2017年薪酬分析報告模版

1、航天信息（）科技分公司2017年薪酬分析報告為全面、直觀的掌握2017年我公司的薪酬情況，找出目前薪酬中存在的問題，為今后各中心、分公司薪酬調整提供有關數(shù)據(jù)支持，近期我部門對2017年各中心、分公司薪酬情況進行了分析，具體如下：一、總體情況（一）本薪酬分析報告的數(shù)據(jù)來源以2017年1-12月份應發(fā)薪資情況為依據(jù)，以各中心、分公司為單位，分別對航天信息分公司員工的薪酬發(fā)放情況進行分析。本薪酬分析不包含公司總經(jīng)理、試用期員工。二）2016年與2017年薪資總額對比分析如下：年份職工人數(shù)（人）工資總額（萬元）利潤總額（萬元）2016年128.00811.10579.312017年127.00855.

2、931124增幅-1%6%117%分析：2017年人工成本總額為1012萬，全年收入為4411萬，人事費用率22.94%；三）2017年應發(fā)工資及實發(fā)工資如下：中心/分公司在崗人數(shù)（月均）月度人均應發(fā)工資月度人均實發(fā)工資金融業(yè)務中心28736.507632.37稅控業(yè)務中心5.837300.576447.00臨淄分公司7.676784.996028.49淄川分公司66776.406004.32桓臺分公司4.586607.475671.17高青分公司1.836486.685813.43研發(fā)推廣中心8.926363.115700.59沂源分公司3.836112.335467.33質量管理中心260

3、36.985331.99博山分公司65877.775288.15周村分公司55723.375164.66行業(yè)客戶中心27.335626.264917.98店分公司10.585253.074555.84高新區(qū)分公司6.754925.014276.70運營支持中心13.334577.793969.77增值業(yè)務中心5.584522.803747.48用戶服務中心9.174249.393685.36公司平均5997.685276.63分析：通過以上圖表可以看出，公司月度人均應發(fā)工資5997.68元；超過平均工資人員的占比為33.75%，低于平均工資人員的占比為66.25%；其中年薪人員收入合計為279

4、萬，占比為整體薪資的32.70%。據(jù)2016年薪酬結構分析，中高層管理者在全公司薪酬中的占比圍為31.08%42.41%。我公司在薪酬配置在合理的圍值，但有可提升的空間。四）2017年年薪人員應發(fā)工資及實發(fā)工資分析如下：80%70%中心/分公60%司月度人均40%應發(fā)工資30%中心/分公:10%司月度人均-0%實發(fā)工資中心/分公司薪酬占比丄600014000120001000080006000400020000-AAAITiTFIlHll!hLfaF.JMIIHJIIIJIHJIII臨業(yè)張淄融發(fā)桓值新控周沂博量戶高營中心/分公司管理層（年薪人員）在崗人數(shù)（月均）月度人均應發(fā)工資月度人均實發(fā)工資

5、薪酬占比臨淄分公司113395.4911697.2326%行業(yè)客戶中心113197.1211634.199%店分公司112163.5010686.7022%淄川分公司111863.4910388.2229%金融業(yè)務中心110931.889427.3763%研發(fā)推廣中心110799.689449.4519%桓臺分公司110791.529605.6736%增值業(yè)務中心110784.309592.6143%高新區(qū)分公司110166.848969.8631%稅控業(yè)務中心39527.208410.4222%周村分公司19369.008524.0233%沂源分公司18943.037930.8238%博山分

6、公司18523.837661.1924%質量管理中心18447.247500.5070%用戶服務中心18153.217220.7421%高青分公司17605.586804.2264%運營支持中心46882.296203.4611%公司平均10090.898923.9233%分析：通過以上圖表可以看出，公司年薪人員月度人均應發(fā)工資10090.89元；超過平均工資人員的占比為40.91%，低于平均工資人員的占比為59.09%；薪酬占比較高質量管理中心、金融業(yè)務中心、高青分公司，原因為部門人員少，組織結構單一；薪酬占比較低的行業(yè)客戶中心，原因為部門人員非年薪在組織結構中占比較大；結合各中心非年薪人員

7、占比，建議增加研發(fā)推廣中心、用戶服務中心、運營支持中心年薪收入占比。（五）2017年非年薪人員應發(fā)工資及實發(fā)工資分析如下：中心/分公司月度人均應發(fā)工資中心/分公司月度人均實發(fā)工資控周中心/分公司提成占比中心/分公司員工層（非年薪人員）在崗人數(shù)（月均）月度人均應發(fā)工資月度人均實發(fā)工資提成占比金融業(yè)務中心16541.135837.3739%研發(fā)推廣中心85805.385229.4515%臨淄分公司75796.815181.2059%淄川分公司55758.985127.5447%桓臺分公司35433.685456.0945%博山分公司55348.554813.5452%行業(yè)客戶中心265338.05

8、4692.0125%高青分公司15118.044601.2245%沂源分公司35106.074591.4336%稅控業(yè)務中心34934.384360.518%周村分公司44811.974324.8250%店分公司94530.164168.2336%高新區(qū)分公司64013.383460.5031%用戶服務中心83773.113287.5128%質量管理中心13626.723163.470%運營支持中心93466.523063.736%增值業(yè)務中心43153.362829.5919%公司平均4856.254364.0132%分析：通過以上圖表可以看出，公司非年薪人員月度人均應發(fā)工資4856.25元，2016年市城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工的平均工資為5091.33元。其中超過我公司平均工資人員的占比為59.80%，低于平均工資人員的占比為40.20%；建議2018年對提成占比與平均收入均低的運營支持中心、質量管理中心、用戶服務中心的基本薪資進行調整