168浪潮ERP-SAP實(shí)施項(xiàng)目全套資料_藍(lán)圖設(shè)計(jì)_物資管理MM_LCSAP-TB-MM-210V30標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)入庫(kù)流程

1、CJics浪潮項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)版本：3.0乂件名:LCSAP-TB-MM-210V30標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)入庫(kù)流程貝碼：1/8生成已助：修改言：修改已期：20XX年10月16日王小明未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)物料管理模塊流程名稱：標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)入庫(kù)流程流程編號(hào)：LCSAP-TB-MM-210作者：XX日期：20XX年10月16日版本：V3.0CJics浪潮項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)版本：3.0乂件名:LCSAP-TB-MM-210V30標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)入庫(kù)流程貝碼：2/8生成已助：修改言：修改已期:20XX年10月16日王小明文檔管理A:關(guān)鍵聯(lián)系信息B:修改歷史修改日期修改人修改內(nèi)容C:審批控制審批

2、日期審批人審批內(nèi)容D:簽名姓名：職責(zé)：日期：/浪潮項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)版本：3.0乂件名:LCSAP-TB-MM-210V30標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)入庫(kù)流程貝碼：3/8生成已助：修改言：修改已期:20XX年10月16日王小明目標(biāo)/宗旨將標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)入庫(kù)的過(guò)程完全在系統(tǒng)記錄，反映真實(shí)的物料流動(dòng)，符合質(zhì)量管理的要求。子流程綜述1 1、產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，車間定時(shí)做入庫(kù)，并將產(chǎn)成品送貨到倉(cāng)庫(kù)，提交入庫(kù)單，并注明生產(chǎn)訂單號(hào)。2 2、保管員依據(jù)入庫(kù)單，清單實(shí)物的品種、數(shù)量，并與車間送貨員簽字交接。3 3、保管員在系統(tǒng)內(nèi)依據(jù)生產(chǎn)訂單，收貨至質(zhì)檢狀態(tài)。4 4、保管員依據(jù)系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生的檢驗(yàn)批，送貨到品管質(zhì)檢。并與品管

3、員做實(shí)物交接。5 5、檢驗(yàn)完成后，保管員到品管提貨，并做交接手續(xù)。6 6、品管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，在系統(tǒng)內(nèi)做使用決策，對(duì)合格品粘貼條碼、轉(zhuǎn)非限制狀態(tài)。不合格品通知車間做返工處理。7 7、保管員依據(jù)質(zhì)檢報(bào)告，將實(shí)物在倉(cāng)庫(kù)中入合格庫(kù)位。8 8、保管員與車間，每天下班前針對(duì)有入庫(kù)的每一生產(chǎn)訂單，進(jìn)行入庫(kù)、收貨數(shù)量的核對(duì)。流程改進(jìn)?完整記錄并規(guī)范了產(chǎn)成品入庫(kù)的過(guò)程，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品做入庫(kù)處理，不合格品返工處理。?規(guī)范了保管員與車間送貨員、品管質(zhì)檢員的實(shí)物交接手續(xù)。CJics入庫(kù)單：注明生產(chǎn)訂單號(hào)物料憑證財(cái)務(wù)憑證核對(duì)生產(chǎn)訂單的入庫(kù)數(shù)量080LCSAP_TB_PP_010標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂.處理流LCSAP_TB_PP

4、_120小批京產(chǎn)流程密件:僅供浪潮內(nèi)部使用浪潮項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)版本：3.0文件名：LCSAP-TB-MM-210V30標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)入庫(kù)流程未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)貞媽:4/8生成日期：20XX年10月16日修改者:王小明修改日期：將來(lái)業(yè)務(wù)子流程示意圖請(qǐng)檢單SolationiProvidflfSolationiProvidflf浪潮項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)版本：3.0文件名：LCSAP-TB-MM-210V30標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)入庫(kù)流程未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)貞媽:5/8生成日期：20XX年10月16日修改者:王小明修改日期：將來(lái)業(yè)務(wù)名稱職責(zé)人確認(rèn)時(shí)間部門業(yè)務(wù)目標(biāo)描述010010 車間掃碼報(bào)工車間人員產(chǎn)成品生產(chǎn)卜線后車間產(chǎn)品

5、質(zhì)檢合格入庫(kù)由于每批生產(chǎn)的產(chǎn)品不能一次性入庫(kù)，在產(chǎn)品完工卜線后，車間定時(shí)掃碼報(bào)工（每一小時(shí)報(bào)工一次，該入庫(kù)間隔人為控制）。020020 倉(cāng)庫(kù)掃碼收貨收貨員檢查貨物，并核物控部:核實(shí)入庫(kù)數(shù)量，并接收貨員在車間掃碼報(bào)工時(shí)也同時(shí)對(duì)入庫(kù)1車間人員實(shí)入庫(kù)單后車間收入庫(kù)產(chǎn)品掃碼并記錄，并且做實(shí)物入庫(kù)。030030 收貨到質(zhì)檢狀態(tài)收貨員定時(shí)物控部對(duì)生產(chǎn)訂單收貨保管員在系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)訂單、 入庫(kù)單對(duì)生產(chǎn)訂單收貨到質(zhì)檢狀態(tài)，產(chǎn)生物料憑證及財(cái)務(wù)憑證040040 倉(cāng)庫(kù)送檢送檢員檢驗(yàn)員實(shí)物入庫(kù)后物控部質(zhì)監(jiān)部檢驗(yàn)入庫(kù)產(chǎn)品在系統(tǒng)中收貨到質(zhì)檢狀態(tài)后，產(chǎn)生質(zhì)檢批；送檢員通知檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)，并打印出請(qǐng)檢單，送貨到質(zhì)監(jiān)部。檢驗(yàn)人員

6、與送檢員對(duì)實(shí)物交接， 在請(qǐng)檢單上明確實(shí)物交接品種、數(shù)量，雙方交接簽字，請(qǐng)檢單交送檢員。050050 是否合格保管員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成后物控部質(zhì)監(jiān)部對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品入庫(kù)品管員依據(jù)檢結(jié)果使用在系統(tǒng)內(nèi)使用決策， 對(duì)合格品轉(zhuǎn)非限制庫(kù)存， 對(duì)不合格品轉(zhuǎn)凍結(jié)，并通知車間返工。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完畢后，與送檢員對(duì)實(shí)物交接，并將檢驗(yàn)單交品管員，雙方交接簽字。品管員向送檢員交檢驗(yàn)報(bào)告。密件:僅供浪潮內(nèi)部使用CZicsRurditeRurdite1 1/ProvidflvProvidflv浪潮項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)版本：3.0文件名：LCSAP-TB-MM-210V30標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)入庫(kù)流程未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)貞媽:6/8生成日期：20

7、XX年10月16日修改者:王小明修改日期：將來(lái)業(yè)務(wù)名稱職責(zé)人確認(rèn)時(shí)間部門業(yè)務(wù)目標(biāo)描述060060 實(shí)物入合格庫(kù)位保管員檢驗(yàn)并實(shí)物交接后物控部對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品入合格庫(kù)位保管員查依據(jù)質(zhì)檢報(bào)告，將合格實(shí)物入合格庫(kù)位。070070 返工處理合格品管員車間人員檢驗(yàn)不合格后質(zhì)監(jiān)部車間不合格品返工合格后入庫(kù)品管員對(duì)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，通知車間返工處理。返工完畢成品，品管檢驗(yàn)合格后，由不合格轉(zhuǎn)為非限制狀態(tài)。08080 0 核對(duì)生產(chǎn)訂單的入庫(kù)數(shù)量保管員每大卜班前物控部減少入庫(kù)過(guò)程中的差異根據(jù)收貨員入庫(kù)時(shí)的掃碼記錄，系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出倉(cāng)庫(kù)對(duì)每一生產(chǎn)訂單的當(dāng)天的入庫(kù)數(shù)量；根據(jù)車間報(bào)工時(shí)的掃碼記錄，系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出車間對(duì)每一生

8、產(chǎn)訂單當(dāng)天的入庫(kù)數(shù)量。根據(jù)上述結(jié)果，系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)，如果出現(xiàn)差異，提示保管員處理；如不存在差異,由車間打印出生產(chǎn)訂單的入庫(kù)單交保管員簽字。止匕外，保管員還需要核對(duì)與品管的交接數(shù)量。密件:僅供浪潮內(nèi)部使用CNicsRufdityRufdity/S SO OI IH HI IKIHKIHProvidflvProvidflv浪潮項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)版本：3.0又件名：LCSAP-TB-MM-210V30產(chǎn)入庫(kù)流程標(biāo)準(zhǔn)生員碼：7/8生成日期：修改者:修改日期：20XX年10月16日王小明單證/報(bào)表需求?入庫(kù)單?請(qǐng)檢單?庫(kù)存報(bào)表權(quán)限管理需求?保管員：生產(chǎn)訂單收貨到質(zhì)檢狀態(tài)，打印請(qǐng)檢單，顯示

9、物料情況，查詢生產(chǎn)訂單入庫(kù)記錄；查詢歷史記錄。?倉(cāng)儲(chǔ)部主管：顯示物料情況，查詢歷史記錄。?倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理：顯示物料情況，查詢歷史記錄。配套管理細(xì)則?成品操作管理規(guī)范特殊情況說(shuō)明N/A物控在審核時(shí)提出的問題：1、要求流程修改為：010車間掃碼報(bào)工020倉(cāng)庫(kù)掃碼收貨030倉(cāng)庫(kù)定時(shí)收貨到質(zhì)檢狀態(tài)040每日收貨核對(duì)（系統(tǒng)+系統(tǒng)外）050倉(cāng)庫(kù)送檢（送檢員，可以考慮不用交接憑證，未封箱機(jī)器為送檢機(jī)器）060是否合格070合格貨物入庫(kù)（檢驗(yàn)報(bào)告）080不合格貨物返工處理090庫(kù)存核對(duì)（車間、檢驗(yàn)庫(kù)存）答復(fù)：根據(jù)上述要求，已修改。并且把上述040每日收貨核對(duì)（系統(tǒng)+系統(tǒng)外）與090合并在流程圖中的“080核對(duì)生產(chǎn)訂單的入庫(kù)數(shù)量”環(huán)節(jié)。2、改配、返工入庫(kù)的成品入庫(kù)送檢與該流程相同。3、系統(tǒng)匹配入庫(kù)情況答復(fù)：已修改。4、檢驗(yàn)中的機(jī)器外借、從品管借，從物控借？答