內(nèi)部審核檢查表內(nèi)容

1、內(nèi)部審核檢查表受審核部門計(jì)劃部審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄備注1、本部門職責(zé)5.5.14.4.12、工程承包合同內(nèi)容7.2荽訂、評(píng)審（含勞務(wù)人7.4.1員合同）等情況（是否4.4.6明確雙方安全責(zé)任）3、施工進(jìn)度、計(jì)劃執(zhí)7.5.1行情況，計(jì)劃調(diào)整后措4.4.6施4、勞務(wù)分包、驗(yàn)工計(jì)7.4.1價(jià)等情況，成本控制情4.4.6兄5、勞務(wù)人員名冊(cè)及工4.4.6資發(fā)放情況6、與顧客溝通情況（要7.2.3求、投訴、信息、反饋4.4.3等）受審核單位CX1204審核組成員:內(nèi)部審核檢查表受審核部門辦公室審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄備

2、注1、辦公室職責(zé)、項(xiàng)目5.5.1郛組建的文件、人員任命書、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況2、法律法規(guī)清單或有4.2.3雙文件清單，收發(fā)文登記、編號(hào)、復(fù)制情況4.4.53、各崗位人員能力要6.2.2求，資源配置、培訓(xùn)及持證上崗情況（項(xiàng)目經(jīng)理、總工、安全總監(jiān)等資格證書）4.4.24、項(xiàng)目部人員調(diào)整后5.5.1業(yè)主是否認(rèn)可（變更于4.4.1頭）5、食堂管理人員、炊事員、服務(wù)員健康登記卡，食堂安全、衛(wèi)生、環(huán)保等情況4.4.66、施工操作人員體檢青況，項(xiàng)目部選址、征正情況4.4.6受審核單位：CX1204審核組成員:內(nèi)部審核檢查表院準(zhǔn)言審核部門物資設(shè)備部審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄備

3、注1、部門職責(zé)5.5.14.4.12、各種管理規(guī)定、辦7.1去、措施等4.33、物資供方名冊(cè)、調(diào)7.4查評(píng)價(jià)等情況4、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合7.4司內(nèi)容是否符合要求5、危險(xiǎn)物品安全管理4.4.6協(xié)議、勞保用品管理等卜青況6、物資驗(yàn)收、搬運(yùn)、7.4.3緒存、防護(hù)、標(biāo)識(shí)等情7.5.5兄，材料消耗等7.5.37、設(shè)備臺(tái)帳、維修保6.3養(yǎng)、特殊設(shè)備管理情況4.4.63、物資設(shè)備檢查和整8.2.4攻情況4.4.69、其它受審核單位：CX1204審核組成員：受審核單位內(nèi)部審核檢查表受審核部門工程部審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄備注1、工程部職責(zé)5.5.14.4.12、施組、專

4、項(xiàng)施工方7.1案、規(guī)定、辦法、措施、4.3制度及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案或計(jì)劃3、施工調(diào)查、圖紙會(huì)7.5.1帝、技術(shù)交底、施工日7.5.2志、旁站記錄等4.4.64、施工圖紙艾更后在7.5.1原圖上是否進(jìn)行標(biāo)注5、法律法規(guī)和有效文4.2.3件清單適用條款的識(shí)4.3.2利和評(píng)價(jià)4.5.26、內(nèi)外部溝通、信息5.5.3傳遞、工程回訪、顧客4.4.3滿總度調(diào)查8.2.17、成品、半成品防護(hù)7.5.1及不合格品控制情況7.5.5CX1204審核組成員:內(nèi)部審核檢查表受審核部門工程部審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄備注受審核單位：8、工程質(zhì)量檢查和評(píng)定情況、問題

5、是否進(jìn)行、合管理9、測(cè)量人員資格、儀"r帳、檢驗(yàn)校準(zhǔn)資k測(cè)量記錄、委外監(jiān)則等情況10、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、QC小式活動(dòng)、防治質(zhì)量通病，情況11、施工進(jìn)度、特殊過,控制情況和新技術(shù)立用情況12、對(duì)業(yè)主、監(jiān)理卜達(dá)的通報(bào)、工作指令提出勺要求是否及時(shí)反饋13、其它8.2.48.38.48.54.5.24.5.37.68.2.44.2.44.5.47.18.47.17.58.2.18.5.14.4.3CX1204審核組成員:內(nèi)部審核檢查表院準(zhǔn)言審核部門試驗(yàn)室審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄備注1、試驗(yàn)室職責(zé)5.5.14.4.12、試驗(yàn)室資格、人員6.2.2資格、設(shè)備臺(tái)帳

6、、周期7.6險(xiǎn)定標(biāo)識(shí)等情況3、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、7.6規(guī)定、辦法、校準(zhǔn)依據(jù)、8.2.4陵作規(guī)程等情況4、復(fù)試報(bào)告記錄、材8.2.4料取樣方式、數(shù)量、代8.4麥值、檢驗(yàn)頻率是否真實(shí)齊全等情況5、試驗(yàn)設(shè)備、儀器的7.6睢護(hù)、保養(yǎng)、防護(hù)等情8.2.4兄6、委托外部試驗(yàn)的情7.6兄8.2.47、其它受審核單位：CX1204審核組成員:內(nèi)部審核檢查表受審核單位：CX-12-04受審核部門安全環(huán)保部審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄備注1、部門職責(zé)、安全管理機(jī)構(gòu)、專（兼）職安全管理人員情況2、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制情況3、法律法規(guī)及其他要求適用條款的識(shí)別評(píng)價(jià)情況4、安全管理目標(biāo)、方案情況5、安全教育培訓(xùn)和特殊工種作業(yè)人員持證卜青況6、內(nèi)外部安全信息溝通情況7、安全管理依據(jù)（規(guī)定、辦法、制度、規(guī)程、措施）等情況5.5.14.4.14.3.14.3.24.3.34.3.44.4.24.4.34.34.4.5審核組成員:內(nèi)部審核檢查表受審核部門安全環(huán)保部審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄備注3、女全技本交底情況4.4.69、施工中防塵防塵毒、4.4.6臬聲、防火防暴、防盜等情況、火工品管理情10、標(biāo)準(zhǔn)化工地及建設(shè)4.4.6青況11、應(yīng)急預(yù)案編制及落4.4.7,情況12、安全檢查及整改情4.5.14.