社區(qū)生鮮可行性報告

1、湖南麻陽喜多多與貴州供銷社合作社區(qū)生鮮項目可行性報告一、企業(yè)基本情況喜多多超市，是由創(chuàng)始人楊真仙、余衛(wèi)國先生于2005年8月8日成立于貴州銅仁，是銅仁最大的綜合性購物中心，商場經(jīng)營面積約一萬平米，目前公司已有連鎖分店6家，2018年3月進駐湖南長沙，并與京東戰(zhàn)略合作，線下門店授牌“喜多多京東生活超市”喜多多連鎖年營業(yè)收入4.5億。我公司曾被政府授予“農(nóng)副產(chǎn)品平價店”、“消費者信得過企業(yè)”、“誠信經(jīng)營企業(yè)”等榮譽稱號。經(jīng)營范圍包括散裝食品、定型包裝食品，干鮮水果，瓶裝酒，瓶裝飲料，冷凍食品、乳制品，蔬菜，農(nóng)副土特產(chǎn)、日用百貨、針紡織品、服裝、鞋帽用品、辦公用品、五金交電、文化用品、化妝品、金銀首

2、飾、家俱、家用電器等。喜多多超市始終堅持以懷化周邊為基礎(chǔ)，省會城市為跳板，沿海城市為發(fā)展的遠大目標(biāo)。目前在貴州、湖南西部地區(qū)、廣東等地有數(shù)家門店湖南麻陽喜多多商貿(mào)有限公司是由喜多多總部原股東2017年10月開立的綜合型大型超市，經(jīng)營面積7000余平米，月銷售達900余萬元，為當(dāng)?shù)乜h域超市中的佼佼者。喜多多將立足為消費者提供優(yōu)質(zhì)生活服務(wù)的專業(yè)顧問和管家，為消費者提供高品質(zhì)生活。喜多多以“誠實做人、精明做事、勤奮工作、追求卓越”的企業(yè)精神吸引了眾多零售精英，在董事會的引領(lǐng)下，依托公司優(yōu)秀的企業(yè)文化，以積極穩(wěn)健的發(fā)展觀，開創(chuàng)和諧的“喜多多”。公司經(jīng)歷多年的發(fā)展，已擁有員工隊伍1200余人，各類專業(yè)技

3、術(shù)人員400余人，生鮮專業(yè)技術(shù)及管理人員300余人，有從業(yè)10年以上的生鮮專業(yè)技師100余人。二、項目概述民以食為天，生鮮是每個家庭每天不可或缺也無可替代的生活必需品。各類食品安全事件引發(fā)了廣大市民對食品安全、品質(zhì)前所未有的關(guān)注，廣大城市居民買菜難、菜農(nóng)賣菜難日益受到關(guān)注，新鮮、安全、衛(wèi)生、干凈、便利、價格合理的生鮮越來越成為人們?nèi)粘？是?。為我們進入市場以及打造品牌帶來了寶貴的契機和準(zhǔn)確的切入點。政府歷來非常重視三農(nóng)問題，采取各種強力措施著重解決三農(nóng)問題，推動農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)規(guī)?；s化經(jīng)營，積極推進農(nóng)產(chǎn)品流通機制轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和提高農(nóng)民生活水平，進一步加快城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展，這為本項

4、目獲得政府政策支持、金融機構(gòu)信貸支持和上游農(nóng)村資源整合創(chuàng)造了很好條件。三、項目簡介公司以生鮮超市加迷你加強型食品百貨的業(yè)態(tài)組合，采用直接與基地對接的采購方式，為廣大農(nóng)村種植戶、養(yǎng)殖戶提供一條直接、便利的銷售渠道，為城市居民提供新鮮、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價的生鮮食品。1、項目模式：利用喜多多公司現(xiàn)有供應(yīng)鏈體系建立新型的“公司+基地+連鎖配送+直營店”的生鮮小區(qū)直營模式。將生鮮從基地以小區(qū)直營方式送到消費者手中，減少傳統(tǒng)生鮮銷售的諸多中間環(huán)節(jié)。2、經(jīng)營范圍：為居民提供廚房一站式服務(wù)：主營蔬菜、肉類、水果、其他農(nóng)副產(chǎn)品、糧油、調(diào)味品、廚房用品。3、經(jīng)營理念：讓農(nóng)民的錢袋子鼓起來，讓市民的菜籃子豐富起來。4、目標(biāo)

5、顧客群：基本客戶類型包括貴陽市區(qū)的家庭消費者包括工作繁忙的高級白領(lǐng)、工薪階層家庭以及年老體邁的老人，逐漸到每個家庭；大型客戶主要包括貴陽市的酒店、餐飲、企業(yè)和學(xué)校的食堂等。三、項目的必要性隨著經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的提高，人民生活節(jié)奏越來越快，人民需求越來越豐富多樣，廣大城市居民難于獲得放心菜，也越來越關(guān)注自己菜籃子的新鮮、安全、衛(wèi)生。便利、安全、干凈、新鮮、價格合理的生鮮越來越成為人們?nèi)粘？是蟆６诂F(xiàn)有的生鮮流通體系下，農(nóng)村生鮮進入城市居民的餐桌經(jīng)過的中間環(huán)節(jié)多、路線長、速度慢、成本高，也很可能變得不夠新鮮，急切需要快速便捷的通道來實現(xiàn)，這恰是我們項目追求的目標(biāo)。當(dāng)前農(nóng)村土地大量閑置或者種

6、植養(yǎng)殖低產(chǎn)、低效、低附加價值的生鮮商品，同時農(nóng)民收入偏低急需尋求合適的增收路子、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展任務(wù)艱巨，這給我們項目提供了足夠的土地、人員和現(xiàn)實的需求。四、實施方案喜多多超市擁有專業(yè)的生鮮技術(shù)人才和二十余年的生鮮經(jīng)營管理70%經(jīng)驗，貴州省供銷社擁有優(yōu)質(zhì)的資源優(yōu)勢和雄厚的資金優(yōu)勢，強強組合打造貴陽市優(yōu)質(zhì)生鮮超市，合作模式擬以貴州省供銷社占股喜多多超市占股30%2020年擬在貴陽市云巖區(qū)、南明區(qū)、小河區(qū)、金陽新區(qū)、白云區(qū)、烏當(dāng)區(qū)、花溪區(qū)首批開店10個，首期擬投資萬左右，打點布局穩(wěn)步擴張。流動購買人群政府相關(guān)部門縱向渠道住宅區(qū)連鎖店建設(shè)方式：所有連鎖店均以直營店形式，分為旗艦店、普通店和迷你店。根據(jù)小

7、區(qū)規(guī)模確定店鋪的類型。旗艦店規(guī)劃為150平方米左右，適合1000戶甚至2000以上的大型居民小區(qū)，品種豐富，能保障多數(shù)家庭生鮮品種需求；普通店規(guī)劃為30至50平方米左右，適合500戶至1000的較大居民小區(qū)；迷你店規(guī)劃為20平米左右，適合500戶左右的居民小區(qū)，品種少而精，偏于日常主要生鮮。生鮮基地規(guī)劃：以全局發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，以市場需求為標(biāo)準(zhǔn)，來確定基地建設(shè)的規(guī)模、品種等。以直營店銷量為標(biāo)準(zhǔn)，在整合供貨基地，以“公司+農(nóng)戶”的模式扶持農(nóng)戶的基地建設(shè)；同時在建設(shè)直營店時的自建基地，形成自產(chǎn)自銷為主的產(chǎn)業(yè)鏈。物流體系規(guī)劃：生鮮物流體系需要建設(shè)蔬菜基地、配送中心和信息支持系統(tǒng)，其生鮮物流過程如圖。各

8、店面終端數(shù)據(jù)互通數(shù)里互通部網(wǎng)信息監(jiān)控總心信息反饋中絡(luò)蔬菜基地五、投資估算與資金來源(一)投資估算1.建設(shè)投資(1)工程費用建設(shè)投資包括生鮮配送中心的倉庫與加工包裝車間、生鮮連鎖店店面建設(shè),經(jīng)估算，建筑工程合計為1500萬元，具體估算結(jié)果見附表2-1;連鎖店設(shè)備工器具、配送中心冷凍冷藏設(shè)備、生鮮配送貨車，共2000萬元。附表1建設(shè)投資估算表人民幣單位萬元1丁P項目名稱建筑工程設(shè)備購置其他費用合計1.2物流工程25015C1.3連鎖店面工程5001000150(2其他費用250350開辦預(yù)付店租50012502502000（2）預(yù)備費用在項目建設(shè)過程中，考慮項目實施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需

9、估算一定的預(yù)備費用。其中基本預(yù)備費估算按工程費用和其他費用之和5無匕例進行估算，需100萬元；。（3）建設(shè)投資總額建設(shè)投資總額=物流工程+連鎖店面工程+其他費用+預(yù)備費=500+1250+250+100=210（0元六、財務(wù)評價（一）營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算該項目建設(shè)期短，建設(shè)就可投入運營。2020年預(yù)計開店10家連鎖店投入運營，該項目營業(yè)收入估算見表:時間店回數(shù)量單店月營業(yè)收入（萬元）年營業(yè)收入（萬元）202010165214502021預(yù)計13個月計算毛利率18%合計（二）總成本費用及經(jīng)營成本估算1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算該項目的單位生產(chǎn)成本包括各種生鮮采購成本，連鎖店、配送中心、配送貨

10、車等輔助材料和燃料動力、員工工資、等其他費用(包括管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用等)，單位成本費用基礎(chǔ)資料如表所示。單位成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算表單位指標(biāo)名稱計量單位金額連鎖店單店月人工成本元3000單店月水電成本元100單店月耗材成本元100單店月寬帶費元70單店月總部管理費元300技術(shù)工人月工資元/人5000店租元50000配送中心包裝加工車間月租金元/平方米15倉庫月租金元/平方米15管理人員月工資元/人5000裝卸工月工資元/人3000車間工人月工資元/人3000貨車運輸貨車月保養(yǎng)維護費用元/輛1500駕駛員月工資元/人4000月油費元/輛48002、項目總成本費用估算(1)工資與福利估算項目包

11、括主要員工有生鮮連鎖店員工，門店管理人員，配送中心管理人員、裝卸工、挑選整理車間工人，貨車駕駛員及其工資估算如表。福利費按工資的14%古算。工資及福利費估算表人民幣單位：萬元廳P時間20201人力費用499.691.1工人人數(shù)100人均年工資3.60工資額3601.2駕駛員人數(shù)3人均年工資4.00工資額122生鮮技師人數(shù)10人均年工資4.5工資額453管理人員人數(shù)10人均年工資5.00工資額504工資總額(1+2+3)4675福利費7%32.696合計(4+5)499.69(2)其他費用估算根據(jù)該項目的特點，其他費用包括管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用、租賃費等，分別估算如下：管理費用估算中，各生

12、鮮連鎖店按店營業(yè)收入3%提取總部管理費；營業(yè)費用估算中，租賃費估算，租賃費用主要各店的店面租金、配送中心的加工包裝車間和倉庫租金，配送中心月租金預(yù)計8元/平米。其他費用估算如表其他費用估算表人民幣單位：萬元廳P項t""時問一一一20201管理費用單店管理費3%連鎖店數(shù)量10期間費用總額電費8萬，耗材1.2萬，營銷費1.5萬，其它費用2萬（年152.4萬）2營業(yè)收入21450總部管理費提成比例3%(64.35萬)冏品成本82%175893租賃費用6003.2配送中心單位租金（元/平米）8租賃而積300租金額2.884合計(1+2+3)819.63（三）財務(wù)效益分析（萬元）序號

13、一年份J''-2020年項目合計1營業(yè)收入214502營業(yè)稅金及附加603商品成本175894經(jīng)營管理費用1319.324補貼收入505資產(chǎn)折舊4005利潤總額（123+4）2131.687應(yīng)納稅所得額（56）2131.688所得稅25%632.929凈利扉閏（58）1498.7611可供分配的利潤（9+10）1498.76七、風(fēng)險分析及對策（一）政策風(fēng)險我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)是關(guān)系到我國國計民生的關(guān)鍵行業(yè)，國家一向重視“三農(nóng)”問題，近年來一系列的利好農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和流通的政策和措施持續(xù)出臺，在可見的將來繼續(xù)會能獲得政府政策支持。因而，就本項目而言，政策風(fēng)險相對較小。（二）市場風(fēng)險本項目經(jīng)營范圍為綠色生鮮和其他農(nóng)副產(chǎn)品，消費者購買行為變化小，只要嚴(yán)格控制各環(huán)節(jié)，保證“綠色、健康、便捷”