食品公司生產(chǎn)過程管理制度

1、生產(chǎn)過程管理制度（一）生產(chǎn)工藝管理制度1目的嚴(yán)格生產(chǎn)工藝管理，確保生產(chǎn)工藝滿足規(guī)定的要求。2適用范圍適用于生產(chǎn)工藝管理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵控制點作業(yè)計劃，對生產(chǎn)加工過程進行檢查考核。3.2車間操作人員嚴(yán)格執(zhí)行配方和生產(chǎn)工藝進行生產(chǎn)操作，并做好生產(chǎn)記錄。4要求4.1嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量安全、進行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。為此，本企業(yè)全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。4.2工藝紀(jì)律的著重點（1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度；（2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰，得到貫

2、徹落實；（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合工藝配方要求，不得違反國家食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)；（5）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用；設(shè)備必須能正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠；（6）裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一；（7）工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，合格后上崗。4.3 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律：（1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)過程嚴(yán)格執(zhí)行工藝配方和工藝參數(shù)，并予以記錄，存檔備查。（2）非本崗位培訓(xùn)考核合格的員工、身體不適的員工不得上崗，人員進入生產(chǎn)現(xiàn)場必須經(jīng)過更衣、清潔消毒

3、過程，保持良好的衛(wèi)生操作習(xí)慣；（3）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好產(chǎn)品標(biāo)識、定置管理和文明生產(chǎn)，不得出現(xiàn)生與熟、人與物、物料之間等出現(xiàn)的交叉污染；（4）確保設(shè)備、工器具和生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生，設(shè)備運行正常。4.4 工藝紀(jì)律的考核4.4.1 生產(chǎn)部每天對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律進行檢查考核，填寫生產(chǎn)過程質(zhì)量考核記錄。4.5.2 工藝紀(jì)律主要考核內(nèi)容：（1）工藝文件的貫徹情況；（2）設(shè)備和工藝裝備的完好和清潔情況；（3）計量器具的周期檢定情況；（4）車間現(xiàn)場衛(wèi)生狀況；（5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。4.5.3生產(chǎn)過程質(zhì)量考核記錄由生產(chǎn)部歸檔保管。4.5.4 檢查考核過程中發(fā)現(xiàn)的違反工藝紀(jì)律的行為，生產(chǎn)部應(yīng)開出處罰單，對相關(guān)責(zé)任

4、人按以下規(guī)定給予處罰：1）違反工藝、未按規(guī)定做好配料或工藝記錄，每次處罰操作工50元。（2）未對設(shè)備、工器具、原輔材料、包材進行應(yīng)有的清潔消毒而進行生產(chǎn)的，每次處罰操作工50元、班組長100元。（3）未按規(guī)定將檢測設(shè)備送檢定/校準(zhǔn)，每項處罰質(zhì)檢部主管30元。（4）未按規(guī)定對車間現(xiàn)場進行清潔消毒，每次處罰操作工30元、班組長50元。（5）未按規(guī)定進行更衣、消毒而進入車間，使用物流通道出入每次處罰當(dāng)事人30元、班組長20元。5相關(guān)文件/記錄生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書關(guān)鍵控制點作業(yè)計劃生產(chǎn)過程質(zhì)量考核記錄處罰單二）關(guān)鍵控制點管理制度1. 目的根據(jù)質(zhì)量安全要求設(shè)置質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點，實行強化管理，使其處于受控狀態(tài)

5、，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量安全要求。2. 范圍適用于關(guān)鍵控制點的控制。3職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點的控制和管理。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗、驗證。3.3 操作人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書和關(guān)鍵控制點作業(yè)計劃，做好關(guān)鍵控制點作業(yè)記錄。4.要求4.1 質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點的確定4.1.1 質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點按以下原則確定：1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е掳踩毕莸捻椖亢筒课?；?）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；（3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的項目或部位。4.1.2 關(guān)鍵控制點由生產(chǎn)部確定，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵控制點及控制要求，報質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.3 本公司建立產(chǎn)品配方，其中食品

6、添加劑的使用應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB2760-2011的要求，并報質(zhì)監(jiān)局備案。4.2 質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點的管理4.2.1 生產(chǎn)部根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和關(guān)鍵控制點作業(yè)計劃，確定所需記錄的表格，報質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.22操作人員按關(guān)鍵控制點操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進行控制，做好操作記錄。4.2.3 質(zhì)檢部對通過產(chǎn)品質(zhì)量檢驗驗證關(guān)鍵控制點控制效果。5.0相關(guān)文件/記錄工藝流程圖產(chǎn)品配方生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書關(guān)鍵控制點作業(yè)計劃原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)原材料驗收記錄表包裝材料驗收記錄表配料記錄表投料記錄表關(guān)鍵工序記錄表包材消毒記錄表（三）進貨查驗制度1. 目的確保未經(jīng)檢驗或檢驗

7、不合格的原輔材料不接收、不投入使用。2. 適用范圍適用于進貨檢驗（或驗證）。3. 職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制原輔材料驗收規(guī)范并進行質(zhì)量檢驗或驗證。4. 要求4.1 檢驗人員：食品檢驗人員應(yīng)當(dāng)具有高中以上學(xué)歷、經(jīng)過培訓(xùn)達(dá)到國家食品檢驗人員職業(yè)（技能）要求能力并取得食品檢驗職業(yè)資格證書，或應(yīng)當(dāng)具有大專以上學(xué)歷、工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱并持有有資質(zhì)的地市級以上食品檢驗機構(gòu)專業(yè)培訓(xùn)證明材料。4.2 檢驗規(guī)程：質(zhì)檢部組織制定原輔材料驗收規(guī)范，報食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.進貨檢驗或驗證4.3.1 采購的原輔材料及包裝材料到貨后，倉管員需通知質(zhì)檢部檢驗員進行檢驗或驗證。4.3.2 檢驗員按原輔材料驗收規(guī)范進行抽

8、樣、檢驗或驗證，填寫原材料驗收記錄表或包裝材料驗收記錄表，記錄來料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、廠家檢驗報告編號、廠家名稱、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，核查購進批次產(chǎn)品相應(yīng)的合格證明文件或出廠檢驗報告。4.3.3 檢驗或驗證合格的物資，由倉管員辦理入庫手續(xù)。檢驗或驗證不合格的物資，在不影響食品質(zhì)量安全的前提下，經(jīng)食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作降價、讓步接收，若降價協(xié)商不成的，由綜合部辦理退貨手續(xù)；影響食品質(zhì)量安全的不合格來料，一律退貨。4.3.4 檢驗員根據(jù)檢驗或驗證結(jié)果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標(biāo)識。4.3.5 進貨檢驗或驗證記錄由質(zhì)檢部歸檔保管。5. 相關(guān)文件/記錄原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)原材料驗收記錄表包裝材料驗

9、收記錄表（四）生產(chǎn)過程檢驗管理制度1目的在生產(chǎn)過程中對半成品進行檢驗和控制，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。2. 范圍適用于生產(chǎn)過程半成品檢驗控制。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)檢部編制產(chǎn)品檢驗規(guī)范，報食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對半成品進行質(zhì)量檢驗和控制。3.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格品進行處理。4要求4.1 檢驗員對每批半成品按產(chǎn)品檢驗規(guī)范對半成品檢驗的規(guī)定進行檢驗，并填寫半成品檢驗記錄表。4.2 檢驗員對檢驗合格的半成品應(yīng)進行標(biāo)識，允許轉(zhuǎn)序或入庫。4.3 對檢驗不合格的半成品，質(zhì)檢部會同生產(chǎn)部確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報廢等）。對不合格品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識隔離存放。4.4 對

10、需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時組織生產(chǎn)工人返工。4.5 返工后的半成品由檢驗員重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)檢驗合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。4.6 檢驗記錄應(yīng)齊全、清晰，由質(zhì)檢部保存。5.相關(guān)文件/記錄：產(chǎn)品檢驗規(guī)范半成品檢驗記錄表（五）出廠檢驗管理制度1目的本企業(yè)實施嚴(yán)格的出廠檢驗，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2.范圍適用于出廠檢驗控制。3職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗規(guī)范，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗工作。3.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格品進行處理。4. 要求4.1 每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間提請質(zhì)檢部檢驗。4.2 質(zhì)檢部派人按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品檢驗規(guī)范抽樣，留樣一并抽齊。4.3 檢驗員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品檢驗規(guī)范對產(chǎn)品進行檢驗

11、，做好檢驗原始記錄。4.4 質(zhì)檢部對各項檢驗記錄、報告進行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗項目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具出廠檢驗報告，并填寫產(chǎn)品留樣記錄表。4.5 對檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。4.6 對檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部會同生產(chǎn)部評審確定需采取的措施（如報廢等），報食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。4.7 如產(chǎn)品不合格經(jīng)評審需返工，車間應(yīng)安排返工，質(zhì)檢部重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。檢驗不合格嚴(yán)禁入庫、出廠。4.8 檢驗記錄、檢驗報告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。檢驗記錄、檢驗報告由質(zhì)檢部保存。5相關(guān)文件/記錄產(chǎn)品檢驗

12、規(guī)范檢驗原始記錄出廠檢驗報告產(chǎn)品留樣記錄表產(chǎn)品合格證六）不符合情況的管理辦法和糾正制度1.目的對不合格品和不合格工作進行嚴(yán)格控制和管理，并防止不合格再次出現(xiàn)。2.范圍適用于對不合格原輔材料、半成品、成品、退貨產(chǎn)品及不合格工作的控制。3. 職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對不合格品的控制，包括記錄、標(biāo)識、隔離、評審和處置等管理。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的處置，包括返工或報廢等，并分析原因采取必要的糾正措施。3.3有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施不合格工作的糾正，并分析原因采取必要的糾正措施。4. 要求4.1不合格范圍：（1）產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品不合格品以及出貨后顧客退回的產(chǎn)品（需重檢確認(rèn)

13、不合格）；（2）工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、生產(chǎn)過程違反工藝等。4.2本企業(yè)通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。4.3不合格品的控制4.3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、標(biāo)識、記錄，保留相關(guān)檢驗或驗證記錄。4.3.2質(zhì)檢部應(yīng)要求和監(jiān)督倉庫隔離不合格的來料，生產(chǎn)部隔離不合格品的半成品或成品，隔離的來料或產(chǎn)品應(yīng)擺放在不合格品放置區(qū)。4.3.3 對來料不合格：1）如果出現(xiàn)的不合格是輕微的，不影響食品質(zhì)量安全，則由質(zhì)檢部報請食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作降價、讓步接收使用，若降價協(xié)商不成的，通知綜合部辦理退貨手續(xù)；2）對影響食品質(zhì)量安全

14、的不合格來料，一律退貨，由質(zhì)檢部通知綜合部辦理退貨手續(xù)。注：1、未能索取廠家出廠檢驗報告或合格證的原輔材料一律視為不合格品。2、不合格原輔材料的評審情況，記錄在原材料驗收記錄表、包裝材料驗收記錄表，不合格原輔材料的處理記錄在采購不合格原輔材料處理記錄（含原料、輔料、食品添加劑、包裝材料等）。4.3.4 對產(chǎn)品（半成品、成品）不合格：質(zhì)檢部應(yīng)將產(chǎn)品不合格情況通報食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門評審，決定并實施不合格品的處置措施，包括報廢、返工等。如需報廢處理的，應(yīng)與合法的回收單位簽訂廢品回收協(xié)議,規(guī)定不得將不合格品流入消費市場或重新用于食品生產(chǎn)。不合格產(chǎn)品評審情況記錄在不合格評審處置記錄表。4.3.5 對顧客退回產(chǎn)品：客戶退回的產(chǎn)品應(yīng)先安排檢驗，確定是否存在不合格。一旦確認(rèn)不合格，質(zhì)檢部應(yīng)將不合格品情況通知食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、綜合部評審，決定并實施不合格品的處置措施，包括報廢、返工等。如需報廢處理的，應(yīng)與合法的回收單位簽訂廢品回收協(xié)議,規(guī)定不得將不合格品流入消費市場或重新用于食品生產(chǎn)。不合格退回產(chǎn)品評審情況記錄在不合格評審處置記錄表。4.3.6 食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)組織質(zhì)檢、生產(chǎn)、銷售、采購人員分