新雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1、（試行）山東省化工行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)單位：日期：總分:考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本要求（80分）組織機(jī)構(gòu)（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)在組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立文件中明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“雙重預(yù)防體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)。在安全生產(chǎn)管理制度中明確安委會(huì)或安全領(lǐng)導(dǎo)小組“雙重預(yù)防體系”建設(shè)職責(zé)，在安全生產(chǎn)責(zé)任制度中明確各部門、各

2、崗位人員“雙重預(yù)防體系”建設(shè)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定“雙重預(yù)防體1、未以正式文件（紅頭文）明確建立企業(yè)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣2分。2、企業(yè)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人、重要崗位人員及辦事機(jī)構(gòu)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)/、符合扣2分。4、未制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實(shí)施方案的，扣5分。“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)、階段性目標(biāo)等，一項(xiàng)/、符合扣2分。5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“雙重預(yù)防體系”

3、建設(shè)職責(zé)的，每人次扣2分。否決項(xiàng)：查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。查閱“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實(shí)施方案和相關(guān)記錄等，并核對(duì)實(shí)施情況。詢問(wèn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“雙重預(yù)防體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分系”建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。未建立“雙重預(yù)防體系”組織機(jī)構(gòu)，且未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)估不通過(guò)。全員培訓(xùn)（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)

4、獎(jiǎng)懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。1、企業(yè)未制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣5分。2、培訓(xùn)記錄、檔案不詳實(shí)或培訓(xùn)記錄無(wú)效果評(píng)價(jià)，無(wú)簽到表，無(wú)教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣5分。3、未分層次、分階段對(duì)全員進(jìn)行“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)，缺少部門/崗位的一項(xiàng)扣2分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試或考試內(nèi)容無(wú)針對(duì)性、流于形式的，扣5分。5、未明確“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)考核方式、獎(jiǎng)懲規(guī)定的，扣2分。否決項(xiàng)：抽查1-10%但不少于5名相關(guān)崗位人員,5人及以上或超過(guò)半數(shù)未掌

5、握企業(yè)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，評(píng)估/、予通過(guò)。查資料：1、培訓(xùn)計(jì)劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。3、查閱安全培訓(xùn)教育制度或獎(jiǎng)懲管理制度。抽查問(wèn)詢：1、隨機(jī)抽查、問(wèn)詢各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容。2、企業(yè)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、應(yīng)明確本企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)、“雙重預(yù)防體系”建設(shè)、運(yùn)行流程。體系文件（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定符合“雙重預(yù)防體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書的，扣10分。2、未制定隱患排查治理制度或作業(yè)查資料：1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件

6、。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具后可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。指導(dǎo)書的，扣10分。3、教育培訓(xùn)制度未包含“雙重預(yù)防體系”內(nèi)容的，扣10分。4、未制定持續(xù)更新制度或明確持續(xù)更新要求的，扣10分。5、未制定“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核制度或未規(guī)定運(yùn)行考核內(nèi)容，扣10分。6、各項(xiàng)制度不符合通則、細(xì)則及企業(yè)實(shí)際、不具后可操作性的，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分。7、制度未傳達(dá)到各部門/崗位的，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位扣2分。理制度、教育培訓(xùn)制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。2、制度發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度、教育培訓(xùn)制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。責(zé)任考核（20分）

7、1、企業(yè)應(yīng)在“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核制度中明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬（或獎(jiǎng)金）相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核制度，根據(jù)“雙重預(yù)防體系”考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。1、“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核制度內(nèi)容不具體，未明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法，未將考核結(jié)果與員工工費(fèi)薪酬（或獎(jiǎng)金）相掛鉤的，每項(xiàng)扣5分。2、未根據(jù)“雙重預(yù)防體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲的，一項(xiàng)/、符合扣5分。否決項(xiàng)：未建立健全“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核制度或考核內(nèi)容，或未有效落實(shí)的，評(píng)估不通過(guò)。查資料：1、“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核制度。2、“雙重預(yù)防體系”考核獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)、工資（或獎(jiǎng)金）發(fā)放記

8、錄?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（550分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（30分）1、按照細(xì)則要求，建立安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬。2、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類作業(yè)活動(dòng)。3、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。4、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所用工作地點(diǎn)或設(shè)施。1、未建立安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬，扣5分。安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬未包含所有作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的，缺一項(xiàng)扣2分。2、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣5分。3、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣5分。

9、4、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣5分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位的，缺一項(xiàng)扣2分。5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、確定不符合劃分原則（不合理）的，一項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有明顯遺漏或有10%分不符合劃分原則和企業(yè)實(shí)際的，評(píng)估不通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬。4、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。查現(xiàn)場(chǎng)：通過(guò)分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位。危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析（150分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識(shí)方

10、法對(duì)每個(gè)作業(yè)1、未按照工作危害分析法或適用的辨識(shí)方法針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣10分。作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不準(zhǔn)確、重要危險(xiǎn)源遺漏不符合GB/T13861內(nèi)容查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。4、通過(guò)調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電禺輻射等職業(yè)病危害因素及其來(lái)源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。的，一項(xiàng)不符合

11、扣5分。2、未按照安全檢查表法或適用的辨識(shí)方法針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析，缺一項(xiàng)扣10分。設(shè)備設(shè)施檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不準(zhǔn)確、重要危險(xiǎn)源遺漏不符合GB/T13861內(nèi)容的，一項(xiàng)/、符合扣5分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、同溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，缺一項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：危險(xiǎn)源辨識(shí)有10%準(zhǔn)確的，評(píng)估不通過(guò)。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。4、職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告。詢問(wèn)：詢問(wèn)崗位人員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況。崗位人員是否了解本岡位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對(duì)健康的損害。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（8

12、0分）1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。4按照DB37/T29732017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合細(xì)則要求或企業(yè)未結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，扣5分。2、評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理（偏低）、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確，未依照從嚴(yán)從高原則進(jìn)行評(píng)價(jià)的，一項(xiàng)不符合扣2分。3、應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)/、符合扣10分。4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。2、工作危害分析及安

13、全檢查表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。詢問(wèn)：1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分級(jí)，一項(xiàng)不符合扣2分。5、未按照GB6441-86標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行事故類型描述或事故后果與作業(yè)步驟、檢查項(xiàng)目以及危險(xiǎn)源無(wú)因果關(guān)系、邏輯關(guān)系的，每項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在二項(xiàng)的，評(píng)估不通過(guò)。員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)?？刂拼胧?50分）崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面，針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并經(jīng)過(guò)企業(yè)相關(guān)程序評(píng)審

14、確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具后可操作性并得到有效落實(shí)。1、控制措施與潛在的危險(xiǎn)源及事故后果無(wú)對(duì)應(yīng)關(guān)系、無(wú)針對(duì)性或與實(shí)際不符、可操作性較差、未有效落實(shí)、有遺漏的，一項(xiàng)不符合扣2分。2、各專業(yè)技術(shù)人員、崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣2分。3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評(píng)審確定的，扣10分。否決項(xiàng)：核查控制措施，10暇以上控制措施與潛在的危險(xiǎn)源及事故后果無(wú)對(duì)應(yīng)關(guān)系、無(wú)針對(duì)性或與實(shí)際/、相符、/、具有可操作性、未有效落實(shí)、管控措施缺失的，評(píng)估不通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：檢查控制措施制定過(guò)程，是否全員參與并經(jīng)過(guò)評(píng)審確定，控制措施是否全面、無(wú)疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：核查崗位人員是

15、否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（90分）1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。1、風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求或風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)與企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不相符的，扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查表分析記考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。2、各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的，或責(zé)任部門及人員只有安全專業(yè)，未覆蓋其他相關(guān)專業(yè)的，每項(xiàng)扣2分。3、較大及以上風(fēng)險(xiǎn)（點(diǎn)）的公司級(jí)管控責(zé)任人只有分管安全負(fù)責(zé)人，未按管控措施實(shí)施分專業(yè)負(fù)責(zé)的，每項(xiàng)扣

16、2分。4、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門（或車間）負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的，每人次扣5分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查1-10%但不少于5名相關(guān)崗位人員,5人及以上或超過(guò)半數(shù)未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，評(píng)估不予通過(guò)。錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等資料。詢問(wèn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（30分）1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。1、未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣5分。2、未建立設(shè)備設(shè)施

17、類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣5分。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣5分。4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中內(nèi)容及格式不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。4、查閱評(píng)審評(píng)價(jià)記錄?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分5、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審的，每項(xiàng)扣2分。6、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：企業(yè)未建立設(shè)備設(shè)施類或作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的，評(píng)估/、予通過(guò)。5、查閱清單簽發(fā)頁(yè)。風(fēng)險(xiǎn)告知（20分）1、企

18、業(yè)應(yīng)通過(guò)有效方式告知企業(yè)員工及相關(guān)方主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。3、應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。1、未米取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容/、符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分。2、告知地點(diǎn)不當(dāng)，每處扣5分。3、對(duì)存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，每處扣5分。查文件：1、風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件2、告知方式及內(nèi)容3、培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測(cè)或預(yù)警設(shè)施。隱患排查治理體系（270分）編制隱患排查清單（50分）1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查

19、內(nèi)谷及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施的，每項(xiàng)扣2分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分。基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目不全、查資料、查信息系統(tǒng)：1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分1、2、中附錄內(nèi)容編制。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“雙重預(yù)防體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則

20、附錄B檢查內(nèi)谷及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級(jí)別、排查周期等內(nèi)容。排查標(biāo)準(zhǔn)小具體的，每項(xiàng)扣2分。3、未結(jié)合實(shí)際將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單分專業(yè)（安全、工2、設(shè)備、電氣、儀表等）、分層級(jí)（公司、車間、班組、崗位等）轉(zhuǎn)換成隱患排查表的，每缺一個(gè)專業(yè)或?qū)蛹?jí)扣2分。4、未結(jié)合實(shí)際將基礎(chǔ)管理類隱患排查清單轉(zhuǎn)換成（或補(bǔ)充完善）企業(yè)安全檢查表的，或企業(yè)的安全檢查表未包含基礎(chǔ)管理類隱患排查內(nèi)谷的，每缺一項(xiàng)扣2分。5、排查類型、組織級(jí)別、排查周期不符合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求的，每項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，評(píng)估/

21、、手通過(guò)。確定排查計(jì)劃（20分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定全年隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。1、未制定隱患排查計(jì)劃，或企業(yè)安全檢查計(jì)劃中未包含隱患排查內(nèi)容的，扣20分。2、排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查計(jì)劃等資料考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分隱患排查實(shí)施（100分）1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、查出的不能立即整改或危害較高

22、的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。1、抽查各組織級(jí)別隱患排查記錄表或安全檢查表，缺一項(xiàng)扣10分。2、各組織層級(jí)未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺一項(xiàng)扣5分。3、排查記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫/、準(zhǔn)確、不全面的，隱患排查表存在漏項(xiàng)未排查的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：1、存在任意管控層級(jí)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查未運(yùn)行，評(píng)估/、予通過(guò)。2、偽造記錄，弄虛作假，排查流于形式的，評(píng)估/、手通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查：核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)的一致性。一般事故隱患治理（50分）1、隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如

23、下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治1、未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。3、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。4、隱患治理單位未按期完成整改，缺一項(xiàng)扣5分。5、隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并簽字的，一項(xiàng)扣2分。6、隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺(tái)賬信息不對(duì)應(yīng)的，一項(xiàng)扣10分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、隱患通報(bào)。2、隱患整改通知單。3、隱患排查治理臺(tái)賬?？己酥笜?biāo)考

24、核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。否決項(xiàng)：1、30炊以上隱患未按期完成整改，評(píng)估/、手通過(guò)。2、隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺(tái)賬信息不對(duì)應(yīng)，存在5條及以上的，評(píng)估不予通過(guò)。重大事故隱患治理（50分）1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)

25、治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)后關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建1、企業(yè)未自行組織重大事故隱患排查的，或存在重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、評(píng)估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2分。3、未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案的，一項(xiàng)扣10分。未按照治理方案要求及時(shí)治理白2,一項(xiàng)扣20分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時(shí)組織復(fù)查評(píng)估，一項(xiàng)扣5分。5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔的，一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)

26、標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患查資料、查信息系統(tǒng)：1、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。2、隱患排查治理臺(tái)賬。現(xiàn)場(chǎng)檢查：查看隱患治理情況及治理效果注：經(jīng)核查，企業(yè)在評(píng)估時(shí)確實(shí)不存在重大隱患的，本項(xiàng)按缺項(xiàng)計(jì)?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分檔管理。而未定性的，評(píng)估小于通過(guò)。重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，評(píng)估/、予通過(guò)。信息化管理（40分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（40分）1、企業(yè)“雙重預(yù)防體系”實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“雙重預(yù)防體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。2、信息系

27、統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄完整。3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí)功效。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。1、信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“雙重預(yù)防體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分。2、風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分。3、信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬的，扣5分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項(xiàng)扣2分。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，扣20分。查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢查。持續(xù)改進(jìn)（60分）評(píng)審（20分）企業(yè)每年至少對(duì)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)情況進(jìn)彳L次系統(tǒng)性評(píng)審。1、每年未至少進(jìn)一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣10分。2、每年未至少進(jìn)一次隱患排查治理體系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣10分。查資料、查信息系統(tǒng)：評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告。注：企業(yè)進(jìn)行首次“雙重預(yù)防體系”建設(shè)評(píng)考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分估時(shí)，本項(xiàng)目按滿分20分計(jì)。更新（30分）1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。2、應(yīng)