飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場驗(yàn)收檢查表(1103)

1、飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場驗(yàn)收表企 業(yè) 名 稱： 生產(chǎn)許可證號： 生產(chǎn)地址： 企業(yè)法定代表人： 產(chǎn)品類別： 濃縮飼料（畜禽 水產(chǎn) 反芻 幼畜禽 種畜禽 水產(chǎn)育苗 寵物 特種動物) 配合飼料（畜禽 水產(chǎn) 反芻 幼畜禽 種畜禽 水產(chǎn)育苗 寵物 特種動物) 精料補(bǔ)充料(反芻動物 其他 ) 復(fù)合預(yù)混合飼料 （畜禽水產(chǎn)反芻動物)（固態(tài)液態(tài)） 微量元素預(yù)混合飼料(畜禽水產(chǎn)反芻動物)（固態(tài)液態(tài)） 維生素預(yù)混合飼料(畜禽水產(chǎn) 反芻動物)（固態(tài)液態(tài)） 日 期： 年 月 日 填表說明一、本表適用于申請飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)的現(xiàn)場驗(yàn)收。二、現(xiàn)場驗(yàn)收專家組成員應(yīng)當(dāng)熟悉驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收

2、任務(wù)分工。三、本表由驗(yàn)收專家組負(fù)責(zé)填寫。應(yīng)當(dāng)使用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，字跡工整，不得隨意涂改?，F(xiàn)場驗(yàn)收結(jié)束后，本表由農(nóng)業(yè)部存檔。省級飼料管理部門和企業(yè)可以復(fù)制留存。四、驗(yàn)收結(jié)果標(biāo)注符合要求的，在表2中“驗(yàn)收結(jié)果”的“符合”一欄中標(biāo)注“”?；痉弦蟮模?“基本符合”一欄中標(biāo)注“”；不符合要求的，在“不符合”一欄中標(biāo)注“”；“基本符合”和“不符合”的，在“存在問題”一欄中詳細(xì)記錄與驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)所對應(yīng)的問題的描述以及客觀證據(jù)等信息，包括企業(yè)在現(xiàn)場管理和人員方面存在的問題(若信息較多可使用附表做相應(yīng)記錄)。如有不涉及的驗(yàn)收細(xì)目，在“不涉及”欄中標(biāo)注“”。五、驗(yàn)收結(jié)果統(tǒng)計細(xì)目總數(shù)；F符合項總數(shù)；

3、J 基本符合項總數(shù)；B 不涉及項總數(shù)；Af符合項比率，Af=F/(-B) ×100%；AJ基本符合項比率，AJ=J/(-B) ×100%。六、現(xiàn)場驗(yàn)收意見現(xiàn)場驗(yàn)收意見分為符合、基本符合、不符合，在表1的相應(yīng)位置標(biāo)注“”。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：(1)符合：Af70%且Af +AJ90%，即企業(yè)能夠滿足飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范的要求;(2)基本符合：Af60%且Af +AJ85%，即企業(yè)基本滿足飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范的要求;(3) 不符合：企業(yè)達(dá)不到上述標(biāo)準(zhǔn)，即企業(yè)尚未滿足飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范的要求。在驗(yàn)收過程中，企業(yè)在原料采購與管理、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制等三個重要評價項目中若存在重大

4、缺陷，不能滿足企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行要求的，驗(yàn)收意見為“不符合”。 表1 現(xiàn)場驗(yàn)收專家組成員及現(xiàn)場驗(yàn)收意見現(xiàn)場驗(yàn)收專家組人員組成姓 名職務(wù)/職稱工作單位簽字地方飼料管理部門人員姓 名職務(wù)/職稱工作單位簽字驗(yàn)收細(xì)目統(tǒng)計細(xì)目總數(shù)（個）符合項（個）基本符合項（個）不符合項（個）不涉及項（個）符合項比率（）基本符合項比率（）符合項與基本符合項比率之和（%）213總體評價總體評價現(xiàn)場驗(yàn)收專家組意見符合基本符合不符合專家組組長簽字： 年 月 日申請驗(yàn)收企業(yè)意見同意現(xiàn)場驗(yàn)收結(jié)論不同意現(xiàn)場驗(yàn)收結(jié)論，具體理由如下： 企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字： （公章） 年 月 日36表2飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場驗(yàn)收細(xì)目表一、原

5、料采購與管理驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收 項目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果符合基本符合不符合不涉及(一)原料供應(yīng)商評價1.詢問企業(yè)相關(guān)人員如何進(jìn)行供應(yīng)商評價。2.查閱企業(yè)的原料供應(yīng)商評價和再評價制度、供應(yīng)商評價記錄、合格供應(yīng)商名錄。3.抽查庫存原料或出入庫記錄對供應(yīng)商評價和再評價制度執(zhí)行情況進(jìn)行對照檢查。供應(yīng)商評價和再評價制度1.有供應(yīng)商評價和再評價制度。2.供應(yīng)商評價和再評價制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定供應(yīng)商評價及再評價流程、評價內(nèi)容、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。原料供應(yīng)商評價記錄3.有原料供應(yīng)商評價記錄。4.從原料生產(chǎn)企業(yè)采購的，供應(yīng)商評價記錄應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)企業(yè)名稱及生產(chǎn)

6、地址、聯(lián)系方式、許可證明文件編號（評價單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)時填寫)、原料通用名稱及商品名稱、評價內(nèi)容、評價結(jié)論、評價日期、評價人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。5.從原料經(jīng)銷商采購的，供應(yīng)商評價記錄應(yīng)當(dāng)包括經(jīng)銷商名稱及注冊地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照注冊號、原料通用名稱及商品名稱、評價內(nèi)容、評價結(jié)論、評價日期、評價人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。6.企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制、保存供應(yīng)商評價記錄。合格供應(yīng)商名錄7.有合格供應(yīng)商名錄。8.合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商的名稱、原料通用名稱及商品名稱、許可證明文件編

7、號（供應(yīng)商為單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)時填寫）、評價日期等信息。9.企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制、保存合格供應(yīng)商名錄。人員素質(zhì)10.相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。（二）原料驗(yàn)收與查驗(yàn)檢驗(yàn)1.查閱原料采購驗(yàn)收制度和原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.詢問企業(yè)相關(guān)人員是否在制定原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)過程中考慮原料中相關(guān)的風(fēng)險因素。3.詢問企業(yè)人員查驗(yàn)和檢驗(yàn)的具體內(nèi)容。4.對于實(shí)施行政許可或注冊管理的國產(chǎn)(進(jìn)口)原料，抽查原料查驗(yàn)記錄。對于不需行政許可的原料，查閱原料供應(yīng)商提供的質(zhì)量檢驗(yàn)報告是或自行檢驗(yàn)結(jié)果或委托檢驗(yàn)報告，抽取庫存原料或出入庫記錄進(jìn)

8、行對照檢查。5.抽查原料的主要衛(wèi)生指標(biāo)定期檢測結(jié)果及原料安全性評價報告。委托檢測的,查看受委托檢測機(jī)構(gòu)的計量認(rèn)證或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可證書及附表復(fù)印件。原料采購驗(yàn)收制度11.有原料采購驗(yàn)收制度。12.原料采購驗(yàn)收制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購驗(yàn)收流程、查驗(yàn)要求、檢驗(yàn)要求、原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、不合格原料處置、查驗(yàn)記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)13.所有原料均有原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。14.原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)規(guī)定原料的通用名稱、主成分指標(biāo)驗(yàn)收值、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值等內(nèi)容，衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。國產(chǎn)原料查驗(yàn)15.企業(yè)采購實(shí)施行政許可的國產(chǎn)單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加

9、劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)許可證明文件編號和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。16.無許可證明文件編號和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，或者經(jīng)查驗(yàn)許可證明文件編號不實(shí)的，不得接收、使用。17.有原料查驗(yàn)記錄。18.原料查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。進(jìn)口原料查驗(yàn)19.企業(yè)采購實(shí)施登記或者注冊管理的進(jìn)口單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)進(jìn)口許可證明文件編號。20.無進(jìn)口許可證明文件編號的，或者經(jīng)查驗(yàn)進(jìn)口許可證明文件編號不實(shí)的，不得接收、使用。21.有原料查驗(yàn)記錄。22.查驗(yàn)

10、記錄應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。原料質(zhì)量檢驗(yàn)23.企業(yè)采購不需行政許可的原料的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批查驗(yàn)供應(yīng)商提供的該批原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報告。24.無質(zhì)量檢驗(yàn)報告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批對原料的主成分指標(biāo)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或者委托檢驗(yàn)。25.不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用。26.應(yīng)當(dāng)保存原料質(zhì)量檢驗(yàn)報告、自行檢驗(yàn)結(jié)果、委托檢驗(yàn)報告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。原料安全控制27.企業(yè)應(yīng)當(dāng)每3個月至少選擇5種原料，自行或者委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測，根據(jù)檢測結(jié)果進(jìn)行原料安全性評價，保存檢測結(jié)果和評價報告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)

11、完整、真實(shí)。28.實(shí)施委托檢測的，有委托檢測機(jī)構(gòu)的計量認(rèn)證或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可證書及附表復(fù)印件。人員素質(zhì)29.相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。（三）原料進(jìn)貨臺賬查閱原料進(jìn)貨臺賬，與原料出入庫記錄進(jìn)行對照檢查原料進(jìn)貨臺賬30.有原料進(jìn)貨臺賬。31.原料進(jìn)貨臺賬應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱及商品名稱、生產(chǎn)企業(yè)或者供貨者名稱、聯(lián)系方式、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、查驗(yàn)或者檢驗(yàn)信息、進(jìn)貨日期、經(jīng)辦人等信息。32.原料進(jìn)貨臺賬保存期限不少于2年。（四）原料倉儲管理1.查閱原料倉儲管理制度、出入庫記錄、長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度。2.詢問企業(yè)相關(guān)人員如何制定庫位規(guī)劃以及長期庫存原料如何監(jiān)控，抽查監(jiān)控記錄。3.查

12、看庫房原料擺放情況以及垛位標(biāo)識卡。4.查看熱敏性原料、按危險化學(xué)品管理的原料和藥物飼料添加劑的貯存管理情況。原料倉儲管理制度33.有原料倉儲管理制度。34.原料倉儲管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識、庫房盤點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全、出入庫記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。原料出入庫記錄35.有原料出入庫記錄。36.原料出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、包裝規(guī)格、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡稱或者代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、庫存數(shù)量、保管人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。原料垛位標(biāo)識卡37.有原料垛位標(biāo)識卡。38.原料倉儲做到“一垛一卡”。39.原料垛位標(biāo)

13、識卡應(yīng)當(dāng)標(biāo)明原料名稱、供應(yīng)商簡稱或者代碼、垛位總量、已用數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。熱敏原料管理40.維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質(zhì)的貯存溫度符合標(biāo)簽上的貯存要求，有溫度監(jiān)控設(shè)施。41.有溫度監(jiān)控記錄。42.溫度監(jiān)控記錄應(yīng)包括設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、監(jiān)控時間、記錄人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。43.監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)實(shí)際溫度超出設(shè)定溫度范圍的，應(yīng)當(dāng)采取有效措施及時處置。危險化學(xué)品管理44.按危險化學(xué)品管理的亞硒酸鈉等飼料添加劑有獨(dú)立的貯存間或貯存柜。45.有清晰的警示標(biāo)識，采用雙人雙鎖管理。藥物飼料添加劑管理46.藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間。長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度47.有長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控

14、制度。48.長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定監(jiān)控方式、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、監(jiān)控記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄49.有長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄。50.長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、監(jiān)控日期、監(jiān)控人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)51.相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。驗(yàn)收結(jié)果小計二、生產(chǎn)過程控制驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果符合基本符合不符合不涉及（五）生產(chǎn)基礎(chǔ) 文件查閱工藝設(shè)計文件、生產(chǎn)工藝參數(shù)及相關(guān)資料。工藝

15、設(shè)計文件52.有工藝設(shè)計文件。53.工藝設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)工藝流程圖、工藝說明和生產(chǎn)設(shè)備清單等內(nèi)容。生產(chǎn)工藝參數(shù)54.粉碎工藝設(shè)定篩片孔徑； 混合工藝設(shè)定混合時間； 制粒工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、環(huán)模長徑比、分級篩篩網(wǎng)孔徑； 膨化工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑。（六）生產(chǎn)操作1.查閱生產(chǎn)崗位操作規(guī)程和生產(chǎn)記錄。2.抽查并詢問小料配料、中控崗位等關(guān)鍵崗位操作工對本崗位操作規(guī)程的熟悉程度。 3.查閱生產(chǎn)配方，以及生產(chǎn)配方中添加比例小于 0.2% 的原料預(yù)混合記錄。崗位操作規(guī)程55.有小料配料崗位操作規(guī)程，規(guī)定小料原料的領(lǐng)取與核實(shí)、小料原料的放置與標(biāo)識、稱重電子秤校準(zhǔn)與核查、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、

16、小料原料領(lǐng)取記錄、小料配料記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。56.有小料預(yù)混合崗位操作規(guī)程，規(guī)定載體或者稀釋劑領(lǐng)取、投料順序、預(yù)混合時間、預(yù)混合產(chǎn)品分裝與標(biāo)識、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、小料預(yù)混合記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。57.有小料投料與復(fù)核崗位操作規(guī)程，規(guī)定小料投放指令、小料復(fù)核、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、小料投料與復(fù)核記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。58.有大料投料崗位操作規(guī)程，規(guī)定投料指令、垛位取料、感官檢查、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、大料投料記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。59.有粉粉碎崗位操作規(guī)程，規(guī)定篩片錘片檢查與更

17、換、粉碎粒度、粉碎料入倉檢查、喂料器和磁選設(shè)備清理、粉碎作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。60.有中控崗位操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、微機(jī)配料軟件啟動與配方核對、混合時間設(shè)置、配料誤差核查、進(jìn)倉原料核實(shí)、中控作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。61.有制粒崗位操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、環(huán)模與分級篩網(wǎng)更換、破碎機(jī)軋距調(diào)節(jié)、制粒機(jī)潤滑、調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視、設(shè)備（制粒室、調(diào)質(zhì)器、冷卻器）清理、感官檢查、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、制粒作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。62.有膨化崗位操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視、

18、設(shè)備（膨化室、調(diào)質(zhì)器、冷卻器、干燥器）清理、感官檢查、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、膨化作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。63.有包裝崗位操作規(guī)程，規(guī)定標(biāo)簽與包裝袋領(lǐng)取、標(biāo)簽與包裝袋核對、感官檢查、包重校驗(yàn)、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、包裝作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。64.有生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程，規(guī)定清洗原則、清洗實(shí)施與效果評價、清洗料的放置與標(biāo)識、清洗料使用、生產(chǎn)線清洗記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。65.崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程。生產(chǎn)記錄表單66.有小料原料領(lǐng)取記錄，包括小料原料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客

19、觀、完整、真實(shí)。67.有小料配料記錄，包括小料名稱、理論值、實(shí)際稱重值、配料數(shù)量、作業(yè)時間、配料人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。68.有小料預(yù)混合記錄，包括小料名稱、重量、批次、混合時間、作業(yè)時間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。69.有小料投料與復(fù)核記錄，包括產(chǎn)品名稱、接收批數(shù)、投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩余批數(shù)、作業(yè)時間、投料人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。70.有大料投料記錄，包括大料名稱、投料數(shù)量、感官檢查、作業(yè)時間、投料人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。71.有粉碎作業(yè)記錄，包括物料名稱、粉碎機(jī)號、篩片規(guī)格、作業(yè)時間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、

20、真實(shí)。72.有大料配料記錄，包括配方編號、大料名稱、配料倉號、理論值、實(shí)際值、作業(yè)時間、配料人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。73.有中控作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、配方編號、清洗料、理論產(chǎn)量、成品倉號、洗倉情況、作業(yè)時間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。74.有制粒作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、制粒機(jī)號、制粒倉號、調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)?？讖健h(huán)模長徑比、分級篩篩網(wǎng)孔徑、感官檢查、作業(yè)時間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。75.有膨化作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑、膨化溫度、感官檢查、作業(yè)時間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。76.有包裝作業(yè)記錄，

21、包括產(chǎn)品名稱、實(shí)際產(chǎn)量、包裝規(guī)格、包數(shù)、感官檢查、頭尾包數(shù)量、作業(yè)時間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。77.有標(biāo)簽領(lǐng)用記錄，包括產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、班次用量、損毀數(shù)量、剩余數(shù)量、領(lǐng)取時間、領(lǐng)用人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。78.有生產(chǎn)線清洗記錄，包括班次、清洗料名稱、清洗料重量、清洗過程描述、作業(yè)時間、清洗人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。79.有清洗料使用記錄，包括清洗料名稱、生產(chǎn)班次、清洗料使用情況描述、使用時間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。原料預(yù)混合80.企業(yè)應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)配方中添加比例小于 0.2% 的原料進(jìn)行預(yù)混合。81.應(yīng)當(dāng)有預(yù)混合作業(yè)場所

22、和專用預(yù)混合機(jī)。預(yù)混合機(jī)(含混合機(jī)緩沖倉)與物料接觸部分使用不銹鋼制造，其均勻度變異系數(shù)不大于5%。（七）防止污染措施1.抽查含藥物飼料添加劑產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃。2.詢問相關(guān)人員生產(chǎn)線如何清洗,清洗料如何處置。抽查生產(chǎn)線清洗記錄。3.在小料配料間，查看盛放小料及中間品的器具或包裝物。4.停機(jī)狀態(tài)下查看混合機(jī)、配料倉溜管等生產(chǎn)設(shè)備的清洗效果。5.查看生產(chǎn)現(xiàn)場。防止交叉污染措施82.企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照“無藥物的在先、有藥物的在后”原則制定生產(chǎn)計劃。83.生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或者改變所用藥物飼料添加劑品種的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)線進(jìn)行清洗。84.清洗料回用的，應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識并回置于

23、同品種產(chǎn)品中。85.盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器具或者包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識,不得交叉混用。86.設(shè)備定期清理，及時清除殘存料、粉塵積垢等殘留物。防止外來污染措施87.生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)配備防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平整，無污垢積存。88.生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、中間產(chǎn)品、返工料、清洗料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，清晰標(biāo)識。89.保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時清理雜物。90.按照產(chǎn)品說明書規(guī)范使用潤滑油、清洗劑。91.不使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具。92.不在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。人員素質(zhì)93.相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相

24、關(guān)業(yè)務(wù)工作。（八）配方管理1.查閱配方管理制度。2.詢問企業(yè)配方設(shè)計相關(guān)人員，了解其對飼料法規(guī)及限制性規(guī)定（如飼料和飼料添加劑管理條例、飼料添加劑品種目錄、飼料原料目錄、飼料添加劑安全使用規(guī)范、飼料藥物添加劑使用規(guī)范等的熟悉程度。3.詢問企業(yè)相關(guān)人員配方管理流程，并在中控室或配料間抽查配料單。配方管理制度94.有配方管理制度。95.配方管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定配方設(shè)計、審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞、使用等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。96.企業(yè)配方設(shè)計相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法規(guī)及限制性規(guī)定。97.配料單應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)配方管理制度的相關(guān)規(guī)定。(9)標(biāo)簽管理1.查閱產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度、抽查產(chǎn)品標(biāo)簽。2

25、.查看產(chǎn)品標(biāo)簽專人專庫專柜管理情況。3.查閱產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)用記錄，詢問標(biāo)簽保管員標(biāo)簽領(lǐng)用程序的有關(guān)事宜。4.有散裝料運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)， 查看隨車附具的產(chǎn)品標(biāo)簽格式。產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度98.有產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度。99.產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定標(biāo)簽的設(shè)計、審核、保管、使用、銷毀等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。產(chǎn)品標(biāo)簽存放100.產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)專庫（柜）存放，專人管理。產(chǎn)品標(biāo)簽的內(nèi)容101.產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合飼料標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。(10)混合時間確定和混合均勻度驗(yàn)證1.查閱最佳混合時間實(shí)驗(yàn)記錄，混合均勻度驗(yàn)證記錄。2.詢問相關(guān)工作人員如何確定產(chǎn)品的最佳混合時間。產(chǎn)品最佳混合時間確定102.有最佳

26、混合時間實(shí)驗(yàn)記錄。103.最佳混合時間實(shí)驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括混合機(jī)編號、混合物料名稱、混合次數(shù)、混合時間、檢驗(yàn)結(jié)果、最佳混合時間、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。產(chǎn)品混合均勻度定期驗(yàn)證104.每6個月按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料）進(jìn)行至少1次混合均勻度驗(yàn)證。105.有混合均勻度驗(yàn)證記錄。106.混合均勻度驗(yàn)證記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、混合機(jī)編號、混合時間、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)論、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。107.混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行混合均勻度驗(yàn)證。人員素質(zhì)108.相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)

27、業(yè)務(wù)工作。(十一)生產(chǎn)設(shè)備及輔助系統(tǒng)管理1.查閱生產(chǎn)設(shè)備管理制度、關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程。2.抽查設(shè)備檔案、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄。3.查看計量秤、地磅、壓力表等測定設(shè)備的檢定合格證、鍋爐的安全檢查證書。4.詢問相關(guān)人員如何保養(yǎng)設(shè)備。生產(chǎn)設(shè)備管理制度109.有生產(chǎn)設(shè)備管理制度。110.生產(chǎn)設(shè)備管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購與驗(yàn)收、檔案管理、使用操作、維護(hù)保養(yǎng)、備品備件管理、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。生產(chǎn)設(shè)備檔案111.有生產(chǎn)設(shè)備檔案。112.關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)“一機(jī)一檔”。113.關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括基本信息表（名稱、編號、規(guī)格型號、制造廠家、聯(lián)系方式、安

28、裝日期、投入使用日期）、使用說明書、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容。關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程114.有粉碎機(jī)、混合機(jī)、制粒機(jī)、膨化機(jī)、空氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程。115.設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)規(guī)定開機(jī)前準(zhǔn)備、啟動與關(guān)閉、操作步驟、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)116.有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。117.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、保養(yǎng)項目、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。設(shè)備維修118.有設(shè)備維修記錄。119.設(shè)備維修記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、維修部位、故障描述、維修方式及效果、維修日期、維修人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)設(shè)備及輔助系

29、統(tǒng)要求120.生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)處于正常工作狀態(tài)。121.鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)通過安全檢查，有相關(guān)部門的安全檢查證明文件。122.計量秤、地磅、壓力表等測量設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期檢定或者校驗(yàn)，有定期檢定報告或校驗(yàn)記錄。對于需要強(qiáng)檢的測量設(shè)備，企業(yè)應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的檢定部門進(jìn)行檢定，并保存檢定報告；對于不需要強(qiáng)檢的測量設(shè)備，企業(yè)可自行或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校驗(yàn)，并有檢定或校驗(yàn)記錄。其他要求123.消防設(shè)施齊全良好。124.粉塵控制設(shè)施運(yùn)行良好。人員素質(zhì)125.相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。驗(yàn)收結(jié)果小計三、產(chǎn)品質(zhì)量控制驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果符合基本符

30、合不符合不涉及(十二)現(xiàn)場質(zhì)量巡查1.詢問相關(guān)人員巡查位點(diǎn)和巡查頻次。2.抽查巡查位點(diǎn)。3.查閱現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度、巡查內(nèi)容、異常情況界定、處置方式。4.抽查現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄，追溯異常處置情況?，F(xiàn)場質(zhì)量巡查制度126.有現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度。127.現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、巡查頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、巡查記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性?，F(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄128.有現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄。129.現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄應(yīng)當(dāng)包括巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、巡查時間、巡查人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)130.相關(guān)人員

31、應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十三)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)1.詢問相關(guān)人員出廠檢驗(yàn)項目、定期檢驗(yàn)項目。2.查閱產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.抽查產(chǎn)品銷售臺賬，與產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄做對照檢查。 4.抽查產(chǎn)品定期檢驗(yàn)記錄，核查定期檢驗(yàn)周期和產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)量以及檢驗(yàn)指標(biāo)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)131.生產(chǎn)產(chǎn)品若執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)現(xiàn)行有效。生產(chǎn)產(chǎn)品若執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)在備案有效期內(nèi)。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)132.依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項目對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。133.有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄。134.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或者編號、檢驗(yàn)項目、檢驗(yàn)方法、計算公式中符號的含義和數(shù)值、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。記

32、錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。135.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄保存期限不少于2年產(chǎn)品定期檢驗(yàn)136.每周抽查生產(chǎn)的5個批次產(chǎn)品進(jìn)行主成分指標(biāo)自行檢驗(yàn)。維生素預(yù)混合飼料：兩種以上維生素；微量元素預(yù)混合飼料：兩種以上微量元素；復(fù)合預(yù)混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。 若出廠檢驗(yàn)指標(biāo)在定期檢驗(yàn)規(guī)定的指標(biāo)中,該指標(biāo)可不再進(jìn)行定期檢驗(yàn)。137.主成分指標(biāo)檢驗(yàn)記錄保存期限不少于2年人員素質(zhì)138.相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十四)產(chǎn)品留樣觀察1.詢問相關(guān)人員生產(chǎn)品種與產(chǎn)量,留樣種類與數(shù)量,留樣保存時間。2.察看留樣觀察室環(huán)境、面積

33、、櫥柜數(shù)量、留樣擺放，必要時要求展示留樣觀察情形。3.查閱留樣觀察制度、留樣標(biāo)識、環(huán)境要求、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況界定、處置權(quán)限、處置方式。4.抽查留樣觀察記錄，追溯異常處置情況。留樣觀察制度139.有產(chǎn)品留樣觀察制度。140.留樣觀察制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定留樣數(shù)量、留樣標(biāo)識、貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、到期樣品處理、留樣觀察記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。留樣觀察記錄141.對每批次產(chǎn)品實(shí)施留樣觀察。142.有留樣觀察記錄。143.留樣觀察記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或者編號、生產(chǎn)日期或者批號、保質(zhì)截止日期、觀察內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處

34、置結(jié)果、觀察日期、觀察人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。留樣貯存144.貯存環(huán)境符合產(chǎn)品標(biāo)簽上的貯存要求。145.留樣室的面積和留樣櫥的數(shù)量、空間，滿足其產(chǎn)品種類和數(shù)量的需要。146.留樣保存時間應(yīng)當(dāng)超過產(chǎn)品保質(zhì)期1個月。人員素質(zhì)147.相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十五)不合格品管理1.詢問相關(guān)人員不合格品的常見項目和出現(xiàn)頻次。2.查閱不合格品管理制度,不合格品的界定,處置權(quán)限,處置方式。3.抽查不合格品處置記錄、追溯不合格品處置情況。不合格品管理制度148.有不合格品管理制度。149.不合格品管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定不合格品的界定、標(biāo)識、貯存、處置方式、處置權(quán)限、處置記錄等內(nèi)容

35、。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。不合格品處置記錄150.有不合格品處置記錄。151.不合格品處置記錄應(yīng)當(dāng)包括不合格品的名稱、數(shù)量、不合格原因、處置方式、處置結(jié)果、處置日期、處置人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)152.相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十六)實(shí)驗(yàn)室管理1.查閱檢驗(yàn)管理制度、化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度、儀器設(shè)備操作規(guī)程。2.抽查檢驗(yàn)儀器設(shè)備檔案,儀器設(shè)備使用記錄,危險化學(xué)品出入庫記錄。3.詢問實(shí)驗(yàn)室有關(guān)人員實(shí)驗(yàn)室管理及儀器設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定。4. 詢問檢驗(yàn)化驗(yàn)員開展檢驗(yàn)工作的情況。檢驗(yàn)管理制度153.有檢驗(yàn)管理制度。154.檢驗(yàn)管理制度應(yīng)當(dāng)

36、規(guī)定人員資質(zhì)與職責(zé)、樣品抽取與檢驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果判定、檢驗(yàn)報告編制與審核、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證簽發(fā)等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。儀器設(shè)備操作規(guī)程155.根據(jù)儀器設(shè)備配置情況，制定分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計等主要儀器設(shè)備操作規(guī)程。156.儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)規(guī)定開機(jī)前準(zhǔn)備、開機(jī)順序、操作步驟、關(guān)機(jī)順序、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)、使用記錄等內(nèi)容。儀器設(shè)備使用記錄157.有儀器設(shè)備使用記錄。158.儀器設(shè)備使用記錄應(yīng)當(dāng)包括儀器設(shè)備名稱、型號或者編號、使用日期、樣品名稱或者編號、檢驗(yàn)項目、開始時間、完畢時間、儀器設(shè)備運(yùn)行前后狀態(tài)、使用人

37、等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。檢驗(yàn)儀器檔案159.根據(jù)儀器設(shè)備配置情況，建立分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計等主要儀器設(shè)備檔案。160.儀器設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括儀器基本信息表（名稱、編號、型號、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說明書、購置合同、操作規(guī)程、使用記錄等內(nèi)容。161.儀器設(shè)備應(yīng)實(shí)行“一機(jī)一檔”管理?；瘜W(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度162.有化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度。163.化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購、貯存要求、出入庫、使用、處理等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性?；瘜W(xué)試劑、危險化學(xué)品以

38、及試驗(yàn)溶液使用164.化學(xué)試劑、危險化學(xué)品以及試驗(yàn)溶液的使用，應(yīng)遵循 GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603以及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的要求。危險化學(xué)品出入庫記錄165.有危險化學(xué)品出入庫記錄。166.危險化學(xué)品出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括危險化學(xué)品名稱、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)167.相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十七)檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證1.查閱檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證記錄、評價報告。 2.詢問相關(guān)人員開展檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證工作的情況。檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證與評價168.每年選擇5個檢驗(yàn)項目采取以下一項或多項措施進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證：（1）同具有法定資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)

39、構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)比對；（2）利用購買的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或者高純度化學(xué)試劑進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證；（3）在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部進(jìn)行不同人員、不同儀器的檢驗(yàn)比對；（4）對曾經(jīng)檢驗(yàn)過的留存樣品進(jìn)行再檢驗(yàn)；（5）利用檢驗(yàn)質(zhì)量控制圖等數(shù)理統(tǒng)計手段識別異常數(shù)據(jù)。169.有檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證記錄。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。170.有檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證評價報告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)171.相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。驗(yàn)收結(jié)果小計四、產(chǎn)品貯存與運(yùn)輸驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果符合基本符合不符合不涉及(十八)產(chǎn)品倉儲管理1.查閱產(chǎn)品倉儲管理制度、出入庫記錄和垛位標(biāo)識卡。2.詢問企業(yè)相關(guān)人員如何制定

40、環(huán)境要求。3.查看產(chǎn)品在庫房的擺放情況。4.查看不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品貯存隔離情況。產(chǎn)品倉儲管理制度172.有產(chǎn)品倉儲管理制度。173.產(chǎn)品倉儲管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識、庫房盤點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全、出入庫記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。產(chǎn)品出入庫記錄174.有產(chǎn)品出入庫記錄。175.產(chǎn)品出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格或者等級、生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、庫存數(shù)量、保管人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。產(chǎn)品碼放176.產(chǎn)品碼放規(guī)范，不同產(chǎn)品的垛位之間應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)距離。不合格品存放與標(biāo)識177.不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離

41、存放并有清晰標(biāo)識。人員素質(zhì)178.相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十九)產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生控制現(xiàn)場檢查運(yùn)輸車輛包括罐裝車的衛(wèi)生狀況。袋裝產(chǎn)品運(yùn)輸179.在產(chǎn)品裝車前應(yīng)當(dāng)對運(yùn)輸車輛的安全、衛(wèi)生狀況實(shí)施檢查。罐裝車運(yùn)輸180.直接銷售給養(yǎng)殖者的飼料可以使用罐裝車運(yùn)輸，罐裝車專車專用。181.使用罐裝運(yùn)輸飼料產(chǎn)品時，應(yīng)當(dāng)隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合飼料標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。182.罐裝車裝運(yùn)不同產(chǎn)品時，應(yīng)當(dāng)對罐體進(jìn)行清理。(二十)產(chǎn)品銷售查閱產(chǎn)品銷售臺帳，與產(chǎn)品出入庫記錄做對照檢查。產(chǎn)品銷售臺賬183.有產(chǎn)品銷售臺賬。184.產(chǎn)品銷售臺賬應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日

42、期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗(yàn)信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息。185.銷售臺賬保存期限不少于2年。驗(yàn)收結(jié)果小計五、產(chǎn)品投訴與召回驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果符合基本符合不符合不涉及(二十一) 客戶投訴1.詢問產(chǎn)品投訴受理程序、常見問題及處理情況。2.查閱客戶投訴處理制度、客戶投訴受理、處理權(quán)限、處理辦法。3.抽查投訴處理記錄?？蛻敉对V處理制度186.有客戶投訴處理制度。187.客戶投訴處理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定投訴受理、處理方法、處理權(quán)限、投訴處理記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性?？蛻敉对V處理記錄188.有投訴處理記錄。189.投訴處理記錄應(yīng)當(dāng)包括投訴日期、投訴人姓名和地址、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、投訴內(nèi)容、處理結(jié)果、處理日期、處理人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。(二十二)產(chǎn)品召回1.詢問產(chǎn)品召