某公司年度經(jīng)營計劃書(參考)

1、戰(zhàn)略管理與市場營銷中心1 1、此份文件涉及公司核心經(jīng)營管理內(nèi)容，請各單元務(wù)必分級分模塊做好保密工作，單元匯總文件原則只能、此份文件涉及公司核心經(jīng)營管理內(nèi)容，請各單元務(wù)必分級分模塊做好保密工作，單元匯總文件原則只能單元責任人持有單元責任人持有2 2、為方便填寫、匯總、計算，此次計劃統(tǒng)一采用、為方便填寫、匯總、計算，此次計劃統(tǒng)一采用PPTPPT形式，同時有利于公司管理規(guī)范化，請務(wù)必認真填寫形式，同時有利于公司管理規(guī)范化，請務(wù)必認真填寫3 3、20132013年經(jīng)營計劃書相對年經(jīng)營計劃書相對20122012年進行部分調(diào)整，請按照模版計劃書內(nèi)容進行填寫，如部分內(nèi)容模版計劃年進行部分調(diào)整，請按照模版計劃

2、書內(nèi)容進行填寫，如部分內(nèi)容模版計劃書不適合本單位，可做適當調(diào)整，但原則上不可進行大方面改動書不適合本單位，可做適當調(diào)整，但原則上不可進行大方面改動4 4、本年度經(jīng)營計劃與財務(wù)的年度財務(wù)預(yù)算相結(jié)合，需認真填寫。此部分將作為財務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)、本年度經(jīng)營計劃與財務(wù)的年度財務(wù)預(yù)算相結(jié)合，需認真填寫。此部分將作為財務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)5 5、如有問題，請聯(lián)系戰(zhàn)略管理與市場營銷中心、如有問題，請聯(lián)系戰(zhàn)略管理與市場營銷中心1. 20131. 2013年經(jīng)營目標及重點方向年經(jīng)營目標及重點方向2. 20132. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3. 20133.

3、 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4. 4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作規(guī)劃公司級項目工作規(guī)劃6. 6. 財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計劃組織架構(gòu)及人事計劃1. 20131. 2013年經(jīng)營目標及重點方向年經(jīng)營目標及重點方向2. 20132. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3. 20133. 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4. 4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作

4、規(guī)劃公司級項目工作規(guī)劃6. 6. 財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計劃組織架構(gòu)及人事計劃從整體上概括說明單元從整體上概括說明單元20132013年工作目標及重點方向，主要內(nèi)容有年工作目標及重點方向，主要內(nèi)容有：1. 本單元2013年工作目標2. 本單元2013年重點關(guān)鍵指標設(shè)定3. 2013年重點工作方向，此部門內(nèi)容應(yīng)包括但不限于包括以下幾方面：（注：此部分整體工作方向，其具體的工作分解于“目錄2、3及4”進行編寫）2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作承接公司2013年戰(zhàn)略舉措工作方向根據(jù)2013年重點關(guān)鍵指標及單元內(nèi)工作目標列舉2012年工作方向注：工作目標的設(shè)定、關(guān)鍵指標的

5、設(shè)定及重點工作方向、年度的工作規(guī)劃需圍繞“承接公司戰(zhàn)略舉措工作”及“業(yè)績目標達成”2部分緯度進行編寫1. 20131. 2013年經(jīng)營目標及重點方向年經(jīng)營目標及重點方向2. 20132. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3. 20133. 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4. 4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作規(guī)劃公司級項目工作規(guī)劃6. 6. 財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計劃組織架構(gòu)及人事計劃2015年未完成戰(zhàn)略舉措年未完成戰(zhàn)略舉措責任人責任人20

6、162016年承接工作年承接工作責任人責任人工作節(jié)點工作節(jié)點完成時間完成時間1 12 23 34 41. 20131. 2013年經(jīng)營目標及重點方向年經(jīng)營目標及重點方向2. 20132. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3. 20133. 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4. 4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作規(guī)劃公司級項目工作規(guī)劃6. 6. 財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計劃組織架構(gòu)及人事計劃價值價值鏈環(huán)鏈環(huán)節(jié)節(jié)序號序號戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略戰(zhàn)略1戰(zhàn)

7、略分析在戰(zhàn)略分析在2012的基礎(chǔ)上，拓展分析范圍，加強分析的深度的基礎(chǔ)上，拓展分析范圍，加強分析的深度2完善戰(zhàn)略規(guī)劃和落地管理制度、方式和范圍，以結(jié)果導向，進行資源協(xié)調(diào)并推進能力培養(yǎng)完善戰(zhàn)略規(guī)劃和落地管理制度、方式和范圍，以結(jié)果導向，進行資源協(xié)調(diào)并推進能力培養(yǎng)3建立公司品牌運作能力建立公司品牌運作能力品牌品牌4品牌品牌規(guī)劃規(guī)劃(包括三位一體包括三位一體)在終端落地在終端落地5建立以消費者為導向的品牌分析、規(guī)劃機制建立以消費者為導向的品牌分析、規(guī)劃機制6明確品牌發(fā)展的著力點，指導并監(jiān)督商品設(shè)計開發(fā)以及品牌推廣明確品牌發(fā)展的著力點，指導并監(jiān)督商品設(shè)計開發(fā)以及品牌推廣7建立品牌推廣監(jiān)督機制建立品牌推

8、廣監(jiān)督機制商品商品8提升提升商品整體的功能商品整體的功能屬性屬性9調(diào)整網(wǎng)球產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，風格及定位成為拓展調(diào)整網(wǎng)球產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，風格及定位成為拓展女裝市場女裝市場的主要產(chǎn)品線的主要產(chǎn)品線10建立具有明確的與品牌發(fā)展相匹配的設(shè)計開發(fā)團隊，并建立組織規(guī)范建立具有明確的與品牌發(fā)展相匹配的設(shè)計開發(fā)團隊，并建立組織規(guī)范11產(chǎn)品產(chǎn)品渠道分級渠道分級供應(yīng)供應(yīng)鏈鏈12推進推進“研產(chǎn)銷研產(chǎn)銷”協(xié)同機制的建立協(xié)同機制的建立13調(diào)整調(diào)整供應(yīng)鏈運營模式供應(yīng)鏈運營模式14優(yōu)化供應(yīng)商管控模式，建立成本管控機制優(yōu)化供應(yīng)商管控模式，建立成本管控機制銷售銷售15進一步建立明確的差異化的渠道管理模式進一步建立明確的差異化的渠道管理模式1

9、6建立建立大客戶運作模式及運作策略大客戶運作模式及運作策略17代理商運營能力提升代理商運營能力提升18商場渠道拓展商場渠道拓展19新興新興渠道渠道發(fā)展發(fā)展終端終端20同同店提升店提升21加強加強消費者的終端體驗消費者的終端體驗公司的戰(zhàn)略舉措清單：公司的戰(zhàn)略舉措清單：戰(zhàn)略舉措名稱戰(zhàn)略舉措名稱責任人責任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計達成目標戰(zhàn)略舉措預(yù)計達成目標舉措相舉措相關(guān)關(guān)鍵指標設(shè)定關(guān)關(guān)鍵指標設(shè)定舉措關(guān)鍵行動點步驟分解舉措關(guān)鍵行動點步驟分解預(yù)計成果及目標預(yù)計成果及目標一月一月二月二月三月三月 四月四月 五月五月六月六月七月七月 八月八月 九月九月 十月十月十一十一月月十二十二月月11.11.21.31.422.

10、12.2戰(zhàn)略舉措名稱戰(zhàn)略舉措名稱責任人責任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計達成目標戰(zhàn)略舉措預(yù)計達成目標舉措相舉措相關(guān)關(guān)鍵指標設(shè)定關(guān)關(guān)鍵指標設(shè)定舉措關(guān)鍵行動點步驟分解舉措關(guān)鍵行動點步驟分解預(yù)計成果及目標預(yù)計成果及目標一月一月二月二月三月三月 四月四月 五月五月六月六月七月七月 八月八月 九月九月 十月十月十一十一月月十二十二月月11.11.21.31.422.12.21. 20131. 2013年經(jīng)營目標及重點方向年經(jīng)營目標及重點方向2. 20132. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3. 20133. 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.

11、4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作規(guī)劃公司級項目工作規(guī)劃6. 6. 財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計劃組織架構(gòu)及人事計劃20162016年年單元經(jīng)營計劃及重點工作單元經(jīng)營計劃及重點工作預(yù)計成預(yù)計成果及目標果及目標一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一十一月月十二十二月月1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 1. 20131. 2013年經(jīng)營目標及重點方向年經(jīng)營目標及重點方向2. 20132. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃年

12、未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3. 20133. 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4. 4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作規(guī)劃公司級項目工作規(guī)劃6. 6. 財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計劃組織架構(gòu)及人事計劃項目名項目名稱稱責任人責任人項目說明項目說明項目目的項目目的預(yù)計項目成果預(yù)計項目成果項目規(guī)劃項目規(guī)劃責任人責任人預(yù)計成預(yù)計成果及目標果及目標一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 延

13、續(xù)延續(xù)20122012年項目財務(wù)費用年項目財務(wù)費用主責部門：主責部門：項目費用（主要為外務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)項目配套費用（主要為內(nèi)務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)2013欲新增公司級項目規(guī)劃需包含但不限包含以下內(nèi)容：1. 項目名稱2. 項目背景3. 項目目的4. 項目初步規(guī)劃5. 項目所需內(nèi)外資源6. 項目預(yù)算延續(xù)延續(xù)20122012年項目財務(wù)費用年項目財務(wù)費用主責部門：主責部門：項目費用（主要為外務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)項目配套費用（主要為內(nèi)務(wù)費用）序號費用類別預(yù)算金額編制依據(jù)1. 20131. 2013年經(jīng)營目標及重點方向年經(jīng)營目標及重點方向2. 20132

14、. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3. 20133. 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4. 4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作規(guī)劃公司級項目工作規(guī)劃6. 6. 財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計劃組織架構(gòu)及人事計劃財務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：日常費用財務(wù)預(yù)算(必須填寫）其他專項預(yù)算（如預(yù)算編制說明有要求才需填寫）固定資產(chǎn)財務(wù)編制(必須填寫）注：各中心財務(wù)日常費用財務(wù)預(yù)算明細查看附件說明日常費日常費用用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費

15、辦公用品電話費手機費快遞費、2差旅費、日常費日常費用用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費辦公用品電話費手機費快遞費、2差旅費、日常費日常費用用序號一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費辦公用品電話費手機費快遞費、2差旅費、延續(xù)品質(zhì)管理中延續(xù)品質(zhì)管理中20122012年項目財務(wù)費用年項目財務(wù)費用主責部門：主責部門：項目費用（主要為外務(wù)費用）序號一級科目預(yù)算金額編制依據(jù)項目配套費用（主要為內(nèi)務(wù)費用）序號一級科目預(yù)算金額編制依據(jù)固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算全年合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月固定資產(chǎn)本期增加固定資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定

16、資產(chǎn) 電子設(shè)備本期增加 電子設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 房屋機建筑物 本期增加 房屋機建筑物 在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 辦公設(shè)備本期增加 辦公設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 機械設(shè)備本期增加 機械設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 其他資產(chǎn)本期增加 其他資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 運輸設(shè)備本期增加 運輸設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)1. 20131. 2013年經(jīng)營目標及重點方向年經(jīng)營目標及重點方向2. 20132. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3. 20133. 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4. 4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營

17、計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作規(guī)劃公司級項目工作規(guī)劃6. 6. 財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計劃組織架構(gòu)及人事計劃此部分內(nèi)容需包括：1. 具體描述本中心在公司的價值2. 闡述說明本中心職責3. 主要說明本中心主要產(chǎn)出4. 本中心架構(gòu)調(diào)整設(shè)計職責說明（只需對有變動部門進行說明）20162016年組織架構(gòu)圖年組織架構(gòu)圖20152015年組織架構(gòu)圖年組織架構(gòu)圖只需拆解到一級部門部門部門崗位名稱崗位名稱計劃編計劃編制制增增減減 是否為是否為20162016年年戰(zhàn)略重點關(guān)戰(zhàn)略重點關(guān)鍵崗位（是則打勾）鍵崗位（是則打勾）計劃總工資成本計劃總工資成本（萬元）編制（萬元）編制*個人個人年總收入年總收入增減變動說明增減變動說明總計：總計：N/A總計：總計：N/A此部分內(nèi)容填寫說明：1、崗位的編制需結(jié)合部門職責的計劃產(chǎn)出進行需求拆解2、對增減崗位及相應(yīng)崗位的人數(shù)增減進行變動說明