白酒QS質(zhì)量手冊

1、山東頤陽酒業(yè)有限公司q/#-A-2011質(zhì)量手冊版 本：第一版 受控狀態(tài)：受控 分發(fā)號:編 制：#審 核：#批 準：#發(fā)布日期：2011年1月8日實施日期：2011年2月1日序號標題文件編號頁次01質(zhì)量手冊編制及管理說明02頒布令03任命書04質(zhì)量手冊的管理05質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標06部門質(zhì)量職責及權限管理制度07各崗位人員任職要求及權責管理制度08文件管理制度09記錄管理制度10從業(yè)人員培訓及健康檢查管理制度11設備設施管理制度12生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度13產(chǎn)品防護管理制度14產(chǎn)品檢驗管理制度15采購管理制度16不合格管理制度17貯存運輸管理制度18糾正和預防措施管理制度19產(chǎn)品召回管理

2、制度20消費者投訴受理管理制度21食品安全事故處置方案22食品安全風險監(jiān)測信息收集制度23產(chǎn)品質(zhì)量風險評估管理制度24車間衛(wèi)生管理制度25銷售管理制度及銷售記錄管理制度編號：YJ A 001質(zhì)量管理手冊質(zhì)量手冊編制及管理說明版本A修訂01、手冊編制依據(jù):本手冊依據(jù)食品安全法、食品質(zhì)量安全市場準入審查通則、食品生產(chǎn)加 工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表和白酒生產(chǎn)許可證審查細則的要求，結合本公司的 實際情況和特點，遵循質(zhì)量管理的八項基本原則，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標, 并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述。是切實有效、系統(tǒng)地實施質(zhì)量 管理的基本行為準則，也是公司對所有顧客的承諾。2、手冊的管

3、理:本手冊為公司受控文件，由最高管理者批準頒布后執(zhí)行。手冊管理的所有相關 事宜均由技術科統(tǒng)一負責，未經(jīng)批準，任何人不得將手冊提供給企業(yè)以外人員。手 冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還技術科辦理回收登記或移交接任者。手冊 持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議, 由各部門負責匯總意見，及時反饋到總經(jīng)理，總經(jīng)理應定期對手冊的適用性、有效 性進行評審；必要時應對手冊予以修改，并執(zhí)行文件管理制度的有關規(guī)定，修 改時應做好相應的標識和控制記錄，更改版次應標明在每頁的右上角，更改章節(jié)、 條款、日期等內(nèi)容應登記于文件制訂/增刪/修訂履歷中。編號：YY A 002質(zhì)量管理手

4、冊頒布令版本A修訂0頒布令本公司依據(jù)食品安全法、食品質(zhì)量安全市場準入審查通則、白酒生產(chǎn)許可證審查細則、相關國家、行業(yè)標準及公司的實際要求編制完成了質(zhì)量手冊，它是本公司質(zhì)量安全管理體系實施遵循的綱領性和法規(guī)性文件，是本公司質(zhì)量安全管理活 動的基本要求，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊描述了我公司質(zhì)量保證體系的整體結構，確定了公司的質(zhì)量方針、目標和 質(zhì)量管理組織機構及其職責，規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量要素的標準要求。本手冊是指導全公司生產(chǎn)經(jīng)營的綱要性文件。為實施質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標，必須充分發(fā)揮質(zhì)量體系各要素的重要作用，使本手冊成為全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范準 則，從而保證公司質(zhì)量體系的有效運行。公司全體員工必須遵照

5、執(zhí)行。本手冊自2011年2月1日起實施。總經(jīng)理：#2011編號：YY A 003質(zhì)量管理手冊任命書版本A修訂0質(zhì)量負責人任命書本公司任命#同志為公司的質(zhì)量負責人，無論其在其他方職責如何，在食品安 全管理體系中的職責和權限如下：、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。、向最高管理者報告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。、在整個組織內(nèi)促進食品安全意識的形成。、就食品安全管理體系有關事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡?？偨?jīng)理：#2011年01月08日各部門負責人任命書公司各部門，各車間：為進一步推動本公司質(zhì)量管理，明確職責，落實質(zhì)量責任，調(diào)動員工的積極性, 達到全員全過程控制質(zhì)量標準，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，

6、經(jīng)研究決定，任命：#同志負責車間全面生產(chǎn)管理工作；#同志負責整個原材料供應工作；#同志負責質(zhì)量的監(jiān)督及控制；#同志為負責生產(chǎn)技術及文件的編寫工作。 各部門職權和權限，按質(zhì)量手冊中規(guī)定執(zhí)行。 本任命自即日起生效?？偨?jīng)理：#編號：YY A 004質(zhì)量管理手冊組織機構圖版本A修訂0年01月08日2011公司組織機構圖編號：YY A 005質(zhì)量管理手冊質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標版本A修訂0質(zhì)量方針和目標、質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們產(chǎn)品的追求質(zhì)量目的。通過對顧客優(yōu)質(zhì)、真誠的服務，創(chuàng) 造優(yōu)秀的企業(yè)人文文化。體現(xiàn)了以顧客為關注焦點，使顧客對本公司品牌產(chǎn)生親和 力。、質(zhì)量目標本公司的質(zhì)量目標為:產(chǎn)品出廠合格率10

7、0%顧客滿意率95%以上;顧客意見及時處置率100%各相關部門根據(jù)本質(zhì)量目標，在質(zhì)量方針框架內(nèi)分解制訂各自的質(zhì)量分目標。生產(chǎn)部：1、生產(chǎn)計劃完成率100% 2、全年安全事故為0。技術質(zhì)量部：1、產(chǎn)品錯檢率為0; 2、產(chǎn)品批檢率100% 3、文件發(fā)放率100% 4、 培訓覆蓋率98%以上。供應科：1、確保采購產(chǎn)品檢驗合格率99% 2、供方評價率為100%。倉庫：1、物帳卡一致；2、發(fā)貨數(shù)量準確率為100%銷售部：1合同按期履行率100% 2、每年用戶滿意度95% 3、顧客意見處置率為 100%編號：YY A 006質(zhì)量管理手冊部門職責及權限管理制度版本A修訂0部門職責及權限管理制度概述為實現(xiàn)公司

8、的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司管理層對部門的職責和權限、各工作 崗位的職責和任職資格做出規(guī)定，并通過內(nèi)部溝通和宣導，使全體員工在其職責范 圍內(nèi)對管理績效承擔責任和義務，積極參與和努力，了解自己在質(zhì)量環(huán)節(jié)上的重要 性，提高質(zhì)量意識，以確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行并促進持續(xù)改進和完善1、總經(jīng)理職責1總經(jīng)理負責確定各有關部門、人員的質(zhì)量職責、權限和相互關系。）認真學習、結合實際貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量的方針、政策，有關的法律法規(guī)。）確保建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承但全責。）制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，批準和發(fā)布質(zhì)量管理手冊。）創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關系，倡導積極奮發(fā)的

9、企業(yè)精神，充分調(diào)動 員工的積極性，確保全業(yè)內(nèi)部職責明確，并得到溝通。5 ）任命質(zhì)量負責人，確定組織機構對主要職能部門負責人進行任免。6 ）確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進。7 ）組織召開重大質(zhì)量會議，作出重大決策。2、質(zhì)量負責人職責1 ）在總經(jīng)理的領導下，具體負責本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領導工作。負責本企業(yè)質(zhì) 量管體系各部分各過程的建立、實施、保持和完善。2 ）具體領導各部門工作。3 ）向總經(jīng)理報告本企業(yè)實施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系需 作的改進。4 ）組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證體系的有效運行。并進行 組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實施并監(jiān)督檢查。5 ）組織質(zhì)量管理文件、制度的

10、制定和審核。6 ）負責與質(zhì)量管理有關事宜的外部溝通與聯(lián)絡。7 ）組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品） 3、生產(chǎn)部職責）制定生產(chǎn)計劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計劃的按時完成。）做好公司生產(chǎn)設備、工裝的整體管理工作，負責生產(chǎn)過程的控制。3)負責和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術問題，增強顧客滿意。4）負責生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)環(huán)境的管理;4、技術質(zhì)量部職責）負責生產(chǎn)車間的檢驗及產(chǎn)品的檢驗。）負責原、輔料入廠的檢測工作。）負責不合格評審的組織工作。）負責制訂本廠的原輔料質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情 況。）負責與外部監(jiān)督部門協(xié)調(diào)工作。）負責質(zhì)量管理體系的所有文件編寫，并聽取信息反饋及時

11、修改。）制定年度教育培訓計劃，報總經(jīng)理批準后，組織實施。5、銷售部職責1 ）負責編制產(chǎn)品銷售計劃和回款計劃。2 ）負責常規(guī)合同評審實施。）負責銷售貨款結算和清理。）負責產(chǎn)品宣傳、銷售及售后服務工作。）及時反饋客戶提供的信息。）負責與顧客的溝通工作。76.供應科）負責顧客滿意度的調(diào)查工作。1）負責組織輔料、物料供方的評定和管理工作;2 ）按照米購計劃，米購物料、輔料、設備設施;3 ）積極配合質(zhì)量科工作，及時搞好不合格的外購產(chǎn)品的處理事宜。7、財務部職責1）負責建立健全各項財務管理的規(guī)章制度，并根據(jù)業(yè)務的發(fā)展變化制定相應的管 理制度，負責協(xié)調(diào)公司與會計事務所及稅務機關關系。2 ）負責擬定相應的資金

12、需求量計劃和各種財務預算計劃，審核各部門財務預算, 并積極籌措資金合理地分配資金。3 ）參與新產(chǎn)品成本測算、協(xié)助提供價格制定和調(diào)整的基礎資料，進行新產(chǎn)品定價。4 ）妥善保管會計檔案資料，控制會計信息使用。5）負責組織公司盤點工作。編號：YY A 007質(zhì)量管理手冊各崗位人員任職要求及權責管理制度版本A修訂0各崗位人員任職要求及權責管理制度、經(jīng)理1、學歷:具有大專以上學歷、中級以上專業(yè)技術職稱，具有豐富的企業(yè)管理工作經(jīng)驗。2、年齡:20-65 歲。3、經(jīng)歷:從事相關行業(yè)企業(yè)管理工作三年以上，4、法律法規(guī)要求：熟悉國家有關法律法規(guī)和行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：遵紀守法，依法經(jīng)營，知人善任

13、，堅持原則，一絲不茍，科學管理, 努力學習，不斷創(chuàng)新，精打細算，精益求精。&其它要求：身體健康，精力充沛，具有較強的組織能力和語言表達能力，具有很強 的顧客意識、質(zhì)量意識、市場競爭意識、成本意識、持續(xù)改進意識、優(yōu)質(zhì)服務意識等, 勇于開拓，銳意進取。7、權責：向本公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；以增強顧客滿意為目 標，確保顧客的要求得到確定和滿足； 組織制定和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；根據(jù)食 品安全法食品質(zhì)量安全市場準入審查通則、白酒生產(chǎn)許可證審查細則等國家法 律、法規(guī)的要求完善質(zhì)量管理體系；批準各部門和各級人員的質(zhì)量職能分配；任命質(zhì) 量負責人、生產(chǎn)管理者、質(zhì)量管理人員、技術人

14、員；為質(zhì)量管理體系有效運行合理地 調(diào)配資源；通過適當?shù)姆绞剑诠緝?nèi)對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。、副經(jīng)理 1、學歷：具有大專以上學歷。2、年齡：20-60 歲。3、經(jīng)歷：從事相關行業(yè)生產(chǎn)和技術管理工作三年以上， 具有豐富的企業(yè)管理工作經(jīng)驗。4、法律法規(guī)要求：熟悉國家有關法律法規(guī)及行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：遵紀守法、恪盡職守、精通業(yè)務、善于管理、依法經(jīng)營、堅持原則。&其他要求：身體健康，精力充沛，具有很強的組織協(xié)調(diào)能力和語言文字表達能力, 具有較強的顧客意識、質(zhì)量意識、市場競爭意識、持續(xù)改進意識、優(yōu)質(zhì)服務意識等, 銳意進取，勇于開拓。7、權責：確保質(zhì)量管理體系得到實施和保

15、持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及任 何改進的需求；提高本公司員工對滿足顧客要求的意識；負責就本公司質(zhì)量管理體系 的有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。負責建立滿足本文件要求的相關體系文件，并確保其實施和保持；負責與 QS認證機構聯(lián)絡與協(xié)調(diào)認證方面的事宜；建立符合QS認證要求的文件化的程序，確保 QS認證標志的規(guī)范使用。三、質(zhì)量負責人 1、學歷：具有大專以上學歷。2、年齡：20-60 歲。3、經(jīng)歷：從事相關行業(yè)企業(yè)管理工作三年以上，具有豐富的企業(yè)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗, 熟悉產(chǎn)品加工工藝和主要設備。4、法律法規(guī)要求：熟悉國家有關法律法規(guī)及行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：遵紀守法、恪盡職守、精通業(yè)務

16、、善于管理、依法經(jīng)營、堅持原則。&其他要求：身體健康，精力充沛，具有很強的組織協(xié)調(diào)能力和語言文字表達能力, 具有較強的顧客意識、質(zhì)量意識、市場競爭意識、持續(xù)改進意識、優(yōu)質(zhì)服務意識等， 銳意進取，勇于開拓。7、權責：確保質(zhì)量管理體系得到實施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及任 何改進的需求；提高本公司員工對滿足顧客要求的意識；負責就本公司質(zhì)量管理體系 的有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。負責建立滿足本文件要求的相關體系文件，并確保其實施和保持；負責與 QS認證機構聯(lián)絡與協(xié)調(diào)認證方面的事宜；建立符合QS認證要求的文件化的程序，確保 QS認證標志的規(guī)范使用。四、質(zhì)檢部主管 1、學歷：具有大

17、專以上學歷。2、年齡：20-60 歲。3、經(jīng)歷：從事相關行業(yè)生產(chǎn)和技術管理工作兩年以上，精通即食海參、干海參、干貝、 蝦米的生產(chǎn)工藝、主要設備，具有一定的組織能力、生產(chǎn)管理能力和解決工藝技術問 題的能力。4、法律法規(guī)要求：熟悉國家有關法律法規(guī)和行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：精通業(yè)務、善于管理、盡職盡責、一絲不茍、精打細算、講究科學、 努力學習、不斷創(chuàng)新、堅守崗位、嚴守秘密。&其他要求：身體健康、精力充沛，具有較強的組織協(xié)調(diào)能力和語言文字表達能力, 具有較強的安全意識、質(zhì)量意識、顧客意識、市場競爭意識、持續(xù)改進意識。7、權責：對質(zhì)量信息進行分析、整理，及時采取糾正措施，并跟蹤驗證

18、實施的效果, 對質(zhì)量問題做出處置決定；負責監(jiān)視和測量裝置的管理；負責質(zhì)量記錄的控制；負責 數(shù)據(jù)分析和改進工作；負責生產(chǎn)過程所需的監(jiān)視和測量文件的編制；負責與質(zhì)量管理 體系有關的所有管理文件的管理和控制；負責組織員工培訓，確保人員能力達到崗位 要求；負責組織與質(zhì)量管理體系有關的管理文件的編制；搜集與產(chǎn)品有關的檢驗標準。五、質(zhì)檢員 1、學歷：具有高中或中專以上學歷或具有初級以上專業(yè)技術職稱。2、年齡：20-50 歲。3、經(jīng)歷：熟悉即食海參、干海參、干貝、蝦米及其加工特點和質(zhì)量要求或經(jīng)過相關崗 位專業(yè)培訓取得合格證書。4、法律法規(guī)要求：熟悉國家有關法律法規(guī)和行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：堅持

19、原則、實事求是、具有公正、嚴謹、科學的工作作風，堅守崗 位、一絲不茍。&其他要求：身體健康、精力充沛，有一定語言文字表達能力，具有很強的責任心。7、權責：負責原料物料、輔料成品的監(jiān)視和測量；負責質(zhì)量記錄的填寫；負責填報生 產(chǎn)過程所需的監(jiān)視和測量文件；參與與質(zhì)量管理體系有關的管理文件的編制。六、庫管員1、學歷：具有高中或中專以上學歷。2、年齡：20-50歲。3、經(jīng)歷：具有一年以上庫房管理工作經(jīng)驗。4、5、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀守法、堅守崗位、堅持原則。其他要求：身體健康，精力充沛，具有一定的語言和文字表達能力，具有較強的質(zhì) 量意識、整體管理意識和優(yōu)質(zhì)服務意識。6權責：負責原輔料、半

20、成品及成品的出入庫及記錄；負責庫房內(nèi)原輔料、半成品及 成品的貯存；確保庫房無蟲害、鼠害等。七、生產(chǎn)操作工1、學歷：具有初中或中專以上學歷。2、年齡：18-50歲。3、4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀守法、誠實守信。經(jīng)歷：熟練掌握相應生產(chǎn)環(huán)節(jié)及機器設備的操作規(guī)程或經(jīng)培訓取得合格證。5、6、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強的質(zhì)量安全意識。權責：嚴格按照公司質(zhì)量手冊規(guī)定操作；確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生。八、文件管理員1、學歷：具有高中或中專以上學歷。2、年齡：20-50歲。3、經(jīng)歷：具有一年以上文件管理或文秘工作經(jīng)驗。4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀守法、堅守崗位、嚴守秘密、堅持原則、細致嚴謹。5、其他

21、要求：身體健康，精力充沛，具有較強的法制意識、保密意識。6、權責：負責公司所有文件的管理；負責公司新文件的編制；公司文件需記錄清晰。九、設備管理員1、學歷：具有初中或中專以上學歷。2、年齡：20-50 歲。3、經(jīng)歷：從事設備管理工作一年以上，熟悉水產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)工藝、主要設備，了解設備的結構原理、性能參數(shù)，有一定的設備維修保養(yǎng)知識和經(jīng)驗。4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀守法、科學管理、力行節(jié)約、堅守崗位、盡職盡責。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)意識。6權責：保障公司設備正常運轉；定期對公司設備進行保養(yǎng)、維護及清洗；負責公司 采購設備的檢驗。十、衛(wèi)生管理員1、學歷

22、：具有高中或中專以上學歷。2、年齡：20-50歲。3、經(jīng)歷：具有一年以上食品企業(yè)衛(wèi)生管理工作經(jīng)驗，熟知食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范。4、職業(yè)道德要求：敬崗愛業(yè)、遵紀守法、堅守崗位、堅持原則、一絲不茍。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強的法制意識。6、權責：按衛(wèi)生管理制度定期清掃廠區(qū)及車間衛(wèi)生；監(jiān)督并維持車間生產(chǎn)衛(wèi)生；定期對所有器具及設備進行清理。編號：YY A 008質(zhì)量管理手冊文件管理制度版本A修訂0文件管理制度1.目的為了更好控制與質(zhì)量管理體系有關的各種文件，確保對質(zhì)量有影響的各種場合所使用的文件為有效版本。2.范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關的所有文件（包括外來文件）。3.職責3.1技術科負

23、責體系文件和技術文件的編寫、編號、登記、發(fā)放、更改、回收、保存和銷毀。3.2各部門負責人負責本部門文件的管理。4.工作程序4.1文件分類a）體系文件：包括質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃、記錄表格;b）技術文件：包括工藝規(guī)程、操作規(guī)程和檢驗規(guī)程、產(chǎn)品標準等;C）外來文件：包括國家有關法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)品標準、體系標準等。4.2文件的編號Q/WYJ-II-XX-20024.3a）質(zhì)量手冊、程序文件由質(zhì)量負責人組織質(zhì)量技術部進行編制。b）工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、管理制度、產(chǎn)品標準等由技術科組織編制。4.4文件的審批審核、審批人員把好審核、審批關，審核文件是否正確，是否充分適用，是否相 互協(xié)

24、調(diào)。a）質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理簽字批準。b）技術文件包括外來文件由技術科長審核，管理者代表批準。C）其它文件和記錄由各部門負責人審核、批準。4.5文件的發(fā)放a）文件由文件編寫部門負責人決定發(fā)放范圍，技術科指定專人憑“文件發(fā)放領用 記錄”進行發(fā)放，發(fā)放文件必須加蓋“受控文件”章。b）領用文件者必須按份數(shù)簽名，并寫明領用日期。C）當文件使用人的文件破損，嚴重影響使用時，必須向技術科提出申請，并填寫“文件銷毀申請表”，經(jīng)發(fā)放部門負責人批準，由專人發(fā)放新的文件，并收回舊文件進行銷毀，4.6 文件的評審文件在實施中可能由于各種情況變化發(fā)生改變，原文件編制部門應組織相關部門對文件的有效

25、性進行評審，以確定是否需要更改。若修改則按本程序4.7條款執(zhí)行,并再次得到批準。4.7 文件的更改和處置a）文件在使用中有不適用情況，發(fā)現(xiàn)人可填寫“信息反饋單”交文件發(fā)放部門,由發(fā)放負責人組織調(diào)查，如需要更改文件由文件編寫人填寫文件更改申請單，說明原因，經(jīng)原審批人審批后進行更改。b）當原文件編寫人和審批人變動時，現(xiàn)文件編寫和審批人必須獲得審批所依據(jù)的有關 背景資料，才能進行。C）文件更改批準后，由專人按原文件發(fā)放名單進行更改。d）當文件更改內(nèi)容較少，在文件上直接劃改，在需更改的內(nèi)容的首尾劃上“在旁邊注明更改的內(nèi)容，并加蓋更改章。e）當文件經(jīng)多次修改或大幅度更改，經(jīng)審批人批準，由專人進行文件換頁

26、換版，同時收回原文件。換頁時要在更改的相應頁碼表明更改的次數(shù)（1，2，3）;換版時，在相應的文件封面注明（二，三，四版）。f）舊文件作廢，由專人填寫“文件銷毀申請單”經(jīng)部門負責人批準，由監(jiān)銷人在場進行銷毀。g）當作廢文件需要保留，由保留部門或人員填寫“文件保留申請表”，經(jīng)部門負責 人批準，加蓋作廢章才能留作參考。4.8文件的保管a）各部門文件指定專人保管。b）文件應登記，記在“文件登記臺帳”上,C）外來文件加蓋“受控文件”章進行標識、存檔管理。登記，才能歸檔。d）文件的借閱人必須在“文件借閱登記表”出，質(zhì)量手冊、程序文件經(jīng)總經(jīng)理批準后才能借出。上登記，經(jīng)部門負責人批準后才能借編號：YY A 0

27、09質(zhì)量管理手冊記錄管理制度版本A修訂0記錄管理制度1.目的對記錄進行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的程度及質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)，以及在追溯要求場合和采取糾正、預防措施時提供依據(jù)，達到持續(xù)改進。2.范圍適用于質(zhì)量管理體系運行記錄，以及有關供方的記錄。3.職責質(zhì)量科、技術科、各車間是記錄的歸口部門。3.1技術科負責編制記錄的控制辦法并指導各部門的實施，負責內(nèi)審的記錄和管理評審方面的記錄。設備科負責設備記錄。3.2質(zhì)檢科負責檢驗記錄的實施及審核，并負責各部門記錄的審核。3.3各車間負責生產(chǎn)過程的記錄，由各車間負責人抽查及審核。3.4供應科負責供方的評審，原料庫、酒庫、五金庫負責采購品的

28、記錄。3.5銷售科負責建立用戶檔案，成品庫負責發(fā)出成品的記錄。4.工作程序:4.1記錄的分類a)質(zhì)量管理體系的檢查記錄包括：質(zhì)量審核記錄、管理評審記錄;b)文件管理記錄包括：文件控制中的各類文件的審批發(fā)放和更改記錄;C)產(chǎn)品記錄包括：進貨、過程和成品驗證記錄;體系運行記錄包括：所有質(zhì)量體系運行記錄。d)4.2記錄的要求:a)填寫記錄，必須字跡清楚，內(nèi)容完整，不允許涂改，如需修改可采用劃改方式, 使被劃改出清晰可見。b)記錄填寫人必須本人簽名，記錄中的規(guī)定審核者，由本人簽名。4.3記錄的收集、歸檔和保管記錄由各部門負責人指定專人收集保管，按記錄的類別、形式、時間裝訂成冊。a)化驗室的檢驗報告和原

29、始記錄裝訂，由化驗室人員保管;b)操作人員的操作記錄，由部門負責人收集保管;C)設備維修記錄，由維修人員收集保管;e)監(jiān)視與測量裝置、送檢記錄由計量室保管;f)g)供方資料由供應科保管；技術文件更改記錄、質(zhì)量審核和管理評審記錄，歸生技科保管;h)記錄的保管應保證完整，標識準確，卷面整潔，便于查閱;各種記錄應妥善保管，貯存環(huán)境確保記錄不損壞、不丟失。i)4.4記錄格式的更改必須按文件管理制度由歸口部門填寫“文件信息反饋單”經(jīng)審批批準后，才能更改。4.5記錄的保管一般保管三年，超期記錄按文件管理制度，由專人填寫“文件銷毀申請表”經(jīng)部門負責人批準后，監(jiān)銷人在場才能銷毀。4.6記錄的借閱記錄內(nèi)部借閱必

30、須經(jīng)部門負責人同意，并按文件管理制度進行。當合同要求時，在商定期必須經(jīng)總經(jīng)理批準，由銷售科填寫“文件借閱登記表”，提供給顧客及其代表查閱。編號：YY A 010質(zhì)量管理手冊從業(yè)人員培訓及健康檢查管理制度版本A修訂0從業(yè)人員培訓及健康檢查管理制度1.目的保證從業(yè)人員滿足相關崗位的要求，使其適應本公司當前工作和未來發(fā)展的需要。2.適用范圍適用于為實現(xiàn)公司質(zhì)量安全目標而對全體職工進行的各類培訓及健康檢查。3.職責組織和實施員工的培訓工作及并配合質(zhì)量技術部做好培訓工3.1質(zhì)量技術部負責制定員工培訓計劃及健康檢查計劃, 健康檢查工作，并對培訓的有效性進行評價。3.2各部門負責提出本部門各專業(yè)的職工技能培

31、訓申請, 作。3.3質(zhì)量負責人負責審核年度培訓計劃，總經(jīng)理批準年度培訓計劃。4.工作程序 4.1人員能力4.1.1從事與質(zhì)量安全管理有關的各崗位的人員應具備一定的能力，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮。4.1.2質(zhì)量技術部負責制定從事與質(zhì)量安全管理有關的各崗位人員的主要工作崗位 人員能力要求，經(jīng)質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準執(zhí)行。4.2培訓及健康檢查計劃的制定 4.2.1各部門根據(jù)主要工作崗位人員能力要求和本部門工作的需要，在每年年初提 出本部門下一年度職工培訓計劃及健康檢查計劃，報質(zhì)量技術部。4.2.2質(zhì)量技術部匯總各部門培訓需求后，根據(jù)現(xiàn)階段員工教育狀況及身體狀況，按不 同崗位

32、、職務及質(zhì)量方面所承擔的任務要求，擬定本公司員工年度培訓計劃 、年 度健康檢查計劃，報質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。4.2.3培訓計劃需要追加或需外出培訓時，由相關部門填寫培訓申請表報質(zhì)量技術 部，健康檢查計劃需追加，由相關部門填寫健康檢查申請表 ，經(jīng)質(zhì)量負責人審核、 總經(jīng)理批準后予以實施。4.3培訓的組織與實施 4.3.1質(zhì)量技術部根據(jù)年度培訓計劃、年度健康檢查計劃的要求，組織實施本公 司的各級培訓及健康檢查。必要時，聘請有相當資格的人員擔任授課講師。質(zhì)量技術部根據(jù)情況做好后勤保障，以便使培訓工作順利進行，必要時編制培訓實施方案，內(nèi)容 一般包括：培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓時間、培訓地點、培訓方式

33、、授課教師、考核方 式、合格判定標準等。432新員工入廠培訓?公司基礎教育：包括公司發(fā)展史、質(zhì)量方針和目標、質(zhì)量及安全意識、公司管理規(guī)范以及相關法律法規(guī)的培訓等;?崗位技能培訓：包括崗位職責、作業(yè)指導書以及所用設備的性能、操作步驟、安全事項的培訓等;433管理人員的培訓公司每年至少開展一次管理人員綜合素質(zhì)方面的知識培訓，培訓內(nèi)容包括:? 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標;? 質(zhì)量安全意識、管理理念、管理方法;? 本崗位管理職責、業(yè)績改進等等。4.3.4特殊崗位人員的培訓?針對特殊崗位人員的培訓應按勞動部門有關的規(guī)定執(zhí)行。?本公司的特殊崗位包括：駕駛員、特殊工序、關鍵工序、質(zhì)檢員等，需取得相應資格后方可

34、上崗。4.3.5全員培訓4.4培訓有效性評價? 國家法律法規(guī)與廠規(guī)廠紀。? 質(zhì)量安全管理體系的宣貫學習。? 安全文明生產(chǎn)教育。4.3.6崗位應知應會、工藝紀律教育和質(zhì)量安全意識教育。針對上述各類培訓由質(zhì)量技術部統(tǒng)一安排， 以主管部門為主，相關部門配合組織4.3.7頭施。每次培訓由質(zhì)量技術部填寫培訓記錄表，記錄培訓的人員、時間、地點、教 師、培訓內(nèi)容及考核情況等，并在培訓結束后將本次培訓的所有資料和記錄（考勤表、 考核記錄等）歸檔保存。4.3.8質(zhì)量技術部應做好培訓考勤工作，必要時，做好培訓總結工作，并對培訓的實施 進行監(jiān)督。4.4.1通過理論考核、現(xiàn)場操作考核、業(yè)績評定和觀察、交談等方法，評價

35、培訓的有效 性，評價被培訓的人員是否具備了所需要的能力。442質(zhì)量技術部應加強對員工日常工作業(yè)績的評價， 可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽 查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停其工作，安排培訓、考核或轉崗，使員 工的能力與其從事的工作相適應。4.5健康檢查的組織及實施 4.5.1食品生產(chǎn)人員每年必須進行健康檢查，不得超期使用健康證明。4.5.2新參加工作的從業(yè)人員、實習工、實習學生必須取得健康證明后上崗，杜絕先上 崗后查體的事情發(fā)生。4.5.3質(zhì)量技術部負責組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案, 督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對從業(yè)人健康狀況進行日常監(jiān)督管理。4.5.4凡患有痢

36、疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的, 不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營。4.5.5當觀察到以下癥狀時，應規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護措 施：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱； 嘔吐。以主管部門為主，相關部門配合4.5.6針對上述各類健康檢查由質(zhì)量技術部統(tǒng)一安排, 組織實施。4.6培訓記錄及健康檢查記錄的管理質(zhì)量技術部負責各類培訓記錄（包括培訓計劃、培訓記錄表及考核記錄等）及健康檢查記錄（健康檢查計劃、健康檢查記錄等）的管理和保存工作。編號：YJ A 011質(zhì)量管理手冊設備設施管理制度版本A修訂0設備設施管理制度1

37、.目的對公司所有在用生產(chǎn)設備、設施進行管理和控制，確保生產(chǎn)的順利進行和最終產(chǎn) 品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于公司在用生產(chǎn)設備、設施（以下簡稱生產(chǎn)設備）的控制。3.職責3.1生產(chǎn)部門負責對生產(chǎn)設備實施管理（包括使用、操作、維護、保養(yǎng)、清洗消毒等）。3.2米購部負責生產(chǎn)設備的米購。4.工作程序 4.1生產(chǎn)設備的購置根據(jù)公司的發(fā)展需要，或生產(chǎn)部門生產(chǎn)需要，如需添置生產(chǎn)設備，須由生產(chǎn)部門填 寫設備購置申請表，經(jīng)經(jīng)理批準后由采購部實施采購， 必要時可由生產(chǎn)部協(xié)助選型。4.2生產(chǎn)設備的驗收 4.2.1新購置的生產(chǎn)設備到貨后，生產(chǎn)部負責對其包裝、外觀及隨機資料、技術參數(shù) 等進行驗證，合格后由生產(chǎn)

38、部負責人在設備購置發(fā)票上簽字后方可正常報銷；驗收不 合格由物資供應部負責做退換貨的處理。4.2.2經(jīng)驗收合格的生產(chǎn)設備，按固定資產(chǎn)領用程序辦理入庫和出庫手續(xù)。由生產(chǎn)部 登記生產(chǎn)設備臺帳，按規(guī)定編號、標識后，登記發(fā)放至相關工位。4.3生產(chǎn)設備的使用操作為確保安全生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)部對生產(chǎn)設備編制使用操作規(guī)程；對于 設備的操作人員應視需要進行相應的培訓，使操作人員熟悉設備的使用性能和操作規(guī) 程，并嚴格按操作規(guī)程和使用說明書進行操作。設備啟動前應進行必要的檢查，確認無誤后方可啟動設備。生產(chǎn)設備在日常使用中，應按規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，并做好維護保養(yǎng)記錄，以確保4.4生產(chǎn)設備的日常維護保養(yǎng)生產(chǎn)設備能

39、夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。對于設備的清潔衛(wèi)生工作由操作工每日在下班前進行擦洗，保證設備停止工作時保持清潔，各防護罩完整無缺。4.5生產(chǎn)設備的定期檢修生產(chǎn)部應按規(guī)定對設備進行定期檢修， 排除隱患，確保設備的正常運轉和生產(chǎn)的正 常進行。4.6設備在使用過程中如出現(xiàn)異?；蚬收?，應立即停止生產(chǎn)，排除故障，確保安全生產(chǎn) 和產(chǎn)品質(zhì)量。4.7生產(chǎn)設備的封存對于閑置的生產(chǎn)設備，應進行清洗、油封、包裝后進行封存，并做上明顯的“封存” 標識。4.8嚴格執(zhí)行交接班制度，交班時要向接班人清楚交待設備的運行情況，接班人要認真按交接的項目進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題不予接班，直至問題得以解決。4.9監(jiān)視和測量設備的管理a 、監(jiān)視和測量

40、設備的采購由需要部門根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，提出申請，經(jīng)總經(jīng)理 批準后由米購人員負責米購。b 、新購置的監(jiān)視和測量設備屬于強制檢定的，由計量室送檢。c 、計量室建立監(jiān)控和測量設備臺帳把全公司檢驗用、生產(chǎn)用的監(jiān)視和測量設 備統(tǒng)一登記。d 、計量室根據(jù)監(jiān)視和測量設備的適用性，屬于強制檢定的編制監(jiān)視和測量準置 校準計劃，按計劃規(guī)定的時間送檢，非強檢的編制自檢規(guī)程，按規(guī)程校驗，并做好校 驗記錄。e 、當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離標準狀態(tài)時，要進行及時調(diào)整，確保其精度，同時 對已測量的數(shù)據(jù)要重新測試。f 、監(jiān)視和測量設備在搬運、維護和貯存中要遵照說明書，輕搬輕放，防止其破壞 或失效。、無法修復的監(jiān)視和測量設備，

41、經(jīng)計量室確認，總經(jīng)理批準后可作報廢處理。、本公司無計算機用于監(jiān)視和測量。、計量室負責保存好監(jiān)視和測量設備的有關記錄。4.2生產(chǎn)的實施和控制編號：YY A 012質(zhì)量管理手冊生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度版本A修訂0生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度1目的對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的每道工序進行有效控制，確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量達到要求。2. 范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。3.職責3.1各部門負責各自部門的過程控制，車間主任負責組織生產(chǎn)，質(zhì)量技術部進行工 藝管理和工藝紀律檢查，生產(chǎn)部負責均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境管理，抽查監(jiān)督 按規(guī)定操作。3.2生產(chǎn)車間按要求組織生產(chǎn)，并作好相關記錄。3.3質(zhì)檢科負責過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3

42、.4設備科對生產(chǎn)設備進行管理，計量室對監(jiān)視和測量裝置進行控制。4工作程序4.1生產(chǎn)的準備和安排a）根據(jù)銷售業(yè)務人員的口頭電話訂單和書面合同要求，參照成品庫存情況制定生 產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部經(jīng)理負責安排生產(chǎn)情況，必要時由質(zhì)量負責人決定安排生產(chǎn)。b）車間主任負責組織車間生產(chǎn)，通知班組長，班組長通知傳達給操作工人。C）各道工序的操作工人在正式生產(chǎn)前，必須檢查設備是否完好，工藝要求是否明 確，并獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品樣件、包裝要求、工藝規(guī)程等。a）技術科應保證工藝文件滿足產(chǎn)品標準要求，操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不符合情況, 應向車間主任提寫“信息反饋單”交有關部門驗證。b）生產(chǎn)設備由設備科負責管理，設備應

43、有設備臺帳，對大中型設備應建立擋案, 新購置的設備必須經(jīng)總經(jīng)理批準后，設備科負責購買。車間維修工負責日常維修，建 立“設備維修保養(yǎng)記錄”。設備科每年對生產(chǎn)設備進行一次保養(yǎng)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時 修理。新購置和大修后設備，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織設備科、計量室和車間對設備進行驗 收認可。C）按從業(yè)人員培訓及健康檢查管理制度要求對工人進行培訓合格后才能獨立 操作，每道工序的操作工人應嚴格按工藝進行控制和操作，按規(guī)定自檢產(chǎn)品質(zhì)量，作 好生產(chǎn)原始記錄。d）對生產(chǎn)運作實施監(jiān)控，技術科負責進行工藝管理和工藝紀律檢查，負責均衡生產(chǎn)、 安全生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境管理，抽查監(jiān)督操作工人是否按規(guī)定操作。e）車間配置質(zhì)檢人員負責工序

44、的檢驗，應作好記錄。質(zhì)檢科配備適宜的測量和監(jiān) 控裝置，執(zhí)行設備設施管理制度。質(zhì)檢科對產(chǎn)品的放行、成品的檢驗按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序進行。生產(chǎn)中要認真作好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上 一道工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應的記錄。有首檢要求，需經(jīng)檢驗合 格，經(jīng)負責人認可后，方可批量生產(chǎn)。f）對產(chǎn)品放行、交付和售后服務活動的實施控制。g）質(zhì)檢科對產(chǎn)品的放行、成品的檢驗按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序進行。經(jīng) 質(zhì)檢科檢驗合格的成品，辦理入庫手續(xù)。由保管員負責在庫防護。根據(jù)合同、協(xié)議和 顧客要求，銷售科負責產(chǎn)品支付并與顧客辦理交接手續(xù)。4.3關鍵工序的質(zhì)量控制:4.3.1為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)

45、定，根據(jù)白酒生產(chǎn)許可證審查細則和本公司生產(chǎn)的 實際情況，把配料、發(fā)酵、貯存、勾調(diào)工序確定為關健工序。a）配料工序，控制各種糧食的配比，高粱 50%大米20%玉米8%小麥16%糯米6%b）發(fā)酵工序，控制入池理化指標，控制發(fā)酵周期，監(jiān)控出池理化指標。如下表:表1入池理化指標項目水分淀粉含量酸度溫度C）入池要求55-60( %12-18( %1.0-2.416-25，夏季 25-30表2出池理化指標項目水分淀粉含量酸度酒精度出池要求60-68 (%6-8 (%3.0-5.03.0-6.5C）貯存工序，控制各種級別原酒的貯存時間，一級、二級、三級要求貯存 以上，優(yōu)級產(chǎn)品貯存1年以上6個月d）成品酒勾調(diào)

46、工序，控制勾兌酒的感觀、理化指標（人員資格的控制，預先小樣試驗及審批）。4.3.2關鍵質(zhì)量控制點的管理a.技術科根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書，由質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準后實施。b.生產(chǎn)車間按關鍵工序質(zhì)量控制規(guī)定或作業(yè)指導書進行質(zhì)量控制，做好操作記錄。c.質(zhì)量科對關鍵質(zhì)量控制點實施質(zhì)量檢驗。4.4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核企業(yè)職工應嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求:4.4.1生產(chǎn)線員工應嚴格遵守相應操作規(guī)程和工藝文件， 準確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格;4.4.2按照產(chǎn)品檢驗規(guī)范，檢查相關工藝參數(shù)的設定，并進行記錄。4.4.

47、3質(zhì)檢科按照產(chǎn)品檢驗規(guī)范，對過程產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并將檢驗結果及時反饋到生產(chǎn)科；4.4.5生產(chǎn)部、質(zhì)量技術部每季度對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下:a.過程參數(shù)必須完整、真實;b.c.各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；過程檢驗結果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制;d.衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗 消毒要求。檢查結果記錄在質(zhì)量管理考核表。編號：YY A 013質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品防護管理管理制度版本A修訂0產(chǎn)品防護控制程序1. 目地對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和支付進行有效控制，確保原輔材料、包材、 半成品、成品原有的質(zhì)量。2. 范圍適合于從原料進廠到成品送到

48、用戶的全過程的搬運、貯存、包裝、防護和交付的 管理。3. 職責a）搬運：由裝卸工負責原料的入庫及成品的入庫、出庫，半成品的搬運由生產(chǎn)車 間負責。成品的出庫后的運輸及退貨由車隊負責。b）貯存：由原料庫、五金庫、包材庫、酒庫、成品庫負責產(chǎn)品的貯存。C）包裝：由操作人員負責操作。d）防護：由各庫保管員負責。e）交付：由銷售科負責開單，銷售人員提貨交付或監(jiān)視顧客提貨，成品保管負責發(fā)貨。4工作程序 4.1搬運：分以下兩種：固體搬運與液體搬運，搬運過程控制數(shù)量，防止損失。a）固體搬運注意輕拿輕放，防止破損，防水防潮，運輸工具清潔，不與有腐蝕、 有毒品一起混運。成品外運，用蓬布遮蓋。b）液體運送采用與酒、水

49、接觸的材料應不與酒發(fā)生化學反應，無鉛，無鐵銹、無 毒無色，無異味，耐腐蝕，易清洗的材料，盡量采用不銹鋼、鋁合金、食品乳膠管等 材料輸送。4.2貯存對于生產(chǎn)的產(chǎn)品、入庫的產(chǎn)品，倉庫保管員應按時清點，作好帳、卡、物相符，嚴格執(zhí)行倉庫管理制度。庫房應每月定期進行一次檢查、盤點，有檢查記錄，發(fā)現(xiàn) 問題及時匯報。a）酒庫有防火、防爆、防盜標志，有危險品標志，有防火防爆措施、設施，使用 防爆燈具、安全防護罩，庫內(nèi)通風。b）接觸酒的設備、管道、工器具和容器用不與酒發(fā)生化學反應，無鉛，無鐵銹，無毒無色，無異味，耐腐蝕，易清洗的材料，盡量采用不銹鋼、鋁合金、食品乳膠管 等材料制作，表面光滑，無凹坑和裂縫，發(fā)現(xiàn)問

50、題及時處理。C）成品庫有防火、防爆、防盜標志，有危險品標志，有防火防爆措施、設施，庫內(nèi)通風，防潮、防鼠、防蚊蠅等措施。成品堆放酒包裝箱的高度為5個或8個，分類 分區(qū)存放。d）其他原輔料、包材庫：除瓶子外，不得露天存放。庫內(nèi)庫內(nèi)通風，有防潮、防 鼠、防蚊蠅等措施。4.3包裝:a）包裝由生產(chǎn)車間操作人員進行。包裝時應計量準確，不得出現(xiàn)負偏差，輕拿輕 放，圭寸裝嚴密，不漏酒。合格證、商標、盒、箱加蓋生產(chǎn)日期。圭寸箱前，放入合格證 注意不得放入異物，圭寸箱嚴密，并不得破損，操作時注意輕拿輕放。b）瓶裝酒的包材，瓶及瓶塞、蓋應符合食品包裝通用標準，標簽應符合GB 10344 飲料酒標簽標準。C）箱上注有

51、企業(yè)名稱、酒名、瓶數(shù)和“小心輕放”、“防潮”、“不可倒置”標記。4.4防護:入庫產(chǎn)品要有防火、防爆、防潮、防曬等防護措施，防止在庫損失。入庫產(chǎn)品應與易燃易爆、化學有毒品隔離。不同規(guī)格產(chǎn)品分開放置，并標識。4.5交付:a）在本公司交付時，銷售人員與保管員監(jiān)督顧客輕搬輕放，核對數(shù)量無誤。b）到顧客處交付時，司機核對數(shù)量無誤后簽字。貨物要捆扎緊，蓋好蓬布，防碰撞,防損傷。路上小心行駛，到用戶處，負責輕拿輕放，保證交付成品完好無損，并 辦理交接手續(xù)。編號：YY A 014質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品檢驗管理制度版本A修訂0產(chǎn)品檢驗管理制度1.目的為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保本企業(yè)制造的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法

52、 律、法規(guī)的要求而進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗2.職a.質(zhì)量科負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作。b.3.程生產(chǎn)部負責按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律。 序 3.1檢驗管理制度3.1.1質(zhì)量科負責產(chǎn)品檢驗工作，獨立行使檢驗職權，對產(chǎn)品逐批逐次進行檢驗，嚴把 質(zhì)量關，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗出廠。3.1.2出廠檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個生產(chǎn)批，對每 批產(chǎn)品嚴格按抽樣規(guī)則進行抽樣，經(jīng)出廠檢驗合格后開據(jù)合格檢驗報告方可出廠。3.1.3出廠檢驗指標如有一項不符合規(guī)定要求，不準出廠，應重新自同比產(chǎn)品中抽取兩 倍數(shù)量樣品進行復驗，以復驗結果為準，若仍存在不合格，則制定該批產(chǎn)品為不合格。3.1.4檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，如有上述情況按不合格拒絕 出廠。3.1.5檢驗用的儀器設備，應定期到技術監(jiān)督部門檢定，及時維護，處于良好狀態(tài)，以 保證檢驗數(shù)據(jù)的準確。3.1.6 按 GB/T10781.1-2006、GB/T20821-2007、GB/T10345的標準要求和檢驗方法進行 檢驗，要逐批次對出廠前的成品進行檢驗，并記錄檢驗結果。檢驗不合格的產(chǎn)品方可 出廠。3.1.7每批次必做的出廠檢驗項目是：凈含量、感