某中學廉政風險點排查防工作手冊

1、平川區(qū)黃嶠中學廉政風險點排查防控工作手冊2015年7月權力清單：10項廉政風險點:37個I級風險：12個II級風險：7個III級風險：10個防控措施：37條報送材料目錄1、 廉政風險點及防控措施匯總表 12、單位權力清單目錄23、 廉政風險點及防控措施一覽表（單位） 34、廉政風險點及防控措施一覽表（崗位） 45、權力運行流程圖116、 廉政風險防控措施流程圖 23平川區(qū)黃嶠中學廉政風險點及防控措施匯總表風險點風險 等級主管領 導分管領導防控措施1、學校發(fā)展決策，沒 有充分調研，決策不科 學、不實際，給工作帶 來被動。I級李壽國李壽國完善決策機制，建立重大事項調研制度，使決策符合實際，有利于事

2、業(yè)發(fā)展。建立重大事件集體決策制度， 通過校務辦公會議審議決定，接受群眾監(jiān)督。加大政策法規(guī)的學習和執(zhí)行力度，嚴格按照政策法規(guī)規(guī)定處 理重大事項，規(guī)范辦事程序，保證重大事項集體議事制度。2、學校干部培養(yǎng)、推 薦與任用H級李壽國李壽國嚴格執(zhí)行中層干部選拔任用工作辦法，干部任用前，有關事項上報上級人事部門審核，按規(guī)定條件、程 序要求等實施。3、推存、評選各級各 類優(yōu)秀教師、先進個人H級李壽國李壽國建立健全公開公正、競爭擇優(yōu)的推薦評選機制，廣泛接受監(jiān)督。4、教職工職稱晉級的 評選、推存H級李壽國李壽國完善教師招聘、調配和職稱評聘制度，實行科學合理的辦法，公開透明，接受監(jiān)督。5、教職工崗位設置。H級李壽國

3、:李壽國:建立健全公開公正、競爭擇優(yōu)的評選機制，廣泛接受監(jiān)督。6、黨員隊伍建設與管 理川級李壽國李壽國嚴格管理，確保干部具有較強的工作能力、良好的作風和較高的群眾威信。經常召開民主生活會，加強黨 員的政治學習，提高黨性修養(yǎng)。7、教職工獎勵性績效 考核H級李壽國李壽國堅持實事求是，按學校相關考核管理辦法，做到公平、公正、公開。接受教職工監(jiān)督。8、資助與獎勵學生的 認定與管理。川級李壽國李壽國建立健全公開、公正的評選機制，廣泛接受監(jiān)督。9、大宗物資米購。I級李壽國李壽國建立重大項目集體決策制度，對重大項目建設進行公開招標，嚴格執(zhí)行事前、事中、事后審計制度，邀請 紀檢、審計等部門參與過程管理，減少違

4、規(guī)行為發(fā)生。10、小型修建及維修。I級李壽國李壽國健全資金使用管理辦法，強化預算約束，使每筆資金使用合理，去向明確。合理安排各項資金，精打細算， 勤儉節(jié)約，努力提高資金使用效益。11、學校財務管理I級李壽國李壽國按照財務管理辦法進一步完善財務管理工作，優(yōu)化支出結構，定期對各單位收入、支出進行會審。堅 持財務審批“一支筆”，由會計初審，分管領導核準簽字。平川區(qū)黃嶠中學權力清單目錄填報單位：（公章）平川區(qū)黃嶠中學填報日期：2015年 7月10 日序號權力名稱實施依據(jù)公開形式公開 范圍公開 時間收費依據(jù) 及標準實施 主體承辦部門風險 等級備注1學校發(fā)展決策。教育法規(guī)文件社會公開長期公開不收費平川區(qū)黃

5、嶠中學辦公室i級2學校干部培養(yǎng)、推薦與任 用管理制度網(wǎng)絡、文 件依申請公 開隨時公開不收費平川區(qū)黃嶠中學辦公室n級3推薦、評選各級各類優(yōu)秀教師、先進個人管理制度公開欄部門內部 公開隨時公開不收費平川區(qū)黃嶠中學辦公室n級4教職工職稱晉級的評選、 推薦管理制度熱線電話社會公開隨時公開不收費平川區(qū)黃嶠中學辦公室，政 教處n級5教職工崗位設置。編制文件文件部門內部 公開長期公開不收費平川區(qū)黃嶠中學辦公室、政 教處n級6黨員隊伍建設與管理黨章公開欄、 熱線電話社會公開隨時公開不收費平川區(qū)黃嶠中學黨支部川級7教職工獎勵性績效考核管理制度文件社會公開隨時公開不收費平川區(qū)黃嶠中學辦公室、政 教處n級8資助與獎

6、勵學生的認定與 管理。上級文件文件社會公開隨時公開不收費平川區(qū)黃嶠中學教導處川級9大宗物資采購小型修建及 維修。賬務制度文件社會公開隨時公開不收費平川區(qū)黃嶠中學總務處、財 務室I級10學校財務管理賬務制度文件依申請公開依申請公開依收費文件收費平川區(qū)黃嶠中學總務處、財 務室I級單位負責人簽字：李壽國紀檢負責人簽字：張彥雙填表人簽字：張彥雙聯(lián)系電話:平川區(qū)黃嶠中學廉政風險點及防控措施一覽表（單位）填報單位：（公章）平川區(qū)黃嶠中學填報日期：2015年7月10日單位平川區(qū)黃嶠中學責任人李壽國職務校長崗雙責業(yè)務工作職責開展九年一貫制義務教育黨風廉政職責開展黨風廉政建設工作，履行黨的教育方針、政策風險類別

7、風險點名稱風險描述風險等級防控措施思想道德風險黨員隊伍建設與管理放松黨員學習，搞一言堂川級嚴格管理，確保干部具有較強的工作能力、良好的作 風和較咼的群眾威信。經常召開民主生活會，加強黨 員的政治學習，提高黨性修養(yǎng)。制度機制風險學校發(fā)展決策。不充分調研，決策不科學、不實際i級完善決策機制，建立重大事項調研制度，使決策符合 實際，有利于事業(yè)發(fā)展。崗位職責風險學校干部培養(yǎng)、推薦與任用培養(yǎng)過程形式主義，走過程n級嚴格執(zhí)行中層干部選拔任用工作辦法，干部任用前，有關事項上報上級人事部門審核，按規(guī)定條件、 程序要求等實施。業(yè)務流程風險學校財務管理財力制度不健全，無監(jiān)督I級按照財務管理辦法進一步完善財務管理工

8、作，優(yōu) 化支出結構，定期對各單位收入、支出進行會審。堅 持財務審批“一支筆”，由會計初審，分管領導核準 簽字。按照省市標準進行收費管理。外部環(huán)境風險大宗物資采購小型修建及維修招標采購不充分，走形式I級建立重大項目集體決策制度，對重大項目建設進行公 開招標，嚴格執(zhí)仃事前、事中、事后審計制度，邀請 紀檢、審計等部門參與過程管理，減少違規(guī)行為發(fā)生。單位負責人簽字：李壽國紀檢負責人簽字：張彥雙填表人簽字：張彥雙聯(lián)系電話:平川區(qū)黃嶠中學廉政風險點及防控措施一覽表（崗位）填報單位：（公章）平川區(qū)黃嶠中學填報 張彥雙日期：2015年7月10日姓名李壽國部門平川區(qū)黃嶠中學職務校長一崗崗位職責領導、協(xié)調學校教育

9、教學工作全面發(fā)展雙責黨風廉政職責領導、協(xié)調學校黨風廉政建設工作健康發(fā)展風險類別風險點名稱風險描述風險等級防控措施思想道德風險1. 放松世界觀改造；2. 理想信念動搖，不思進 取、得過且過。由于放松了政治理論學習和黨性鍛煉， 造成思想退步，信念滑坡，處理事務時 不能從政治上、從全局上看問題。川級1.加強學習，特別是世界觀的改造；增強理 想信念和廉潔從政意識；2.杜絕脫離實際、 形式主義、官僚主義、鋪張浪費等現(xiàn)象， 注重培養(yǎng)健康的生活情趣和高尚的精神追求。制度機制風險不按民主集中制辦事， 對于一些重大冋題，一 把手自己說了算，出現(xiàn) 失誤。不按民主集中制辦事，對于一些重大冋 題，一把手自己說了算，出

10、現(xiàn)失誤。U級建立重大事件集體決策制度，通過教工代 表大會或校長辦公會議審議決定，接受群 眾監(jiān)督。崗位職責風險1.不履行崗位職責或履 行不到位；2.違犯廉潔自 律規(guī)定；1. 不履行崗位職責或履行不到位；2. 違犯廉潔自律規(guī)定；I級1.認真履行崗位職責或履行到位；2做到廉潔自律；業(yè)務流程風險資金使用、教師職稱評 聘、評優(yōu)選先、招生考 試、重大項目在招投標、 合同簽訂、項目實施、 資金支付、工程驗收等 各個環(huán)節(jié)不走流程，徇 私舞弊。資金使用、教師職稱評聘、評優(yōu)選先、 招生考試、重大項目在招投標、合同簽 訂、項目實施、資金支付、工程驗收等 各個環(huán)節(jié)不走流程，徇私舞弊。I級建立規(guī)范的業(yè)務流程機制，嚴格按

11、程序和 制度要求落實過程管理，杜絕違規(guī)行為發(fā) 生。外部環(huán)境風險1.“八小時”外個人生活不健康；2.受社會不良風氣影響；1. “八小時”外個人生活不健康；2. 受社會不良風氣影響；川級1. 嚴于紀律、保持良好的品行和高尚的情操；2. 加強思想政治和業(yè)務知識的學習，提高綜 合素質增強拒腐防變的能力。單位負責人簽字：李壽國紀檢負責人簽字：張彥雙填表人簽字：張彥雙聯(lián)系電話:平川區(qū)黃嶠中學廉政風險點及防控措施一覽表（崗位）填報單位：（公章）平川區(qū)黃嶠中學填報 張彥雙日期：2015年7月10日姓名劉思祖部門平川區(qū)黃嶠中學職務副校長一崗 雙責崗位職責協(xié)助校長管理學校教育教學工作黨風廉政職責協(xié)助管理學校黨風廉

12、政建設工作風險類別風險點名稱風險描述風險等級防控措施思想道德風險1. 放松世界觀改造；2. 理想信念動搖；不思 進取、得過且過。由于放松了政治理論學習和黨性鍛 煉，造成思想退步，信念滑坡，在 處理事務時不能從政治上、從全局川級1理際.加強學習，特別是世界觀的改造；增強 至想信念和廉潔從政意識；2.杜絕脫離實 示、形式主義、官僚主義、鋪張浪費等現(xiàn)上看問題。象。注重培養(yǎng)健康的生活情趣和高尚的精 神追求。制度機制風險不按民主集中制辦 事，對于重大問題， 出現(xiàn)失誤。不按民主集中制辦事，對于一些重 大問題，自己說了算，出現(xiàn)失誤。U級建立重大事件集體決策制度，通過教工代 表大會或校長辦公會議審議決定，接受

13、群 眾監(jiān)督。崗位職責風險1.不履行崗位職責或 履行不到位；2.違犯廉 潔自律規(guī)定。1. 不履行崗位職責或履行不到位；2. 違犯廉潔自律規(guī)定；I級1.認真履行崗位職責或履行到位；2做到廉潔自律；業(yè)務流程風險業(yè)務方面不走流程，徇私舞弊。工作量分配、教學質量考核與評定、 教材、教輔資料的訂閱、招生、分 班、績效考核評定等方面不走流程， 徇私舞弊。I級建立規(guī)范的業(yè)務流程機制，嚴格按程序和 制度要求落實過程管理，杜絕違規(guī)行為發(fā) 生。外部環(huán)境風險1.“八小時”外個人生 活不健康；2.受社會不 良風氣影響；1. “八小時”外個人生活不健康；2. 受社會不良風氣影響；川級1. 嚴于紀律、保持良好的品行和高尚的

14、情 操；2. 加強思想政治和業(yè)務知識的學習，提高 綜合素質增強拒腐防變的能力。填報單位：（公章）平川區(qū)黃嶠中學填報 張彥雙日期：2015年7月10日姓名趙忠明部門平川區(qū)黃嶠中學職務副校長一崗 雙責崗位職責協(xié)助校長管理學校教育教學工作，分管學校安全、后勤、衛(wèi)生等工作黨風廉政職責協(xié)助管理學校黨風廉政建設工作風險類別風險點名稱風險描述風險等級防控措施思想道德風險1. 放松世界觀改造；2. 理想信念動搖；不思 進取、得過且過。由于放松了政治理論學習和黨性鍛 煉，造成思想退步，信念滑坡，在 處理事務時不能從政治上、從全局 上看問題。川級1理際象.加強學習，特別是世界觀的改造；增強 至想信念和廉潔從政意識

15、；2.杜絕脫離實 示、形式主義、官僚主義、鋪張浪費等現(xiàn) 忽 注重培養(yǎng)健康的生活情趣和高尚的精神追求。制度機制風險不按民主集中制辦 事，對于重大問題， 出現(xiàn)失誤。不按民主集中制辦事，對于一些重 大問題，自己說了算，出現(xiàn)失誤。U級建立重大事件集體決策制度，通過教工代 表大會或校長辦公會議審議決定，接受群 眾監(jiān)督。崗位職責風險1.不履行崗位職責或 履行不到位；2.違犯廉 潔自律規(guī)定。1. 不履行崗位職責或履行不到位；2. 違犯廉潔自律規(guī)定；I級1.認真履行崗位職責或履行到位；2做到廉潔自律；業(yè)務流程風險業(yè)務方面不走流程，徇私舞弊。工作量分配、教學質量考核與評定、 教材、教輔資料的訂閱、招生、分 班、

16、績效考核評定等方面不走流程， 徇私舞弊。I級建立規(guī)范的業(yè)務流程機制，嚴格按程序和 制度要求落實過程管理，杜絕違規(guī)行為發(fā) 生。外部環(huán)境風險1.“八小時”外個人生 活不健康；2.受社會不 良風氣影響；1. “八小時”外個人生活不健康；2. 受社會不良風氣影響；川級1. 嚴于紀律、保持良好的品行和高尚的情 操；2. 加強思想政治和業(yè)務知識的學習，提高 綜合素質增強拒腐防變的能力。填報單位：（公章）平川區(qū)黃嶠中學填報：張彥雙日期：2015年7月10日姓名張彥雙部門黃嶠中學黨支部職務書記一崗雙責崗位職責對全校黨風廉政建設、反腐敗工作負總責，組織貫徹落實上級關于黨風廉政建設和反腐敗工作 的規(guī)定，對領導班子

17、及其成員的黨風廉政建設負主要領導責任。黨風廉政職責黨支部對本單位的黨風廉政建設負全面領導責任。黨支部書記對本單位的黨風廉政建設負總責， 對同級領導班子及成員的黨風廉政情況負主要領導責任。黨支部委員根據(jù)工作分工，對職責范圍內分管的部門正職領導負直接領導責任。風險類別風險點名稱風險描述風險等級防控措施思想道德風險1. 放松世界觀改造；2. 理想信念動搖；不思進取、得過且過由于放松了政治理論學習和黨性鍛 煉，造成思想退步，信念滑坡，在 處理事務時不能從政治上、從全局 上看問題。川級1.加強學習，特別是世界觀的改造；增強 理想信念和廉潔從政意識；2.杜絕不思進 取、得過且過、脫離實際、形式主義、官 僚

18、主義、鋪張浪費等現(xiàn)象。注重培養(yǎng)健康 的生活情趣和高尚的精神追求。制度機制風險不按民主集中制辦 事，對于一些重大問 題，自己說了算。不按民主集中制辦事，對于一些重 大問題，自己說了算，出現(xiàn)失誤。U級建立重大事件集體決策制度，通過教工代 表大會或校長辦公會議審議決定，接受群 眾監(jiān)督。崗位職責風險1.不履行崗位職責或 履行不到位；2.違犯廉 潔自律規(guī)定。1. 不履行崗位職責或履行不到位；2. 違犯廉潔自律規(guī)定；3. 利用職務便利謀取私利；4失職瀆職、不作為等。I級1. 認真履行崗位職責或履行到位；2. 做到廉潔自律；業(yè)務流程風險業(yè)務方面不走流程，徇私舞弊。招生、分班、績效考核評定等方面 不走流程，徇

19、私舞弊。I級建立規(guī)范的業(yè)務流程機制，嚴格按程序和 制度要求落實過程管理，杜絕違規(guī)行為發(fā) 生。外部環(huán)境風險1.“八小時”外個人生活不健康；2.受社會不1. “八小時”外個人生活不健康；2. 受社會不良風氣影響；川級1.嚴于紀律、保持良好的品行和高尚的情操；良風氣影響2.加強思想政治和業(yè)務知識的學習，提高 綜合素質增強拒腐防變的能力。單位負責人簽字：李壽國 紀檢負責人簽字：張彥雙填表人簽字：張彥雙聯(lián)系電話:學校發(fā)展決策學校行政（教師代表）討論理T辦學條決核流程圖1f執(zhí)行學校干部培養(yǎng)、推薦與任用組織討論、確定人選1r辦學條件審核流程圖1F推;薦1F任用推薦、評選各級各類優(yōu)秀教師、先進個人學習宣傳上級

20、文件1r辦學條推1薦人流程圖1F進行初審1F上報教職工職稱晉級的評選、推薦學習宣傳上級文件辦學條件審核流程圖確定推薦人員上報教職工崗位設置學校行政會研究、討論1r辦學條決審核流程圖1F公示黨員隊伍建設與管理制定計劃1T辦學條活核流程圖1f進行總結教職工獎勵性績效考核制定方案1r辦學條考核流程圖F形成結論公示資助與獎勵學生的認定與管理制定方案1F學生個人提審出核流程圖1學?？己薋確定人選1r公示大宗物資采購制定學校物資采購制度及方案辦學物資采購核流程圖登記入庫資金報銷小型修建及維修學校財務管理制定學校財務管理辦法1r辦學條圖 程 流 M-學校初審1T上級審計學校發(fā)展決策學校行政（教師代表）討論r辦學條j決核流程圖執(zhí)行;風險點查;I找：形成決議及III1執(zhí)行;學校干部培養(yǎng)、推薦與任用；風險點查|找：確定人選、I推薦組織討論、確定人選1r辦學條件審核流程圖1F推;薦1F任用推薦、評選各級各類優(yōu)秀教師、先進個人學習宣傳上級文件；風險點查i找：確定推薦人員進行初審上報教職工職稱晉級的評選、推薦學習宣傳上級文件辦學條件審核流程圖I