質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別清單表

1、.HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD附件5：銳誠(chéng)信質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別清單表（1）主題過(guò)程子過(guò)程分項(xiàng)過(guò)程活動(dòng)過(guò)程的輸入過(guò)程的輸出過(guò)程責(zé)任者過(guò)程目標(biāo)指標(biāo)/績(jī)效衡量準(zhǔn)則支持過(guò)程及活動(dòng)的方法/程序文件責(zé)任部門(mén)配合部門(mén)顧客導(dǎo)向過(guò)程COP合同評(píng)審顧客要求合同評(píng)審法律法規(guī)；顧客特殊要求；隱含的要求；公司內(nèi)部要求；訂單更改合同評(píng)審單業(yè)務(wù)部相關(guān)部門(mén)合同評(píng)審的及時(shí)性市場(chǎng)需求確定和顧客溝管理程序合同訂單評(píng)審管理程序產(chǎn)品策劃過(guò)程質(zhì)量先期策劃（APQP）產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）顧客訂單；新產(chǎn)品要求；顧客特殊要求；過(guò)程策劃的目標(biāo)；APQPAPQP策劃的所有內(nèi)容

2、（見(jiàn)APQP策劃書(shū)）；量產(chǎn)控制計(jì)劃：PPAP批準(zhǔn)結(jié)果試產(chǎn)控制計(jì)劃；PFMEAAPQP小組各相關(guān)部門(mén)過(guò)程目標(biāo)的結(jié)果；過(guò)程能力目標(biāo)、生產(chǎn)率目標(biāo)、成本目標(biāo)、前置時(shí)間等目標(biāo)的達(dá)成結(jié)果：PPAP的批準(zhǔn)結(jié)果產(chǎn)品一致性管理程序訂單與生產(chǎn)計(jì)劃管理程序產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（本過(guò)程主要指制成及工藝的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)）顧客要求工藝設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)各過(guò)程的相關(guān)文件及記錄（包括設(shè)計(jì)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的所有要求及相關(guān)的設(shè)計(jì)資料）；試制的樣品工程部業(yè)務(wù)部品質(zhì)部工程部 開(kāi)發(fā)周期 成功率工程變更管理程序生產(chǎn)過(guò)程管理程序工程變更過(guò)程工程變更管理程序 外部更改要求； 內(nèi)部更改需求 ECN（工程變更通知）； 變更的圖紙、技術(shù)資料

3、、記錄工程部業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、PMC、采購(gòu)部外部變更的及時(shí)性工程變更管理程序制造過(guò)程生產(chǎn)計(jì)劃訂單要求；生產(chǎn)能力；成品/物料庫(kù)存；供應(yīng)商的交付能力；顧客、生產(chǎn)、采購(gòu)的相關(guān)變更的信息 月生產(chǎn)計(jì)劃； 周生產(chǎn)計(jì)劃； 應(yīng)急計(jì)劃的啟動(dòng)時(shí)機(jī)PMC生產(chǎn)部采購(gòu)部生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成率；OTD（準(zhǔn)時(shí)交化率）訂單與生產(chǎn)計(jì)劃管理程序生產(chǎn)過(guò)程管理程序過(guò)程控制生產(chǎn)計(jì)劃；控制計(jì)劃；人員的能力；設(shè)備的狀態(tài)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 設(shè)備維護(hù)結(jié)果； CPK/PPK； 生產(chǎn)直通率、生產(chǎn)率。項(xiàng)目管理部品質(zhì)部PMC 過(guò)程能力； 直通率； 損耗率：報(bào)廢率生產(chǎn)過(guò)程管理程序出貨過(guò)程出貨控制特殊情況的通知顧客訂單 出庫(kù)單；/送貨單； 出貨統(tǒng)計(jì)表：回簽記錄：PMC

4、品質(zhì)部業(yè)務(wù)部 交貨及時(shí)率（OTD）； 超額運(yùn)費(fèi)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)管理程序顧客反饋顧客滿(mǎn)意度管理 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查策劃； 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表； 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查總結(jié)報(bào)告； 顧客滿(mǎn)意結(jié)果和分析報(bào)告； 統(tǒng)計(jì)分析和改講措施業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門(mén)顧客滿(mǎn)意度目標(biāo)顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)管理程序顧客投訴與退貨 各種顧客反饋信息/ 顧客退貨品8D報(bào)告/客退不良分析報(bào)告業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門(mén)退貨PPM/損失金額/投訴件數(shù)顧客投訴處理規(guī)程惠州市銳誠(chéng)信通訊設(shè)備有限公司HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD銳誠(chéng)信質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別清單表（2）主題過(guò)程子過(guò)程分項(xiàng)過(guò)程活動(dòng)過(guò)程的輸入過(guò)程的輸出過(guò)程責(zé)任者過(guò)程

5、目標(biāo)指標(biāo)/績(jī)效衡量準(zhǔn)則支持過(guò)程及活動(dòng)的方法/程序文件責(zé)任部門(mén)配合部門(mén)支持過(guò)程SP采購(gòu)控制價(jià)供應(yīng)商控制顧供客供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)的準(zhǔn)則；供應(yīng)商信息；客指定的供應(yīng)商；供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)要求；應(yīng)商的交貨績(jī)效表現(xiàn)；顧的特殊要求 合格供應(yīng)商名錄； 供應(yīng)商定期評(píng)審的結(jié)果； 供應(yīng)商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃采購(gòu)部品質(zhì)部工程部供應(yīng)商的質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)的完成率供應(yīng)商評(píng)估管理規(guī)程采購(gòu)控制采購(gòu)規(guī)范；生產(chǎn)計(jì)劃；采購(gòu)周期；BOM；訂單要求（包括產(chǎn)品、質(zhì)量交付等）；顧客的特殊要求 采購(gòu)訂單； 所采購(gòu)的產(chǎn)品采購(gòu)部品質(zhì)部工程部 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； 交付狀況（及時(shí)率、合格率）； 供應(yīng)商定期業(yè)績(jī)反饋采購(gòu)管理程序外部質(zhì)量信息管理程序顧

6、客財(cái)產(chǎn)管理程序物流過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、包裝要求生產(chǎn)及貯存環(huán)境記錄；定期檢查記錄；超期復(fù)檢處理記錄；各種物料的進(jìn)出記錄PMC生產(chǎn)部 報(bào)廢率； 庫(kù)存金額；產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)與交付程序產(chǎn)品質(zhì)量管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性產(chǎn)品種類(lèi)、狀態(tài)、批號(hào)各過(guò)程中不同產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)品質(zhì)部PMC生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序不合格品的控制不合格品退貨；返工/返修；報(bào)廢；讓步使用；返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)品質(zhì)部生產(chǎn)部PMC各輸出過(guò)程的檢查不合格品管理程序產(chǎn)品測(cè)試管理產(chǎn)品的檢驗(yàn)、測(cè)試要求檢測(cè)清單、產(chǎn)品試驗(yàn)記錄品質(zhì)部生產(chǎn)部工程部檢驗(yàn)與試驗(yàn)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)管理程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 來(lái)料； 過(guò)程產(chǎn)品； 最終產(chǎn)品 來(lái)料檢驗(yàn)結(jié)

7、果；過(guò)程能力指數(shù) 過(guò)程檢驗(yàn)記錄Q出貨檢驗(yàn)報(bào)告；Q全尺寸檢驗(yàn)結(jié)果品質(zhì)部生產(chǎn)部、工程部、PMC 合格率 CPK 出貨抽檢合格率產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD銳誠(chéng)信質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別清單表主題過(guò)稈子過(guò)程分項(xiàng)過(guò)程活動(dòng)過(guò)程的輸入過(guò)程的輸出過(guò)程責(zé)任者過(guò)程目標(biāo)指標(biāo)/績(jī)效衡量準(zhǔn)則支持過(guò)程及活動(dòng)的方法/程序文件責(zé)任部門(mén)配合部門(mén)支持過(guò)程SP資源管理生產(chǎn)設(shè)備管理程序 設(shè)備維護(hù)要求； 設(shè)備利用率； 非計(jì)劃停機(jī)目標(biāo)設(shè)備清單；場(chǎng)地布局；設(shè)備的預(yù)防性保養(yǎng)；設(shè)備的預(yù)見(jiàn)性保養(yǎng)；備件庫(kù)存；應(yīng)急計(jì)劃工程部品質(zhì)部生產(chǎn)部設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序

8、工裝/夾具管理過(guò)程設(shè)計(jì)方案工裝清單；工裝設(shè)計(jì)圖紙；易損工裝的更換計(jì)劃；工裝備件工程部生產(chǎn)部基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序環(huán)境管理產(chǎn)品生產(chǎn)和保存的環(huán)境要求：溫濕度記錄生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序應(yīng)急計(jì)劃管理各種突發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃管理者代表各部門(mén)監(jiān)視和測(cè)量裝置管理 控制計(jì)劃； MSA計(jì)劃分析和試驗(yàn)要求； 檢查輔具及快速探測(cè)要求量規(guī)儀器一覽表；量規(guī)儀器履歷表；校準(zhǔn)記錄；校準(zhǔn)不合格的處理記錄；儀器標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：MSA結(jié)果；工程部品質(zhì)部及時(shí)校準(zhǔn)率監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序人力資源及員工培訓(xùn)業(yè)務(wù)計(jì)劃；職位要求；顧客的特殊要求；內(nèi)部要求：?jiǎn)T工的呼聲培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)履歷表：?jiǎn)T工滿(mǎn)意度調(diào)相及其結(jié)果人事制

9、度：激勵(lì)制度辦公室各部門(mén) 員工培訓(xùn)率 人員月流失率 員工滿(mǎn)意度（半年）人力資源管理程序知識(shí)管理程序財(cái)務(wù)管理不良質(zhì)量成本各部門(mén)的質(zhì)量信息，包括：報(bào)廢成本；返工/重檢成本；退貨賠償損失；超額運(yùn)費(fèi)成本不良質(zhì)量成本的分析結(jié)果及其趨勢(shì)總經(jīng)理品質(zhì)部、PMC、采購(gòu)部、市場(chǎng)部、工程部不良質(zhì)量成本率數(shù)據(jù)分析管理程序文件管理文件控制各類(lèi)文件 受控文件清單； 文件的收發(fā)記錄；文控各部門(mén)所有文件的有效版式本文件和資料管理程序記錄管理記錄清單各類(lèi)記錄文控各部門(mén)記錄的有效性（檢索、識(shí)別、可追溯性）記錄管理程序HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD銳誠(chéng)信質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別清單表主

10、題過(guò)程子過(guò)程分項(xiàng)過(guò)程活動(dòng)過(guò)程的輸入過(guò)程的輸出過(guò)程責(zé)任者過(guò)程目標(biāo)指標(biāo)/績(jī)效衡量準(zhǔn)則支持過(guò)程及活動(dòng)的方法/程序文件責(zé)任部門(mén)配合部門(mén)管理過(guò)程MP資源提供資源提供業(yè)務(wù)計(jì)劃;人員需求；產(chǎn)品需求；管理評(píng)審報(bào)告：安全生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備需求計(jì)劃人力資源計(jì)劃總經(jīng)理PMC計(jì)劃完成率能力與意識(shí)管理程序設(shè)施管理公司知識(shí)管理管理職責(zé)職責(zé)與權(quán)限職能分配、溝通接口組織結(jié)構(gòu)圖職責(zé)規(guī)定總經(jīng)理辦公室組織結(jié)構(gòu)圖及崗位職能描述表崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)管理評(píng)審管理評(píng)審策劃；體系運(yùn)行狀況；計(jì)劃完成情況;質(zhì)量目標(biāo)表現(xiàn)趨勢(shì)；質(zhì)量趨勢(shì)；不良質(zhì)量成本；顧客滿(mǎn)意趨勢(shì) 管理評(píng)審報(bào)告 任何與質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品有關(guān)的改善措施總經(jīng)理管理者代表管理評(píng)審實(shí)施的及時(shí)性管理評(píng)

11、審控制程序應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序方針目標(biāo)策劃質(zhì)量方針的制定；業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定；質(zhì)量目標(biāo)的制定市場(chǎng)信息，包括經(jīng)驗(yàn)和預(yù)測(cè)的信息、公司級(jí)數(shù)據(jù)質(zhì)量方針公司長(zhǎng)短期業(yè)務(wù)計(jì)劃、公司質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理各部門(mén)按規(guī)定時(shí)間發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及業(yè)務(wù)計(jì)劃溝通管理程序業(yè)務(wù)計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視、分析各部門(mén)的運(yùn)行結(jié)果；質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及其績(jī)效趨勢(shì)運(yùn)行結(jié)果分析；質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況分析總經(jīng)理各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率目標(biāo)管理規(guī)程數(shù)據(jù)分析公司級(jí)數(shù)據(jù)的分析與使用公司內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的結(jié)果及其績(jī)效趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù) 措施制定； 相關(guān)的決策； 業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)審和更新管理代表各部門(mén)數(shù)據(jù)分析管理程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用、SPC,MSA控制計(jì)劃：MSA計(jì)劃X-R圖：P圖：MSA分析品質(zhì)部各部門(mén)CPK/CMK：MSA結(jié)果內(nèi)部審核內(nèi)部審核審核計(jì)劃；內(nèi)審員；前次內(nèi)審及管評(píng)輸出；顧客投訴退貨；體系/過(guò)程產(chǎn)品審核清單等內(nèi)部審核報(bào)告；不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正措施跟進(jìn)管理者代表各部門(mén)內(nèi)部審核管理程序改進(jìn)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目提案持續(xù)改進(jìn)技術(shù)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目跟進(jìn)表：持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目總結(jié)與評(píng)定總經(jīng)