反恐驗(yàn)廠手冊(cè)

1、佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司C-TPAT反恐程序文件目錄文件編號(hào)WB-CTPAT-001發(fā)行日期2012-11-6版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)1. C-TPAT反恐安全控制程序2. C-TPAT管理代表職責(zé)與要求3. 反恐安全委員會(huì)架構(gòu)圖4. 安全管理職責(zé)制5. 安全調(diào)查處理程序6. 鑰匙控制程序7. 可疑情況（人物）報(bào)告程序8. 反偷竊程序9. 緊急事故處理程序10. 應(yīng)急突發(fā)事件處理程序11. 獎(jiǎng)勵(lì)制度12. 反恐培訓(xùn)材料13. 物理安全措施程序14. 現(xiàn)場(chǎng)保安要求15. 供應(yīng)商反恐安全要求16. 保安安全工作指引17. 保安管理程序18. 保安崗位職責(zé)19. 出入管

2、制制度20. 廠證及訪客證管理規(guī)定21. 外來(lái)包裹、郵件管理程序22. 車(chē)輛管理辦法23. 治安突發(fā)事件應(yīng)對(duì)程序24. 生產(chǎn)區(qū)域安全控制程序25. 包裝區(qū)安全控制程序26. 貨倉(cāng)安全工作指引27. 倉(cāng)庫(kù)安全控制程序28. 貨物憑據(jù)管制程序29. 貨物收發(fā)控制程序30. 貨物過(guò)剩和短缺處理程序31. 發(fā)現(xiàn)多/少貨時(shí)報(bào)告及處理程序32. 裝卸區(qū)安全控制程序33. 運(yùn)輸安全管制程序34. 收貨和運(yùn)輸程序35. 貨柜的驗(yàn)證、密封控制程序36. 貨柜裝柜、監(jiān)柜封箱（封條）跟蹤驗(yàn)證程序37. 封條使用和遺失控制處理程序38. 廠內(nèi)廠外（付運(yùn)成品）貨物跟蹤程序39. 船務(wù)部安全工作指引40. 人力資源安全程

3、序41. 人事部工作指引42. 人事招聘安全程序43. 員工身份證鑒別管理制度44. 離職員工及終止合作商控制程序45. 信息和技術(shù)安全46. 計(jì)算機(jī)安全管理制度47. 計(jì)算機(jī)使用安全守則48. 網(wǎng)絡(luò)安全管理程序49. 數(shù)據(jù)完整性程序50. 資料管控程序51. 要求保安程序文件化的政策52. 定期內(nèi)部突擊保安檢查程序編制審核批準(zhǔn)佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編號(hào)OY-CTPAT-002發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共4頁(yè)一、 目的本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐）安全

4、指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會(huì)太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。二、 適用范圍本程序適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸?shù)娜^(guò)程。三、 權(quán)責(zé)1. 行政部負(fù)責(zé)新員工入職前培訓(xùn)及人事安全管制2. 各生產(chǎn)車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料單據(jù)的準(zhǔn)確及物料的出入控制3. 貨倉(cāng)負(fù)責(zé)物料的儲(chǔ)存和裝卸的監(jiān)控4. 行政部負(fù)責(zé)有關(guān)C-TPAT基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)四、 工作程序1. 人力資源安全控制1) 每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識(shí)、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事處理方法等。具體依照人力資源安全控制程序執(zhí)行。2) 設(shè)立員工投訴信

5、箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問(wèn)題及時(shí)舉報(bào)。3) 對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位（如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)、裝卸）的員工實(shí)施通過(guò)公司部門(mén)協(xié)助核其身份、背景、主要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。2. 生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制編制審核批準(zhǔn)佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編號(hào)OY-CTPAT-002發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共4頁(yè)1) 生產(chǎn)工場(chǎng)內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無(wú)單據(jù)物料不得在工場(chǎng)內(nèi)使用，對(duì)不明來(lái)料及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)。2) 工場(chǎng)內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門(mén)的無(wú)關(guān)人員的進(jìn)入，外來(lái)考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都

6、要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。3) 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開(kāi)應(yīng)立即通知車(chē)間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都屬不嚴(yán)禁非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。4) 所有利器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄。具體依照利器控制規(guī)范執(zhí)行。3. 倉(cāng)貯及運(yùn)輸安全控制（可分：來(lái)料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分）1) 所有進(jìn)入貨倉(cāng)的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉(cāng)管人員核實(shí)來(lái)貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。所有外來(lái)貨品必須第一時(shí)間進(jìn)

7、入獨(dú)立的區(qū)域。2) 經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量），入倉(cāng)日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于物料儲(chǔ)存記錄卡上。3) 貨倉(cāng)管理員必須對(duì)本地內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，具體依照貨物異常分析和處理程序執(zhí)行。4) 貨倉(cāng)內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門(mén)口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何物件。5) 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有倉(cāng)管級(jí)以上人員陪同。編制審核批準(zhǔn)佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編

8、號(hào)OY-CTPAT-002發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第3頁(yè)/共4頁(yè)6) 成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車(chē)輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)管理，并需接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝卸車(chē)輛司機(jī)在將車(chē)輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。7) 貨物裝載過(guò)程需要有貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車(chē)輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或未經(jīng)允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉(cāng)管理人員將車(chē)門(mén)封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)被開(kāi)鎖。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再

9、插上海關(guān)發(fā)給的封匙。具體依照運(yùn)輸安全管理程序和封條使用和保管程序執(zhí)行。4. 環(huán)境綜合安全控制1) 成品儲(chǔ)存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。2) 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過(guò)程，以防不法行為發(fā)生。3) 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車(chē)輛不得與私人車(chē)、載客車(chē)輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對(duì)裝載貨物車(chē)輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。4) 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。5) 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。6) 運(yùn)輸貨車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方

10、可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。廠內(nèi)保存至少每三個(gè)月一次對(duì)該錄影系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)記錄。五、 相關(guān)文件1. 人力資源安全管理程序2. 利器控制規(guī)范編制審核批準(zhǔn)佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編號(hào)OY-CTPAT-002發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第4頁(yè)/共4頁(yè)3. 貨物異常分析和處理程序4. 封條使用和保管控制程序5. 運(yùn)輸安全管理程序編制審核批準(zhǔn)佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司C-TPAT管理代表職責(zé)與要求文件編號(hào)OY-CTPAT-003發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共2頁(yè)為了貫徹落實(shí)C

11、-TPAT安全指引在工廠的執(zhí)行，工廠任命財(cái)務(wù)董事作為專責(zé)C-TPAT之管理代表，貨倉(cāng)部副經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)貨物和交通工具的進(jìn)出和遷移，保安部隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)廠房的秩序安全，系統(tǒng)稽核部負(fù)責(zé)C-TPAT的定期內(nèi)部評(píng)估/審核。1. C-TPATT管理代表之職責(zé)：u 負(fù)責(zé)在工廠內(nèi)推行和維持C-TPAT安全管理體系；u 負(fù)責(zé)向工廠內(nèi)部傳達(dá)C-TPAT的最新要求以及策劃內(nèi)部的自我評(píng)估審核；u 負(fù)責(zé)與客戶、海關(guān)等有關(guān)政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)；u 負(fù)責(zé)根據(jù)自我評(píng)估、審核和調(diào)查所發(fā)現(xiàn)之缺點(diǎn)采取改善措施；u 負(fù)責(zé)為C-TPAT的推行和維持提供必需的資源。2. 貨倉(cāng)部副經(jīng)理/貨倉(cāng)部u 負(fù)責(zé)監(jiān)察貨物的裝卸和流動(dòng)以及載貨車(chē)輛在廠內(nèi)的遷移

12、；u 負(fù)責(zé)監(jiān)察來(lái)料的接收、流轉(zhuǎn)和貨物的發(fā)放；u 負(fù)責(zé)監(jiān)察、調(diào)查、分析和報(bào)告貨物的短缺和盈余。3. 人事及行政部主管/人事及行政部u 負(fù)責(zé)維持車(chē)輛貨物人員出入廠房的控制（查驗(yàn)、登記、核實(shí)等）。u 負(fù)責(zé)廠房?jī)?nèi)的治安巡查和秩序維護(hù)，查驗(yàn)/監(jiān)控員工出入廠房有無(wú)攜帶違禁物品，防止非授權(quán)人員、物品、交通工具進(jìn)出廠房。4. 系統(tǒng)稽核部u 負(fù)責(zé)協(xié)助管理代表在工廠內(nèi)推行實(shí)施C-TPAT；u 負(fù)責(zé)定期執(zhí)行C-TPAT的內(nèi)部審核和跟進(jìn)有關(guān)之改善措施。5. 船務(wù)部職責(zé)u 負(fù)責(zé)貨運(yùn)單證的準(zhǔn)備和跟進(jìn)裝貨情形；負(fù)責(zé)與海關(guān)/商檢部門(mén)預(yù)先完成辦理通關(guān)單之溝通聯(lián)絡(luò)。編制審核批準(zhǔn)佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司C-TPAT管理代表職

13、責(zé)與要求文件編號(hào)OY-CTPAT-003發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)6. 其它部門(mén)職責(zé)u 下班后鎖好門(mén)窗、關(guān)閉水電，做好貨物標(biāo)識(shí)和保存，做好物品的流轉(zhuǎn)控制以預(yù)防遺失/損壞；培訓(xùn)員工了解C-TPAT要求。編制審核批準(zhǔn)佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司反恐安全委員會(huì)架構(gòu)圖文件編號(hào)OY-CTPAT-004發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)反恐安全委員會(huì)架構(gòu)圖 田 顯 微 劉 建 軍 肖 芳 李 杰 付 春 梅安全委員會(huì)主席 鄭桂蘭一、 目的為使本事業(yè)部員工反恐安全工作正常運(yùn)作，確保員工反恐安全全面落實(shí)與執(zhí)行，成立反恐安

14、全小組。二、 范圍適用于員工反恐安全代表選舉管理范圍。三、 職責(zé)3.1公司工會(huì)協(xié)助組織員工進(jìn)行員工反恐安全代表選舉。3.2員工反恐安全代表職責(zé)：3.2.1負(fù)責(zé)收集員工反恐安全建議和意見(jiàn)。3.2.2定期參加工廠員工反恐安全代表例會(huì)。3.2.3負(fù)責(zé)和協(xié)助就員工投訴與管理層進(jìn)行交涉。3.2.5負(fù)責(zé)涉及員工反恐安全其它相關(guān)事宜與工廠溝通。3.2.6負(fù)責(zé)將工廠反恐安全改善之相關(guān)事宜向員工傳達(dá)。編制審核批準(zhǔn)佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司安全管理職責(zé)制文件編號(hào)OY-CTPAT-005發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)一、目的維護(hù)本公司的物理安全，抵抗非法進(jìn)入和保護(hù)外部

15、的不明人員及車(chē)輛進(jìn)入，確保本公司財(cái)物與員工的安全。二、適用范圍適用于本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。三、職責(zé)1. 現(xiàn)任命安全經(jīng)理，其職責(zé)為:1) 負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)，每月負(fù)責(zé)評(píng)估審核和安排改善及預(yù)防措施。2) 負(fù)責(zé)對(duì)所有保安人員的軀體安排工作及培訓(xùn)課程的主持。3) 負(fù)責(zé)廠區(qū)的一切安全事故的調(diào)解和處理，負(fù)責(zé)政府開(kāi)會(huì)的參與。2. 保安主管，其職責(zé)為：按照安全經(jīng)理分配的事情，直接監(jiān)督所有保安人員的一切工作，負(fù)責(zé)保安人員交接班情況匯報(bào)。3. 保安員的職責(zé)為：1) 崗哨員負(fù)責(zé)廠房后面區(qū)域的維護(hù)。2) 巡邏員負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的日常工作包括(車(chē)輛的停放，對(duì)司機(jī)的休息進(jìn)行監(jiān)督，裝卸貨物的監(jiān)控，負(fù)責(zé)廠周?chē)?/p>

16、有燈光的開(kāi)關(guān)及檢查下班后車(chē)間所有門(mén)窗是否有上鎖)。3) 值班員負(fù)責(zé)廠門(mén)口所有來(lái)訪人員和車(chē)輛的出入檢查和接聽(tīng)電話，辦理來(lái)訪人員的登記工作。4. 當(dāng)是執(zhí)法機(jī)關(guān)聯(lián)系電話是報(bào)警 110火警 119醫(yī)院急救 120派出所 編制審核批準(zhǔn)佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司安全調(diào)查處理程序文件編號(hào)OY-CTPAT-006發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共2頁(yè)一、目的使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時(shí)調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。二、適用范圍適用于本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。三、工作職責(zé)由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。四、工作程序1. 公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查

17、，將檢查結(jié)果匯報(bào)給安全經(jīng)理，對(duì)其中存在安全問(wèn)題的事項(xiàng)，安全經(jīng)理要督促安排實(shí)時(shí)的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。2. 保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí)，要保持警覺(jué)，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實(shí)時(shí)向全主管（或安全經(jīng)理）報(bào)告，能及時(shí)排隊(duì)的要及時(shí)處理。3. 本廠各部門(mén)，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實(shí)時(shí)與保安部門(mén)取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門(mén)配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4. 本公司鼓勵(lì)員工積極參與安全控制并舉報(bào)安全信息。對(duì)于舉報(bào)中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動(dòng)傾向的信息，應(yīng)高度民主警覺(jué)，重視，交保安部存檔，并由安全經(jīng)

18、理安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。5. 在安全維護(hù)活動(dòng)中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有觸及法律的行為，應(yīng)通過(guò)保安部與公安，法律部門(mén)取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。6. 凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安部記錄存檔。編制審核批準(zhǔn)佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司安全調(diào)查處理程序文件編號(hào)OY-CTPAT-006發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)五、相關(guān)文件安全事件調(diào)查表編制審核批準(zhǔn)佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司鑰匙控制程序文件編號(hào)OY-CTPAT-007發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)一、目的使本公司的車(chē)輛得到很好的管制。二、適用范圍適用于本公司所有部門(mén)。三、工作程序1) 有部門(mén)負(fù)責(zé)人指派人員負(fù)責(zé)部門(mén)的鑰匙保管工作。2) 各鑰匙保管員資格由人事部審核及資料留存之后才配備給相關(guān)人員。3) 鑰匙保