中國石化安全管理信息系統(tǒng)推廣項目培訓(xùn)教材-風(fēng)險管理模塊

1、中國石化安全管理信息系統(tǒng)推廣項目培訓(xùn)教材風(fēng)險管理20152015年年9 9月月目錄 二、功能操作 三、注意事項2 2 四、 測試用例 一、模塊簡介一、模塊簡介3 31.1內(nèi)容簡介1.2功能展示1.3關(guān)鍵用戶1.4崗位與功能風(fēng)險管理主要包括風(fēng)險識別、分析報告、重大危險源、我為安全做診斷四部分內(nèi)容。 風(fēng)險識別主要是對設(shè)備/設(shè)施、作業(yè)活動中的風(fēng)險進行識別、審核，對識別出來的重大風(fēng)險進行整改閉環(huán)跟蹤，確保識別出來的重大風(fēng)險得到有效控制，防止事故發(fā)生； 分析報告分為HAZOP分析報告、關(guān)鍵裝置評估報告、現(xiàn)狀評價報告三類。HAZOP分析報告是對新建及在役的危險工藝裝置按照級別定期進行HAZOP分析，識別出

2、生產(chǎn)裝置設(shè)計及操作和維修程序存在的問題，并提出改進意見和建議，形成分析報告。關(guān)鍵裝置評估報告是對本單位的關(guān)鍵裝置/重點（要害）部位進行定期評估，對評估出的隱患和問題及時整改或采取有效的防范措施。現(xiàn)狀評價是由相關(guān)單位每年對本單位的安全現(xiàn)狀進行評價，形成安全評價報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改跟蹤，防止重大事故的發(fā)生。 重大危險源模塊實現(xiàn)了重大危險源基本信息及備案信息的登記及查詢。 我為安全做診斷是為提高全員安全意識，充分調(diào)動全體員工做好安全生產(chǎn)工作的積極性和創(chuàng)造性，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各種不安全因素，持續(xù)提升安全管理水平。一、模塊簡介4 4序號二級菜單名稱三級菜單名稱1風(fēng)險識別風(fēng)險識別評價2重

3、大風(fēng)險評審3風(fēng)險庫管理4分析報告/5重大危險源基本信息6重大危險源備案7我為安全做診斷診斷建議登記8診斷建議處理9獎勵情況目錄 二、功能操作 三、注意事項5 5 四、 測試用例 一、模塊簡介【場景描述1】：對設(shè)備“10R/S1/S2單端面熱媒泵”進行風(fēng)險識別，檢查項目包括軸承、機封和電機，需要對每個項目根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)進行風(fēng)險識別，確保各項目存在的風(fēng)險被識別出來并通過采取措施，得以有效控制?！緢鼍懊枋?】：對特種作業(yè)“高欄車切（瓶）片起重吊裝裝車作業(yè)”進行風(fēng)險識別，作業(yè)步驟包括勞保著裝、檢查維護行車，需要對每個步驟進行風(fēng)險識別，確保各項目存在的風(fēng)險被識別出來并通過采取措施，得以有效控制?！緦崙?zhàn)操作

4、】：按照上述場景，通過中國石化安全管理系統(tǒng)錄入相應(yīng)的風(fēng)險識別信息。二、功能操作-2.1風(fēng)險識別-案例描述7 7二、功能操作-2.1風(fēng)險識別【業(yè)務(wù)場景】： 風(fēng)險識別評價 【用戶】：01730693識別對象為“設(shè)備設(shè)施”時，縱覽頁面： 二、功能操作- 2.1風(fēng)險識別【業(yè)務(wù)場景】： 風(fēng)險識別評價 【用戶】：01730693識別對象為“設(shè)備設(shè)施”時，新增頁面：【注意事項】： 關(guān)鍵業(yè)務(wù)邏輯：關(guān)鍵業(yè)務(wù)邏輯：風(fēng)險識別/評價，對于識別出來是重大風(fēng)險的，進入重大風(fēng)險清單；風(fēng)險庫的數(shù)據(jù)來源于風(fēng)險識別評價，由風(fēng)險主管選擇典型的識別評價數(shù)據(jù)進入風(fēng)險庫。 工作流程說明：工作流程說明：風(fēng)險識別/評價有工作流審批流程，審核

5、完成后實現(xiàn)風(fēng)險分級。 【業(yè)務(wù)場景】： 風(fēng)險識別評價 【用戶】：01730693識別對象為“作業(yè)活動”時，新增頁面：二、功能操作- 2.1風(fēng)險識別【場景描述】：對作業(yè)活動“把緊螺栓”重大風(fēng)險進行評審，填寫采取的措施和參與風(fēng)險度，領(lǐng)導(dǎo)審批完如果是重大風(fēng)險時，可以布置任務(wù)，進行整改?！緦崙?zhàn)操作】：按照上述場景，對識別出來的重大風(fēng)險進行評審，評審?fù)隁堄囡L(fēng)險度仍然為C6，重大風(fēng)險，所有需要布置任務(wù)，進行整改。二、功能操作- 2.1重大風(fēng)險評審-案例描述二、功能操作- 2.1重大風(fēng)險評審【業(yè)務(wù)場景】：重大風(fēng)險評審 【用戶】：01730693點擊作業(yè)活動“把緊螺栓”，進行評審：【注意事項】：n 該菜單中顯示

6、已經(jīng)識別的重大風(fēng)險。n 風(fēng)險矩陣中的橙色和紅色區(qū)域均為不可接受的風(fēng)險，需要進行整改。 二、功能操作- 2.1重大風(fēng)險評審【業(yè)務(wù)場景】：重大風(fēng)險評審 【用戶】：01730693【場景描述】：風(fēng)險主管可以將具有典型意義的已識別的風(fēng)險引用到風(fēng)險庫?！緦崙?zhàn)操作】：點擊“引用”，引用“2#柴油加氫E-208管程入口管”，點擊確定，則本條數(shù)據(jù)進入到風(fēng)險庫中。二、功能操作- 2.1風(fēng)險庫管理-案例描述1414二、功能操作- 2.1風(fēng)險庫管理【業(yè)務(wù)場景】： 風(fēng)險庫管理 【用戶】：017306931515二、功能操作- 2.1風(fēng)險庫管理【業(yè)務(wù)場景】： 風(fēng)險庫管理 【用戶】：01730693場景練習(xí)-2.1風(fēng)險識

7、別、重大風(fēng)險評審【練習(xí)目標(biāo)】：根據(jù)實際業(yè)務(wù)場景，進行風(fēng)險識別評價和重大風(fēng)險評審?！緢鼍懊枋觥浚郝?lián)合一車間進行“平板移庫作業(yè)”，作業(yè)步驟有“平板轉(zhuǎn)彎（新平板比舊平板寬30cm）”，危害車速過快，會導(dǎo)致人身傷害和車輛損壞。被識別為重大風(fēng)險，需要整改?！揪毩?xí)】：根據(jù)以上業(yè)務(wù)場景，進行作業(yè)活動風(fēng)險識別，并對重大風(fēng)險進行評審，任務(wù)下發(fā)及整改?！緢鼍懊枋觥浚禾旖蚴囬g主任楊東對“重整抽提裝置”進行自評，形成自評裝置報告?！緦崙?zhàn)操作】：點擊“新增”，填寫報告相關(guān)信息，并將報告附件上傳。保存后，需填寫本次評價發(fā)現(xiàn)的問題信息，進行整改。二、功能操作-2.2分析報告-案例描述1818二、功能操作-2.2分析報告

8、【業(yè)務(wù)場景】：分析報告 【用戶】：01730693【注意事項】：n 報告類別分為自評報告、關(guān)鍵裝置評估報告、HAZOP分析報告、現(xiàn)狀評價報告三類。當(dāng)選擇不同類別時，頁面字段有稍微變化。 1919二、功能操作- 2.2分析報告【業(yè)務(wù)場景】：分析報告-自評報告 【用戶】：017306932020二、功能操作- 2.2分析報告【業(yè)務(wù)場景】：分析報告-關(guān)鍵裝置評估報告 【用戶】：017306932121二、功能操作- 2.2分析報告【業(yè)務(wù)場景】：分析報告-HAZOP分析報告 【用戶】：017306932222二、功能操作- 2.2分析報告【業(yè)務(wù)場景】：分析報告-現(xiàn)狀評價報告 【用戶】：01730693

9、場景練習(xí)- 2.2分析報告【練習(xí)目標(biāo)】：根據(jù)實際業(yè)務(wù)場景，進行HAZOP分析報告和關(guān)鍵裝置評估報告的信息錄入?！緢鼍懊枋?】：天津石化聯(lián)合一車間對關(guān)鍵裝置“3#污水氣提裝置”進行了評價，需錄入相關(guān)的評價報告及問題信息。【場景描述2】天津石化聯(lián)合一車間對危險工藝裝置“2#硫磺回收裝置”進行了HAZOP分析，需錄入相關(guān)的分析報告及問題信息。 【練習(xí)】：根據(jù)以上業(yè)務(wù)場景，進行各類報告信息的錄入，及相關(guān)問題整改錄入?！緢鼍懊枋觥浚盒略鲋卮笪ｋU源基本信息和備案信息?！緦崙?zhàn)操作】：點擊基本信息“新增”，填寫重大危險源基本信息，保存成功。點擊“重大危險源備案”，點擊“新增”，選擇備案的重大危險源，填寫相關(guān)備

10、案信息，并上傳備案申請表。二、功能操作-2.3重大危險源-案例描述2525二、功能操作- 2.3重大危險源【業(yè)務(wù)場景】：重大危險源維護 【用戶】：01730693（1）點擊“重大危險源基本信息”菜單，進入縱覽頁面：2626二、功能操作- 2.3重大危險源【業(yè)務(wù)場景】：重大風(fēng)險源備案 【用戶】：01730693（1）點擊“重大風(fēng)險源備案”菜單，進入縱覽頁面：【場景描述】：9月7日上午，中核華譽3人在20K環(huán)吹空調(diào)更換過濾袋，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場無監(jiān)護人員，要求停止作業(yè)，待監(jiān)護人到位后再進行過濾袋更換。對此行為提出建議：更換過濾袋時監(jiān)護人必須在現(xiàn)場?！緦崙?zhàn)操作】：對以上問題進行登記，提交后，協(xié)調(diào)/分發(fā)部門并對

11、診斷建議進行分發(fā)，分發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門處理。錄入對此建議的獎勵情況。二、功能操作-2.4我為安全做診斷-案例描述2828二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場景】：診斷建議登記 【用戶】：017306932929二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場景】：診斷建議登記 【用戶】：017306933030二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場景】：診斷建議登記 【用戶】：公用賬號（AQZD_TL）點擊“診斷建議登記”，進入縱覽頁面：3131二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場景】：診斷建議登記 【用戶】：公用賬號（AQZD_TL）新增頁面：【注意事項】：n 公用賬號是給H

12、R中沒有的用戶（勞務(wù)派遣工等）設(shè)立的，診斷建議信息填寫完成后，請點擊提交，進入分發(fā)、處理流程。提交后不可編輯或刪除。3232二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場景】：診斷建議處理 【用戶】：01730693【注意事項】：n 所有提交的數(shù)據(jù)必填先有協(xié)調(diào)/分發(fā)部門進行分發(fā)，然后才能由相關(guān)部門處理；n 橙色背景的數(shù)據(jù)代表待分發(fā)的；白色背景的數(shù)據(jù)代表待處理的；n 可以從辦理狀態(tài)中選擇“待分發(fā)”和“待處理”的單據(jù)，進行批量操作。 3333二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場景】：診斷建議處理 【用戶】：017306933434二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場景】：診斷建議批量

13、處理 【用戶】：01730693【注意事項】：n 點擊辦理狀態(tài)，篩選出待處理單據(jù)，點擊批量處理，進入處理界面，填寫數(shù)據(jù)后，點擊提交。 3535二、功能操作- 2.4我為安全做診斷【業(yè)務(wù)場景】：獎勵情況 【用戶】：01730693【注意事項】：n 獎勵金額和獎勵時間為空的為未執(zhí)行獎勵的數(shù)據(jù)；n 只有未獎勵的數(shù)據(jù)才可以被獎勵，已獎勵的數(shù)據(jù)不允許二次獎勵。 場景練習(xí)- 2.4我為安全做診斷【練習(xí)目標(biāo)】：根據(jù)實際業(yè)務(wù)場景，進行診斷建議信息的錄入、處理和獎勵?！緢鼍懊枋觥浚禾旖蚴硢T工下午在10R大修現(xiàn)場HSE檢查時，當(dāng)檢查至三樓時，從四樓4200處散落火花，觀察系檢維修在四樓檢修4200動火作業(yè)產(chǎn)生

14、。 提出建議：動火作業(yè)需注意隔層火花飛濺防護?！揪毩?xí)】：根據(jù)以上業(yè)務(wù)場景，進行診斷建議登記，處理，并執(zhí)行獎勵。目錄 二、功能操作 三、注意事項3737 四、 測試用例 一、模塊簡介3838三、注意事項n我為安全做診斷：在“診斷處理”模塊中紅色背景的數(shù)據(jù)代表待分發(fā)的；白色背景的數(shù)據(jù)代表待處理的。數(shù)據(jù)只有活動牽頭部門（協(xié)調(diào)/分發(fā)部門）先分發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門后，才可以被處理。n所有人員、機構(gòu)數(shù)據(jù)都是從主數(shù)據(jù)中選擇。目錄 二、功能操作 三、注意事項3939 四、 測試用例 一、模塊簡介四、測試用例清單序號 測試模塊用例編號測試用例名稱主要測試項1我為安全做診斷CTTM-JSCS-001診斷建議登記（HR內(nèi)部人員）對診斷建議登記的新增、刪除、查詢、導(dǎo)入功能的測試CTTM-JSCS-002診斷建議登記（企業(yè)公共賬號）對診斷建議登記的新增、刪除、查詢功能的測試CTTM-JSCS-003診斷建議處理對診斷建議處理的批量分發(fā)、批量處理、查詢功能的測試CTTM-JSCS-004任務(wù)驗收、整改對任務(wù)整改/驗收頁面的查詢、整改/驗收功能的測試CTTM-JSCS-005獎勵情況