5M1E變化點(diǎn)管理綜述

1、5M1E變化點(diǎn)管理變化點(diǎn)管理培訓(xùn)培訓(xùn) - 阻斷不良發(fā)生之活動 - 2013年年6月月什么叫變化點(diǎn)什么叫變化點(diǎn)? ? 變化點(diǎn)是指從通常狀態(tài)變化為另外的狀態(tài)。變化點(diǎn)是指從通常狀態(tài)變化為另外的狀態(tài)。變化點(diǎn)管理意義變化點(diǎn)管理意義? ? 防止出現(xiàn)批量質(zhì)量問題防止出現(xiàn)批量質(zhì)量問題; ;加強(qiáng)可追溯性加強(qiáng)可追溯性, ,有利有利于產(chǎn)品出現(xiàn)問題時的分析對策于產(chǎn)品出現(xiàn)問題時的分析對策, ,有利于對有質(zhì)量有利于對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品流入市場后的處置。問題的產(chǎn)品流入市場后的處置。 通過對變化點(diǎn)的管理，有利于加強(qiáng)對各環(huán)節(jié)通過對變化點(diǎn)的管理，有利于加強(qiáng)對各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)，不斷改進(jìn)過程及產(chǎn)品的質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)，不斷改

2、進(jìn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量。 為何要進(jìn)行變化點(diǎn)管理為何要進(jìn)行變化點(diǎn)管理? ? -因?yàn)槿魏芜^程都可能存在許多引因?yàn)槿魏芜^程都可能存在許多引起變化的因素，在管理一些主要的變起變化的因素，在管理一些主要的變化點(diǎn)時，都必須追究造成變化的因素，化點(diǎn)時，都必須追究造成變化的因素，并采取相應(yīng)措施，因?yàn)槿绻麑ψ兓c(diǎn)并采取相應(yīng)措施，因?yàn)槿绻麑ψ兓c(diǎn)管理不到位，就可能會造成批量性問管理不到位，就可能會造成批量性問題題 嚴(yán)重時會出現(xiàn)安全性批量質(zhì)量問題。嚴(yán)重時會出現(xiàn)安全性批量質(zhì)量問題。1、變化點(diǎn)管理的六個方面（、變化點(diǎn)管理的六個方面（5M1E）人員變化管理人員變化管理產(chǎn)品變化管理產(chǎn)品變化管理設(shè)備變化管理設(shè)備變化管理環(huán)境變

3、化管理環(huán)境變化管理變變化化點(diǎn)點(diǎn)管管理理測量變化管理測量變化管理基本管理思想：針對變化點(diǎn)應(yīng)建立預(yù)防機(jī)制及應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制。基本管理思想：針對變化點(diǎn)應(yīng)建立預(yù)防機(jī)制及應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制。通過預(yù)防機(jī)制，盡量減少突發(fā)性的變化（如減少設(shè)備故障）；通過預(yù)防機(jī)制，盡量減少突發(fā)性的變化（如減少設(shè)備故障）；通過應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，當(dāng)出現(xiàn)突發(fā)性變化時，能有條不紊地對通過應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，當(dāng)出現(xiàn)突發(fā)性變化時，能有條不紊地對突發(fā)性的變化采取相應(yīng)的措施。突發(fā)性的變化采取相應(yīng)的措施。生產(chǎn)條件生產(chǎn)條件的變化管理的變化管理 變化點(diǎn)變化點(diǎn)6要素（要素（5M1E）：）： 人、人、 Man （人員是否有變動）人員是否有變動） 機(jī)、機(jī)、 Machine

4、（機(jī)器是否有異常）機(jī)器是否有異常） 料、料、 Material （物料是否有問題）物料是否有問題） 法、法、 Example （方法是否有改變）方法是否有改變） 環(huán)、環(huán)、 Metalring（環(huán)境是否有影響）環(huán)境是否有影響） 測、測、 Measurement(測量方法是否有變更）測量方法是否有變更）（1）人：人員變化）人：人員變化項(xiàng)目項(xiàng)目新員工新員工 做好崗前的培訓(xùn)與考核。做好崗前的培訓(xùn)與考核。作業(yè)者交接作業(yè)者交接 （輪班的變更）（輪班的變更） 做好作業(yè)交接記錄，特別是對一些異常的問題及一些需要進(jìn)行確認(rèn)的事項(xiàng)，做好作業(yè)交接記錄，特別是對一些異常的問題及一些需要進(jìn)行確認(rèn)的事項(xiàng)，應(yīng)做好交接。應(yīng)做好

5、交接。其它崗位員工頂崗其它崗位員工頂崗 多能手的培養(yǎng)、確認(rèn)及注冊，技能評定。多能手的培養(yǎng)、確認(rèn)及注冊，技能評定。人員身體不適等異常出現(xiàn)人員身體不適等異常出現(xiàn) 更換人員而替換了代理作業(yè)人員。更換人員而替換了代理作業(yè)人員。 暫時離開作業(yè)暫時離開作業(yè) 急增派遣勞動者急增派遣勞動者 休長假、放年假休長假、放年假 春節(jié)長假過后的首次作業(yè)春節(jié)長假過后的首次作業(yè) 由于增產(chǎn)，而變更了生產(chǎn)線的節(jié)拍由于增產(chǎn)，而變更了生產(chǎn)線的節(jié)拍 作業(yè)負(fù)荷作業(yè)負(fù)荷人員配置的變更人員配置的變更變化點(diǎn)管理實(shí)例確認(rèn)項(xiàng)目若不遵守的話則會由于作業(yè)的失誤、自作主張地作業(yè)，而導(dǎo)則會由于作業(yè)的失誤、自作主張地作業(yè)，而導(dǎo)致工序遺漏、不良流出致工序遺

6、漏、不良流出 生產(chǎn)線上分配新人作業(yè)者事前進(jìn)行充分地培訓(xùn)教育，然后再與老手分配在一起進(jìn)行結(jié)組作業(yè)由責(zé)任者進(jìn)行評價后，再讓其進(jìn)行一人單獨(dú)作業(yè)由責(zé)任者進(jìn)行評價后，再讓其進(jìn)行一人單獨(dú)作業(yè) 新人新人老手老手 異常品置場異常品置場確認(rèn)項(xiàng)目 若不遵守的話暫時離開作業(yè)恢復(fù)作業(yè)時，須確認(rèn)離開中斷作業(yè)的前一作業(yè)的結(jié)果情況做好離開中斷做好離開中斷作業(yè)的標(biāo)識作業(yè)的標(biāo)識離席中離席中上洗手上洗手間間 ! 則會發(fā)生工序遺漏則會發(fā)生工序遺漏變化點(diǎn)管理實(shí)例確認(rèn)項(xiàng)目若不遵守的話 由于增產(chǎn)，而變更了生產(chǎn)線的節(jié)拍作業(yè)負(fù)荷人員配置的變更事先確認(rèn)不同作業(yè)的合適人員，再實(shí)施作業(yè)改善則會由于難操作的作業(yè)而誘發(fā)作業(yè)失誤則會由于難操作的作業(yè)而誘

7、發(fā)作業(yè)失誤人員配置、作業(yè)改善的結(jié)果保留記錄人員配置、作業(yè)改善的結(jié)果保留記錄變化點(diǎn)管理實(shí)例（2）機(jī)：設(shè)備變化）機(jī)：設(shè)備變化項(xiàng)目項(xiàng)目新增設(shè)備新增設(shè)備 掌握設(shè)備的加工條件、設(shè)備能力，對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。掌握設(shè)備的加工條件、設(shè)備能力，對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。 設(shè)備搬移設(shè)備搬移 防呆防錯設(shè)備的變更防呆防錯設(shè)備的變更 新工裝的變更新工裝的變更 設(shè)備部品的更換設(shè)備部品的更換( (定期定期 修理）修理）修理模具、工裝、刀具、砂輪、電極等修理模具、工裝、刀具、砂輪、電極等使用新的模具、工裝、刀具、砂輪、電極等使用新的模具、工裝、刀具、砂輪、電極等更換模具、工裝更換模具、工裝 、刀具、刀具 設(shè)備、模具、夾具及刀具調(diào)整設(shè)備、模

8、具、夾具及刀具調(diào)整 設(shè)備故障、磨損設(shè)備故障、磨損 按照按照“設(shè)備日常點(diǎn)檢要求設(shè)備日常點(diǎn)檢要求”對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)設(shè)備對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)設(shè)備有問題應(yīng)建立有問題應(yīng)建立“設(shè)備堅決不能帶病作業(yè)的文化及制度設(shè)備堅決不能帶病作業(yè)的文化及制度” 對發(fā)現(xiàn)設(shè)備的故障及磨損前所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，有對發(fā)現(xiàn)設(shè)備的故障及磨損前所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，有異常時應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行追溯、隔離異常時應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行追溯、隔離 設(shè)備出現(xiàn)故障時的應(yīng)急計劃設(shè)備出現(xiàn)故障時的應(yīng)急計劃 平時已設(shè)定可替代設(shè)備及其相應(yīng)的工藝參數(shù)平時已設(shè)定可替代設(shè)備及其相應(yīng)的工藝參數(shù) 配備相應(yīng)的維修配件、專業(yè)的維修人員及相應(yīng)的維修配備相應(yīng)的維修配件、專業(yè)的維修人員及

9、相應(yīng)的維修工具等，以便快速維修工具等，以便快速維修 設(shè)備故障的分析，是否可從日常點(diǎn)檢的項(xiàng)目及基準(zhǔn)方面、設(shè)備故障的分析，是否可從日常點(diǎn)檢的項(xiàng)目及基準(zhǔn)方面、維護(hù)保養(yǎng)的項(xiàng)目及基準(zhǔn)方面完善，維護(hù)保養(yǎng)的項(xiàng)目及基準(zhǔn)方面完善，以便及時發(fā)現(xiàn)問題以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及早采取措施，避免出現(xiàn)大的故障及早采取措施，避免出現(xiàn)大的故障確認(rèn)項(xiàng)目若不遵守的話 新規(guī)設(shè)備導(dǎo)入新規(guī)設(shè)備須與原設(shè)備生產(chǎn)的制品質(zhì)量同等須明確新規(guī)設(shè)備的處理能力，設(shè)定好與原來設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品同等質(zhì)量的制造條件 則無法獲得與原設(shè)備產(chǎn)品的同等質(zhì)量則無法獲得與原設(shè)備產(chǎn)品的同等質(zhì)量變化點(diǎn)管理實(shí)例 設(shè)定好與原來設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品同等質(zhì)量的制造條件設(shè)備的改造（改善）制品須與原

10、設(shè)備生產(chǎn)的制品質(zhì)量同等若不遵守的話確認(rèn)項(xiàng)目 則無法獲得與原設(shè)備產(chǎn)品的同等質(zhì)量則無法獲得與原設(shè)備產(chǎn)品的同等質(zhì)量變化點(diǎn)管理實(shí)例 則會由于設(shè)備的故障則會由于設(shè)備的故障遲鈍而發(fā)生機(jī)能不良、條件遲鈍而發(fā)生機(jī)能不良、條件 不備不備 設(shè)備移設(shè)確認(rèn)會受設(shè)備移設(shè)的影響而左右質(zhì)量的核對項(xiàng)目 若不遵守的話確認(rèn)項(xiàng)目變化點(diǎn)管理實(shí)例 則會導(dǎo)致異常品的發(fā)生則會導(dǎo)致異常品的發(fā)生 設(shè)備故障（停止）設(shè)備故障（停止）新工裝的變更工裝的尺寸準(zhǔn)確嗎？若不遵守的話確認(rèn)項(xiàng)目變化點(diǎn)管理實(shí)例（3）料：）料：產(chǎn)品變化產(chǎn)品變化項(xiàng)目項(xiàng)目設(shè)計變更（含材料變更）設(shè)計變更（含材料變更）輔助材料變更輔助材料變更采購產(chǎn)品的變更（供應(yīng)商變更、現(xiàn)有供應(yīng)商的產(chǎn)品出

11、現(xiàn)工程變更）采購產(chǎn)品的變更（供應(yīng)商變更、現(xiàn)有供應(yīng)商的產(chǎn)品出現(xiàn)工程變更）異地生產(chǎn)異地生產(chǎn)試制產(chǎn)品試制產(chǎn)品返修返工品返修返工品不合格品不合格品發(fā)現(xiàn)了掉到地上的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)了掉到地上的產(chǎn)品長期滯留的產(chǎn)品長期滯留的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不良品發(fā)現(xiàn)不良品 試模品試作品 則會由于工程遺漏而導(dǎo)致混入到量產(chǎn)品中去則會由于工程遺漏而導(dǎo)致混入到量產(chǎn)品中去試作品有否做明示、處理前后的數(shù)量是否一致試作品3個試作品3個若不遵守的話確認(rèn)項(xiàng)目變化點(diǎn)管理實(shí)例 使用長期滯留保管材料、部品 則有可能使用到劣化品、式樣不一樣的物品則有可能使用到劣化品、式樣不一樣的物品在使用前，確認(rèn)其是否劣化、式樣是否一致嚴(yán)格遵守保管中的內(nèi)容

12、嚴(yán)格遵守保管中的內(nèi)容識別識別若不遵守的話確認(rèn)項(xiàng)目變化點(diǎn)管理實(shí)例（4）法：生產(chǎn)條件方法變化）法：生產(chǎn)條件方法變化項(xiàng)目項(xiàng)目加工方法變化加工方法變化:如手工變?yōu)樽詣尤缡止ぷ優(yōu)樽詣蛹庸l件：溫度、壓力、電壓電流、切削油等加工條件：溫度、壓力、電壓電流、切削油等搬運(yùn)方法、包裝狀態(tài)、容器變更搬運(yùn)方法、包裝狀態(tài)、容器變更 恢復(fù)很久不生產(chǎn)的產(chǎn)品的生產(chǎn)恢復(fù)很久不生產(chǎn)的產(chǎn)品的生產(chǎn) 生產(chǎn)計劃臨時調(diào)整生產(chǎn)計劃臨時調(diào)整工藝流程變化工藝流程變化:工序的順序調(diào)整工序的順序調(diào)整作業(yè)過程中，中斷作業(yè)，短時離開作業(yè)過程中，中斷作業(yè)，短時離開 無法進(jìn)行通常的作業(yè)：難于裝夾、存在間隙過大、過小無法進(jìn)行通常的作業(yè)：難于裝夾、存在間隙過

13、大、過小 由未熟練人員一個人操作由未熟練人員一個人操作 作業(yè)方法變更明確作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明確作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 變更后的作業(yè)方法徹底通告對其遵守狀況進(jìn)行核查則會導(dǎo)致工序跨躍品流出則會導(dǎo)致工序跨躍品流出若不遵守的話確認(rèn)項(xiàng)目變化點(diǎn)管理實(shí)例（5）環(huán)：環(huán)境變化）環(huán)：環(huán)境變化項(xiàng)目項(xiàng)目新廠房新廠房 地震地震天氣變化：濕度大、溫度天氣變化：濕度大、溫度（6）測：測量變化）測：測量變化項(xiàng)目項(xiàng)目評價標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更評價標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更 使用新測量設(shè)備（包括檢具）使用新測量設(shè)備（包括檢具）變更測量設(shè)備（包括檢具）變更測量設(shè)備（包括檢具）測量設(shè)備：包括檢具、通用量具等，失準(zhǔn)、超過測量設(shè)備：包括檢具、通用量具等，失準(zhǔn)、超過檢定及確認(rèn)周期檢定及

14、確認(rèn)周期測量的頻次發(fā)生變更測量的頻次發(fā)生變更 2、發(fā)現(xiàn)變化點(diǎn)的三個環(huán)節(jié)、發(fā)現(xiàn)變化點(diǎn)的三個環(huán)節(jié)符合要求符合要求的產(chǎn)品的產(chǎn)品制造過程制造過程（4M4M）產(chǎn)品要求產(chǎn)品要求輸入輸入輸出輸出（1）產(chǎn)品要求出現(xiàn)變化）產(chǎn)品要求出現(xiàn)變化（2）制造過程中出現(xiàn)的變化點(diǎn)（）制造過程中出現(xiàn)的變化點(diǎn)（5M變化）變化）（3）發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品（過程輸出）的異常）發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品（過程輸出）的異常產(chǎn)生變化點(diǎn)產(chǎn)生變化點(diǎn)的兩個階段的兩個階段能預(yù)先掌握能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)的變化點(diǎn)不能預(yù)先掌握不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)的變化點(diǎn)（1 1）產(chǎn)品要求出現(xiàn)變化）產(chǎn)品要求出現(xiàn)變化 （可以預(yù)先掌握的變化點(diǎn)）（可以預(yù)先掌握的變化點(diǎn)）新客戶開始定貨時新客戶開始定貨時老客戶

15、要求訂購新產(chǎn)品時老客戶要求訂購新產(chǎn)品時已訂購的產(chǎn)品要求發(fā)生更改時已訂購的產(chǎn)品要求發(fā)生更改時（設(shè)計變更時）（設(shè)計變更時）!請注意，請注意，產(chǎn)品要求發(fā)產(chǎn)品要求發(fā)生了變化生了變化（2）制造過程中出現(xiàn)的變化點(diǎn)制造過程中出現(xiàn)的變化點(diǎn) 5M的變化的變化能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)(見下表見下表)操作過程之中，設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)或停止了操作過程之中，設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)或停止了設(shè)備出現(xiàn)異響、震動、異味等設(shè)備出現(xiàn)異響、震動、異味等無法進(jìn)行通常的作業(yè)（難于裝夾、存在間隙）無法進(jìn)行通常的作業(yè)（難于裝夾、存在間隙）作業(yè)過程中，作業(yè)人員中斷作業(yè)，短時離開作業(yè)過程中，作業(yè)人員中斷作業(yè)，短時離開雖然不清楚原因，但是感覺

16、到不對勁雖然不清楚原因，但是感覺到不對勁作業(yè)人員突然感到身體不適作業(yè)人員突然感到身體不適作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)零部件、材料或輔料異常作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)零部件、材料或輔料異常作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)其它過程因素異常作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)其它過程因素異常制造過程中出現(xiàn)異常制造過程中出現(xiàn)異常（不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)）（不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)）發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)品異常（如生產(chǎn)過程及過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)品異常（如生產(chǎn)過程及過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常等等）異常等等）異常品突然增多了異常品突然增多了尺寸散差變大了尺寸散差變大了產(chǎn)品開始出現(xiàn)毛刺、飛邊了產(chǎn)品開始出現(xiàn)毛刺、飛邊了顏色、鮮艷程度等外觀與平時不一樣顏色、鮮艷程度等外觀與平時不一樣放置或調(diào)試產(chǎn)

17、品時，聲音與平時不一樣放置或調(diào)試產(chǎn)品時，聲音與平時不一樣產(chǎn)品的重量與平時不一樣產(chǎn)品的重量與平時不一樣 （3 3）過程輸出（成品）發(fā)現(xiàn)的異常過程輸出（成品）發(fā)現(xiàn)的異常 不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)( (從上至下的管理方式從上至下的管理方式) ) 3、變化點(diǎn)產(chǎn)生時的處理流程、變化點(diǎn)產(chǎn)生時的處理流程確定確定管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目制定制定管理要求管理要求對執(zhí)行人員對執(zhí)行人員進(jìn)行指示進(jìn)行指示按要求執(zhí)行按要求執(zhí)行對產(chǎn)品質(zhì)量對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查進(jìn)行檢查不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)( (從下至上的管理方式從下至上的管理方式) )管理者管理者管理者管理者管理者

18、管理者執(zhí)行者執(zhí)行者執(zhí)行者執(zhí)行者確認(rèn)確認(rèn)變化點(diǎn)變化點(diǎn)報告上級報告上級檢查分析檢查分析采取措施采取措施確認(rèn)效果確認(rèn)效果作業(yè)人員作業(yè)人員作業(yè)人員作業(yè)人員管理者管理者管理者管理者管理者管理者監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查管理者管理者確定管理項(xiàng)目及其具體的管理要求（管理者）確定管理項(xiàng)目及其具體的管理要求（管理者） 通過何種方式捕捉到變化點(diǎn)？通過何種方式捕捉到變化點(diǎn)？ 變化點(diǎn)的類別為何，屬變化點(diǎn)的類別為何，屬 “初物分類表初物分類表 ”中的哪一種中的哪一種情況情況 ？ 變化點(diǎn)怎樣變化？何時變化？有沒有該注意的事項(xiàng)？變化點(diǎn)怎樣變化？何時變化？有沒有該注意的事項(xiàng)？應(yīng)該確認(rèn)的內(nèi)容為何？應(yīng)該確認(rèn)的內(nèi)容為何？ -變化的內(nèi)容及要求

19、。變化的內(nèi)容及要求。 誰負(fù)責(zé)變化點(diǎn)的實(shí)施？誰負(fù)責(zé)變化點(diǎn)的實(shí)施？ 是否需事前報告？是否需事前報告？ 備注備注: :需事先設(shè)計出對每一種變化點(diǎn)進(jìn)行管理的要求、需事先設(shè)計出對每一種變化點(diǎn)進(jìn)行管理的要求、管理的方式及變化信息傳遞的流程，并設(shè)計出記錄表管理的方式及變化信息傳遞的流程，并設(shè)計出記錄表格、變更通知等的形式格、變更通知等的形式（1）變化點(diǎn)產(chǎn)生時的處理流程及管理要點(diǎn)）變化點(diǎn)產(chǎn)生時的處理流程及管理要點(diǎn) 能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)對執(zhí)行人員進(jìn)行指示（管理者）對執(zhí)行人員進(jìn)行指示（管理者） -需通知到所涉及的所有人員需通知到所涉及的所有人員 -對執(zhí)行人員進(jìn)行指示（何種形式），要求執(zhí)行人對執(zhí)行人

20、員進(jìn)行指示（何種形式），要求執(zhí)行人員對管理項(xiàng)目及具體要求徹底明白為止員對管理項(xiàng)目及具體要求徹底明白為止按要求實(shí)施并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查（執(zhí)行人員）按要求實(shí)施并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查（執(zhí)行人員） -按要求執(zhí)行，并對其產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查按要求執(zhí)行，并對其產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督檢查（管理者）監(jiān)督檢查（管理者） -針對規(guī)定事項(xiàng)，對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并對產(chǎn)品針對規(guī)定事項(xiàng)，對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查，確認(rèn)其質(zhì)量質(zhì)量進(jìn)行抽查，確認(rèn)其質(zhì)量注：對能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)的管理見注：對能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)的管理見預(yù)先知道的變化點(diǎn)的管理預(yù)先知道的變化點(diǎn)的管理確認(rèn)變化點(diǎn)（作業(yè)人員）確認(rèn)變化點(diǎn)（作業(yè)人員）-變化點(diǎn)分為一目了

21、然的變化點(diǎn)（如設(shè)備設(shè)備突然停止工作）變化點(diǎn)分為一目了然的變化點(diǎn)（如設(shè)備設(shè)備突然停止工作）及需分析才能發(fā)現(xiàn)的變化點(diǎn)（如對控制圖、檢驗(yàn)記錄等進(jìn)及需分析才能發(fā)現(xiàn)的變化點(diǎn)（如對控制圖、檢驗(yàn)記錄等進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)的變化點(diǎn)）行分析發(fā)現(xiàn)的變化點(diǎn)）-從安全、質(zhì)量的觀點(diǎn)出發(fā)，在現(xiàn)場對變化點(diǎn)的內(nèi)容進(jìn)行確從安全、質(zhì)量的觀點(diǎn)出發(fā)，在現(xiàn)場對變化點(diǎn)的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)-針對變化內(nèi)容，對產(chǎn)品進(jìn)行抽查，確認(rèn)其質(zhì)量針對變化內(nèi)容，對產(chǎn)品進(jìn)行抽查，確認(rèn)其質(zhì)量-將時間、內(nèi)容進(jìn)行記錄將時間、內(nèi)容進(jìn)行記錄報告（作業(yè)人員）報告（作業(yè)人員）-立即向上司及相關(guān)人員（如檢驗(yàn)人員）匯報立即向上司及相關(guān)人員（如檢驗(yàn)人員）匯報-向相關(guān)的過程或工序傳達(dá)信息向相

22、關(guān)的過程或工序傳達(dá)信息 注：報告的途徑需明確，不然會造成混亂注：報告的途徑需明確，不然會造成混亂出現(xiàn)異常時的處理流程及管理要點(diǎn)出現(xiàn)異常時的處理流程及管理要點(diǎn) 不不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)-對工藝進(jìn)行驗(yàn)證。本工序是否有工藝或過程控制方面的要求？要求是否合對工藝進(jìn)行驗(yàn)證。本工序是否有工藝或過程控制方面的要求？要求是否合適（完整性及明確性）？是否按要求執(zhí)行？適（完整性及明確性）？是否按要求執(zhí)行？ -根據(jù)變化點(diǎn)的內(nèi)容，對不良品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)不良品的具體情況及嚴(yán)重程根據(jù)變化點(diǎn)的內(nèi)容，對不良品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)不良品的具體情況及嚴(yán)重程度。下道工序產(chǎn)品質(zhì)量如何？庫存品質(zhì)量如何？度。下道工序產(chǎn)品質(zhì)量如何？庫存品質(zhì)量如何？ 已經(jīng)發(fā)貨品質(zhì)量如何？已經(jīng)發(fā)貨品質(zhì)量如何？類似品質(zhì)量如何？類似品質(zhì)量如何？-針對不良問題，對照相關(guān)的工藝針對不良問題，對照相關(guān)的工藝/ /控制規(guī)定要求