產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范

1、浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范文件編號：版本：A/0制定日期：編制部門：質(zhì)量部1進貨檢驗規(guī)程1.1目的：規(guī)定與產(chǎn)品有關(guān)的采購物資（如原材料、包材、外加工品、采購物品等）進貨檢驗的方式和標準，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到預(yù)期要求。1.2范圍：適用于對外購、外協(xié)的原材料、輔助物料、包材及外加工品、表面處理、熱處理件等的檢驗過程。1.3 職責：采購人員提供到貨清單及有關(guān)質(zhì)量證明資料。倉管員依據(jù)采購計劃對供方來料的規(guī)格，數(shù)量等進行接收,做好待檢標識，并按規(guī)定填好產(chǎn)品報檢單附帶有關(guān)質(zhì)量證明資料進行送檢。進貨檢檢員（IQC）:根據(jù)倉管員的報檢信息，對照國家、行業(yè)標準、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)圖紙和相關(guān)附表進行驗

2、收作業(yè)。1.4 缺陷定義：A類為致命缺陷：預(yù)計能引起產(chǎn)品功能喪失的或會造成安全事故的，顧客會索賠的。如：功能性能，抗拉強度不良，化學成份不達標、錯裝，漏裝等。B類為嚴重缺陷：可能嚴重影響產(chǎn)品功能或引起產(chǎn)品局部功能失效。如：特殊特性，主要尺寸不良等。C類輕微缺陷：符合產(chǎn)品標準，不影響產(chǎn)品的使用功能，但不符合產(chǎn)品特性內(nèi)控標準，影響產(chǎn)品外觀或整體觀賞。如：外觀不良、產(chǎn)品標識不良、包裝不良等。15關(guān)單位操作流程倉管員標識，報檢檢驗、記錄、標識檢驗員1.5.1倉管員接到來料后，根據(jù)采購計劃或技術(shù)協(xié)議（驗收協(xié)議）對照來料的數(shù)量，規(guī)格或圖號等核對，作好待檢標識。開出產(chǎn)品送檢通知單向外檢員報檢，若有要求供應(yīng)商

3、提供相關(guān)試樣的自檢扌艮告或合格證明時，貝y應(yīng)在扌艮檢時一同送達。1.5.2檢驗員根據(jù)國家、行業(yè)標準、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)圖紙及相關(guān)附表對來料進行檢驗或試驗，并作好記錄和產(chǎn)品狀態(tài)標識，通知倉管員辦理相關(guān)手續(xù)。對于送檢通知單信息不完整時檢驗員有權(quán)拒絕檢驗。1.5.3記錄填寫規(guī)定：抽樣數(shù)多于5時，一般記錄5個數(shù)據(jù)，少于5個時全數(shù)記錄，但如果不合格數(shù)量超過5個時，如實且有代表性的記錄不合格數(shù)據(jù)。共10頁第9頁倉管員辦理手續(xù)1.5.4倉管員按進貨檢驗報告單的結(jié)果辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不得投入使用、加工，原則上公司不允許“緊急放行”。浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范文件編號：版本：A/0制定日

4、期：編制部門：質(zhì)量部1.6進貨檢驗不合格處理流程：相關(guān)單位操作流程注解檢驗員標識、隔吉離、報告1.6.1檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品時，由質(zhì)量部檢驗員對產(chǎn)品狀態(tài)標識好后，填寫不合格品報告、評審、處置單交質(zhì)量經(jīng)理。質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部采購部1f1.6.2由米購部組織，質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部進行評審，質(zhì)量部匯總評審意見后，意見統(tǒng)一時，則由米購員負責人通知供方或公司相關(guān)單位按處理結(jié)果執(zhí)行，如各部門意見不統(tǒng)一時，由總經(jīng)理作最終處理意見，則按最終處理意見執(zhí)行。1.6.3處置結(jié)果：退貨、讓步接收、返工返修。組織評審采購部質(zhì)量部物管部財務(wù)部11.6.3.1處置結(jié)論為退貨時，由米購員在規(guī)定日期辦理退貨。1.

5、6.3.2處置結(jié)論為公司負責返工/返修，由質(zhì)量部負責開具不合格品返工/返修通知單，生產(chǎn)部進行返工返修。1.6.3.3處置結(jié)論為讓步接收根據(jù)評審結(jié)論，由物管部入賬時注明讓步折價情況。1.6.3.4財務(wù)部負責以上評審結(jié)論造成損失的索賠。處置1T質(zhì)量部跟蹤、驗證1.6.4質(zhì)量部跟蹤處理的結(jié)果，并驗證其整改的情況。1.7驗收原則：進貨檢驗員接倉管員的產(chǎn)品報檢單應(yīng)對待檢物料及時進行檢驗；1.7.1 正常情況，接報檢通知后1小時至1個工作日內(nèi)應(yīng)完成檢驗。（除相關(guān)試驗有時間規(guī)定以外。）1.7.2 緊急情況，進貨到貨后質(zhì)量部應(yīng)首先安排急需物料的檢驗。1.7.3 異常情況，不超過3個工作日應(yīng)完成驗證工作。（除相

6、關(guān)試驗有時間規(guī)定以外。）1.7.4 特殊情況下，如：晚班無檢驗員或檢驗條件不具備等，可由生產(chǎn)部以緊急放行申請單提出，經(jīng)上報批準后先上線試用，試用不合格退回倉庫，通知質(zhì)量部按不良品處理。1.8外協(xié)配件原材料檢驗和試驗：1.8.1對原材料的性能試驗按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、國家、行業(yè)標準，且要求原材料供方在每批交貨中提供對應(yīng)的檢測報告及材質(zhì)證明書，檢驗員對照產(chǎn)品原材料的標準核查各項實測結(jié)果及有效性。對金屬配件每年至少兩次對原材料機械性能及化學成份進行抽查（公司不能檢測時可委外），試棒至少3根，按AC=0接收準貝y。浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范文件編號：版本：A/0制定日期：編制部門：質(zhì)量部1.

7、8.2對配件的毛坯件抽樣按GB/T-2828.II正常檢查一次抽樣方案，見附表。1.8.3對外購、外協(xié)加工件的相關(guān)尺寸檢測按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)圖紙執(zhí)行，抽樣標準GB/T-2828.II正常檢查一次抽樣方案見附表。1.8.4表面熱處理工序的測試抽樣判定：按附表1中接收執(zhí)行。1.8.5抽檢的結(jié)果記錄按1.5.3執(zhí)行。2過程檢驗規(guī)程2.1目的：規(guī)定過程檢驗的方法，使檢驗工作有章可循，確保產(chǎn)品質(zhì)量能夠及時管控或整改，防止批量不良品產(chǎn)生。2.2 范圍：適用于本公司各車間的加工過程。2.3 職責：2.3.1過程檢驗員負責按控制計劃、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗方法、檢驗項目進行首件復(fù)查確認和巡檢需要時（當巡

8、檢發(fā)現(xiàn)過程質(zhì)量不穩(wěn)定時）要做完工檢。檢查操作工的自檢記錄情況。2.3.2車間操作工負責按設(shè)備操作規(guī)程和控制計劃或生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進行零件加工，在每個過程開始或換人、換機、換產(chǎn)品，更換模具，調(diào)整尺寸等情況下應(yīng)進行首件自檢和送檢（報檢），確保產(chǎn)品符合要求,并做好自檢記錄。有責任對本工序加工的不合格品進行分選。2.4 操作規(guī)定浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范文件編號：版本：A/0制定日期：編制部門：質(zhì)量部|合格|不合格I1批量生產(chǎn)1調(diào)整1浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范文件編號：版本：A/0制定日期：編制部門：質(zhì)量部2.4.2首件檢驗：為避免批量加工失誤，每班開始或更換操作者、更換工藝

9、裝備、更換產(chǎn)品等情況加工時，操作工應(yīng)對生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品進行自檢。原則上是自檢合格并經(jīng)檢驗員確認后方可繼續(xù)生產(chǎn)，根據(jù)公司的實際情況和存在的客觀因素，允許在連續(xù)3件產(chǎn)品自檢合格的前提下同步生產(chǎn)，如測量結(jié)果不能判定或自檢能力不足、檢測設(shè)備不齊全時，必須送檢驗員確認合格后才能生產(chǎn)。首件檢驗不合格，則調(diào)整工裝、加工方法等，直到生產(chǎn)出合格的首件產(chǎn)品才能批量生產(chǎn)。檢驗員在首、巡檢記錄單上記錄檢驗結(jié)果。2.4.3巡檢：檢驗員按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗方法、檢驗項目、容量和頻率執(zhí)行，并判斷是否合格；如不能明確判斷，則應(yīng)通知質(zhì)量經(jīng)理。檢驗員應(yīng)將巡檢的結(jié)果記錄在首、巡檢記錄單上，并簽名或蓋章。2.4.4自檢：為確保

10、產(chǎn)品質(zhì)量，操作者應(yīng)按規(guī)定的檢驗頻次進行自檢。自檢項目按控制計劃或技術(shù)工藝圖紙規(guī)定的加工項目，容量和頻率執(zhí)行，并做好自檢記錄。自檢不合格，應(yīng)對前頻次生產(chǎn)的產(chǎn)品進行100%檢驗。2.4.5總成裝配過程以操作工自檢為主、檢驗員抽查驗證并作記錄。在總成最終檢測時，計算一次交檢合格率。2.4.6車間檢驗員在首檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，對不合格零件立即作好標識，并開具不合格品報廢單交質(zhì)量經(jīng)理確認簽字，不合格品報廢單一式三聯(lián)，質(zhì)量部留存、上交財務(wù)結(jié)算聯(lián)、責任者一聯(lián)。廢品由操作工憑不合格品報廢單與物管部辦理相關(guān)手續(xù)；若巡檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，對不合格零件立即作好標識、隔離并填寫不合格品報告、評審、處置單，報告

11、質(zhì)量經(jīng)理，由生產(chǎn)部進行組織各部門進行評審處置。當判定為返工返修時由生產(chǎn)部進行返工返修，并按照正常檢驗流程進行檢驗;當判定為報廢時由檢驗員開具不合格品報廢單交質(zhì)量經(jīng)理確認簽字，廢品由操作工憑不合格品報廢單與物管部辦理相關(guān)手續(xù)。2.4.7車間操作員在自檢時發(fā)現(xiàn)的不合格品要及時對不合格品進行標識，隔離，報當班檢驗員進行處理。檢驗員應(yīng)同時對前頻次做的產(chǎn)品進行抽檢。2.4.8報廢品須由責任人確認簽字；當批量不合格或報廢品達到20只以上或質(zhì)量問嚴重和質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生時，需填寫不合格品報告、評審、處置單逐級遞交處理。浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范文件編號：版本：A/0制定日期：編制部門：質(zhì)量部3成

12、品檢驗規(guī)程3.1目的：規(guī)定成品檢驗方法，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，嚴格把關(guān)，最終滿足客戶要求。3.2范圍：本規(guī)程適用于最終檢驗和試驗。3.3職責：質(zhì)量部負責編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。檢驗員按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行產(chǎn)品的最終檢驗和試驗。3.4操作規(guī)定：3.4.1散件產(chǎn)品最終檢驗3.4.1.1外購?fù)鈪f(xié)件用于散發(fā)的單個零件按1執(zhí)行。3.4.1.2用于散件發(fā)貨自制的單個零件，由出貨檢驗員依據(jù)本公司產(chǎn)品圖樣、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書及包裝規(guī)范要求進行檢驗。產(chǎn)品檢驗合格后在成品入庫單上簽字并根據(jù)客戶要求需要附出廠檢驗報告的附報告入庫才能發(fā)貨。3.4.2總成件產(chǎn)品最終檢驗3.4.2.1壓盤、從動盤總成出廠檢驗項目

13、：a）蓋總成負荷特性；b）蓋總成分離特性；c）分離指（桿）安裝高度及分離指（桿）端面跳動量d）蓋總成的不平衡量；e）從動盤總成的分離拖曳轉(zhuǎn)矩或分離拖曳行程；f）從動盤總成的不平衡量；g）從動盤總成的工作夾緊厚度；h）從動盤總成扭轉(zhuǎn)減振特性；i）外觀質(zhì)量。3.4.3檢驗員按汽車干摩擦式離合器總成臺架試驗方法、控制計劃及包裝規(guī)范要求進行檢驗，檢驗后對檢驗產(chǎn)品黏貼合格證作為檢驗記錄，并在成品入庫單上簽字并并附出廠檢驗報告方可入庫。3.4.4檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格按不合格品控制程序進行處理。3.5檢驗員每周26號到29號提交當月的檢驗記錄、不合格品月統(tǒng)計表、檢測設(shè)備運行記錄到質(zhì)量部。4全尺寸檢驗和型式檢驗浙

14、江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范文件編號：版本：A/0制定日期：編制部門：質(zhì)量部4.1目的：對本廠產(chǎn)品進行全面檢驗和試驗，確保本廠產(chǎn)品符合顧客的或適用的法律法規(guī)的所有要求。4.2范圍：本規(guī)范適用于本廠所有產(chǎn)品的所有尺寸和性能的檢驗試驗。4.3職責質(zhì)量部負責根據(jù)技術(shù)部編制的APQP相關(guān)內(nèi)容編制本檢驗規(guī)程，并按規(guī)程執(zhí)行全尺寸檢驗和性能試驗。5工作程序5.1檢驗時機：5.1.1有下列情況之一時，進行型式檢驗：A）新產(chǎn)品或老產(chǎn)品轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)的試制定型鑒定；B）正式生產(chǎn)后，如結(jié)構(gòu)、材料、工藝有較大改變，可能影響產(chǎn)品性能時；C）正式生產(chǎn)時，定期或積累一定產(chǎn)量后，應(yīng)周期性進行一次檢驗；D）產(chǎn)品長期停產(chǎn)后，

15、恢復(fù)生產(chǎn)時；E）出廠檢驗結(jié)果與上次型式檢驗有較大差異時；F）國家質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提出進行型式檢驗的要求時5.1.2全尺寸檢驗和型式檢驗的頻次，如果顧客有規(guī)定，按顧客規(guī)定的頻次進行全尺寸檢驗和型式檢驗，如果顧客未規(guī)定頻次，則至少每年要進行一次全尺寸檢驗和型式檢驗，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求。5.2實施檢驗：質(zhì)量部應(yīng)在年初制定年度的產(chǎn)品全尺寸檢驗和性能試驗計劃，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、檢驗試驗頻次、計劃的時間安排、實施進度及結(jié)果等內(nèi)容。該計劃由質(zhì)量部批準實施。5.3檢驗員按產(chǎn)品全尺寸檢驗和性能試驗計劃規(guī)定的檢驗方法、檢驗項目、抽樣數(shù)量、接收準則進行檢驗，并判斷是否合格，如不能明確判斷，則應(yīng)通

16、知質(zhì)量經(jīng)理。檢驗員應(yīng)將全尺寸檢驗的結(jié)果記錄在全尺寸檢驗報告上，并簽名或蓋章。5.4對本廠未有檢測手段的性能試驗項目，委托外部合格的實驗室進行試驗，并以其出具的檢驗試驗結(jié)果作為本廠產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。5.5全尺寸檢驗和性能試驗出現(xiàn)不合格品/批，應(yīng)加倍抽樣，如仍不合格，應(yīng)立即停止出貨，并根據(jù)不合格的風險程序決定是否需要通知顧客或追回已發(fā)運的產(chǎn)品。具體執(zhí)行不合格品控制程序5.6全尺寸檢驗和性能試驗的結(jié)果在顧客要求時，應(yīng)可供顧客評審。5.7檢驗標準：產(chǎn)品全尺寸檢驗和性能試驗計劃、國家、行業(yè)標準浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范文件編號：版本：A/0制定日期：編制部門：質(zhì)量部浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范文件編號：版本：A/0制定日期：編制部門：質(zhì)量部附表1:表面粗糙度批量小于500按5-10件抽樣，批量大于500件按10-20抽樣Ac=0Re=1熱處理按每批次1-5件Ac=0Re=1形位公差按圖樣及未注公差參照GB/T1184-1996規(guī)定的