標準采購的作業(yè)管理程序

1、第一章 采購中心組織結構采購中心總經理 采購中心副總經理 高級采購經理 MST經理 采購經理 商品后勤部經理 MST職 員 采購助理 職 員 第二章 倉儲超市采購的定義倉儲超市采購的英文表達是“MECHANDISE。它有不于制造業(yè)為滿足生產需求而進行的原材料購買行為，是倉儲超市為完成商品穩(wěn)定增值和銷售而進行的有組織、有打算的購買行為和配套銷售行為。它是在一定采購決策思想指導下進行的一個包含市場調研，采購方案的制定，供應商調研，商務談判，商品的購買及商品在店面的布局擺放展示的全過程。第三章 對采購人員的差不多要求（一）工作態(tài)度的要求1 具有專門強的敬業(yè)精神。2 誠懇、認真、嚴謹、積極進取。3 有

2、禮有節(jié)，謙順平和地對待他人，營造和諧高效的工作氛圍。4 不斷學習掌握專業(yè)知識和產品知識。5 以平衡的心態(tài)對待工作中的問題和困難，尋求積極的解決方法，提高團體協(xié)作精神。（二）素養(yǎng)要求1 受過良好的高等教育。2 具有較高的EQ，良好的溝通能力和協(xié)調能力。3 良好的綜合素養(yǎng)，如推斷力、決策力，高超的談判技巧，組織治理能力，分析解決問題的能力，文件治理能力及文字處理能力等。4 熟練運用計算機及商品治理系統(tǒng)。5 熟練掌握英語。（三）工作紀律1 任何人不能以任何方式損壞公司利益和形象為結果，而謀取個人所不應得到的利益，違者將嚴懲。2 上班：除專門需要外，采購中心人員上正常班（8：30AM5：30PM），每

3、天工作時刻8小時，每周計40小時。3 市內外出：SM或M離開公司到市內辦事必須通知其AM及MST離開及可能返回時刻，收到公司呼喚時應立即回復。4 外地出差：采購中心人員出差必須在二天前將出訪打算交中心副總以上批準（見出訪打算表），回到公司24小時內要將出訪總結交中心總經理或副總經理。在外地其間，出差人員應每天給MST通話一次。如無專門緣故，出差人員應及時返回，否則應經中心副總經理以上批準。一般情況下，SM、M及AM不能同時出差，應留AM在公司處理一切事務。5 辦公室及會議室：來訪人員禁止進入采購辦公室，應充分利用會議室進行洽談。中心各人員必須保持辦公桌及辦公室的清潔。6 樣品：樣品一經采納，應

4、交店內銷售，未被采納者在二個月內有可銷售價值的也交由店內出售。樣品未經許可不可自用或送人，樣品治理必須有序（樣品保管預交給店里銷售要有手續(xù)）。7工作打算原則：（1） 依照采購工作的八個差不多內容，每四周制定例表打算。 （2）任何對所制定打算作出的較大修改，須向上一級經理請求許可。8例會：每周一次例會，由中心副總經理，高級采購經理，采購經理（出差缺席時由其助理代表）及MST經理參加，會議要緊內容包括：（1） 一周工作總結：與會人員簡要發(fā)言，總結一周工作。（2） 新產品介紹：新廠家、新產品應在會議做介紹，聽取大伙兒意見，是否同意其進入東方。最后由中心總經理匯同商店作最后決定。（3） 四周工作打算：

5、SM及M把下四周的工作打算表交由例會討論，聽取大伙兒意見。（4） 由中心總經理安排下一步工作。（5） 會議內容由MST負責整理紀錄，并存檔備查。9 （1）店內工作：采購中心所有人員一律進店，與對應商品部門緊密配合，做好商品進店、擺放、展示、陳列、補貨、退貨等工作。要了解顧客對產品種類、價格、質量的反映, 店員對產品銷售情況的反映, 因此在店內服務是最好的方式。（2） 店內要緊治理人員與采購部門視具體情況安排定期的溝通會議。 10保密：各級人員必須嚴守公司商業(yè)機密,如：供貨商名單、供貨價格、合同條款等。 泄密者將予嚴懲，視情節(jié)輕重, 直至開除出采購隊伍。 第四章 采購工作的差不多概念和原則一.

6、商品的構成：商品是由品種和檔位構成的, 分為部類、大類、子類、SKU四個層次。品種的齊全指：a.大的部類都要有設置 b.大類的齊備 c.子類，即系列的配套d. SKU，即款式、花色、規(guī)格、型號的相對豐富。而且部類系列之間要講究整體的配套。檔次的齊全指價格的齊全。倉儲超市的高、中、低檔率的配比一般為2：5：3。部門的各檔次率的計算公式是 部門的各檔次SKU數(shù) 部門的所有SKU數(shù) 價格： （一）進價 ：指進入系統(tǒng)的成本價，須含括運費、關稅、增值稅等附加成本。 1國內商品（1） FOB條款的情況下，我方承擔運費，必須要有運輸發(fā)票。（2） CIF條款包含保險費和運費，它趨近或等于到店價。（3） 增值稅

7、是我們這種正規(guī)商店在采購過程必須考慮的成本之一，在供應商不能提供增值稅發(fā)票，但產品的質量和價位都能夠同意的情況下，可要求供貨商讓利承擔增值稅，標準是：報價50.8547。2國外商品 進價成本=CIF價或(FOB價+運費)(1+DUTY)1.17 （二）零售價：1 東方家園零售價的概念：價格是某產品能夠被市場同意的價值，東方家園的產品價格必須低于同一產品在當?shù)氐氖忻娉山粌r格，也確實是講，我們所遵從的是市場定價而不是成本定價天天平價。天天平價是倉儲型商店的全然。作為采購人員，我們決定著顧客對東方的“感受”，顧客是否感到東方的價格為最低將決定顧客是否到東方來。我們在定價時一定要明了這一點，自覺地以最

8、低成交價來衡量店內每一樣商品的價格，一旦有人反映某些商品的價定高了，我們必須在24小時做出修改。2 市場定價：市場定價考慮兩個問題，一是市場價格相抵的產品如何定價 ，二是獨家經營的產品如何定價，什么是市場能夠同意的價格。（1） 價格透明度高，敏感型產品在定價時，須接近或低于市場批發(fā)價，比零售價低810%。（2） 主導產品在定價時要比實際市場成交價低35%。（3） 獨家經營的在定價時要依照市場同意能力提高毛利率。3 定價尾數(shù)規(guī)則：（1） 單價100元以上的產品，標價不得有“角、分”，必須是整元。（2） 標價的尾數(shù)必須是“6”、“8”或“9”，不應出現(xiàn)其他尾數(shù)，例如“142元”應改為“146元”或

9、“148元”（毛利和市場競爭價特例對待）。（3） “角和分”的標價應為“49”、“79”、或“99”。4 產品滯銷的緣故：產品賣不出去，有下面幾方面的緣故，各采購人員要進行分析，哪些是你能操縱的因素，哪些是不能操縱的，再從可操縱因素入手，不能坐等。季節(jié)價格或檔次產品質量配套產品不全展示不充分 三. 滾動平均成本： 公式：滾動平均成本= 當前庫存數(shù)量當前成本+新進數(shù)量新進成本 當前庫存數(shù)量+新進數(shù)量四. 毛利率、滾動毛利率： 公式：毛利率=（零售價-總成本）/零售價 =（2-1.33）/2 =0.335=33.5% 銷售額是首先要追求的目標，然后才是毛利率。 公式：滾動毛利率= （ 零售價-滾動

10、平均成本） 100% 零售價五. 周轉率： 周轉率= 銷售額/平均庫存（零售價計） 美國HOME DEPOT平均周轉率是5。 我們能夠此來推算銷售額或應有的平均庫存。 例如：（1） 假如平均庫存量是30，000，000元（零售價計）則：年銷售額= 平均庫存 周轉率 30，000，000 5 =150，000，000元（一億五千萬）（2） 假如我們想把年銷售額提高到250，000，000（二億五千萬），則平均庫存要增加到 = 年銷售額/5= 250，000，000/5 = 50，000，000（五千萬元）（3） 周轉率是5，也確實是講每12個月/5 = 2.4個月所有庫存周轉一次，那么最大的庫存

11、量不應超過三個月的銷售額。 第五章 采購中心的差不多程序B/WBOQBB/W 那個地點我們用下圖簡單描繪采購工作的差不多程序，然后逐一展開敘講。供應商的調查收貨談判銷售訂單采購決策PK培訓發(fā)貨采購方案付款市場調研Ok? Yes擺放放放放NOYESOk?取消調整NO一 采購決策：1 采購決策是一個無限進展的過程，它與市場調研、供應商的調查是同步進行的，同時指導著采購工作的全過程。2 采購決策的內容：（1） 本店的市場定位和顧客群定位。（2） 品牌和供應商的選擇及其所占的貨架數(shù)，還有對應的首批訂單的數(shù)量。（3） 談判的最理想條款和最低條款，要緊考慮的是價格條款、運輸條款、服務條款。（4） 采購時刻

12、表包括什么時候與供貨商簽定合同、下訂單，物資什么時候進店、上貨架、擺貨、開業(yè)等細節(jié)。二 市場調研1、 市場調研的目的是解決商店的市場定位問題，包括商品的構成、價格和顧客群定位。2、 市場調研的四要素 （1）品牌：要了解市場流行、暢銷的品牌是什么，及其占市場銷售的份額；還要了解不暢銷的品牌是什么。（2）價格：要了解品牌在市場上以什么樣的價格銷售，批零差價是多少，還有批零差價的穩(wěn)定性。批零差價的穩(wěn)定性在某種程度上也反映了品牌在市場上的競爭力。（3）顧客群：要了解市場消費有哪些顧客群，占多大比率，最關懷的是什么。（4）網絡：要了解供貨來源，分銷網絡和付款方式。3 調研的層次與方法： （1）宏觀市場的

13、調研a. 研究分析目標行業(yè)的成功企業(yè)典范，如企業(yè)的進展，經營理念與模式及優(yōu)勢。b. 研究分析目標市場的容量、增長點、消費水平及生產力水平。（2）微觀市場的調研a. 外部市場調研 又稱角色調研，指采購員通過不同角色的扮演，從各種渠道了解商品在市場上的來攏去脈，舉例如下： 個人消費者的角色可了解到品牌、品質和零售價位。 裝修隊的角色可了解到物資的批發(fā)價、毛利率、貨源及競爭對手。 進展商的角色可了解到貨源并推算出成本。 供應商的角色可了解到進貨和銷售網絡。b. 內部市場調研 又稱市場評價，要緊通過下面4個方面來反映,內部市場是否良性進展同時在市場上具有競爭力。(1) 顧客群的分析分析了解顧客群的類不

14、,所占比率及其消費能力。(2) 客流量要緊反映在每天的成交單數(shù)和平均每單成交額。(3) 銷售(4) 賣點 指特不吸引顧客光臨的經營特征。一個商店是否有賣點是其在競爭中得以生存的必要因素之一。三 供應商倉儲超市的供應商（Vendor或Supplier）是制造商（Manufacturer）或代理商(Distributor)。通過商店，供應商和顧客達成了商品和資金的交換。通過合作，商店對供應商的品牌和服務達成認知，供應商對商店的理念和治理達成認知；通過對商品的購買，商店了解顧客的要求，顧客對品牌和服務達成認知，顧客對商店的理念、商品結構、價格、服務和治理達成認知。商店依照市場和顧客群選擇正確的供應商

15、，并取得正確的配套價格和服務，再以正確的配套價格和服務賣出，使所有的消費者成為永久的回頭客。（一）供應商的調查1 調查的目的是為了了解合作伙伴a. 供應商的優(yōu)勢和強項及劣勢和弱項，以便揚長避短。b. 平衡、協(xié)調、利用競爭性的供應商間的矛盾，有利我方。c. 適應、改造、駕馭供應商。2調查方式a 正面調查：指直接從供應商處獲得的信息材料，以及通過行業(yè)查詢，參觀、談判方式獲得的信息。b 側面調查：指通過與其競爭對手和企業(yè)的下屬人員的交談了解供應商的弱點和問題。c 延伸調查：指通過對制造商的銷售公司，經銷商和代理商的調查，了解供應商的狀態(tài)和能力。3、 調查要素（1） 資信調查a. 企業(yè)的性質包括工商注

16、冊和稅務登記。b. 投資資金狀況包括注冊資金、固定資產、流淌資金、設備技術來源及商標。c. 信貸水平包括負責狀況及資產比率。d. 高層治理指企業(yè)決策人的學歷、社會關系及資金等背景。e. 企業(yè)文化的了解。（2） 市場調查a. 市場發(fā)育程度及各級消費評價。b. 市場占有率及年銷售額和供求狀態(tài)。c. 市場戰(zhàn)略包括網絡建立、管道、定價原則、廣告、培訓、售后服務和地域差異。d. 經常評論的競爭對手的論點論據(jù)。（3） 生產調查的目的是了解供貨商的供貨能力和水平a. 原材料供求關系及渠道。b. 技術設備與生產容量。c. 人員素養(yǎng)和質量檢測。d. 生產更新和市場轉向能力。e. 倉儲運輸能力和條件。（4） 調查

17、的注意事項a. 調查與反調查的公平性。b. 在對我方不重要，但對對方重要的方面要敢于讓步，以獲得更大的利益。c. 禮為上。d. 據(jù)理力爭。e. 善于捕捉時機。 （二）供應商的評估 對供應商的評估是為了了解什么樣的供應商是我們需要的，及供應商的狀況。1 差不多條件a. 有市場（或潛在市場）、有競爭力、有暢銷率、有毛利率。b. 有供貨實力，既有豐富的品種、有安全的庫存、有嚴格的供貨時刻。c. 能滿足商品的整體檔次要求及我方規(guī)定的最低條件和要求。d. 直接的供貨條件。2 評估 (1) 體系評估a. 供貨商的數(shù)量，治理原則是盡量操縱供應商的數(shù)量。b. 供貨商的區(qū)域是由消費文化及運輸費用與價值比決定的。

18、c. 市場和企業(yè)的進展水平。(2) 成本核算指產品在哪里生產成本最低。這有時也阻礙了產品、區(qū)域設定。(3) 檔次評估是為了解決不同檔次在商品構成所占的比率。(4) 銷售評估是為了解決供應商主次關系問題，要抓住重點廠家和 SKU，保證及時供貨。a. 保證及時供貨原則：關于暢銷產品，假如由于付款緣故（東方不能按時付款或廠家要求更改合同等）而已造成或將造成缺貨，各采購經理能夠改變原合同規(guī)定的付款條件，以便廠家能夠及時發(fā)貨，保證暢銷產品隨時有足夠庫存或者至少要把缺貨的時刻減至最少。b. 重點廠家原則：各采購經理能夠依照每個廠家的銷售額將部門內廠家分成四類： 級不 占SKU總數(shù)的% 占銷售額的% * A

19、 10% 60% * B 10% 20% C 50% 15% D 30% 5% （*提醒：A、B級不一定不能缺貨，搞好關系。A、B兩類為重點出訪對象，訂貨時如需調整數(shù)量，應加大A、B類廠家的訂貨量）。c. 重點SKU原則：每個廠家內部都有好銷和不行銷的SKU，不行銷的SKU中有些是必要的，有些是可有可無的（賣掉現(xiàn)有庫存，不再進貨），要區(qū)不對待。整個商店內所有的SKU也能夠分成四類： 級不 占部門廠家總數(shù)的% 占銷售額的%* A 10% 60%* B 10% 20% C 50% 15% D 30% 5% （*提醒：A、B級不一定不能缺貨，可大量進貨。關于SALE=0個SKU，應盡最大努力與廠家換

20、貨，直至退貨）。(5) 供貨商的企業(yè)性質關系到供貨商體系的質量，理想合作企業(yè)是外商獨資或中外合資企業(yè)。這類型的企業(yè)有先進的治理，敏感的市場觸覺，雄厚的資金，易于配合。(6) 結算方式的評估關系到資金的安排。(7) 質量的評估是為了解決產品結構的調整，達成品種、配套條款、銷售的最佳狀態(tài)。內容包括供貨內容、銷售額與毛利率，投資回報率和合作條件。四、商務談判 商務談判談的是供貨條款、價格條款和服務承諾。1、 商務談判十大要素(1) 言談舉止商務談判時，采購員代表的是企業(yè)的形象，要注意穿著適合場合，舉止有禮有節(jié)，言談有教養(yǎng)。（2）充分的預備包括名片和盡可能齊全的公司資料。（3）接觸之前充分了解對方（4

21、）侃價決竅a、 逼到墻角法，把價格侃到最低點，使自己處于主動操縱談判的地位。b、 東拉西扯法，與對方談我公司的實力、合作前景，及其它長期合作機會，使對方感到讓利的必要性。(5) 遇到談不下去的情況，只能臨時停止談判，想其它的方法，試圖與對方交流感情，讓對方進一步了解項目。(6) 發(fā)生糾紛時，要保持平復，抓住對方弱點，據(jù)理力爭，爭取主動，不能首先承認合作中由我方造成的某些失誤。(7) 就談判內容做專業(yè)知識方面的預備。(8) 設定目標，反復爭取，堅持不懈。(9) 熟悉合同條款，與供應商的合同一律采納我方合同，采購員必須把合同條款倒背如流。(10) 嚴格遵守與供應商的各方面約定，例如談判時刻。2、

22、談判附帶條款（1） 要求產品的質量認證和各種許可（2） 明確供貨時刻和交貨地點。供貨時刻是指從訂單得到供應商確認后到貨到交貨地點的時刻。（3） 明確運輸責任、費用和方式。（4） 要求提供培訓、展示和廣告。廣告有兩種形式。a. 對要緊供應商可要求1%的sale的廣告費用。b. 臨時促銷性質的廣告要求。（5） 規(guī)定最小訂單的貨值。（6） 驗收標準（7） 退貨條件（8） 損壞補償（9） 大批量優(yōu)惠（10） 專門定單，了解供應商是否同意專門定單及最小定單和條件（11） 托盤和墊格是否需收回（12） 新店政策：在新店開業(yè)時，可要求供應商提供以下優(yōu)惠a、 額外付款期 dating，通常比正常付款期延長60

23、天。b、 折扣 discountc、 免費樣品 free sample(13)付款條件和結算條件a、 款到發(fā)貨（prepay）b、 貨到付款（down payment）c、 承兌匯票（draft）,是銀行信譽擔保的匯票，時刻通常為15天至180 天，價值不超過1千萬元。d、 批結，指再次定貨時，供應商要求結清上批貨款，方予以發(fā)貨。e、 經銷（T/T）又稱電匯，付款時刻通常為30天、40天、60天、75天和 90天。這是最理想的結算方式。付款時刻可參考公式：天數(shù)=365/周轉 率，依照實際情況與供應商商定。f、 代銷（consignment）,結算依照實際銷售數(shù)量，優(yōu)勢是可利用供應商的 物資和資

24、金，缺點是成本提高。（14） 信譽額度，指正常付款期內可拖欠的最多貨款。在爭取最大信譽額度時可參照公式：旺季期內的定單總值*1.5（安全系數(shù)）。（15） 違約和其它，違約條款包括有效期和仲裁地點的規(guī)定。3、 定貨合同談判達成協(xié)議之后應立即簽定合同。東方家園供貨合作協(xié)議書如下：供貨合作協(xié)議書 本協(xié)議書是為建立東方家園有限公司供貨商體系，由東方家園有限公司與供貨廠商以中華人民共和國經濟合同法為差不多準則，通過友好協(xié)商共同確立。本協(xié)議書各條款所確定之雙方的責任、權力、義務與利益，將覆蓋東方家園有限公司與供貨廠商今后簽定的每一份商品交易訂單，不管是原件、復印件或傳真件，均應遵守本協(xié)議的各項條款的規(guī)定。

25、（一） 當事人雙方 甲方：東方家園有限公司（以下簡稱甲方） 法定地址：北京市豐臺區(qū)西三環(huán)南路55號 電話： 傳真： 電子信箱： 開戶銀行： 帳號： 稅號： 乙方： （以下簡稱乙方）法定地址： 電話： 傳真： 電子信箱： 開戶銀行： 帳號： 稅號： 上列甲、乙雙方之法定地址及通訊號碼即為協(xié)議雙方法定通訊地址，雙方發(fā)生之一切有關業(yè)務聯(lián)系，均以發(fā)到上列指定處為準：1. 如上列內容發(fā)生變更，發(fā)生一方應在變更生效前48小時通知對方。2. 如一方未按上列指定聯(lián)絡地址、號碼向對方發(fā)送信息，由此產生的延誤所造成的后果均由以生錯誤一方承擔。（二）資信證明 協(xié)議雙方應向對方提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、注冊商標登記證

26、、法人托付書、專利使用許可證明及專門商品和國家有環(huán)保要求等，衽生產許可證制度的生產許可證。 上述各項資信證明雙方均應提示正本文件給對方驗證，并充許對方影印存檔備查，如有提供不實資料，一切法律后果和經濟損失由制偽者承擔。如發(fā)生偽冒、侵權行為所引起的法律責任和經濟損失均由偽冒者承擔。（三）商品名稱、規(guī)格、價格、包裝率與最小批量： 由于甲方要求的是建立長期、穩(wěn)定的供貨體系，而能夠穩(wěn)定、大量地銷售產品也能夠給乙方帶來最大利益，經協(xié)商乙方將以優(yōu)惠價格向甲方提供以下產品。商品名稱 型 號規(guī) 格單 位單 價包裝及包裝率最小訂貨量最低發(fā)運量交貨周期此價格為出廠價 / 到甲方倉庫價（四）價格優(yōu)惠政策1. 乙方同

27、意假如在商品裝運前，供方已將價格下調到低開協(xié)議書價格規(guī)定時，則協(xié)議書規(guī)定價將隨之下降至現(xiàn)在的價格。2. 乙方如擬提高協(xié)議書規(guī)定商品價格，必須提早60天以書面形式通知甲方；若提價被同意，甲方將簽發(fā)一份注明生效日期的書面確認書給乙方。否則，關于商品實際價格超過訂單價格的部分，甲方將不予支付。3. 乙方為鼓舞甲方促銷其產品，同意在甲方的年購買總量（總額），達到（萬元）時，按年購買總價值的 %返還利益給甲方，這項返還從甲方應支付乙方的貨款中抵付。4. 當甲方為營銷需要而組織專門促銷活動時，乙方將給予某些商品一次性價格折扣，以示對甲方的支持。具體品種和折扣率另議。5. 乙方為支持甲方多開新店，當甲方每一

28、新店開業(yè)的第一批商品給予一次性優(yōu)惠，品種和折扣率另議。（五）訂貨確認書甲方將依據(jù)銷售的需要，定期向乙方下達訂貨確認書，以確定每一批次向乙方實際購買商品的數(shù)量。訂貨確認書見（第22頁）。此確認書為本協(xié)議的延伸和實施，并受本協(xié)議的制約。乙方收到確認書后，如不能有關按有關內容執(zhí)行，需在48小時內通知甲方（遇周六、周日、節(jié)假日順延）如在現(xiàn)在間內未提出異議，則視為同意。 （六）質量證書及檢驗標準 乙方應向甲方提供其產品所執(zhí)行的產品質量檢驗標準，其中包括國家標準、部頒標準及企業(yè)標準；并出具有效的省、市級質檢機構的檢驗報告。所有產品應具有出廠檢驗合格證。甲方有權對產品質量進行復檢，如復檢不合格甲方有權退肥貨

29、并追索連帶經濟損失。（七）包裝1、 產品應以適宜銷售的數(shù)量和規(guī)格尺寸進行內包裝，內包裝外側應用中文標出產品名稱、規(guī)格、型號、等級、花色、必要的使用講明、警告標識以及生產廠名稱、地址、電話等。2、 產品應具有相應強度的材料和適宜搬運的規(guī)格尺寸進行外包裝，外包裝上應標明碼放層數(shù)等注意事項，并標明產品名稱、規(guī)格、型號、等級、花色以及生產廠名稱。3、 產品應盡可能使用托盤或格墊進行集運包裝（托盤需回收的請注明）。4、 乙方應積極申請成為中國商品條碼系統(tǒng)成員，并在商品包裝上印刷或粘貼商品條碼。甲方將要求乙方在產品上粘貼甲方專用條形碼，條形碼由甲方提供，由乙方按甲方要求的部位正確粘貼。 （八）損耗與補償由

30、于產品在正常運輸、搬動中亦會造成破損消耗，經雙方協(xié)商財同意：按訂單量的 %作為正常損耗的補償，由乙方按訂單的10%發(fā)貨，或由乙方按實際發(fā)生數(shù)量，在不超過訂貨量10%的限額內給予補償（或沖抵應付款）。 （九）促銷宣傳與售前、售后服務1. 為充分利用甲方的銷售場地宣傳乙方的產品，甲方將提供給乙方一指 定位置供乙方展示產品性能、使用講明、維護保養(yǎng)常識等。展板的設計、制作、安裝及相應的費用由供貨商承擔。2. 乙方如備有發(fā)放給消費者的印刷品，需在供貨時一并提供給甲方，由甲方及時散發(fā)。如宣傳品有不實之詞或與法律相沖突，乙方應承擔全部責任。1) 甲方將利用促銷廣告、導購資料等進行宣傳，乙方若擬利用這些媒體制

31、作廣告可向甲方提出，并提出藝術構思、規(guī)格講明及乙方形象標記等資料，任何廣告制作需經雙方認可。2) 為了有效地向顧客提供優(yōu)質服務，乙方有義務對甲方人員進行品知識的 培訓，包括：產品特性、使用、安裝、維護知識及產品質量保證、包修、 包換條件等。3） 乙方為顧客提供如下售后服務：（十）運輸與保險1、 乙方保證按訂單所確定的到貨日期將產品運達訂單指定的地點，提早或延后不得超過二天。如需分批交運時，應在運輸單據(jù)上注明。2、 運輸方式為：公路運輸、鐵路運輸、公鐵聯(lián)運、公路海運聯(lián)運、空運。本協(xié)議確定之運輸方式，非經雙方同意不得變更。3、 乙方應對所付運的產品按訂單價格的全值投保并支付保險費。在結算貨款時將運

32、、保費單據(jù)附于同批商品發(fā)票后面。4、 凡乙方投保產品質量險或產品責任險的，乙方同意遞交本協(xié)議書的副本給保險公司，并由保險公司遞交給甲方一個保險證明，講明保險內容及時保險效期。如有變更或不再續(xù)期，乙方應在到期前進天通知甲方。（十一）驗收1、 在商品按訂單規(guī)定條款完好運抵指定交貨地點并由甲方同意前，依法其所有權或監(jiān)督權并末轉移，故甲方對商品不承擔經濟責任。關于與訂單不符的商品、裝箱單與物資不符的商品，外包裝破損造成貨損的商品，質量末達到標準的商品甲方有權拒收。為了減少損失，甲方可代為保管，保其貨損和由此產生的運輸、裝卸、倉儲等項費用由乙方自付。若乙方在兩個月內尚不能妥善處理，甲方有權將之拍賣，拍賣

33、所得償付相關費用后，余額返還乙方。2、 甲方對完好接收的商品應及時簽發(fā)收貨憑證給乙方，以便乙方記帳、結算。（十二）索賠與退貨1. 由于產品質量末達標而造成甲方及甲方顧客之經濟損失和連帶經濟損失。甲方得向乙方索賠。2. 由于一方違約而給對方造成損失者，受損失方得向對方索賠。3. 由甲方或甲方顧客所發(fā)覺的不合格產品，甲方都將提示給乙方并有權退貨。（十三）結算與單據(jù)1、雙方約定結算期為商品自甲方驗收日起天、天、天付款。2、乙方處理結算時應提供：（） 與訂單相符地商業(yè)發(fā)票（） 正確無誤地正本增殖稅發(fā)票。（） 運費及保險費單據(jù)。3、甲方依照付款期于每月日、日、支付貨款，遲于日的將在下各月付款時刻支付。4

34、、付款方式為匯款銀行轉帳銀行托收。、乙方為支持甲方增開新店，同意甲方對每個新店的第一批商品延期支付貨款天。（十四）免責由于自然災難或戰(zhàn)爭等人力不可抗拒的因素導致一方或雙方不能履行協(xié)議條款的可免除違約責任，但必須在事件發(fā)生小時內通知對方，并提出延期履約的打算。假如一個月內不能恢復履約，則雙方需重新研議本協(xié)議。（十五）爭議的解決、 在本協(xié)議執(zhí)行過程中雙方若發(fā)生爭議應循友好協(xié)商途徑解決。、 如若協(xié)商破裂時在北京市法院訴訟解決。、 雙方同意在守約方向違約方追索自己的權益時，違約方亦應承擔由此產生的相應費用。（十六）協(xié)議生效與取消、 本協(xié)議自簽署之日起，即產生法律效力。、 本協(xié)議的條款非經雙方同意不得修

35、改與取消。、 本協(xié)議有效期年；到期日前三個月雙方應通過協(xié)商決定協(xié)議書延期，修改或終止。、 本協(xié)議包括正文和一份附件。、 本協(xié)議正本一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，副本由雙方依照工作需要復制正本，副本具有同等效力。4、本協(xié)議在中華人民共和國北京簽署，應受中華人民共和國有關法律約束。5、因本協(xié)議項下事宜產生的爭議，盡量由雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果時在北京市相應法院訴訟解決。東方家園有限公司（蓋章） 供貨廠商（蓋章）企業(yè)代表簽字： 企業(yè)代表簽字： 年 月 日 年 月 日供貨廠商確認書部門# 廠商編號 確認書自簽訂協(xié)議起開始執(zhí)行 廠商名稱 廣告合作/推銷補償 統(tǒng)一號碼/委員會 口是 您是否提供廣告合作或推銷注

36、冊名稱/號碼 口否 補償？若提供寫明具體安排 公司聯(lián)系人 大批量采購折扣 職務 口是 您是否提供折扣？若提供請地址 口否 講明 郵編 特不訂單 電話號 口是 您是否同意特不訂單？傳真號 口否產品名稱 免費展示樣品數(shù)量 種 個 類不 運輸托盤收費 付款條件 口是 金額￥ 折扣-在適當口內劃并填數(shù)額 口否 口 提早付款折扣 % 產品責任保驗 口 殘次品補償率 % 口是 您是否已投保產品責任險？新開業(yè)商店補償優(yōu)惠條件 口否 若是，請附保險證書復印件 電子數(shù)據(jù)交抽象（EDI） 折扣 %或金額￥ 口是 貴公司是否具備電子數(shù)據(jù)免費促銷品 口否 交換能力我已閱“供貨廠商確認書”及“合作協(xié)議”，并同意上述條款

37、作為東方家園有限公司以后貿易的基礎。供貨方開戶銀行： 東方家園有限公司 供貨方銀行帳號： 東方家園銀行帳號： 供貨方負責人簽字： 采購副總裁簽字： 職務： 采購經理簽字： 日期： 日期： 五、訂單SOQ1、本質SOQ全稱Suggested Order Quantity,是依據(jù)采購參數(shù)和銷售歷史，由計算機自動生成的常規(guī)補貨報告。2、生成原理 （1）周轉率=年銷售總額/庫存總額 （2） 8周銷售歷史=8周銷售總單元數(shù)/8 （3）平均庫存可供銷售的周數(shù)=52/周轉率 （4） 訂貨周期=平均庫存可供銷售的周數(shù)+安全周數(shù)（由供貨時刻決定） （5） SOQ=前8周的平均銷售量*訂貨周期-定貨時庫存數(shù)-已定

38、貨的數(shù)量 3、生成條件 （1） 在系統(tǒng)中是動銷SKU （Active SKU) （2） Rate=SOQ/8周的總銷售額*100.2訂單 1、生成條件 訂單的生成必須滿足SOQ，最小訂單和整包裝。 2、內容 包括SKU號、產品名稱、廠家規(guī)格、型號、包裝、單價（最小可銷售單元的價格和數(shù)量）。 3、制作訂單須知 （1）在給第一次為我方供貨的廠家制作訂單時，需將制作訂單申請表各項內容填滿，以便將廠家基礎資料、數(shù)據(jù)輸入計算機系統(tǒng)。 （2）要求補貨時需填清廠家名稱（或廠家代碼）、SKU碼及訂貨數(shù)量。 （3）若自某份訂單起供貨價格開始變化，則制作此份訂單時，除填寫申請表外，還需填制價格變更申請單，以修改系

39、統(tǒng)內原存價格；若只某份訂單執(zhí)行與系統(tǒng)不同的價格，則除在申請表進價欄寫明不同價格外，還需注明“促銷價”、“一次性優(yōu)惠”等字樣。 （4）如要求協(xié)調部完成訂單后直接發(fā)給供貨商，請在申請表上注明，并寫清方式（傳真或郵寄）及聯(lián)系人。 （5）申請人須在申請表左下角簽字，商品部人員補貨需經商店副總以上領導簽字同意。 4、附制作訂單申請表、價格變更申請。 訂貨打算 指每季度采購向供貨商下達的訂貨打算.它是為了使暢銷產品在無銷售歷史的情況下,在任何時候具備充足庫存的訂貨打算.在制定訂貨打算時要考慮三個方面:(1)銷售歷史(2)銷售指標(3)銷售趨勢 例如:某SKU的季度供貨數(shù)量的計算公式如下: Qsku=S8/

40、8*銷售指標系數(shù)*銷售趨勢系數(shù)*季度總周數(shù)+S8/8*(4-kw)-(Qoh+Qoo+SOQ)Qoh = Quantity on handQoo = Quantity on order 常規(guī)補貨 1、我們講的常規(guī)補貨指SOQ和供貨打算。 2、考核常規(guī)補貨的標準是動銷現(xiàn)貨率(In stock Position)=庫存為0的SKU(Active)/SKU(Active)。動銷現(xiàn)貨率指系統(tǒng)中ACTIVE SKU處于缺貨狀態(tài)的百分比，不得超過6% （參考指數(shù) HD4% HW6%）。 3、系統(tǒng)維護是為了維護系統(tǒng)的準確性。準確的系統(tǒng)是進行正確決策提高工作效率的依托。系統(tǒng)不準確，可能表現(xiàn)為以下幾種情況： （

41、1）成本和零售價不準確，將直接造成銷售損失。 （2）銷售歷史不準確將阻礙采購決策、SOQ、訂貨和付款，以至直接或間接阻礙與供貨商的合作及銷售的順利進行。 專門訂單1、 專門訂單流程圖（附頁）。 2、專門訂單的收貨 專門訂單收貨時，要注意不可使商品進入商品部，收貨部應同時通知采購中心和專門訂單部到貨情況。 a、有SKU號的訂單，收貨員收貨時不貼SKU號，但要進行系統(tǒng)錄入。 b、無SKU號的訂單，收貨時不進入系統(tǒng)錄入，由專門訂單部制作目錄，上報金庫。 RTV運行方法 1、RTV的類不 （1）采購和供貨商共同確認的產品質量問題； （2）商品在店內銷售之前超過保質期； （3）雙方從增進合作愿望動身，對

42、滯銷商品的退換； （4）解除合同退貨。 2、RTV運作程序 （1）所有退貨條款和雙方間的運作方式由采購和供貨商確定，并明確寫入有效合同。 （2）上述四種類不的退貨和其它專門情況的退貨由商品部經理或采購經理提出，并填寫申請表，經雙方簽字確認，RTV始發(fā)運作。 （3）RTV工作文件涉及的運作對應如下職責： a、采購負責聯(lián)系供貨商，按合同約定，具體確認RTV的時刻表和實施方法，并最終填寫申請表上的退貨時刻，辦理付款事宜。 b、商品部負責按RTV申請表和系統(tǒng)提供的退貨清單（庫存報告），從貨架中核查退貨品種、數(shù)量并整理包裝商品，整齊擺放于托盤，并送往收發(fā)貨部。在實施退貨到收發(fā)貨區(qū)前的24小時內，一般不再

43、銷售將要退貨商品；如遇專門情況，應重新修改清單以供收發(fā)貨部驗收參照。 c、收貨部參照退貨申請表，查收退貨商品并填寫退貨清單，完成系統(tǒng)退貨。 d、采購商品后勤部、采購部與收發(fā)貨部配合，應在申請退貨時刻的48小時內發(fā)送退貨商品出收發(fā)貨區(qū)。 e、供貨商以書面形式向我方采購確認的銷毀由收貨部在做出系統(tǒng)退貨后，處理銷毀。 （4）其它事項 a、在采購和商品部確認退貨后，商品應在72小時之內送往收發(fā)貨部，另在72小時內完成退貨。 b、由于退貨而發(fā)生的運輸費用由商品后勤部依照采購與供貨商的協(xié)議具體辦理。 附：RTV申請表、 RTV商品清單 銷毀商品的處理 指破損的、即不能再銷售又不能退回廠家的商品。 1、每周

44、五早晨商品部把需要銷毀的商品從部門里清理出來，并填寫銷毀商品清單，把商品集中放在大型出口收銀臺。（負責人：商品部經理） 2、收貨過程中，發(fā)覺有破損商品，如能請廠家?guī)ё?，不做收貨為最好；否則，按送貨數(shù)量收貨后，如屬于銷毀商品范疇，立即填寫“銷毀商品清單”、收貨完畢后，將商品與清單都與商品部進行交接，由收貨部對需銷毀商品進行集中處理。（負責人 ：收貨部職員） 3、檢查商品與清單是否一一對應，并確認商品部是否均有需銷毀的商品。（負責人：防損部職員） 4、在收銀臺做這些商品的零折價銷售，即對清單上的SKU逐一地做100%折扣的操作，分部門打出小票，與“銷毀商品清單”訂在一起。（負責人：收銀部經理） 5

45、、與保安人員一起把商品銷毀。（負責人：防損部職員） 6、銷毀清單整理后，報送商店總經理。（負責人：前臺總經理助理） 7、每半年一次把銷毀商品清單報送公司總部、采購部。（負責人：商店總經理）六、收貨操作程序（一）正常收貨程序：1. 當采購員下訂單后，由采購支持部向收貨部電話下達預到貨通知，通知內容：廠家名稱、供貨商號、預到貨日期。2. 當廠家發(fā)貨前，廠家應由電話或傳確實形式與收貨部預約，以便收貨部安排收貨通道和收貨門。假如由承運商運送（中集），承運商也應與收貨部提早預約。3. 當物資運抵時，收貨員從文員處得到收貨授權書，并依照廠家提供的運單、出庫單等單據(jù)查收物資，認真填寫收貨授權書的每一個項目，

46、如有與廠家提供的運單不符：如型號不符、數(shù)量不符、有損壞等情況，必須在廠家的運單、出庫單等單據(jù)上寫明情況，并在收貨授權書中注明，并要求廠家在有關單據(jù)和收貨授權書上簽字。4. 當物資查收后，收貨員向文員申請打印條碼，各部條碼粘貼完畢，將物資送到商品部，并要求商品部簽收。5. 將收貨授權書及其單據(jù)釘在一起，轉給收貨文員，同時填寫收貨報告。收貨文員進行錄入，并填寫所到貨通知備忘錄中收貨日前欄，以做備份。6. 收貨授權書及單據(jù)必須在錄入工作完成后的轉天上午9:30前送到采購支持部，以便支持部以傳確實形式將收貨授權書及有關收貨情況告知供貨商。7. 當采購支持部將有關傳真發(fā)出后，收貨授權書及其單據(jù)將交到財務

47、中心以備付款用。另復印一份收貨授權書交各部門采購經理，以檢查廠家是否按訂單要求發(fā)貨。（二） 專門情況的處理： 要求采購部必須在物資到達前發(fā)出定單，如有極專門情況告知收貨部。1. 先到貨，后下訂單。收貨員依照廠家提供有關單據(jù)并將收貨情況在無訂單收貨單上填寫清晰，并簽字蓋章，其形式如下；無訂單收貨單供貨商名稱:收貨日期:SKU#產品名稱型號單位收貨數(shù)量 收貨人: 商品部: 如是承運商送貨，認真填寫無訂單收貨單尤為重要。完成收貨后，由文員通知收貨部、支持部必須在24小時之內補下訂單，以備文員打印收貨授權書，將收貨情況填在補下的收貨授權書中，同時將無訂單收貨單作廢，其它程序如第一條。無訂單的案例必須減

48、少到最低，以至杜絕。2. 無SKU現(xiàn)象，供貨商送到物資如與訂單不符，收貨部與采購部接洽后 有權拒收。如采購部認為能夠接收，必須在無SKU物資單上簽字。關于無SKU的物資，將滯留在收貨區(qū)內嚴禁進店，收貨員除做正常收貨外，必須將無SKU的物資填寫在無SKU物資單上，此單格式如下：無SKU物資單供貨商名稱:收貨日期: 年 月 日 產品名稱型 號單 位收貨數(shù)量 收貨人: 采購部: 文員必須在收貨當日將無SKU情況告知采購部，采購部必須在48小時之內補上SKU，并通知收貨部。在補上SKU之前，此次收貨不做錄入，也不轉給采購部，直到補SKU工作全部完成，文員才做正常錄入及其它程序，同時將無SKU物資單作廢。因此采購部必須盡快做好補SKU工作，否則因此造成的延誤，收貨部概不負責。（三）采購中心： 1、要求供貨商盡可能按照訂單發(fā)貨，如訂單上產品型號（規(guī)格）、價格