精品資料-2006淮安市天成建筑工程有限公司管理手冊(cè)

1、HTC/QEOA 2006管 理 手 冊(cè)A版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 分 發(fā) 號(hào)： 淮安市天成建筑工程二OO六年一月六日發(fā)布 二OO六年一月八日實(shí)施管理手冊(cè)發(fā)布令隨著地區(qū)化、集團(tuán)化、全球化經(jīng)濟(jì)的開展，為了能及時(shí)采用國(guó)際先進(jìn)的管理理念，適應(yīng)企業(yè)管理的開展潮流，提高企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境管理、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的職業(yè)健康平安管理，從而最大限度地減少質(zhì)量、施工事故和疾病的發(fā)生，遵守國(guó)家有關(guān)政策、法律法規(guī)。本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000?質(zhì)量管理體系 要求?GB/T24001-1996idtISO14001：2004?環(huán)境管理體系 要求及使用指南?、GB/T28001-

2、2001?職業(yè)健康平安管理體系 標(biāo)準(zhǔn)?要求編制了?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理手冊(cè)?A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，并加以實(shí)施。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)那么。要求本公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行，為不斷提高本公司的管理水平而努力。 總經(jīng)理： 2006年06月01日方針、目標(biāo)公布令本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針：顧客至上、優(yōu)質(zhì)高效、全員環(huán)保污染預(yù)防、節(jié)能降耗、保障健康平安減少風(fēng)險(xiǎn)、遵規(guī)守法、持續(xù)改良管理目標(biāo)與指標(biāo)目 標(biāo)指 標(biāo)施工工程：優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)率一次驗(yàn)收合格率顧客滿意率85%100%95%產(chǎn)生的固體

3、廢物、分類、收集、統(tǒng)一處理、減少對(duì)環(huán)境的影響危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理；可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理重傷及以上人身傷亡事故率、輕傷事故率重傷事故率輕傷事故率1，杜絕死亡事故粉塵控制在允許范圍內(nèi)正常情況下現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)無塵；現(xiàn)場(chǎng)主要道路硬化率到達(dá)80% 以上。特種設(shè)備運(yùn)行和特種工作人員持證上崗符合國(guó)家要求特種工作人員持證上崗率100%；特種設(shè)備獲得國(guó)家的運(yùn)行認(rèn)可率100%易燃易爆物品得到有效控制易燃易爆物品有效控制率100%主要原材料石子、黃砂、水泥、鋼筋節(jié)約使用消耗量在預(yù)算用量3%范圍以內(nèi)保持場(chǎng)界內(nèi)噪聲達(dá)標(biāo)施工階段施工場(chǎng)界噪聲限值晝間dB夜間dB土石方7555打樁85禁止施工結(jié)構(gòu)7055裝修6555公

4、司的各部門依據(jù)公司的目標(biāo)結(jié)合各自的情況，在相關(guān)職能和層次上分解，制定目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行適當(dāng)量化，以便考核測(cè)量 總經(jīng)理： 2006年 01月 08日任 命 書 為了能順利貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000?質(zhì)量管理體系 要求?、GB/T24001-1996idtISO14001：2004?環(huán)境管理體系 要求及使用指南?、GB/T28001-2001?職業(yè)健康平安管理體系 標(biāo)準(zhǔn)?加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理工作，特任命 丁祖春 同志為我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系；2向

5、總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的業(yè)績(jī)，以供評(píng)審，并為改良質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系提供依據(jù)；3在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康平安意識(shí)的形成；4監(jiān)督檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系實(shí)施情況，組織內(nèi)審，以檢驗(yàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的符合性和有效性；5就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：2006年01月08日淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)0.1 目 錄頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo) 題頁(yè) 碼目錄4管理手冊(cè)說明5管理手冊(cè)修改控制8企業(yè)概況9組織機(jī)構(gòu)圖10公司管理體系結(jié)構(gòu)圖11管理體系過程職責(zé)分配表14管理體系過程之

6、間相互作用示意圖17管理體系總要求20文件要求22管理承諾24以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)25管理方針26籌劃28職責(zé)、權(quán)限和溝通34管理評(píng)審39資源提供41人力資源42根底設(shè)施43工作環(huán)境44工程實(shí)現(xiàn)的籌劃45與顧客有關(guān)的過程47設(shè)計(jì)和開發(fā)49采購(gòu)50施工和效勞提供51監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制557.7環(huán)境、職業(yè)健康平安運(yùn)行控制567.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)58測(cè)量、分析和改良總那么59監(jiān)視和測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)60不合格品、不符合項(xiàng)、事故、事件的控制63數(shù)據(jù)分析64改良65附錄一：程序文件清單66附錄二：相關(guān)文件清單68附錄三：記錄清單淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)0.2 管理手冊(cè)說明頁(yè)

7、 數(shù)共3頁(yè) 第1頁(yè)1手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000?質(zhì)量管理體系要求?GB/T24001-1996 idtISO14001：2004?環(huán)境管理體系 要求及使用指南?、GB/T28001-2001?職業(yè)健康平安管理體系 標(biāo)準(zhǔn)?并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，包括：1本公司管理體系的范圍，包括了GB/T19001-2000“設(shè)計(jì)和開發(fā)全部過程要求，包括了GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部過程要求，涉及本公司房屋建筑工程施工總承包的過程和場(chǎng)所。2為公司管理體系要求的編制形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?對(duì)管理體系各主要

8、過程及過程之間的相互作用的表述。2術(shù)語和定義 本手冊(cè)除采用GB/T19000-2000?質(zhì)量管理體系根本原理和術(shù)語?、GB/T24001-2004?環(huán)境管理體系 要求及使用指南?、GB/T28001-2001?職業(yè)健康平安管理體系 標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義外，另定義如下： 2.1本公司:淮安市天成建筑工程。2.2管理手冊(cè)：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理手冊(cè)。2.3重要環(huán)境因素：是指公司通過環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定的需要進(jìn)行嚴(yán)格控制的環(huán)境因素。2.4重大危險(xiǎn)源：是指公司通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。2.5三同時(shí)：新建、改良、擴(kuò)建、技術(shù)改造型和引進(jìn)的工程工程，其環(huán)境保護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)平安衛(wèi)生設(shè)

9、施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。2.6四不放過：事故原因查不清不放過；事故責(zé)任人與周圍員工受不到教育不放過；不采取防范措施不放過；事故責(zé)任者未得到處理不放過。2.7職業(yè)?。褐竸趧?dòng)者在施工勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。2.8重大工程：建筑面積1萬平方米以上工程或工程造價(jià)1500萬元以上或18層以上或單跨24米以上的工程工程?；窗彩刑斐山ㄖこ贪?次A版 第0次修改編 號(hào)0.2 管理手冊(cè)說明頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第2頁(yè)2.9 重大質(zhì)量問題：工程施工、保修過程中造成極壞影響或嚴(yán)重經(jīng) 濟(jì)損失、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度或系統(tǒng)功能不能滿足設(shè)計(jì)或標(biāo)準(zhǔn)要求。2.10 特殊工程：申報(bào)省

10、級(jí)科技示范工程的工程。2.11 三按 ：指按圖紙；按施工組織設(shè)計(jì)、施工方案 ；按法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及地方特殊要求。2.12 三檢：指自檢、交接檢和專職檢。2.13 重大事故：造成死亡、多人傷害、財(cái)產(chǎn)損失超過10萬元以上或作業(yè)環(huán)境嚴(yán)重破壞和意外事件。2.14 四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。2.15 五臨邊：陽(yáng)臺(tái)周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道、斜通道兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)外側(cè)邊。2.16 高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面2m(含)以上發(fā)生的墜落事項(xiàng)。2.17 物體打擊：高空作業(yè)中掉落的物料，人為拋灑的廢棄物所造成的傷人事故。2. 18 臨時(shí)用電：在建筑施工過程中，為各種機(jī)電設(shè)備、電開工具

11、、生活用電等提供的用電設(shè)施。2. 19 施工組織設(shè)計(jì)：是以一個(gè)建設(shè)工程工程或建筑群體為編制對(duì)象，用以指導(dǎo)工程工程施工全過程各項(xiàng)活動(dòng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)綜合性文件，是整個(gè)工程工程施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工方案和工程預(yù)算提供依據(jù)，是公司組織施工施工活動(dòng)和實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的主要依據(jù)。2.20 施工方案：是指導(dǎo)各項(xiàng)工程施工的技術(shù)文件，包括技術(shù)、質(zhì)量、職業(yè)健康平安、消防、材料、環(huán)保與計(jì)量、技術(shù)資料、文明施工、冬雨期施工等管理措施。2.21 技術(shù)交底：是施工管理的重要步驟，其目的是使參加施工的領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、作業(yè)班組明確所擔(dān)負(fù)工程工程的技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、平安措施、環(huán)保要求，明確交底人和接受交底人之間的責(zé)任，以便

12、更好地施工。3本手冊(cè)為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布執(zhí)行，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由綜合科統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供應(yīng)本公司以外人員?；窗彩刑斐山ㄖこ贪?次A版 第0次修改編 號(hào)0.2 管理手冊(cè)說明頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第3頁(yè)4手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、轉(zhuǎn)借、拆散、喪失、隨意涂改，工作崗位變動(dòng)或調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合科，辦理核收登記。5在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反響到綜合科，綜合科應(yīng)定期組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定。6管理手冊(cè)覆蓋的范圍：本公司房屋建筑工程施工總承包

13、施工和效勞過程和場(chǎng)所?；窗彩刑斐山ㄖこ贪?次A版 第0次修改編 號(hào)0.3 管理手冊(cè)修改控制頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)序號(hào)修改條款、章節(jié)號(hào)修改頁(yè)碼修改日期修改人修改標(biāo)識(shí)批 準(zhǔn)備注淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)0.4 企 業(yè) 概 況頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第1頁(yè)淮安市天成建筑工程原淮安市農(nóng)業(yè)開發(fā)建筑工程公司成立于一九九二年四月，位于淮安市健康西路85#，原隸屬于淮安市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局，二000年改制為股份制企業(yè)，是一家集建筑、安裝、裝潢材料經(jīng)營(yíng)于一體的國(guó)家貳級(jí)資質(zhì)總承包企業(yè)。公司自成立以來，九八年獲得省級(jí)全面質(zhì)量管理先進(jìn)單位銀屋獎(jiǎng)、平安施工管理先進(jìn)單位、市級(jí)建筑最正確企業(yè)、平安先進(jìn)單位，市政府先進(jìn)

14、單位；九九年獲得市政府先進(jìn)集體、省級(jí)平安先進(jìn)單位、省級(jí)質(zhì)量管理先進(jìn)單位；二年度市級(jí)優(yōu)秀企業(yè)、市政府先進(jìn)集體、市建筑科技先進(jìn)單位、省級(jí)質(zhì)量管理先進(jìn)單位、省機(jī)械設(shè)備管理先進(jìn)單位、QC小組成果發(fā)布優(yōu)秀獎(jiǎng)等。二一年市政府先進(jìn)集體、市建設(shè)局平安施工管理先進(jìn)集體、市機(jī)械設(shè)備管理先進(jìn)單位、市建工局平安施工管理先進(jìn)單位。堅(jiān)持以“質(zhì)量第一、用戶至上為宗旨，以工程質(zhì)量求生存、以工程信譽(yù)求開展，公司2000年創(chuàng)優(yōu)良品率達(dá)91.8%，2001年優(yōu)良品率到達(dá)94.7%，公司近二年已創(chuàng)省級(jí)文明標(biāo)化工地13項(xiàng)，創(chuàng)市優(yōu)工程15項(xiàng)，省優(yōu)工程工程4項(xiàng)。連續(xù)三年被評(píng)為淮安市建委、淮安市工商行政管理局聯(lián)合評(píng)為“守約企業(yè)?；窗彩刑斐山?/p>

15、筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)生技科質(zhì)量科經(jīng)營(yíng)科材料員資料員施工員平安員質(zhì)檢員工程部綜合科財(cái)務(wù)科平安科材料科總經(jīng)理淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 2.0頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)管理者代表生技科質(zhì)量科經(jīng)營(yíng)科材料員資料員施工員平安員質(zhì)檢員工程部綜合科財(cái)務(wù)科平安科材料科總經(jīng)理淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 2.1頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)管理者代表生技科質(zhì)量科經(jīng)營(yíng)科材料員資料員施工員平安員質(zhì)檢員工程部綜合科財(cái)務(wù)科平安科材料科總經(jīng)理淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 2.2頁(yè)

16、 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)管理者代表安委會(huì)生技科質(zhì)量科經(jīng)營(yíng)科材料員資料員施工員平安員質(zhì)檢員工程部綜合科財(cái)務(wù)科平安科材料科總經(jīng)理淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA3.0-01頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)量管理體系要求管理層安委會(huì)生技科經(jīng)營(yíng)科工程部質(zhì)量科材料科綜合科平安科財(cái)務(wù)科總要求4.2文件要求總那么質(zhì)量手冊(cè)文件控制記錄控制5管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針籌劃職責(zé)和權(quán)限管理評(píng)審6資源管理資源提供人力資源根底設(shè)施工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)刪 減采購(gòu)生產(chǎn)和效勞提供的控制生產(chǎn)和效勞過程確實(shí)認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的

17、控制8測(cè)量、分析和改良總那么顧客滿意內(nèi)部審核過程監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品的控制數(shù)據(jù)分析改良注：“為主要職能部門， “為相關(guān)職能淮安市天成建筑工程版 次A版 第1次修改編 號(hào)HTC/QEOA3.0-02頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)環(huán)境管理體系要求管理層安委會(huì)生技科經(jīng)營(yíng)科工程部質(zhì)量科材料科綜合科平安科財(cái)務(wù)科總要求環(huán)境方針環(huán)境因素法律法律和其他要求目標(biāo)、指標(biāo)和方案實(shí)施與運(yùn)行資源、作用、職責(zé)和權(quán)限能力、培訓(xùn)和意識(shí)信息交流文件文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)檢查監(jiān)測(cè)和測(cè)量事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施合規(guī)性評(píng)價(jià)不符合、糾正措施和預(yù)防措施記錄控制內(nèi)部審核管理評(píng)審注：“為主要職能部門， “為相

18、關(guān)職能淮安市天成建筑工程版 次A版 第1次修改編 號(hào)HTC/QEOA3.0-03頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)職業(yè)健康平安管理體系要求管理層安委會(huì)生技科經(jīng)營(yíng)科工程部質(zhì)量科材料科綜合科平安科財(cái)務(wù)科總要求職業(yè)健康平安方針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃法規(guī)和其他要求目標(biāo)職業(yè)健康平安管理方案實(shí)施和運(yùn)行結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)與能力協(xié)商和溝通文件文件和資料的控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)檢查和糾正措施績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施記錄和記錄管理審核管理評(píng)審注：“為主要職能部門， “為相關(guān)職能淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 3.13.1管理體系過程之間相互作

19、用示意圖頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第1頁(yè)質(zhì)量管理體系過程之間相互作用示意圖本公司不涉及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用示意圖再確認(rèn)監(jiān)控記錄人員資格設(shè)備認(rèn)可過程確認(rèn)旅行交付實(shí)施實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量監(jiān)視、測(cè)量裝置施工設(shè)施的控制技術(shù)文件附加要求法律法規(guī)要求顧客要求工程防護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)和可追溯性施工和效勞提供確實(shí)認(rèn)施工和效勞提供的控制采購(gòu)工程的驗(yàn)證采購(gòu)信息采購(gòu)過程的控制顧客溝通與工程有關(guān)要求的評(píng)審與工程有關(guān)要求確實(shí)定顧客滿意顧客需求工程的監(jiān)視和測(cè)量過程的監(jiān)視和測(cè)量7工程實(shí)現(xiàn)過程8測(cè)量、分析和改良過程6資源管理過程5管理職責(zé)過程5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)記錄控制文件控制質(zhì)量手冊(cè)總那么4質(zhì)量管理體系過程淮安

20、市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 3.13.1管理體系過程之間相互作用示意圖頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第2頁(yè)監(jiān)測(cè)和測(cè)量 合規(guī)性評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系過程之間相互作用示意圖不符合、糾正措施和預(yù)防措施記錄控制資源、作用、職責(zé)和權(quán)限能力、培訓(xùn)和意識(shí)信息交流目標(biāo)、指標(biāo)和方案內(nèi)部審核文件文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)法律法規(guī)和其他要求其他要求環(huán)境因素淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 3.13.1管理體系過程之間相互作用示意圖頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第3頁(yè)文件事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視記錄和記錄管理運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)文件和資料控制協(xié)高和溝通培訓(xùn)、意識(shí)和

21、能力結(jié)構(gòu)和職責(zé)審核管理方案目標(biāo)法規(guī)和其他要求對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃職業(yè)健康平安管理體系過程之間相互作用示意圖淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)4.1 管理體系總要求頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第1頁(yè)1目的： 提出建立文件化管理體系要求，形成文件，以到達(dá)實(shí)施、保持和改良管理體系。2范圍 適用于本公司與房屋建筑工程施工總承包的管理體系文件建立控制。3職責(zé)總經(jīng)理 1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持管理體系； 2制定發(fā)布方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)實(shí)施管理手冊(cè)。 3向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 4對(duì)公司的工程質(zhì)量和效勞質(zhì)量負(fù)總責(zé)任。管理者代表 1確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保

22、持和改良。 2向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)，包括改良的需求。 3在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成。 4負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。綜合科 1負(fù)責(zé)管理活動(dòng)有關(guān)過程的籌劃、監(jiān)督、檢查、實(shí)施； 2負(fù)責(zé)組織編寫與方針和目標(biāo)相一致的管理體系文件；4要求組織管理體系的建立按照過程方法的模式，形成文件加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)進(jìn)。對(duì)所有過程管理均按P籌劃、D實(shí)施、C檢查、A處置的方法。具體要求： 1識(shí)別本公司管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用，包括對(duì)影響工程符合要求的外包過程的識(shí)別。同時(shí)對(duì)過程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)?；窗彩刑斐山ㄖこ贪?次A版 第0次修改編 號(hào)4.1 管

23、理體系總要求頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第2頁(yè) 2確定本公司管理體系過程的順序和相互作用，并對(duì)過程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制進(jìn)行籌劃； 3確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)那么和方法以及對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)那么和方法； 4配置充足的資源，建立良好的信息溝通渠道，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視； 5按本手冊(cè)的要求實(shí)施所有過程，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行控制； 6對(duì)過程、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康平安績(jī)效進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析，針對(duì)分析的結(jié)果實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)籌劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改良。 7本公司的外包過程主要為主體工程的勞務(wù)施工和分包工程，按照HTC/QEOB7

24、.5?建筑工程施工和效勞控制程序?要求實(shí)施控制?；窗彩刑斐山ㄖこ贪?次A版 第0次修改編 號(hào)4.2 文 件 要 求頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第1頁(yè)按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，編制適宜的文件，以使管理體系有效運(yùn)行。1本公司管理體系文件結(jié)構(gòu)：包括四個(gè)層次：第一級(jí)文件：管理手冊(cè)包括方針和目標(biāo)；第二級(jí)文件：程序文件包括特定工程的方案；第三級(jí)文件：確保過程有效籌劃、運(yùn)行和控制的相關(guān)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、管理方案等；第四級(jí)文件：記錄、表格等。2文件控制第一級(jí)文件：管理手冊(cè)，闡述企業(yè)的方針、目標(biāo)與指標(biāo)、概括性、原那

25、么性、綱領(lǐng)性包括形成文件的方針和目標(biāo)。第二級(jí)文件：程序文件，描述了各職能部門為實(shí)施管理體系要求所需開展和具體化的活動(dòng)。它是管理手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安活動(dòng)的具體方法，內(nèi)容包括活動(dòng)的目的和范圍，做什么和誰來做，何時(shí)、何地和如何做，如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄。第三級(jí)文件：在沒有文件化的規(guī)定就不能保證管理體系有效運(yùn)行的前提下：使用作業(yè)指導(dǎo)書、各種標(biāo)準(zhǔn)和各種管理文件，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)，主要包括：標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、操作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)性文件和各種管理類文件等。第四級(jí)文件：記錄、表格等，用以記錄活動(dòng)的狀態(tài)和所到達(dá)的結(jié)果，為體系運(yùn)行提供查詢和追蹤依據(jù)。文件的控制和管理，包

26、括組織編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布等，按?文件控制程序?執(zhí)行。為對(duì)管理體系文件實(shí)施有效控制，編制?文件控制程序?并規(guī)定： 1文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； 2必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； 3確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)4.2 文 件 要 求頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第2頁(yè) 4確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； 5確保文件保持清晰、易于識(shí)別； 6確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； 7防止作廢文件的非預(yù)期使用，假設(shè)因任何原因而保存作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。3記錄控制為提供工程、過程和體系符合要求和管理體系有效運(yùn)行的

27、證據(jù)，各部門對(duì)過程應(yīng)建立和保持記錄。記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。綜合科負(fù)責(zé)記錄的控制和管理，為對(duì)記錄實(shí)施有效控制，編制?記錄控制程序?，并規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、如何處置等。4相關(guān)文件?文件控制程序? HTC/QEOB?記錄控制程序? HTC/QEOB淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)5.1 管 理 承 諾頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)1管理承諾 總經(jīng)理承諾：本公司的所有員工和部門都能以GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求作為行為準(zhǔn)那么，熟悉并遵守管理體系文件的規(guī)定，配備滿足管理體系要求的資源，包括委派合格

28、的人員從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作，確保管理體系的有效運(yùn)行，并不斷改良和完善，以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，執(zhí)行方針，努力完成目標(biāo)。2通過以下活動(dòng)，對(duì)管理承諾提供證據(jù)：向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 1總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、宣傳、評(píng)審、報(bào)告、文件、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康平安意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求對(duì)公司的成功至關(guān)重要，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)。 本公司需遵守的國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的方針和目標(biāo)，參見?管理方針?和?籌劃??？偨?jīng)理按管理評(píng)審籌劃的時(shí)間間隔主

29、持管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的適宜性、有效性和充分性，執(zhí)行?管理評(píng)審控制程序??？偨?jīng)理應(yīng)確保本公司管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行?資源提供?的規(guī)定。3相關(guān)文件?管理方針? ?籌劃? ?管理評(píng)審控制程序? ?資源提供? 淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)5.2 以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè) 本公司的成功取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望，本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都會(huì)把顧客滿意、環(huán)境保護(hù)、員工的職業(yè)健康平安放在首位。顧客滿意、改善環(huán)境、保障員工健康平安是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客、環(huán)境和員工滿

30、意為目標(biāo)，應(yīng)做到：1確定顧客、環(huán)境和員工的需求和期望 參與市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，與顧客的直接溝通，以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、員工以及其它相關(guān)方對(duì)工程質(zhì)量的要求以及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康平安的要求。2將顧客、環(huán)境和員工的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 將顧客、環(huán)境和員工的需求、期望加以分析，轉(zhuǎn)化為對(duì)工程的要求、保護(hù)環(huán)境的要求、保障職業(yè)健康平安的要求和管理體系要求。3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a通過對(duì)工程的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、保障職業(yè)健康平安的要求和管理體系要求，籌劃更加要滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并通過體系的運(yùn)行滿足顧客、環(huán)境和員工的要求。 b顧客、環(huán)境和員工的期望和需求、

31、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及己建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行?管理評(píng)審?和?文件控制程序?的規(guī)定。 c顧客的滿意程度按?顧客滿意度測(cè)量控制程序?測(cè)量。4.相關(guān)文件?與顧客有關(guān)的過程?管理評(píng)審?文件控制程序? HTC/QEOB?顧客滿意度測(cè)量控制程序? HTC/QEO淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)5.3 管 理 方 針頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第1頁(yè)1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意、環(huán)境保護(hù)、員工以及其他相關(guān)方滿意為目標(biāo)、確保顧客、員工以及其它相關(guān)方的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的工程和效勞要求，以及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康平安的要求，通過與員工及代表

32、協(xié)商，最后集中的方法，特確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針如下：顧客至上、優(yōu)質(zhì)高效、全員環(huán)保污染預(yù)防、節(jié)能降耗、保障健康平安減少風(fēng)險(xiǎn)、遵規(guī)守法、持續(xù)改良方針的內(nèi)涵：顧客至上：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾。優(yōu)質(zhì)高效：以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力。全員環(huán)保：教育和鼓勵(lì)員工以對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度和方法來工作，逐步提高全體員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和能力。污染預(yù)防：建立一體化管理體系，對(duì)集團(tuán)全體員工提出要求，強(qiáng)化污染預(yù)防。節(jié)能降耗：將節(jié)約能源，控制污染物的排放，不斷地改善環(huán)境貫穿于施工全過程，努力實(shí)現(xiàn)資源充分利用和消耗最低化。保障健康平安：為員工和外來人員提供健康平安保障。減少風(fēng)險(xiǎn)：通過職

33、業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，控制重要風(fēng)險(xiǎn)因素，減少事故，提高職業(yè)健康平安績(jī)效。遵規(guī)守法：在工作中自學(xué)地遵守國(guó)家和地方的有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)及其他要求。持續(xù)改良：經(jīng)不斷檢測(cè)和定期評(píng)審，采取改良措施，實(shí)現(xiàn)環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康平安績(jī)效的持續(xù)改善。2本方針與公司的總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成局部。表達(dá)了滿足要求和持續(xù)改良的承諾。3本方針為制定和評(píng)審目標(biāo)提供了框架，各部門應(yīng)在此根底上制定相應(yīng)的目標(biāo)，執(zhí)行?籌劃?的規(guī)定。淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)5.3 管 理 方 針頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第2頁(yè)4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將管理方針通過會(huì)議、張貼等形式，傳到達(dá)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全

34、體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5管理方針可為相關(guān)方所獲取。6定期對(duì)管理方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，一般結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行。必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改或補(bǔ)充以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，使其保持持續(xù)適宜性、充分性和有效性。7對(duì)管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行?文件控制程序??；窗彩刑斐山ㄖこ贪?次A版 第0次修改編 號(hào)5.4 策 劃頁(yè) 數(shù)共6頁(yè) 第1頁(yè)1目的進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的籌劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康平安目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)。為確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與職業(yè)健康平安目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行籌劃并制定環(huán)境、職業(yè)健康

35、平安的管理方案，加以實(shí)施，以改良公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安績(jī)效。2職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)籌劃的文件。1負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的籌劃；2負(fù)責(zé)管理籌劃編制的有關(guān)文件的審核；1負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系籌劃的檢查；2負(fù)責(zé)組織對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查；3負(fù)責(zé)將檢查結(jié)果上報(bào)管理者代表。 1負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)的歸口管理；2負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的制定和實(shí)施；3負(fù)責(zé)收集與本公司環(huán)境控制有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。1負(fù)責(zé)收集與本公司質(zhì)量控制有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求；2負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系籌劃的實(shí)施。 1負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃；2負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康平安管理方案的制定和

36、實(shí)施。3負(fù)責(zé)收集與本公司職業(yè)健康平安控制有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。2.7各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)。3環(huán)境籌劃淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)5.4 策 劃頁(yè) 數(shù)共6頁(yè) 第2頁(yè)對(duì)公司的環(huán)境因素加以控制，生技科應(yīng)建立并保持?環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序?，以最大限度地識(shí)別出本公司在活動(dòng)、工程或效勞中能夠控制以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素并及時(shí)更新，確保環(huán)境因素得到有效的控制。各相關(guān)部門通過開會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)觀察、過程分析等方法，識(shí)別各自范圍內(nèi)能夠控制以及可望施加影響的環(huán)境因素。識(shí)別時(shí)要針對(duì)公司活動(dòng)、工程或效勞的全過程，識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來

37、三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并從以下7個(gè)方面進(jìn)行考慮：向大氣排放向水體排放廢棄物管理土地污染對(duì)社會(huì)的影響原材料自然資源的消耗其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題，將識(shí)別情況報(bào)生技科匯總。生技科組織相關(guān)部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，以作為制訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。根據(jù)公司活動(dòng)、工程、效勞以及法律、法規(guī)發(fā)生的變化、相關(guān)方要求及公司環(huán)境方針發(fā)生變化和更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。4對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃加強(qiáng)對(duì)職業(yè)健康平安管理體系的運(yùn)行，籌劃是職業(yè)健康平安管理體系的根底，籌劃的輸出是實(shí)施運(yùn)行的輸入。平安科建立并保持?危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序?，使公

38、司能夠持續(xù)地識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制其職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)。危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍覆蓋公司的房屋建筑工程施工總承包的施工。公司內(nèi)存在危險(xiǎn)源的地方主要有：1公司的常規(guī)活動(dòng)；如：正常的施工過程、正常的辦公；2公司的非常規(guī)活動(dòng)；如：臨時(shí)搶修；3所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包括顧客、供貨商和訪問者的活動(dòng)；4工作場(chǎng)所內(nèi)本公司的內(nèi)部設(shè)施；如：公司內(nèi)部的建筑物、辦公設(shè)施、施工設(shè)淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)5.4 策 劃頁(yè) 數(shù)共6頁(yè) 第3頁(yè)備、物資等；5工作場(chǎng)所內(nèi)由外界所提供的設(shè)施；如：顧客所提供的建筑物、物資等。公司可以根據(jù)其現(xiàn)在和有關(guān)過去的活動(dòng)、過程、工程和效勞相關(guān)的輸入和輸出來確定公司的危險(xiǎn)源和職業(yè)健

39、康平安風(fēng)險(xiǎn)。危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法有：現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問、交談、查閱公司的事故記錄、平安檢查表等。綜合科應(yīng)組織各部門在危險(xiǎn)源辨識(shí)后對(duì)現(xiàn)階段的危險(xiǎn)源從可能性和后果兩方面來確定風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。平安科應(yīng)組織對(duì)每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)采用定量計(jì)算的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，最終確定重大危險(xiǎn)源。各責(zé)任部門、工程部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，提出并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，在確定措施時(shí)需考慮： 1對(duì)于不可容許風(fēng)險(xiǎn)，需采取相應(yīng)措施以降低風(fēng)險(xiǎn)，使其到達(dá)可容許程度； 2對(duì)于可容許風(fēng)險(xiǎn)，需保持相應(yīng)措施，并不斷監(jiān)視，以防其風(fēng)險(xiǎn)變大以至超出可容許的范圍；3風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與公司的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和能力相適應(yīng)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：1保持現(xiàn)行運(yùn)行控制措施；2采取新的運(yùn)

40、行控制措施；3制定目標(biāo)和管理方案；4制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。4.4更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程。公司的活動(dòng)、工程、效勞、管理都在不斷地發(fā)生變化，外部社會(huì)對(duì)公司的要求以及法規(guī)及其他要求也在變化，因此，危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于外部的變化而變化，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制也應(yīng)動(dòng)態(tài)地適應(yīng)這些變化，及時(shí)更新有關(guān)信息，必要時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。5法律法規(guī)和其他要求淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)5.4 策 劃頁(yè) 數(shù)共6頁(yè) 第4頁(yè)5.1公司建立并保持?法律、法規(guī)與其他要求控制程序?，用來確定公司活動(dòng)、工程和效勞中適用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法

41、律、法規(guī)和其他要求的渠道。5.2質(zhì)量科、生技科、平安科分別負(fù)責(zé)收集本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安控制活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，由綜合科負(fù)責(zé)匯總登記，經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)到公司其他相關(guān)部門和工程部。5.3當(dāng)上述文件更新時(shí)，綜合科負(fù)責(zé)將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門及工程部，并按?文件控制程序?的規(guī)定對(duì)舊的文件做相應(yīng)處理。6管理目標(biāo)和指標(biāo)6.1綜合科組織相關(guān)部門制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。詳見方針、目標(biāo)公布令6.2公司有關(guān)部門工程部依據(jù)公司目標(biāo)和指標(biāo)，結(jié)合各自的情況，在相關(guān)職能和層次上分解，制定具體的目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行適當(dāng)量化，

42、以便考核測(cè)量。6.3目標(biāo)、指標(biāo)制定依據(jù) 1公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針；2工程要求及滿足工程要求所需的內(nèi)容；3國(guó)家法律、法規(guī)與其他要求； 4顧客、相關(guān)方的期望和要求；5重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)；6公司的經(jīng)濟(jì)狀況和資源投入； 7技術(shù)的先進(jìn)性和可選方案； 8公司自身的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理狀況。6.4目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂 1公司綜合科組織有關(guān)部門每半年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及職業(yè)健康平安目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行一次檢查必要時(shí)可增加次數(shù)，也可在內(nèi)審時(shí)進(jìn)行，并將檢查結(jié)果報(bào)告給管理者代表； 2各部門檢查本部門目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況。當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)修訂部門質(zhì)量目標(biāo)、

43、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與職業(yè)健康平安目標(biāo)，并報(bào)綜合科；淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)5.4 策 劃頁(yè) 數(shù)共6頁(yè) 第5頁(yè)3公司的目標(biāo)和指標(biāo)通過管理評(píng)審進(jìn)行修訂。7環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案7.1公司制定并保持環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與職業(yè)健康平安目標(biāo)。方案應(yīng)針對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源制定。 1明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； 2明確可行的技術(shù)措施及資源配置； 3注明完成的時(shí)間和進(jìn)度要求； 4明確責(zé)任部門及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。7.3管理方案的編制、審批和實(shí)施生技科負(fù)責(zé)組織編制公司總體環(huán)境管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施，并報(bào)綜合科備案。平安科負(fù)責(zé)組織編制公司

44、總體職業(yè)健康平安管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施，并報(bào)綜合科備案。各部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司總體環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案，相應(yīng)地逐步細(xì)化，可以具體到部門運(yùn)行的根本要素。各部門的管理方案應(yīng)報(bào)公司生技科、平安科備案。綜合科按規(guī)定對(duì)管理方案的實(shí)施情況組織檢查并記錄。管理者代表主持，綜合科組織相關(guān)部門對(duì)公司的環(huán)境管理方案、職業(yè)健康平安的管理方案的適宜性和有效性每年評(píng)審一次，必要時(shí)應(yīng)針對(duì)公司的活動(dòng)、工程、效勞或運(yùn)行條件的變化對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。管理方案的修訂1管理方案應(yīng)隨公司工程、活動(dòng)和效勞的變化及時(shí)調(diào)整和修正；2目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修改；3根據(jù)管理評(píng)審或?qū)徍?/p>

45、的要求，適時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂；4修訂后的管理方案要送管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。8管理體系的籌劃8.1為滿足管理體系的總要求見4.1章，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)5.4 策 劃頁(yè) 數(shù)共6頁(yè) 第6頁(yè)健康目標(biāo)和指標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系進(jìn)行籌劃，包括：建立符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系。2為管理體系建立、保持、持續(xù)改良確實(shí)認(rèn)并配備適宜的資源。8.2當(dāng)需要改良更新、變更，進(jìn)行籌劃和實(shí)施時(shí)，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程

46、的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系的完整過渡。更改的籌劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述。8.3管理體系籌劃應(yīng)與工程實(shí)現(xiàn)過程籌劃，測(cè)量、分析、改良籌劃等活動(dòng)相容并保持一致。形成?質(zhì)量籌劃管理規(guī)定?。9相關(guān)文件9.1?新工程環(huán)境和職業(yè)健康平安評(píng)價(jià)控制程序? HTC/QEOB19.2?環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序? HTC/QEOB29.3?危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序? HTC/QEOB39.4?法律法規(guī)與其他要求控制程序? HTC/QEOB49.5?文件控制程序? HTC/QEOB9.6?環(huán)境管理方案? HTC/QEO19.7?職業(yè)健康平安管理方案? HTC/QEO29.8?目標(biāo)、指標(biāo)分

47、解規(guī)定? HTC/QEO39.9?質(zhì)量籌劃管理規(guī)定? HTC/QEO410記錄?目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表? HTC/QEOD10 各部門存 三年淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)職責(zé)、權(quán)限與溝通頁(yè) 數(shù)共5頁(yè) 第1頁(yè)1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理： 1全面領(lǐng)導(dǎo)本公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2制定方針和目標(biāo)；以文件的形式公布，采用有效方式宣傳企業(yè)的方針，保證本公司各級(jí)人員都理解方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行； 3主持管理評(píng)審，對(duì)管理體系運(yùn)行的有效性負(fù)最終責(zé)任； 4確保管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； 5對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安有影響的各職能部門、各崗位，用文件規(guī)定其職權(quán)以及其相互

48、關(guān)系；要求各部門和崗位之間通過各種形式如會(huì)議、培訓(xùn)等相關(guān)了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限； 6任命管理者代表，并為其有效地開展工作提供必要的條件；1.2安委會(huì)1全面領(lǐng)導(dǎo)本公司職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)的制度和實(shí)施；2行使公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)；3對(duì)公司職業(yè)健康平安管理方案行使決策權(quán)和否決權(quán)；4對(duì)重大平安事故行使最終處決權(quán)；5董事會(huì)、公司章程賦予的其他職責(zé)。1.3生技科1負(fù)責(zé)根底設(shè)施的控制和管理，組織進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，保證施工設(shè)備處于完好運(yùn)營(yíng)狀態(tài)；2負(fù)責(zé)對(duì)施工和效勞所需的工作環(huán)境要求進(jìn)行識(shí)別，提供和管理工作環(huán)境，抓好平安文明施工和優(yōu)質(zhì)效勞，保證工作環(huán)境滿足本公司工程施工和效勞的要求；3負(fù)責(zé)

49、對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，環(huán)境管理方案的歸口管理；4負(fù)責(zé)公司環(huán)境應(yīng)急響應(yīng)工作，參與對(duì)重大平安、環(huán)保事故的分析處理工作；5負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境管理績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；6組織對(duì)工程實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行籌劃，編制籌劃輸出文件。7對(duì)工程施工和效勞的提供進(jìn)行控制，編制施工方案并組織實(shí)施，對(duì)工程施工和效勞過程進(jìn)行調(diào)控，保證按期按質(zhì)完成任務(wù)；8負(fù)責(zé)組織對(duì)工程和效勞的標(biāo)識(shí)實(shí)施控制，并做好工程防護(hù)工作；淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)職責(zé)、權(quán)限與溝通頁(yè) 數(shù)共5頁(yè) 第2頁(yè)9負(fù)責(zé)對(duì)工程的不合格實(shí)施處置控制，負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理不符合的控制；10負(fù)責(zé)對(duì)本部門糾正、預(yù)防措施、持續(xù)改良的落實(shí)實(shí)施。11負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、

50、職業(yè)健康平安方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；1負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；2負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理工作；3負(fù)責(zé)本公司采購(gòu)工程、分項(xiàng)工程、最終工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； 4負(fù)責(zé)本公司工程的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制和管理； 5負(fù)責(zé)對(duì)工程不合格品的控制和管理； 6負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)收集和分析工作； 7負(fù)責(zé)本部門糾正、預(yù)防措施，持續(xù)改良的落實(shí)實(shí)施。1負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；2負(fù)責(zé)公司資質(zhì)及各種證件資料的保管使用，及時(shí)為施工隊(duì)辦理外出施工手續(xù)；3負(fù)責(zé)組織

51、識(shí)別，確定與顧客有關(guān)要求；4負(fù)責(zé)組織重大工程的投標(biāo)決策，實(shí)施重大工程工程投標(biāo)及組織合同評(píng)審工作；5做好市場(chǎng)調(diào)研，組織與顧客進(jìn)行溝通，包括處理顧客的意見、投訴等；6負(fù)責(zé)公司顧客滿意度情況的監(jiān)測(cè)、實(shí)施調(diào)查統(tǒng)計(jì)；7負(fù)責(zé)對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)控制和管理。1負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；2負(fù)責(zé)對(duì)本公司文件的控制工作；3負(fù)責(zé)本公司管理體系范圍內(nèi)所有記錄的管理。4負(fù)責(zé)組織人力資源的控制和管理，組織崗位人員培訓(xùn)，對(duì)崗位工作人員進(jìn)行崗位勝任評(píng)價(jià)；淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè) 數(shù)共5頁(yè) 第3頁(yè)5負(fù)責(zé)本公司辦公場(chǎng)所的工作環(huán)境的控制

52、；6負(fù)責(zé)組織籌劃和實(shí)施內(nèi)部審核活動(dòng)，保存內(nèi)部審核資料； 7負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的過程的監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 8負(fù)責(zé)公司糾正、預(yù)防措施、持續(xù)改良的歸口管理工作；9負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息交流工作，并負(fù)責(zé)公司管理體系運(yùn)作的協(xié)調(diào)工作； 10負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行法律法規(guī)和公司的管理制度； 11協(xié)助管代組織管理評(píng)審，并保存有關(guān)資料。1負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)。2負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的歸口管理；3做好施工現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境和平安施工管理，保證適宜的工作環(huán)境；4負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康平安管理方案的歸口管理；5負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康平安管理

53、體系運(yùn)行的控制和績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量；6參與對(duì)重大平安、環(huán)保事故的分析處理工作；7負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加職業(yè)健康平安方面的影響；8負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康平安應(yīng)急響應(yīng)工作；9負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放和管理工作；1負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；2負(fù)責(zé)組織對(duì)供方包括外包方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)、重新評(píng)審，編制合格供方名錄，并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康平安方面的影響；3負(fù)責(zé)組織編制采購(gòu)方案并組織實(shí)施； 1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)貯存工程的防護(hù)工作，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝貯存、保護(hù)工作。 2負(fù)責(zé)公司管理體系所需資金的方案安排和落實(shí)工作?；窗彩刑斐山ㄖこ贪?次A版 第0次修改編

54、號(hào)職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè) 數(shù)共5頁(yè) 第4頁(yè)1負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；2負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的具體實(shí)施；3負(fù)責(zé)按施工方案和技術(shù)文件要求組織施工，保證按質(zhì)按量完成施工任務(wù)，對(duì)工程工程形成的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)； 4負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行定置管理，搞好平安文明施工，標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)人員行為，檢查工作中各種不符合因素，制止違章違紀(jì)行為，消除隱患，對(duì)管轄區(qū)平安文明施工、環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)負(fù)責(zé)；5加強(qiáng)施工設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，保證持續(xù)的過程能力；6負(fù)責(zé)施工工程或暫存工程的防護(hù)工作。7負(fù)責(zé)制訂實(shí)施有關(guān)糾正措施和預(yù)防措施。1對(duì)管理體系的有效實(shí)施和運(yùn)行起帶頭和監(jiān)督作用；2籌劃、參與管

55、理體系的內(nèi)部審核；3參與管理體系的有效性評(píng)價(jià)，受委派時(shí)驗(yàn)證糾正措施的有效性；4對(duì)審核公正性負(fù)責(zé)，保守審核所涉及的機(jī)密。1.12質(zhì)檢員 1負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作出正確結(jié)論，并按規(guī)定要求作好標(biāo)識(shí)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)；2認(rèn)真做好質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄、整理并保存；3認(rèn)真做好不合格品標(biāo)識(shí)、隔離工作、保管好自己檢章；4切實(shí)掌握分管范圍特殊、關(guān)鍵工序質(zhì)量狀況，及時(shí)匯報(bào)并參與分析不合格原因，提出改良意見。1.13關(guān)鍵/特殊崗位操作人員1積極接受公司組織的關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)； 2按照操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，根據(jù)要求對(duì)適宜的工藝參數(shù)和施工特性進(jìn)行監(jiān)控，填寫有關(guān)監(jiān)控記錄；3對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保

56、證施工設(shè)備持續(xù)維持必要的能力；4對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制的管理方案認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)并加以實(shí)施?；窗彩刑斐山ㄖこ贪?次A版 第0次修改編 號(hào)職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè) 數(shù)共5頁(yè) 第5頁(yè)2管理者代表由總經(jīng)理指定一名管理者，擔(dān)任本公司的管理者代表。2.2管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 1確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系；2確保向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的業(yè)績(jī)，以供評(píng)審，并為改良管理體系提供依據(jù)； 3確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康平安意識(shí)的形成；4監(jiān)督檢查管理體系實(shí)施情況，組織內(nèi)審，以檢驗(yàn)管理體系的符合性和有效性。5與管理體系有關(guān)事宜的外

57、部聯(lián)絡(luò)。3協(xié)商與溝通：3.1總經(jīng)理應(yīng)確保在全公司不同層次和職能之間，就管理體系的過程，包括要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，到達(dá)相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。3.2管理體系有關(guān)的各種信息協(xié)商和交流溝通的方式：采用會(huì)議、信息聯(lián)絡(luò)單、文件、培訓(xùn)記錄、意見箱、通報(bào)、調(diào)查表、內(nèi)部刊物、宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)等，各部門并按?協(xié)商和溝通控制程序?規(guī)定實(shí)施。4相關(guān)文件4.1?數(shù)據(jù)分析控制程序? 4.2?信息交流、協(xié)商和溝通控制程序? HTC/QEOB4.3?公司各部門工作職責(zé)? 淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)5.6 管 理 評(píng) 審頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第1頁(yè)1總那么管理評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)

58、理主持，每年至少一次時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。管理評(píng)審目的是為了確保本公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。1.3應(yīng)保持管理評(píng)審記錄,并按?記錄控制程序?加以控制。2評(píng)審輸入 各種輸入應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績(jī)找出預(yù)期目標(biāo)的差距及可能改良的時(shí)機(jī)。包括如下信息： 1審核結(jié)果；2方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況；3事故、事件調(diào)查處理情況；4相關(guān)方顧客的投訴、建議及其要求；5監(jiān)視和測(cè)量：過程的業(yè)績(jī)和工程的符合性報(bào)告，法律法規(guī)及其他要求的符合性報(bào)告； 6不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；7危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制狀況的總結(jié)報(bào)告，環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的總結(jié)報(bào)告。8以往管理評(píng)審的跟蹤措施；9可能影響管理體系的變

59、更，如法律法規(guī)的變化，機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整、市場(chǎng)的變化等； 10改良的建議。3評(píng)審輸出 評(píng)審結(jié)論應(yīng)及時(shí)發(fā)放各有關(guān)部門，明確改良要求，并有相應(yīng)措施。包括： 1管理體系及其過程有效性的改良措施； 2與顧客、員工和相關(guān)方有關(guān)要求的改良；3方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性作出判斷以及改良措施；4管理體系文件變更的決定；淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)5.6 管 理 評(píng) 審頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第2頁(yè)5資源調(diào)查或提供方面的決定；6有關(guān)管理體系的其它重要決定事項(xiàng)。4管理評(píng)審過程的實(shí)施按?管理評(píng)審控制程序?5相關(guān)文件?管理評(píng)審控制程序?記錄控制程序? HTC/QEOB淮安市天成建筑工程版 次A版 第0次修改編 號(hào)6

60、.1 資 源 提 供頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)明確管理體系實(shí)施過程中資源確定，維護(hù)要求，滿足顧客、環(huán)境和員工的要求。1資源是組織通過建立管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的必要條件，本公司資源包括人力資源、根底設(shè)施、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等?？偨?jīng)理應(yīng)確保資源的提供。2組織必須根據(jù)自身的特點(diǎn)規(guī)模、大小、人力、資源情況、行業(yè)性質(zhì)等確定所需資源，必要時(shí)可借用外部資源。3組織確定并提供資源的主要目的是： 1實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的管理體系和持續(xù)改良其管理體系的有效性、由于外界環(huán)境的不斷變化，管理體系為適應(yīng)這種變化，就要不斷地對(duì)眾多相互關(guān)聯(lián)和相互作用的管理體系過程的有效性予以持續(xù)改良，而過程離不開資源的投入，所以資源