質(zhì)量風(fēng)險與機(jī)遇識別表

1、風(fēng)險與機(jī)遇識別表年份：2017年體系：質(zhì)量環(huán)境口類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相 關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化質(zhì)量風(fēng)險：公司產(chǎn)品在全國區(qū)域內(nèi)銷售，對當(dāng)?shù)氐姆?律法規(guī)是否充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行， 符合新法規(guī)要求質(zhì)量機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整，給公司帶來潛在的客 戶4 X 4=16高1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)相關(guān) 產(chǎn)品銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收 集評價營銷部、商務(wù)部全年2.營銷部門加大市場開拓營銷部全年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化質(zhì)量風(fēng)險：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 要求質(zhì)量機(jī)遇：行業(yè)生

2、產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客 戶4 X 3=12一般1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)法律 法規(guī)的收集評價研發(fā)部、品質(zhì)部全年2.營銷部門加大市場開拓營銷部全年相關(guān)方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度質(zhì)量風(fēng)險：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不 規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險質(zhì)量機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā) 展機(jī)遇4 X 3=12一般1.各級部門嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制 度開展相關(guān)工作生產(chǎn)部、倉庫、品質(zhì)部全年2.職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行 情況的檢查品質(zhì)部、生產(chǎn)部全年供應(yīng)商的要求質(zhì)量風(fēng)險：原材料市場不穩(wěn)定，希望簽訂的年度合同和保底價格，帶來的采購和資金風(fēng)險質(zhì)量機(jī)遇：原材料可能會降低2 X 3=6一般對

3、公司影響較大的大宗原材料做好年度采購計劃采購課全年外部因素相關(guān)方要求客戶的需求質(zhì)量風(fēng)險：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對供應(yīng)周 期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售 后管理提岀新的要求質(zhì)量機(jī)遇：市場競爭的加劇，公司管理水平的提升， 會給公司帶來潛在的發(fā)展機(jī)遇4 X 4=16高1.辦公室加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 制定的溝通，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測 方法品質(zhì)部、營銷部全年2.生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計劃的安排，保證生產(chǎn)計劃的執(zhí)行PMC部、商務(wù)部全年3.營銷部門加大客戶交流溝通，及時 處理客戶的需求和意見營銷部、品質(zhì)部全年第三方的要求質(zhì)量風(fēng)險：公司運(yùn)行中可能會對第三方產(chǎn)生不利的影 響，或是第三方的要求公

4、司目前無法滿足，由此造成 的沖突質(zhì)量機(jī)遇：第三方要求會完善公司的管理水平2 X 3=6一般各職能部門加強(qiáng)與第三方的溝通，對 第三方的要求及時進(jìn)行處理，必要時 及時提交公司高層進(jìn)行資源配置，降 低第三方的抱怨品質(zhì)部、采購課、各部門全年技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝質(zhì)量風(fēng)險：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備如果比較落后，造 成產(chǎn)品的成本較高，缺少市場競爭力。質(zhì)量機(jī)遇：通過引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司的工 藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場競爭力3 X 4=12一般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平， 制定的技 術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計劃，相關(guān)職能部 門予以有效落實。工藝課、設(shè)備部全年專利有效期質(zhì)量風(fēng)險：公司產(chǎn)品專利有效期到期，影

5、響產(chǎn)品的生 產(chǎn)和銷售質(zhì)量機(jī)遇：市場其他公司產(chǎn)品專利過期，轉(zhuǎn)化為公司 產(chǎn)品，新的發(fā)展機(jī)遇2 X 3=6一般研發(fā)部對公司的專利效期定期進(jìn)行 評審，防止公司專利在有效期內(nèi)。同時收集市場上到期產(chǎn)品的專利，及時 提交公司高層進(jìn)行評估。研發(fā)部全年外部因素競爭公司市場占有率、 市場領(lǐng)先趨勢、顧客增長趨勢質(zhì)量風(fēng)險：公司目前主要LCD LCM產(chǎn)品占有率和領(lǐng) 先趨勢比較明顯，但是競爭對手正在模仿公司的發(fā)展 方式，影響公司的領(lǐng)先優(yōu)勢。質(zhì)量機(jī)遇：市場競爭加劇，發(fā)展壓力加大。3 X 2=6一般及時關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭 力。營銷部全年市場穩(wěn)定性質(zhì)量風(fēng)險：公司主要業(yè)務(wù)在家具產(chǎn)品市場，

6、該市場穩(wěn) 定性較差，會給公司進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度。質(zhì)量機(jī)遇：市場不穩(wěn)定，也會帶來新的發(fā)展機(jī)遇。3 X 4=12一般公司成立營銷部，對開拓新市場，評 估成熟市場的趨勢，及時為公司提供 新的市場。營銷部全年市場市場容量 競爭力價格風(fēng)險質(zhì)量風(fēng)險：公司目前主要產(chǎn)品液晶顯示屏（LCD、液 晶顯示模塊（LCM產(chǎn)品市場占有率和領(lǐng)先趨勢已經(jīng) 比較高，但是產(chǎn)品市場容量畢竟有限，同時加上競爭 對手的正在模仿公司的發(fā)展方式，對公司產(chǎn)品的競爭 力和價格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場風(fēng)險比較大。質(zhì)量機(jī)遇：通過梳理公司產(chǎn)品，需找好的新的項目， 同時促進(jìn)公司內(nèi)部的管理水平，保持質(zhì)量領(lǐng)先，提高 公司的競爭優(yōu)勢。3 X 4=12一般

7、1. 完善公司內(nèi)部管理制度， 加強(qiáng)部門 的考核，提高公司管理水平，提高公 司產(chǎn)品質(zhì)量，保持競爭的優(yōu)勢；2. 積極開拓新產(chǎn)品市場，儲備新的產(chǎn) 品，提高市場容量營銷部、管理層全年外部因素原材料供應(yīng)原材料價格供應(yīng)渠道質(zhì)量風(fēng)險：目前公司原材料供應(yīng)穩(wěn)定，但是部分原材 料供應(yīng)發(fā)生很大的變化，給公司的采購帶來一定的風(fēng) 險。質(zhì)量機(jī)遇：原材料供應(yīng)變動給公司帶來不穩(wěn)定因素較 大。4 X 4=16高1. 采購課制定好原材料全年采購計戈卩，拓展原材料采購的渠道， 保證優(yōu) 質(zhì)原材料的供應(yīng)。2. 公司提供財務(wù)支持，對主要供應(yīng)商 的優(yōu)質(zhì)原材料保持價格優(yōu)勢，促進(jìn)原 材料的有序采購；3. 倉庫做好到貨原材料的庫位安排， 保證到

8、貨的原材料能及時入庫采購課倉儲課全年文化主要銷售區(qū)域消費(fèi)習(xí)慣質(zhì)量風(fēng)險：公司目前主要銷售區(qū)域習(xí)慣性的消費(fèi)固定 的產(chǎn)品，同時顧客習(xí)慣從定點供應(yīng)商采購，新產(chǎn)品新 客戶開拓難度較大。質(zhì)量機(jī)遇：公司目前主要產(chǎn)品客戶滿意度較高，具有 一定的競爭優(yōu)勢。3 X 2=6一般及時關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭 力。營銷部全年社會本地失業(yè)率 安全感 教育水平 公共假日 工作時間質(zhì)量風(fēng)險：公司所在地社會形勢比較穩(wěn)定，失業(yè)率較 低，人員安全感較高，同時教育水平和人員素質(zhì)較好， 公共假日和工作時間設(shè)置比較合理，相對風(fēng)險較小。 質(zhì)量機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域的社會形勢穩(wěn)定，對公 司的穩(wěn)定發(fā)展提供比

9、較好的環(huán)境。2 X 2=4低人力資源部做好人員積極安撫工作， 及時關(guān)注社會信息，為公司創(chuàng)造一個 穩(wěn)定的環(huán)境。人力資源部全年外部因素經(jīng)濟(jì)國際經(jīng)濟(jì)走向、匯率的變動、 通貨膨脹或通貨 緊縮、信貸可得性、利率的變動、質(zhì)量風(fēng)險：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體情 況低迷，客戶對產(chǎn)品價格敏感，高端人員對產(chǎn)品需求 萎縮。同時國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢趨勢嚴(yán)峻，匯率和利率變動 都對公司發(fā)展帶來比較的風(fēng)險，加上銀行收緊貸款的 發(fā)放，給公司帶來比較大的財務(wù)壓力。質(zhì)量機(jī)遇：經(jīng)濟(jì)形勢整體比較低迷，給公司發(fā)展造成 比較大的壓力。3 X 4=12一般1. 財務(wù)部門及時關(guān)注匯率、利率的變 化，做好財務(wù)預(yù)算；2. 營銷部門加快資金的回籠

10、， 降低公 司資金壓力。財務(wù)部、管理層、營銷部全年類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限內(nèi)部因素公司運(yùn)營管理流程質(zhì)量風(fēng)險：目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常 工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會對公司 運(yùn)行帶來一定的風(fēng)險。質(zhì)量機(jī)遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管 理水平。3X 4=12一般1. 各級部門必須嚴(yán)格按照流程開展 日常工作，對出現(xiàn)的不符合情況及 時調(diào)整文件，保持流程的可操作性；2. 公司組織定期組織進(jìn)行流程的評 審。各部門全年生產(chǎn)能力質(zhì)量風(fēng)險：公司受現(xiàn)有的場地限制，設(shè)施、設(shè)備已 經(jīng)趨

11、于飽和，簡單擴(kuò)大產(chǎn)能已經(jīng)無法實現(xiàn)，普通提取物較難大的發(fā)展，為公司發(fā)展提供限制。質(zhì)量機(jī)遇：開發(fā)高價值產(chǎn)品，同時抓住LCDLCh國家出 臺新政策的良機(jī)，積極開拓產(chǎn)品市場，為公司發(fā)展提供 新機(jī)遇。3X 4=12一般1. 生產(chǎn)部加強(qiáng)生產(chǎn)安排計劃的科 學(xué)性，挖掘公司生產(chǎn)流水線的潛能。2. 工藝課加強(qiáng)工藝的管理控制，提 高生產(chǎn)一次成功率。3. 研發(fā)部按照公司的年度計劃，做 好新產(chǎn)品的注冊申報，為公司后續(xù) 發(fā)展提供儲備力量。生產(chǎn)部工藝課研發(fā)部全年售后服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險：公司產(chǎn)品售后服務(wù)處理不好，顧客埋怨 投訴較多，會嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品的銷售，會給公司 發(fā)展帶來較大的風(fēng)險；質(zhì)量機(jī)遇：售后服務(wù)處理得當(dāng)，會給公司帶來額外

12、 的發(fā)展機(jī)遇。2X 4=8一般營銷部門和品質(zhì)部要嚴(yán)格按照售后 服務(wù)管理規(guī)定，做好客戶服務(wù)工作， 提高客戶滿意度。營銷部、品質(zhì)部全年內(nèi)部因素財務(wù)狀況費(fèi)用支付資金回收質(zhì)量風(fēng)險：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體 情況低迷，同時國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢趨勢嚴(yán)峻，加上銀行 收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財務(wù)壓力。 應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的岀現(xiàn)率。質(zhì)量機(jī)遇：財務(wù)狀況處理得當(dāng)，會提高公司整體的 競爭力。3X 3=9一般1. 營銷部門加快資金的回籠，減小公司資金壓力，降低壞賬岀現(xiàn)的風(fēng) 險。2. 財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)情況做好 財務(wù)預(yù)算，防止岀現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險。營銷部、財務(wù)部全年人力資源人員的流動 員工業(yè)務(wù)素質(zhì) 績效

13、考核質(zhì)量風(fēng)險：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位 吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的損失。 員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況， 加上績效考核不能有效落實，會對工作完成質(zhì)量造 成不好的影響。質(zhì)量機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項績效 考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個比較好的 基礎(chǔ)。3X 3=9一般1. 各部門要及時關(guān)注員工的心理變 換，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工 作環(huán)境，提高員工的歸屬感2. 人力資源部做好人員的安撫，防 止人員流失后給公司帶來的風(fēng)險；3. 各職能部門加強(qiáng)績效考核的有效 開展，通過考核促進(jìn)員工的工作積 極性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。人力資源部全年資源基礎(chǔ)設(shè)施管理公司運(yùn)行環(huán)境質(zhì)量風(fēng)險：如果公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè) 備管理不善，造成的生產(chǎn)停滯，會給公司造成很大 的生產(chǎn)風(fēng)險。質(zhì)量機(jī)遇：基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造良 好的環(huán)境。3X 3=9一