企業(yè)如何進行風險分級管控

1、工貿(mào)企業(yè)如何推進兩個體系建設(shè)高建華高建華國家注冊安全工程師國家注冊安全工程師濰坊市安全生產(chǎn)專家濰坊市安全生產(chǎn)專家企業(yè)標準化評審專家企業(yè)標準化評審專家風險分級管控、隱患排查治理體系建設(shè)培訓風險分級管控、隱患排查治理體系建設(shè)培訓2022-6-302依據(jù)一：山東省安全生產(chǎn)條例依據(jù)一：山東省安全生產(chǎn)條例本條例自本條例自2017年年 5 月月 1 日起施行。日起施行。原原山東省安全生產(chǎn)條例同時廢止。山東省安全生產(chǎn)條例同時廢止。第十九條第十九條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當建立安全生產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當建立安全生產(chǎn)風險分級管控制度風險分級管控制度，定期進行安定期進行安全生產(chǎn)風險排查全生產(chǎn)風險排查，對排查出的風險點按照危

2、險性確定風險等級，對風，對排查出的風險點按照危險性確定風險等級，對風險點進行公告警示，并采取相應(yīng)的風險管控措施，實現(xiàn)風險的動態(tài)管險點進行公告警示，并采取相應(yīng)的風險管控措施，實現(xiàn)風險的動態(tài)管理。理。第四十二條第四十二條（五）未按照規(guī)定建立落實安全生產(chǎn)風險分級管控制度的五）未按照規(guī)定建立落實安全生產(chǎn)風險分級管控制度的責令限期改正，可以處責令限期改正，可以處一萬元以上五萬元一萬元以上五萬元以下罰款；以下罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處五萬元以上十萬元五萬元以上十萬元以下以下罰款罰款對其主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員處對其主要負責人、直接

3、負責的主管人員和其他直接責任人員處一一萬元以上二萬萬元以上二萬元以下罰款：元以下罰款： 第八條生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，對落實本單位安全生產(chǎn)主體責任全面負責，具體履行下列職責：（七）組織建立安全生產(chǎn)風險管控機制，督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患； （法定責任，不履行違法） 依據(jù)二：依據(jù)二：生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定依據(jù)三：依據(jù)三：安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。

4、識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。分值：分值：20分分第第七七要素要素、作業(yè)安全、作業(yè)安全企業(yè)未對生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通企業(yè)未對生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進行分析和控制，或分析和控道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進行分析和控制，或分析和控制無針對性的，制無針對性的，每處扣每處扣5分分。2022-6-305風險辨識及分級管控我們怎么干安全生產(chǎn)風險分級管控標準體系應(yīng)包括通則、細則通則、細則和實施指南指南三個層級。5.2 安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則5.3 安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則5.4 安全生產(chǎn)風險分級管控實施指南1、：規(guī)定企業(yè)風險分級管控/隱患排

5、查治理體系建設(shè)的原則要求、任務(wù)目標、基本程序和建設(shè)內(nèi)容。2、：規(guī)定本行業(yè)領(lǐng)域風險分級管控/隱患排查治理體系建設(shè)的具體任務(wù)目標，對確定風險點、危險源辨識、風險評價、風險分級管控、隱患排查、治理與驗收等工作程序提出具體要求，確定本行業(yè)常用的危險源辨識方法、風險評價方法，以及風險控制措施的選擇與實施、隱患排查方法、頻次等。 3、：是標桿企業(yè)根據(jù)細則要求，結(jié)合企業(yè)實際，制定同類型企業(yè)風險分級管控/隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實施步驟，明確風險點劃分、風險判定、控制措施確定和分級管控等具體原則，確定同類型企業(yè)常用的危險源辨識方法、風險評價方法和典型風險控制措施，以及相關(guān)配套制度、記錄文件等，指導同類

6、型企業(yè)開展風險分級管控/隱患排查治理體系建設(shè)。工作程序和內(nèi)容工作程序和內(nèi)容( (核心內(nèi)容核心內(nèi)容) )風險分級管控的工作程序主要包括：確定風險點、辨識危險源、開展風險評價、制定風險控制措施、實施風險分級管控、實施效果驗證、實現(xiàn)持續(xù)改進、規(guī)范文件管理等八個關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。 （準備階段） 6.1 6.1 風險判定準則風險判定準則 應(yīng)結(jié)合企業(yè)可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，明確風險判定準則，以便準確判定風險等級。風險等級判定應(yīng)按從嚴從高從嚴從高原則。準備工作準備工作：1、 成立領(lǐng)導和工作機構(gòu)，配備人員成立領(lǐng)導和工作機構(gòu)，配備人員2、明確總體要求、目標和原則、明確總

7、體要求、目標和原則3 、明確職責分工、明確職責分工 明確工作機構(gòu)工作機構(gòu)及各部門、各單位各部門、各單位應(yīng)履行的風險辨識、評價、管控過程中以及隱患排查、治理過程中應(yīng)負的責任責任。 確保全員、全過程、全方位的進行風險分級風險分級管控和隱患治理管控和隱患治理。4、準備工作、準備工作 主要內(nèi)容：主要內(nèi)容：（1）學習）學習安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則及有及有關(guān)文件；關(guān)文件；（2）收集企業(yè)的）收集企業(yè)的有關(guān)資料有關(guān)資料； （3）討論制定風險判定準則；）討論制定風險判定準則； （4）討論確定危險源辨識、評價的方法；并制定相）討論確定危險源辨識、評價的方法；并制定相應(yīng)的記錄工作表格

8、；應(yīng)的記錄工作表格； 風險風險： 生產(chǎn)安全事故或健康損害事件安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄钥赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。 風險風險=可能性可能性嚴重性嚴重性 注;風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。 術(shù)語和定義術(shù)語和定義危險源危險源： 可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。風險點：風險點：風險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。注：排查風險點是風險管控的基礎(chǔ)，對風險點內(nèi)的

9、不同危險源（與風險點相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進行識別、風險評價以及根據(jù)評價結(jié)果采取不同控制措施是風險分級管控的核心。如：液氨站、中央變電站、提升絞車、制冷裝置、反應(yīng)釜、儲罐、邊坡等；倒罐作業(yè)、動火作業(yè)、高溫金屬液體運輸?shù)?；危險源、事故隱患與重大危險源包含關(guān)系危險源、事故隱患與重大危險源包含關(guān)系1、危險源包括事故隱患與重大危險源；2、事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患；3、重大危險源不一定伴隨著事故隱患。4、危險源的現(xiàn)實風險達到不可承受的程度，則構(gòu)成隱患。1、該龍門吊是危險源，因為它帶有能量（電、該龍門吊是危險源，因為它帶有能量（電能），同時它能使物體帶有勢能和動能。能），同時它

10、能使物體帶有勢能和動能。2、完好的設(shè)備是危險源，但沒有構(gòu)成隱患。、完好的設(shè)備是危險源，但沒有構(gòu)成隱患。3、但當鋼絲繩出現(xiàn)斷絲現(xiàn)象時，就出現(xiàn)了隱、但當鋼絲繩出現(xiàn)斷絲現(xiàn)象時，就出現(xiàn)了隱患，但斷絲數(shù)較少時（尤其載荷小時），患，但斷絲數(shù)較少時（尤其載荷小時），雖然存在隱患，但不會發(fā)生事故。雖然存在隱患，但不會發(fā)生事故。4、當斷絲數(shù)目增加到一定的量，尤其是載荷、當斷絲數(shù)目增加到一定的量，尤其是載荷過大時，就會發(fā)生斷繩事故。過大時，就會發(fā)生斷繩事故。2022-6-3017一、確定風險點1、 確定風險點程序、原則程序：程序：先劃分單元再找風險點再找構(gòu)成風險點的源，先劃分單元再找風險點再找構(gòu)成風險點的源，即危

11、險源即危險源原則：原則：應(yīng)遵循應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰管理、范圍清晰”的原則。的原則。 如某車間某設(shè)備、生產(chǎn)線、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密如某車間某設(shè)備、生產(chǎn)線、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密集場所等。集場所等。操作及作業(yè)活動操作及作業(yè)活動 應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動 如受限空間作業(yè)、動火等特殊作業(yè)活動。同時，應(yīng)考慮如受限空間作業(yè)、動火等特殊作業(yè)活動。同時，應(yīng)考慮常規(guī)、非常規(guī)的活動，如維修。常規(guī)、非常規(guī)的活動，如維修。2022-6-3018作業(yè)活動（單元）的劃

12、分作業(yè)活動（單元）的劃分一般可按如下方法劃分作業(yè)活動：一般可按如下方法劃分作業(yè)活動：（1 1）按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分；）按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分；（2 2）按地理區(qū)域劃分；）按地理區(qū)域劃分；（3 3）按裝置劃分；）按裝置劃分；（4 4）按作業(yè)任務(wù)劃分；）按作業(yè)任務(wù)劃分；（5 5）上述幾種方法的結(jié)合）上述幾種方法的結(jié)合2022-6-3019企業(yè)模塊識別根據(jù)特點確定劃分模式單擊添加生產(chǎn)工藝過程作業(yè)活動場所生產(chǎn)工藝過程活動1步驟1步驟3設(shè)施1場所1場所2活動2設(shè)施2步驟2動力輔助設(shè)施廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境風險點排查的內(nèi)容風險點排查的內(nèi)容企業(yè)應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程全過程進行風險點辨識，形成風險點名

13、稱、所在位置、可能導致事故類型、風險等級等內(nèi)容的基本信息基本信息。 注：注：企業(yè)應(yīng)組織專門力量全員參與、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行排查，建立風險點排查臺賬。 常規(guī)非常規(guī)，區(qū)域內(nèi)外等。2 風險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結(jié)合進行風險點排查注：風險點的排查是基于現(xiàn)有安全知識、安全經(jīng)驗、法規(guī)及標準要求、事故教訓等，運用“頭腦風暴法”（簡稱BS法，Brain-storming）而開展的。即由企業(yè)負責人、安全管理人員、相關(guān)技術(shù)、職能部門人員、一線相關(guān)人員組成的（必要時，邀請外部專家參與），一般在

14、安全管理部門人員主持下，對風險點名稱、覆蓋范圍、包含的危險源、潛在事故類型等做出的、達成共識的集體判斷結(jié)果。風險點排查的方法風險點排查的方法2022年年6月月30日日第第23頁頁做實當前做實當前 謀劃長遠謀劃長遠 居危思變居危思變 擔責實干擔責實干一、風險點識別風險點識別應(yīng)注意事項1 1、從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜、從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜過小過小; ;（一般最大不大于一個班組、最小不小于一臺設(shè)備）（一般最大不大于一個班組、最小不小于一臺設(shè)備）2 2、具有相對的獨立性，如一條生產(chǎn)線、一項活動、具有相對的獨立性，如一條生產(chǎn)線、一項活動; ;如焊裝如焊

15、裝線，有限空間作業(yè)。線，有限空間作業(yè)。3 3、至少應(yīng)包含一類能量或危險有害物質(zhì)、至少應(yīng)包含一類能量或危險有害物質(zhì); ;4 4、同類別的設(shè)備、裝置是否一并識別不能一概而論、同類別的設(shè)備、裝置是否一并識別不能一概而論“合并合并同類項同類項”; ;如同一區(qū)域的車床（機加工設(shè)備）、不同區(qū)域不如同一區(qū)域的車床（機加工設(shè)備）、不同區(qū)域不同型號的壓力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險程度同型號的壓力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險程度等。等。5 5、其風險應(yīng)是企業(yè)需要管控的、其風險應(yīng)是企業(yè)需要管控的; ;低風險的活動或設(shè)備、裝低風險的活動或設(shè)備、裝置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動、電腦。置、區(qū)域等可忽略，如辦

16、公活動、電腦。2022年年6月月30日日第第24頁頁一、風險點識別危險源的構(gòu)成根源根源具有能量或產(chǎn)生、釋放能量具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。備、壓力容器等等。行為行為決策人員、管理人員以及決策人員、管理人員以及從從業(yè)人員業(yè)人員的決策行為、管理行為以及的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為作業(yè)行為。狀態(tài)狀態(tài)包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)二部分。狀態(tài)二部分。二、危險源辨識企業(yè)應(yīng)采用適用的辨企業(yè)應(yīng)采用適用的辨識方法，對風險點內(nèi)存識方法，對風險點內(nèi)存在的危險源進行辨識在的危險源進行辨識辨識應(yīng)覆蓋風險點內(nèi)辨識應(yīng)覆蓋風

17、險點內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動活動并充分考慮不同狀態(tài)并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響和不同環(huán)境帶來的影響 在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為：人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。 危險源包括兩個方面，一是“根源、狀態(tài)或行為”處于正常狀態(tài)，但是存在失控的潛在風險；二是“根源、狀態(tài)或行為”處于缺陷狀態(tài)，可能伴隨著誘發(fā)事故的現(xiàn)實風險。 “行為”包括常規(guī)非常規(guī)的作業(yè)、巡視、巡檢以及管理行為等諸多方面。序號風險點名稱所在位置主要危險源可能導致作業(yè)條件危險性評價危險級別典型控制措施LECD1空氣壓縮機一車間、

18、二車間、空氣壓縮機的油位、溫度、壓力等聯(lián)鎖保護裝置失效機械傷害13721四1、確保油位、溫度、壓力等的安全聯(lián)鎖有效，并每周進行檢查2、定期維護溫控閥、最小壓力閥、減壓閥。空氣罐布置在室內(nèi)機械傷害1315 45四1、按照國標要求，空氣罐要布置早室外，并與墻體等構(gòu)建物保持安全距離。2.空氣罐的基礎(chǔ)要固定?？諝夤薜男箟洪y、壓力表沒有定期檢驗容器爆炸0.5 315 22.5四1.空氣罐的泄壓閥要每年進行一次檢驗。2.壓力表每半年進行一次檢驗。3.每班要對壓力表進行點檢，確保有效。34.當泄壓閥、壓力表失效時，及時維護。更換、點檢空氣罐泄壓閥時，沒采用專門的梯子，且無人監(jiān)護高空墜落3215 90三1.更

19、換、點檢泄壓閥時要采用專門的梯子。2.高空作業(yè)有排專人監(jiān)護。3.監(jiān)護人要扶好扶梯，并確保人員的安全?？諝鈮嚎s機的管道材質(zhì)強度不夠，引起管道破裂其他傷害0.2 10 714五1、管道應(yīng)采用國家規(guī)定的材質(zhì)2、空氣管道要按照國標要求進行噴上流向及安全色的標識。配電柜沒有接地，且進柜的電纜沒有進行阻燃封堵觸電、火災1340 120 三1、配電柜要按照標準進行接地并確保有效。2、進入配電柜的要穿墻電纜進行防火阻燃封堵。3、要定期對配電柜的接地、防火封堵進行點檢，并確保有效。4、配電柜前要加上防止觸電的安全標識，以防人員靠近觸電。角鋼車間風險點（部分）角鋼車間風險點（部分）行車風險點（部分）行車風險點（部

20、分）作業(yè)管理風險點（部分）作業(yè)管理風險點（部分）2022-6-3031對企業(yè)內(nèi)各個生產(chǎn)單位進行專業(yè)培訓和指導；盡可能自下而上地開展；必要的準備，包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標準規(guī)范、事故案例等的資料收集和學習；工作表格等工具的準備等；案例引導；及時對成果進行確認、指導、調(diào)整。注意：注意：行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊中所提及的較大危險中所提及的較大危險因素，確保不遺漏。因素，確保不遺漏。 進行危險源辨識的工作要求2022-6-3032常用的辨識方法包括但不限于以下幾種；常用的辨識方法包括但不限于以下幾種；（1 1）工作危害分析法（）工作危害分析法（JHAJHA）

21、；）；（2 2）安全檢查表安全檢查表分析法分析法（SCLSCL）；）；（3 3）風險矩陣分析法）風險矩陣分析法(LS)(LS)；（4 4）作業(yè)條件危險性分析法）作業(yè)條件危險性分析法(LEC)(LEC)；（5 5）風險程度分析法）風險程度分析法(MES)(MES)。三、風險辨識和評價的方法2022-6-3033 將作業(yè)條件的危險性作為因變量將作業(yè)條件的危險性作為因變量(D)(D) 事故或危險事件發(fā)生的可能性事故或危險事件發(fā)生的可能性(L)(L) 暴露于危險環(huán)境的頻率暴露于危險環(huán)境的頻率(E)(E) 危險嚴重程度危險嚴重程度(C)(C) 它們之間的函數(shù)式。它們之間的函數(shù)式。D DL LE EC C

22、 作業(yè)條件危險性評價法（作業(yè)條件危險性評價法（LEC）2022-6-3034按風險點各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。注“風險點”的風險是區(qū)域、部位和場所風險，對企業(yè)來講是宏觀風險，是基于事故后果的風險考量。而針對作為風險點中的“危險源”的風險評價則是基于過程的風險考量。 因此：風險點的分析也可用定量、定性的方法綜合評價。級別確定級別確定注：根據(jù)有關(guān)文件及標準，風險定為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對應(yīng)一、二、三、四級。），企業(yè)采用原5級劃分標準可參照進行調(diào)整。其中：四級風險（藍色風險）：低危險，需要注意或可忽略的、可接受的，員工應(yīng)引起注意。

23、三級風險（黃色風險）：一般危險，可以接受或可容許的，車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。二級風險（橙色風險）：較大風險，必須制定措施進行控制管理，公司對重大及以上風險危害因素應(yīng)重點控制管理。一級風險（紅色風險）：不可容許的，重大風險，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。2022年年6月月30日日第第37頁頁四、風險分級管控對于操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致對于操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并并逐級落實具體措施。逐級落實具

24、體措施。風險管控層級可進行增加或合并，企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險分級風險管控層級可進行增加或合并，企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風險的管控層級。風險的管控層級。2022-6-3038I級風險點II級風險點III級風險點IV級風險點公司級公司級車間級車間級班級級班級級專業(yè)級專業(yè)級崗位級崗位級注：企業(yè)應(yīng)規(guī)定一級、二級風險由公司直接管控；注：企業(yè)應(yīng)規(guī)定一級、二級風險由公司直接管控；三級可由車間（分廠）級管控；三級可由車間（分廠）級管控；四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。確四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直

25、接忽略。確保每一風險責任到崗到人保每一風險責任到崗到人2022年年6月月30日日第第39頁頁做實當前做實當前 謀劃長遠謀劃長遠 居危思變居危思變 擔責實干擔責實干五、風險公示 企業(yè)需要將主要危險源、風險等級、典型管控企業(yè)需要將主要危險源、風險等級、典型管控措施和應(yīng)急措施措施和應(yīng)急措施予以公布予以公布，讓每一名員工都了解，讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應(yīng)的危險源的基本情況及防范各自崗位或系統(tǒng)對應(yīng)的危險源的基本情況及防范、應(yīng)急對策。、應(yīng)急對策。 在安全風險崗位在安全風險崗位設(shè)置告知卡設(shè)置告知卡，職業(yè)危害崗位設(shè)，職業(yè)危害崗位設(shè)置職業(yè)危害告知書置職業(yè)危害告知書 同時將本企業(yè)的一、二級危險源的有關(guān)信

26、息及同時將本企業(yè)的一、二級危險源的有關(guān)信息及應(yīng)急處理措施告知相鄰企業(yè)、單位。應(yīng)急處理措施告知相鄰企業(yè)、單位。2022年年6月月30日日第第40頁頁做實當前做實當前 謀劃長遠謀劃長遠 居危思變居危思變 擔責實干擔責實干2022年年6月月30日日第第41頁頁做實當前做實當前 謀劃長遠謀劃長遠 居危思變居危思變 擔責實干擔責實干六、風險公示2022年年6月月30日日第第42頁頁做實當前做實當前 謀劃長遠謀劃長遠 居危思變居危思變 擔責實干擔責實干形式形式:管理地圖；安全告知警示牌管理地圖；安全告知警示牌方式方式:管理地圖在班組、部門（車間）、公司分別目視管理地圖在班組、部門（車間）、公司分別目視20

27、22年年6月月30日日第第43頁頁做實當前做實當前 謀劃長遠謀劃長遠 居危思變居危思變 擔責實干擔責實干六、風險公示2022年年6月月30日日第第44頁頁做實當前做實當前 謀劃長遠謀劃長遠 居危思變居危思變 擔責實干擔責實干六、風險公示正面：風險名稱正面：風險名稱 責任者責任者 控制措施控制措施反面：警示標示反面：警示標示作用：作用：使進入現(xiàn)場的使進入現(xiàn)場的人員對重大危險人員對重大危險源所在部位及種源所在部位及種類一目了然類一目了然明確重大危險明確重大危險源管理責任者源管理責任者使員工掌握控使員工掌握控制要點制要點危險源所在部位安全告知警示牌六、文件管理、評審、更新企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風險管控過

28、程的記錄資料，企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：至少應(yīng)包括：風險管控制度、風險點臺賬、危風險管控制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價表，險源辨識與風險評價表，以及以及風險分級管控清單風險分級管控清單等等內(nèi)容的文件化成果；內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風險時，其涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄辨識、評價過程記錄，風風險控制措施險控制措施及其實施和及其實施和改進記錄改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管等，應(yīng)單獨建檔管理。理。企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：-法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度

29、的改 變；-發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；-組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；-補充新辨識出的危險源評價；-風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整。注：危險源辨識、風險評價的更新：不論企業(yè)在規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、生產(chǎn)裝置（車間）、工藝（工序）的變化大小，企業(yè)每年應(yīng)至少進行1次系統(tǒng)性更新。更新更新2022-6-3047隱患排查治理 我們怎么干隱患排查治理體系做實當前做實當前 謀劃長遠謀劃長遠 居危思變居危思變 擔責實干擔責實干事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責任的重要內(nèi)事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責任的重要內(nèi)容之一容之一。風險分級管控體系識別評價的

30、風險分級管控體系識別評價的 “ “風險點、危險源風險點、危險源”即即為隱患排查的對象，為隱患排查的對象，是隱患排查治理體系的是隱患排查治理體系的“基礎(chǔ)基礎(chǔ)”。根據(jù)風險分級管控體系的要求，企業(yè)組織實施風險點根據(jù)風險分級管控體系的要求，企業(yè)組織實施風險點識別、危險源辨識、風險評價、典型措施制定和風險分級，識別、危險源辨識、風險評價、典型措施制定和風險分級，確定風險點、危險源為隱患排查的對象，即確定風險點、危險源為隱患排查的對象，即“排查點排查點”。通過隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風險點、危險源，進而對風通過隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風險點、危險源，進而對風險點和危險源信息進行補充和完善。險點和危險源信息進行

31、補充和完善。危險源、隱患關(guān)系示例危險源、隱患關(guān)系示例 1 1、建立隱患排查治理制度建立隱患排查治理制度 明確排查時間（那一級排查，多少時間排查一次？）、明確排查時間（那一級排查，多少時間排查一次？）、責任部門、人員、方法、資金使用、獎懲、申報、評估等。責任部門、人員、方法、資金使用、獎懲、申報、評估等。2、制定隱患排查工作方案、制定隱患排查工作方案明確排查目的、級別、范圍、方法和要求。明確排查目的、級別、范圍、方法和要求。3、進行排查、進行排查物、人、環(huán)境、管理幾個方面的不安全因素。物、人、環(huán)境、管理幾個方面的不安全因素。 4、評估建檔、評估建檔對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔對隱患

32、進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔企業(yè)應(yīng)當做的工作企業(yè)應(yīng)當做的工作隱患排查的幾點說明隱患排查的幾點說明企業(yè)是隱患排查與治理的絕對主體；企業(yè)是隱患排查與治理的絕對主體；外部人員發(fā)現(xiàn)的隱患往往是事故的間接原因，更多的是發(fā)外部人員發(fā)現(xiàn)的隱患往往是事故的間接原因，更多的是發(fā)現(xiàn)的物的不安全狀態(tài)與作業(yè)環(huán)境的不安全因素；現(xiàn)的物的不安全狀態(tài)與作業(yè)環(huán)境的不安全因素；導致事故的主因是人的不安全行為，而這一點恰恰是執(zhí)法導致事故的主因是人的不安全行為，而這一點恰恰是執(zhí)法監(jiān)管過程中很難發(fā)現(xiàn)的；監(jiān)管過程中很難發(fā)現(xiàn)的；管理的缺陷的發(fā)現(xiàn)能力，尤其是體制與機制方面又是當前管理的缺陷的發(fā)現(xiàn)能力，尤其是體制與機制方面又是當前我們

33、的短板。我們的短板。需要警惕需要警惕這就是我們當前無法通過政府的隱患排查來從根這就是我們當前無法通過政府的隱患排查來從根本上杜絕事故的原因；也是偶爾出現(xiàn)本上杜絕事故的原因；也是偶爾出現(xiàn)“事故總在檢查后事故總在檢查后”的困的困惑所在?；笏凇ｏL險點風險點危險源危險源確定排查點確定排查點分級排查分級排查隱患隱患隱患上報隱患上報驗收驗收分級治理分級治理 隱患分級隱患分級 隱患排查流程方案一：編制隱患排查清單是非常細致的工作，是對風險方案一：編制隱患排查清單是非常細致的工作，是對風險分級管控結(jié)果的具體應(yīng)用。到位的隱患排查依據(jù)是將針分級管控結(jié)果的具體應(yīng)用。到位的隱患排查依據(jù)是將針對風險分級管控過程中的對

34、風險分級管控過程中的“典型控制措施典型控制措施”變成本清單變成本清單中的中的“隱患排查隱患排查標準標準”。見表一。見表一。方案二：常規(guī)的隱患排查依據(jù)就是根據(jù)法規(guī)標準要求，企方案二：常規(guī)的隱患排查依據(jù)就是根據(jù)法規(guī)標準要求，企業(yè)按照場所、區(qū)域、部位分別編制的隱患排查業(yè)按照場所、區(qū)域、部位分別編制的隱患排查內(nèi)容內(nèi)容。見。見表二。表二。 第一步：編制隱患排查清單或標準依據(jù)第一步：編制隱患排查清單或標準依據(jù)。排查類型：排查類型： 主要包括日常隱患排查日常隱患排查。是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。綜合性隱患排查。綜合性

35、隱患排查。是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。專業(yè)性隱患排查專業(yè)性隱患排查。是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。專項隱患排查專項隱患排查。是指根據(jù)企業(yè)自身需要、上級政策要求以及事故發(fā)生后針對性開展的專項檢查。 按照指南要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查，并按照指南要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查，并題寫隱患排查治理記錄表，見表題寫隱患排查治理記錄表，見表3。第二步：實施隱患排查第二步：實施隱患排查舉例舉例：舉例：查隱患公司應(yīng)在廠區(qū)安

36、全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對每次排查出公司應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對每次排查出的事故隱患進行公示，公示格式樣表參見表的事故隱患進行公示，公示格式樣表參見表4所示所示。第三步：隱患排查治理公示第三步：隱患排查治理公示每次隱患排查工作結(jié)束后，盡快下發(fā)隱患排查治理通知單，通每次隱患排查工作結(jié)束后，盡快下發(fā)隱患排查治理通知單，通知單樣表參見表知單樣表參見表5所示。涉及重大事故隱患的，在所示。涉及重大事故隱患的，在“備注備注”欄內(nèi)，注明欄內(nèi)，注明”重大重大“字樣。字樣。第四步：隱患排查治理通知單第四步：隱患排查治理通知單被通知單位應(yīng)根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并被通知單位應(yīng)根據(jù)隱

37、患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫反饋填寫反饋“事故隱患整改反饋表事故隱患整改反饋表”。尤其要對隱患存在原因。尤其要對隱患存在原因進行分析，以便制定整改措施的系統(tǒng)性。事故隱患整改反饋進行分析，以便制定整改措施的系統(tǒng)性。事故隱患整改反饋表樣表見表表樣表見表6所示。所示。第五步：事故隱患整改反饋信息表第五步：事故隱患整改反饋信息表 由于重大事故隱患導致發(fā)生的事故后果嚴重，因此需要企業(yè)特由于重大事故隱患導致發(fā)生的事故后果嚴重，因此需要企業(yè)特別關(guān)注。涉及重大事故隱患的整改完成后，應(yīng)填寫重大事故隱別關(guān)注。涉及重大事故隱患的整改完成后，應(yīng)填寫重大事故隱患銷號記錄。見表患銷號記錄。見表7所示。所示。第

38、六步：重大事故隱患銷號記錄第六步：重大事故隱患銷號記錄企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患管理臺賬，填寫事故隱患分類匯企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患管理臺賬，填寫事故隱患分類匯總表。見表總表。見表8所示。所示。第七步：建立事故隱患分類匯總表第七步：建立事故隱患分類匯總表單位名稱單位負責人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整 改情 況單 位 分 管領(lǐng) 導 意 見單 位 主 要負 責 人 意 見監(jiān) 管 部 門意 見重大隱患登記及整改銷號審

39、批樣表重大隱患登記及整改銷號審批樣表2022-6-3069 指南規(guī)定確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的涉及重大危險源、重要裝置的隱患涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的2022-6-3070 部分企業(yè)以下情況可直接判定為部分企業(yè)以下情況可直接判定為重大事故隱患重大事故隱患：（1 1）新建、改建、擴建建設(shè)項目的安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防）新建、改建、擴建建設(shè)項目的安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施未按照依法批準的

40、設(shè)計組織施工。（治設(shè)施未按照依法批準的設(shè)計組織施工。（2 2）冶金企業(yè)超能力、）冶金企業(yè)超能力、超強度或者超定員組織生產(chǎn)。（超強度或者超定員組織生產(chǎn)。（3 3）風險評價出的不可承受的風險）風險評價出的不可承受的風險。（。（4 4）是易燃、可燃液體、氣體儲罐未按規(guī)定設(shè)置固定滅火、冷）是易燃、可燃液體、氣體儲罐未按規(guī)定設(shè)置固定滅火、冷卻設(shè)施。（卻設(shè)施。（5 5）同一區(qū)域有兩類以上特種設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定檢測）同一區(qū)域有兩類以上特種設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定檢測、檢驗或兩種以上特種作業(yè)人員無證上崗。（、檢驗或兩種以上特種作業(yè)人員無證上崗。（6 6）使用國家淘汰、）使用國家淘汰、禁止使用工藝、設(shè)備的。（禁止使用工藝、設(shè)備的。（7 7）一、二級危險源（風險