物資管理及保證措施--2015-8-20

1、物資管理及保證措施目錄第一節(jié)物資部崗位職責(zé)描述第二節(jié)物資供應(yīng)管理第三節(jié)物資需求管理第四節(jié)物資采購管理第五節(jié)物資合同管理第六節(jié)物資驗收管理第七節(jié)物資倉儲管理第八節(jié)物資的現(xiàn)場管理第九節(jié)周轉(zhuǎn)材料使用管理第十節(jié)廢舊物資管理第十一節(jié)保障措施第一節(jié)物資部崗位職責(zé)描述根據(jù)項目的具體情況，明確物資管理人員崗位職責(zé)，分工明確，提高工作效率，降低采購成本，保障物資供應(yīng)需求，促進施工有效進行。1. 物資部長：1）行政上受本項目部項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上受公司物資部指導(dǎo)，全面負責(zé)本項目部物資管理工作。2）負責(zé)實施公司制定的項目管理手冊中涉及的物資管理方面各項規(guī)章制度。3）負責(zé)物資管理機構(gòu)的人員設(shè)置及配置方案，組建物資部

2、。4）負責(zé)組織工程項目所需物資申請計劃的編制，參與并監(jiān)督物資采購工作的實施，負責(zé)簽訂采購合同，掌握物資訂貨合同及執(zhí)行情況。5）負責(zé)組織本項目部工程物資的招標和開評標工作。6）負責(zé)項目部推薦供方的資質(zhì)審查和推薦工作。7）負責(zé)與建設(shè)單位、公司物資部等有關(guān)部門進行溝通，保證現(xiàn)場物資供應(yīng)渠道暢通順利。8）負責(zé)協(xié)調(diào)與各職能部門的關(guān)系，加強物資的成本管理及清算工作。9）負責(zé)組織工程剩余和廢舊物資的回收、入賬及處理工作。10）負責(zé)組織物資管理人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗前培訓(xùn)等工作。2. 計劃員崗位職責(zé)：1）在項目部物資部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)受理并審核技術(shù)部門提報的工程用料計劃，編制和提報物資申請計劃，依次向相關(guān)單位和公司

3、物資部上報。2）負責(zé)向公司物資部提供甲供物資清單。3）負責(zé)本項目部工程物資招標前的準備工作參與工程物資的招標及議標工作。4）負責(zé)完成“委托項目部”采購物資報價的收集、保管和匯總，并將比價結(jié)果報公司物資部。5）負責(zé)本項目工程物資采購計劃的編制工作。6）負責(zé)建立本工程的物資管理臺賬。7）負責(zé)本工程材料成本核算，做好本項目工程物資的入庫、支出等的各種單據(jù)制作及匯總工作，與財務(wù)部門做好交接。8）負責(zé)建立物資合同管理臺帳，掌握資金付款信息。9）完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。3. 采購員崗位職責(zé)：1）負責(zé)對對計劃批復(fù)中“項目部采購”部分物資的采購工作，對采購產(chǎn)品供應(yīng)商的資質(zhì)及其提供產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé)。2）負責(zé)工程物

4、資采購工作，根據(jù)采購計劃內(nèi)容及要求進行市場采購保證采購物資的質(zhì)量達到規(guī)定的標準。3）在受物資部長的委托時，負責(zé)與物資供應(yīng)商簽訂買賣合同。4）負責(zé)組織物資供應(yīng)廠商進行技術(shù)服務(wù)和售后服務(wù)。5）負責(zé)收集、整理所采購物資的質(zhì)量證明文件，并及時移交給管庫員，辦理正式交接手續(xù)。4. 庫管員崗位職責(zé)：1）負責(zé)保持倉儲設(shè)施和所儲物資的完整和狀態(tài)良好，做好物資的日常保養(yǎng)工作。2）負責(zé)物資的入庫檢驗，做好材料，排放整齊。需要時，應(yīng)配合作業(yè)隊物資管理人員對直發(fā)到現(xiàn)場的物資進行檢驗。3）負責(zé)庫存及直發(fā)物資的發(fā)放與簽認工作。4）負責(zé)備齊材料庫的防火用具，并定期檢查檢驗，確保狀態(tài)良好。5）負責(zé)入庫物資技術(shù)資料的收集、整理

5、工作，并保持物資質(zhì)量記錄等資料的正確與完整。6）負責(zé)物資收、發(fā)、存及使用方向的物資動態(tài)統(tǒng)計工作。7）負責(zé)對工程剩余物資的回收、清理、統(tǒng)計工作。8）參與對廢舊物資的分類和處理工作。第二節(jié)物資供應(yīng)管理1. 由物資部部組織有關(guān)人員對供方的生產(chǎn)能力、供應(yīng)表現(xiàn)、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全證體系、顧客滿意程度、服務(wù)和支持能力進行調(diào)查，開展綜合評價，填寫物資供方調(diào)查評價表。2. 將物資供方調(diào)查表及所附廠家、商家資料整理后，由項目部物資部門牽頭，工程部、財務(wù)部、商務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部等部門和項目經(jīng)理、總工采取會議或會簽形式進行評審。評審后的合格供方報項目經(jīng)理批準，建立合格供方名錄并發(fā)布，報公司設(shè)備物資部備案。3.

6、同種物資必須選擇至少三家供貨單位。被調(diào)查的廠家及供應(yīng)商應(yīng)提供有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證明復(fù)印件，產(chǎn)品介紹、質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)品價格及運輸費用和售后服務(wù)等書面資料；4. 同質(zhì)量、同品牌的物資在條件允許下，原則上就近或以生產(chǎn)廠家為首選供應(yīng)方，其次為批發(fā)市場上的一級代理商。對中間供貨商不作優(yōu)先考慮。實施采購時，采購人員應(yīng)通過比價格、比質(zhì)量、比服務(wù)后在物資合格供方名冊單中擇優(yōu)選擇。危險化學(xué)品應(yīng)選擇環(huán)境好、有防護條件的供方。第三節(jié)物資需求管理1. 工程物資需用計劃的編制及審核，施工技術(shù)部門按照項目年度施工生產(chǎn)計劃依據(jù)工程設(shè)計文件或施工圖紙中的實物工作量、施組和物耗定額，按實計算工程量編

7、制單位工程主要物資需用計劃。物資需用計劃應(yīng)在開工前一次編制完成，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報送物資部門做為編制采購計劃的依據(jù)。2. 物資需用計劃的內(nèi)容，工程消耗的各種原材料、半成品均應(yīng)編制物資需用計劃。物資需用計劃應(yīng)包括封皮、物資需求匯總表及大型工程分部工程物資需求明細表等，（1）工程項目名稱、施工單位、計劃供貨時間。物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、采購方式。合同或設(shè)計文件有特殊要求時需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、標準提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品生產(chǎn)廠等。對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有特殊要求的應(yīng)填注具體標準。制表人及審批人簽字。3. 對于施工過程中的設(shè)計變更，應(yīng)做到變更內(nèi)容和變更需求

8、計劃同時編制、審批報送物資部門。因施工圖不能一次到齊，按照到一批編一批的原則進行。對于構(gòu)成工程實體的主要材料，嚴格按照設(shè)計工程量和項目執(zhí)行的定額標準計算計劃需用量。對于無定額依據(jù)的應(yīng)注明用途，按實際需用量核算。4. 工程物資采購計劃的編制及審核，物資部門根據(jù)技術(shù)部門提供的工程物資需用計劃，建立單工號物資消耗卡，并將所有同規(guī)格、類型的物資，需用計劃進行匯總，便于集中采購、統(tǒng)一分配，做為編制采購計劃的依據(jù)。工程物資采購計劃應(yīng)包含的基本內(nèi)容：工程項目名稱、施工單位、計劃供貨時間；物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、采購方式合同或設(shè)計文件有特殊要求時，需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、標準提供加工圖、規(guī)范、圖集

9、、圖紙或樣品生產(chǎn)廠等；對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有特殊要求的應(yīng)填注具體標準；制表人及審批人簽字。5. 物資采購計劃應(yīng)考慮合理的物資儲備，減少不必要的資金占用，在保證現(xiàn)場施工需要的前提下，應(yīng)適量減少庫存。在條件許可的情況下，個別品種的物資可以“零庫存”。6. 工程物資需用計劃和采購計劃的調(diào)整（1）設(shè)計變更或洽商造成的“工程物資需用計劃”和“工程物資采購計劃”的調(diào)整按照原編制審核程序進行。各施工項目物資管理辦法中應(yīng)對因設(shè)計變更或施工任務(wù)調(diào)整而需調(diào)整物資計劃的程序進行規(guī)定，明確因調(diào)整不及時而影響現(xiàn)場施工或造成庫存積壓的責(zé)任。第4節(jié)物資采購管理1. 對物資采購過程必須進行嚴格的控制，降低采購成本，保證

10、采購的物資滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。按照采購權(quán)限的劃分實行分級采購，并依據(jù)批準的物資采購計劃在“合格供方清單”中選擇供方進行采購，做到貨比三家，進料質(zhì)優(yōu)價廉，防止購入假冒偽劣產(chǎn)品。2. 采購方式：根據(jù)公司的采購管理制度，目前項目上的采購方式主要為招標采購、詢比價采購、單一來源采購、競爭性談判、直接采購。1）招投標采購：凡具備招標采購條件的物資必須通過招標方式競價訂購，按照公司發(fā)布的“招投標采購管理辦法”進行招標、開標、評標，確定中標方，簽訂采購合同，實施采購。2）詢比價采購：詢價采購是針對不滿足招標采購條件的，且采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度?。回浳锊少徳儍r

11、原則上至少要滿足三家及三家以上的供應(yīng)商進行詢價；3）單一來源采購：是指向供應(yīng)商直接采購的購買方式，通常是所采購的產(chǎn)品來源渠道單一或?qū)賹＠?、藝術(shù)品、秘密咨詢、屬原形態(tài)或首次制造、合同追加、后續(xù)擴充等特殊的采購。4）競爭性談判：是指談判小組與符合資格條件的供方就采購貨物事宜進行談判，供方按照談判文件的要求提交相應(yīng)文件和最終報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供方的采購方式。5）直接采購：對屬于物資品種單一，需用量較大，需求時間緊迫，并且價值較低的材料，可根據(jù)實際情況直接進行采購。直接與生產(chǎn)廠家采購。3. 實施采購的物資部門應(yīng)依照采購原則，根據(jù)實際情況選擇采購方式，與合格物資供方簽訂書面

12、采購訂貨合同。合同內(nèi)容應(yīng)滿足工程物資采購計劃的要求同時應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，具體應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)采購物資的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量、價格、有關(guān)費用的分擔(dān)和結(jié)算方式、結(jié)算銀行和賬號；，包裝物的供應(yīng)與回收；供貨時間、運輸方式及注意事項，運輸危險化學(xué)品時，應(yīng)有防泄漏、防火、防爆炸措施、交貨地點接/提貨單位或接/提貨人、驗貨方式和方法；違約責(zé)任。4.6.3簽訂合同前，應(yīng)由單位領(lǐng)導(dǎo)組織物資、財務(wù)、技術(shù)等相關(guān)人員，對合同內(nèi)容進行評審，對一些事先無法確定數(shù)量、只能按實際供貨數(shù)量結(jié)算的材料，實際結(jié)算額應(yīng)按合同單價和實際供貨數(shù)量進行結(jié)算，并在合同中應(yīng)予明確。4. 公司安全運營部、質(zhì)量管理部、

13、技術(shù)物資部對項目上物資采購工作進行定期巡查監(jiān)督、檢查及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。5. 資料保存：實施招投標標采購的結(jié)果，包括招標單位、招標品種、單價、數(shù)量及總金額、供貨時間，及時報公司技術(shù)物資部和商務(wù)法律部進行備案。過程中的相關(guān)記錄、資料的保管和歸檔工作。保存期為五年。第五節(jié)物資合同管理1. 物資的采購必須在由項目部發(fā)布的合格供方清單中采購，必須簽訂采購合同或協(xié)議。合同或協(xié)議應(yīng)明確對物資的各項要求，內(nèi)容規(guī)范，詳細具體，條款清晰明確，符合國家政策、法律及合同法的有關(guān)規(guī)定。實施采購的物資部門應(yīng)依照采購原則，根據(jù)實際情況選擇采購方式，與合格物資供方簽訂書面采購合同。2. 簽訂合同前，應(yīng)由項目領(lǐng)導(dǎo)組織物資、財務(wù)、技術(shù)

14、、工程部等相關(guān)人員，對合同內(nèi)容進行評審，并做好評審記錄，形成評審報告。重點審核付款方式與總包合同的規(guī)定是否一致，對一些事先無法確定數(shù)量、只能按實際供貨數(shù)量結(jié)算的材料，實際結(jié)算額應(yīng)按合同單價和實際供貨數(shù)量進行結(jié)算，并在合同中應(yīng)予明確。3. 項目部采購合同或協(xié)議簽訂前，對于單個合同價值大于30萬(含)的合同，由項目進行合同一次評審后，報公司建設(shè)事業(yè)部技術(shù)物資部進行合同二次評審，公司審核批準后，方可執(zhí)行采購。4. 合同內(nèi)容應(yīng)滿足工程物資采購計劃的要求，同時應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求具體應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)采購物資的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量、價格、有關(guān)費用的分擔(dān)和結(jié)算方式、結(jié)算銀行和賬號；合

15、理的損耗和計算方法包裝物的侏應(yīng)與回收；供貨時間、運輸方式及注意事項，運輸危險化學(xué)品時應(yīng)有防泄漏、防火、防爆炸措施、交貨地點接/提貨單位或接/提貨人、驗貨方式和方法；違約責(zé)任。5. 項目部物資部門應(yīng)建立合同臺帳。公司技術(shù)物資部根據(jù)各項目部上報的合同或協(xié)議，建立公司的合同臺帳。第六節(jié)物資驗收管理1. 物資部門實行誰采購，誰負責(zé)收集、整理提供有效驗收資料的原則。采購人員要及時向供方索取有效證件，提交技術(shù)人員進行驗收。2. 工程所需的物資應(yīng)根據(jù)訂貨合同、進料憑證、技術(shù)證件、組裝配套圖紙以及國家有關(guān)規(guī)定進行以下三方面檢驗。1）數(shù)量檢驗：按照鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程進行檢尺、檢斤、點數(shù)、換算或量方，大堆料還應(yīng)

16、扣除空隙、水分等方式檢驗應(yīng)符合公差標準。2）外觀質(zhì)量及規(guī)格的檢驗：查驗所收物資是否按國家標準、部頒標準或企業(yè)標準等進行了包裝、標記；外觀缺陷是否超過國家標準，同時按國標、部頒標準、企業(yè)標準規(guī)定的部位進行其規(guī)格幾何尺寸測量；一般性地檢查物資內(nèi)部結(jié)構(gòu)，如對機電產(chǎn)品作必要的電阻測試；隨行文件的檢驗：包括生產(chǎn)廠家、出廠日期、產(chǎn)品合格證、技術(shù)證明及調(diào)試、試驗結(jié)果報告等。按規(guī)程或合同要求查驗所附的技術(shù)證件及有關(guān)資料是否齊全，對比技術(shù)證件與國標、部標、行標是否相吻合。3. 物資驗收準則：1）般原材料、半成品、工程配套設(shè)備等按照相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準進行檢驗和試驗。在監(jiān)理工程師或建設(shè)單位技術(shù)負責(zé)人

17、的監(jiān)督下項目試驗員負責(zé)物資的取樣并送工程試驗中心或具有認可資格的工程試驗單位試驗。2）有特殊質(zhì)量要求的物資，按照項目管理計劃的要求進行檢驗和試驗。危險化學(xué)品的到貨驗證由指定專人驗證，應(yīng)更注重危險化學(xué)品的包裝是否完整、標識是否清晰及化學(xué)品的安全數(shù)據(jù)表或性能說明等資料是否齊全。3）對技術(shù)復(fù)雜的工程配套機械、電氣設(shè)備應(yīng)會同施工、機械、技術(shù)部門對其質(zhì)量性能共同驗收和試驗。4）委托外加工的半成品由材料員、質(zhì)檢員和技術(shù)員依據(jù)加工合同或標準、圖紙進行檢驗和試驗。5）在供方貨源處進行質(zhì)量監(jiān)視和測量的產(chǎn)品由經(jīng)授權(quán)的材料員實施檢驗和試驗，技術(shù)要求復(fù)雜的產(chǎn)品，由專業(yè)技術(shù)人員實施檢驗和試驗。4. 材料復(fù)驗：施工規(guī)范規(guī)

18、定的，有特殊質(zhì)量要求的，必須復(fù)驗的工程材料，必須按照規(guī)定經(jīng)過試驗人員復(fù)驗，未經(jīng)復(fù)驗或復(fù)驗不合格的禁止使用。5. 認真做好物資標識和可追溯性管理，試驗人員將復(fù)驗的結(jié)果及時通知管庫員，由管庫員將試驗情況填入物資技術(shù)資料登記表。6. 物資緊急放行：1）確因施工急需來不及檢驗、驗證而放行的工程物資必須由管庫員填寫“緊急放行物資記錄表”并做好標識，以保證一旦不合格時能及時追回更換，經(jīng)項目技術(shù)主管批準同意后方可執(zhí)行。凡不能實現(xiàn)追回的即主體工程使用的鋼筋、水泥等主要材料嚴禁緊急放行。2）任何緊急放行的物資在使用后還要追加驗證追加驗證不合格時按不合格品處理。第七節(jié)物資倉儲管理1. 物資標識1）入庫和進入施工現(xiàn)

19、場的物資要做好相應(yīng)唯一性和狀態(tài)標識。原材料及半成品的產(chǎn)品標識是通過出廠合格證、出廠印章、標牌等來實現(xiàn)的工程配套設(shè)備的產(chǎn)品標識是通過隨機所帶產(chǎn)品合格證、說明書、技術(shù)資料來實現(xiàn)的。均采掛牌標識的方式，標識牌注明品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場日期、狀態(tài)、采購方式。危險化學(xué)品的標識還應(yīng)有“危險品”、“防火”、“防爆”及有害等標識或提供相關(guān)的顏色和圖案標識。按公司危險化學(xué)品管理辦法執(zhí)行。2）庫管人員負責(zé)庫存物資、工程配套設(shè)備標識并負責(zé)標識轉(zhuǎn)移。進入現(xiàn)場物資的標識由現(xiàn)場管庫員負責(zé)做到實物與標識相符不錯標、混標、漏標。3）外購物資及半成品的標識在出庫時應(yīng)隨發(fā)料單提供給領(lǐng)料人員并負責(zé)將標識傳遞給技術(shù)部門。

20、4）現(xiàn)場物資存放地點發(fā)生轉(zhuǎn)移時，標識應(yīng)隨物資同時轉(zhuǎn)移過程發(fā)生改變也應(yīng)重新標識。搬運中要檢查和保護相關(guān)的產(chǎn)品標識。工地剩余材料轉(zhuǎn)移時標識同時轉(zhuǎn)移。5）不合格品的標識按“不合格品控制”執(zhí)行。2. 物資的保管、保養(yǎng)：1）管庫人員應(yīng)對入庫實物的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及有關(guān)技術(shù)證件進行驗收做好驗收記錄辦理入庫手續(xù)并負責(zé)物資貯存的管理工作。2）倉儲物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資應(yīng)劃區(qū)存放，倉庫內(nèi)不得存放無帳物資和私人物品。3）在庫房內(nèi)存放的物資應(yīng)盡量上架按物資的分類、規(guī)格、型號分區(qū)碼放，做到清點方便過目成數(shù)并保持庫區(qū)清潔。4）管庫人員對經(jīng)管的物資必須按照“六查”內(nèi)容即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查

21、計量工具、查安全、查技術(shù)，認真自點循環(huán)自點率每月不少于15%，并有自點記錄交倉庫主任簽署意見，自點中發(fā)現(xiàn)的問題要求在一周內(nèi)處理完畢。5）在露天存放的物資，應(yīng)分類、分區(qū)、按各類物資的保管要求進行碼放并保持料區(qū)內(nèi)整潔。3. 物資的出庫管理1）物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標識清楚并要執(zhí)行“先進先出”的原則。對有保管期限要求的物資，應(yīng)在保管期內(nèi)投入使用。2）庫存物資的發(fā)放必須堅持“三檢查”并做到“三核對”3）三檢查，即檢查發(fā)放的物資是否狀態(tài)良好，檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全。4）三核對，即發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證

22、與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與帳卡核對制度。5）做到日清月結(jié)，定期檢查盤點。確保貯存記錄完整準確帳、卡、物相符。6）對發(fā)出的物資在搬運中有特殊要求的管庫人員應(yīng)對搬運人員講明注意事項。對復(fù)驗的物資應(yīng)根據(jù)物資技術(shù)資料登記表在發(fā)料單上注明復(fù)驗合格報告的編號，對于驗證不合格及過期失效的產(chǎn)品應(yīng)按“不合格品控制”執(zhí)行；1）自行米購的原材料、半成品、成品、工程配套設(shè)備等和顧客提供的產(chǎn)品及其在貯存、運輸和緊急放行中經(jīng)檢驗出現(xiàn)的，凡不符合合同或采購計劃規(guī)定的各項技術(shù)指標、參數(shù)及規(guī)格要求時，均為不合格品。2）對采購和顧客提供的包括在貯存、搬運和緊急放行中經(jīng)檢驗出現(xiàn)的不合格品由相關(guān)生產(chǎn)單位物資部門負責(zé)人填寫不合格品報告

23、，報主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)。主管領(lǐng)導(dǎo)組織物資、技術(shù)、試驗、質(zhì)檢人員進行評審，提出處路方案，制定糾正措施，由物資部門負責(zé)人實施，生產(chǎn)單位安檢室負責(zé)檢查驗證。顧客提供的不合格品，由生產(chǎn)單位報采購單位或顧客，雙方協(xié)商處路。對采購和顧客提供的不合格品及貯存、搬運中出現(xiàn)的不合格品由管庫員進行標識、記錄并填寫不合格品評審處理記錄。3）不合格品應(yīng)隔離存放并標識“不合格品”或在不合格處打“X”號。4）對從庫房領(lǐng)出的物資，在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由領(lǐng)料人負責(zé)返回管庫員負責(zé)進行隔離。5）不合格品的處理：對采購和顧客提供的不合格品可采取降級或改作它用或報廢、拒收。6）采取報廢措施時，必須及時收回或銷毀或清退不合格品，防止其原

24、預(yù)期使用。對讓步接收的產(chǎn)品，各生產(chǎn)單位技術(shù)負責(zé)人應(yīng)做好詳實記錄。發(fā)生讓步接收或報廢不合格品時，必須逐級上報至安全，質(zhì)量監(jiān)察部備案。5. 物資倉儲信息管理1）物資帳、卡、單據(jù)、憑證必須正確使用，填寫規(guī)范，記錄清楚，傳遞迅速，改錯方式符合規(guī)定，按程序?qū)彶椤?）倉庫帳項清楚收、發(fā)、存動態(tài)記載正確必須做到帳、卡、物相符。及時結(jié)算并向財務(wù)部門提供消耗物品帳單。3）堅持物資的盤點制度，有動態(tài)的定期盤點，并做好清點記錄，有盈虧的要分析原因，及時處理。各種帳卡、單據(jù)、憑證、技術(shù)證明文件、有關(guān)記錄、統(tǒng)計資料、報表等物資管理檔案應(yīng)分期裝訂成冊按規(guī)定的保管年限妥善保管。6. 物資倉庫的安全管理1）庫區(qū)內(nèi)要嚴格火種、

25、火源管理。設(shè)立明顯的“嚴禁煙火”標志。2）倉庫內(nèi)的消防通道必須保持暢通，必須按貯存物資的性質(zhì)配足相應(yīng)的消防器材，由專人管理。3）爆炸物品、危險化學(xué)品應(yīng)設(shè)專庫保管并由專人負責(zé)。嚴格按規(guī)程要求保管嚴格執(zhí)行收、發(fā)及保管制度。詳細要求應(yīng)按公司危險化學(xué)品管理辦法和爆炸物品管理辦法執(zhí)行。4）消防器材靈敏、有效，消防器材不準挪作它用。管庫人員，要會使用并要定期檢查，保持狀態(tài)良好。5）倉庫作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、無設(shè)備物資損壞事故、無人身傷亡事故。第八節(jié)物資的現(xiàn)場管理施工前，在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上合理布局料場、庫區(qū)，按施工組織，安排做好物資計劃，備齊開工用料。1. 施工過程中的管理1）加強文明工地建

26、設(shè)，各種物資標識清楚，存放整齊，符合保管規(guī)程要求，便于查點和取用。進入施工現(xiàn)場與工程質(zhì)量有關(guān)的物資必須有出廠合格證或材質(zhì)證明書，抄件要核準。工地管庫人員要妥善保管物資的技術(shù)資料，進行編號登記。2）不同廠家、不同材質(zhì)的材料不能混存，應(yīng)分別建立帳、卡并做好標識。3）工地料棚區(qū)也要做到清點方便，過目成數(shù)。臨時性的工地材料倉庫可因地制宜但必須建立相應(yīng)的規(guī)章制度，手續(xù)健全，確保物資的使用功能不發(fā)生變化。4）大力推廣節(jié)能節(jié)約的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料配合有關(guān)部門廣泛采用“四新”技術(shù)，降低成本。5）重點要抓好鋼材、木材、水泥、油料的節(jié)約，大力推廣混凝土摻加粉煤灰、新型外加劑做好廢舊物資的回收、修復(fù)、使

27、用工作。2. 限額發(fā)料及成本分析1）要以強化責(zé)任成本管理、提高經(jīng)濟效益為目的，建立以限額發(fā)料為主線的物資現(xiàn)場管理機制。實行限額發(fā)料，杜絕物資使用上的超耗和浪費現(xiàn)象。2）應(yīng)定期根據(jù)工程進度情況，建立工號限額卡，控制現(xiàn)場主要材料消耗。3）按工號分部位實行動態(tài)跟蹤管理，建立“單項工程物資定額供應(yīng)、消耗分析卡”。凡可量化的材料必須按核定的消耗量和金額進行限額控制，不可量化的消耗物資應(yīng)按核定的金額進行限額控制。4）嚴格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難分割、拆零的以外，不得隨意超發(fā)。準確記錄領(lǐng)用情況，定期考核工號用料節(jié)超情況。3. 大堆料的管理1）大堆料的驗收由材料人員和工號的物資成本責(zé)任人或

28、工號施工承包人，共同驗收簽認。簽認單做為供料者與工號物資成本責(zé)任人的結(jié)算單據(jù)，做為與工號物資成本責(zé)任人，或工號施工承包人的結(jié)算單據(jù)。2）大堆料存放地點要平整夯實，排水通暢，無污染流散，減少倒運次數(shù)和裝卸作業(yè)的損失。3）大堆料的使用消耗必須納入限額發(fā)料管理的范圍。4）積極探索大堆料核算辦法。在料源較充足的地區(qū)，可實行大堆料賣方包干的辦法在條件許可的情況下，可采取計重驗收數(shù)量。5）定期深入工地，檢查工程用料品種、規(guī)格、數(shù)量是否與發(fā)料相符，如發(fā)現(xiàn)分包隊擅自把料借出或倒賣，根據(jù)其性質(zhì)追究經(jīng)濟責(zé)任及法律責(zé)任。4. 物資盤點1）在收尾工程中，要認真核算剩余工程量，嚴格控制進料數(shù)量，做到工完料凈場地清。2）

29、工程竣工后，及時清理現(xiàn)場，盤點剩余材料，在征得上級及主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可通過當(dāng)?shù)厥袌鲎孕袖N售及內(nèi)部調(diào)劑處理，降低成本。3）工程完工后，要依據(jù)工號限額卡，認真核銷工程用料，實施節(jié)獎超罰。第九節(jié)周轉(zhuǎn)材料使用管理1. 周轉(zhuǎn)材料租賃辦法1）租賃時，應(yīng)按“物資租賃合同文本”的要求應(yīng)出具單位介紹信，并由施工甲方，有法人資格，提供擔(dān)保，簽署擔(dān)保書，交納所擔(dān)保物價值30%的押金，即可簽訂租賃合同，辦理租賃業(yè)務(wù)。2）不能提供擔(dān)保的承租單位，以及承租方為個人時，應(yīng)按“物資租賃合同文本”的要求，交納所租賃物價值50%的押金，并提供介紹信或身份證，簽訂租賃合同，辦理租賃業(yè)務(wù)。租賃雙方單位應(yīng)嚴格按照“物資租賃合同文本”中

30、的條款規(guī)定，驗收辦法、使用要求、返還辦法、結(jié)算辦法、違約責(zé)任執(zhí)行。3）物資租賃業(yè)務(wù)策劃應(yīng)每年年初在單價、租賃方式等有重大改變時進行，由單位負責(zé)人主持，有關(guān)部門人員參加，并做好記錄，保存物資租賃策劃記錄；4）合同評審合格后，方可簽訂租賃合同。合同評審應(yīng)由各單位領(lǐng)導(dǎo)主持，有關(guān)人員參加，并做好評審記錄，立卷保存。5）公司所屬單位無論是內(nèi)部租賃或是外部租賃，均必須依照規(guī)定，參照公司物資租賃合同示范文本，簽訂租賃合同，以明確雙方責(zé)任和合同計價方式及租賃單價。合同簽訂后，必須及時上報工程管理部備案。6）租賃期滿，要嚴格按租賃合同的規(guī)定及時進行結(jié)算和賠償工作。2. 周轉(zhuǎn)材料管理辦法1）周轉(zhuǎn)材料的搬運、標識、

31、貯存、發(fā)放、不合格品的控制應(yīng)按物資保管使用的要求進行。2）鋼模板、鋼支撐、鋼管應(yīng)做到下墊300mm以上，露天存放有條件的要做到上苫，堆碼整齊，3）周轉(zhuǎn)材料配件，分類查數(shù)裝袋，分別存入庫內(nèi)，排列整齊。4）周轉(zhuǎn)材料的使用、返還、結(jié)算、違約責(zé)任等應(yīng)按“物資租賃合同文本”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.1）周轉(zhuǎn)材料的驗收、維修收費應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其驗收、維修收費標準以“物資租賃合同文本”規(guī)定為準。周轉(zhuǎn)材料按計劃采購到貨后，應(yīng)按“物資驗收”中的有關(guān)規(guī)定進行驗收。2）租賃雙方在租用和歸還時以驗收標準為依據(jù)進行驗收。租賃雙方若發(fā)現(xiàn)不合格可以拒收，拒租物品。3）周轉(zhuǎn)材料在租賃返還驗收時，不符合“驗收標準”的經(jīng)雙方協(xié)商后，按合同中的有關(guān)規(guī)定收取維修費，并經(jīng)維修合格后方可入庫。對經(jīng)維修確實達不到使用標準的,按不合格品單獨存放，進行降級或報廢處理。4）統(tǒng)一集中整修的周轉(zhuǎn)材料，應(yīng)配齊損失、丟失的配件，并登記在帳，由檢驗員檢查合格后方可入庫。第十節(jié)廢舊物資管理1. 廢舊物資的范圍