記錄；砌體工程、抹灰工程及裝飾工程必須山施工管理組和 操作組過程中全面檢查，棟號質(zhì)檢員進(jìn)行跟蹤檢查，實(shí)測實(shí)量山施

42、工管理 組進(jìn)行全檢，并作出標(biāo)識。7.15.5棟號質(zhì)檢員的要求：質(zhì)檢員驗(yàn)收的分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批必須涵蓋所有工程內(nèi) 容，對每個分項(xiàng)（檢驗(yàn)批）工程必須有分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄，并明確質(zhì) 量問題、整改要求、整改結(jié)果和驗(yàn)收結(jié)果。7.15.6針對分項(xiàng)工程驗(yàn)收是否合格，必須是監(jiān)理、技術(shù)質(zhì)量處、工程處技術(shù)質(zhì)量 部同時驗(yàn)收合格方可確定為驗(yàn)收合格，若在驗(yàn)收過程中施工管理組、操作 組與相關(guān)驗(yàn)收部門發(fā)生爭議，山現(xiàn)場質(zhì)檢員或項(xiàng)LIJ2長向技術(shù)質(zhì)量主管反 映并在4小時內(nèi)予以處理。7. 15. 7棟號質(zhì)檢員每周7天范圍內(nèi)，每天& 3012點(diǎn)、14： 0016： 00均屬于 可驗(yàn)收時間，應(yīng)在管理組要求的時間內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，遇特殊情況（如

43、：栓供 應(yīng)計(jì)劃、搶工期等悄況），棟號質(zhì)檢員應(yīng)進(jìn)行加班滿足工地正常施工。7.16產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定：7. 16. 1產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收的內(nèi)容包括：直接使用在工程項(xiàng)U中的成品、半成品和原材 料。7.16.2產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收的主要責(zé)任人為施工施工管理組，并對所有進(jìn)場產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn) 收，材料部和技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行抽查。7. 16. 3棟號質(zhì)檢員對所負(fù)責(zé)棟號的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查，并有抽查驗(yàn)收記錄。7. 16. 4棟號質(zhì)檢員對鋼筋、栓、砂漿、砌體等主要材料抽檢，每個棟號不得少于 3次，同時每月不得少于一次，并有抽檢記錄。7. 16. 5棟號質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對現(xiàn)場攪拌站計(jì)量和砂漿、栓質(zhì)量進(jìn)行抽檢，并有抽檢記 錄。7. 16. 6攪

44、拌站負(fù)責(zé)人和收料員須對進(jìn)場原材料、砂漿、栓進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，攪拌站 負(fù)責(zé)人和棟號質(zhì)檢員應(yīng)對現(xiàn)場攪拌砂漿質(zhì)量悄況進(jìn)行實(shí)際調(diào)查，每月不得 少于一次，并有調(diào)查記錄和總結(jié)意見。7. 16. 7攪拌站負(fù)責(zé)人對攪拌站拌制的砂漿、栓質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對施工前和施工過 程中的技術(shù)交底和檢查工作及人員培訓(xùn)管理工作。7.17 分包工程質(zhì)量管理規(guī)定：7. 17. 1施工管理組是分包單位質(zhì)量管理的主要責(zé)任人，一般質(zhì)量問題山項(xiàng)U工長 和棟號質(zhì)檢員共同負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理，較嚴(yán)重的質(zhì)量問題和累計(jì)2次以上出現(xiàn) 的質(zhì)量問題，應(yīng)山技術(shù)質(zhì)量主管知照分包單位工程處長，落實(shí)質(zhì)量悄況， 明確處理措施。7.17.2各分包單位棟號負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢員必須參加質(zhì)

45、量大檢查，每次大檢查應(yīng)通知 分包單位工程處長，一般情況下分包單位工程處長應(yīng)參加。7. 17. 3質(zhì)量大檢查記錄和質(zhì)量簡報中須反映出分包單位的質(zhì)量狀況，并 直接山分包單位工程處長批署意見。7.17.4在一個工程項(xiàng)LI施工中，存在較嚴(yán)重的質(zhì)量問題或累計(jì)三次以上出現(xiàn)的質(zhì) 量問題，由技術(shù)質(zhì)量部形成書面文件直接發(fā)至分包單位公司級的技術(shù)質(zhì)量 管理門或領(lǐng)導(dǎo)。7. 18外包工程質(zhì)量管理規(guī)定：7. 18. 1外包單位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須在外包合同中予以約定，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)山技術(shù)質(zhì)量主 管根據(jù)分包內(nèi)容進(jìn)行約定。7.18.2施工管理組是外包單位質(zhì)量管理的主要責(zé)任人，并納入施工管理組的考核 范圍內(nèi)。7. 18. 3外包單位的分項(xiàng)

46、工程驗(yàn)收程序與土建分項(xiàng)工程驗(yàn)收程序相同，山施工管理 組負(fù)責(zé)自檢，并進(jìn)行報驗(yàn)。7. 18.4外包工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收記錄須由項(xiàng)目工長和外包工程負(fù)責(zé)人共同簽 字。7. 18. 5技術(shù)質(zhì)量部對外包單位施工進(jìn)度和工程質(zhì)量有1000. 00 （含1000. 00元） 元以下的經(jīng)濟(jì)處罰權(quán)，情況嚴(yán)重者直接以書面文件報工程處長決策，外包 單位的經(jīng)濟(jì)處罰以書面通報形式報工程處長批示后在工程處范圍內(nèi)下發(fā)， 經(jīng)濟(jì)處罰文件分別山成本部和預(yù)算部各留存一份，在進(jìn)行工程決算后，從 決算后的工程款中扣除。7.19經(jīng)濟(jì)處罰管理規(guī)定：7. 19. 1技術(shù)質(zhì)量部有權(quán)對施工管理組、操作組、外包單位進(jìn)行單項(xiàng)1000. 00 （含 10

47、00. 00元）以下的經(jīng)濟(jì)處罰，發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題或質(zhì)量事故，以書面文 件報工程處長決策。7. 19. 2經(jīng)濟(jì)處罰的原則：工程施工過程中，屬于下列情況之一，技術(shù)質(zhì)量部有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行 相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰和考核扣分：&、發(fā)生對結(jié)構(gòu)安全有直接影響的質(zhì)量問題；b、 存在較為嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)安全隱患，經(jīng)檢查或交底仍然不進(jìn)行整改的問題；c、以 專項(xiàng)質(zhì)量通知后仍然發(fā)生的質(zhì)量問題；d、一般質(zhì)量問題在施匸管理組負(fù)責(zé)的 棟號累計(jì)三次或三次以上出現(xiàn)；e、分項(xiàng)工程未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格就進(jìn)行下 道工序施工；f、分項(xiàng)工程驗(yàn)收兩次以上驗(yàn)收不合格；.兩次以上未按質(zhì)量整 改文件執(zhí)行；h、發(fā)生監(jiān)理工程師通知；i同一分項(xiàng)工程累計(jì)兩次以上

48、知 照函；j、單次出現(xiàn)整改函；k、同一分項(xiàng)工程實(shí)測實(shí)量累計(jì)每兩次不合格 或單次實(shí)測合格率低于80% （鋼筋保護(hù)層低于75%）； 1、工程資料、試件試塊 工作配合性差。7. 19. 3經(jīng)濟(jì)處罰程序：山棟號質(zhì)檢員附照片或現(xiàn)場將問題情況與技術(shù)質(zhì)量主管溝 通，達(dá)到經(jīng)濟(jì)處罰條件的山技術(shù)質(zhì)量主管以通報形式報工程處長批示。通報在工程處范圍內(nèi)下發(fā)，同時由成本部留存一份。7. 19. 4當(dāng)月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)處罰，須在下月工資發(fā)放后3個工作日內(nèi)將罰金交成本部, 成本部應(yīng)向受處人開具收據(jù)。&資料試件管理工作程序&1工程任務(wù)分配后，向生產(chǎn)經(jīng)營部提交相關(guān)文件申請書（相關(guān)設(shè)計(jì)文件資料、中標(biāo)通知書、施工合同等）。&2山技術(shù)負(fù)責(zé)人和資料員與建設(shè)方協(xié)調(diào)工程報建資料，落實(shí)監(jiān)理單位、質(zhì)檢單 位、地勘單位、檔案館、檢測單位并索要相關(guān)資料文件。8.3資料員與建設(shè)方委托的檔案館協(xié)調(diào)檔案管理的有關(guān)要求，索要相關(guān)LI錄及書 面文件，并對其所涉及的工程資料表格進(jìn)行準(zhǔn)備