外委外協(xié)管理制度

1、字（2012）第號外委外協(xié)管理制度一、目的為規(guī)范公司外委、外協(xié)加工管理，合理利用生產(chǎn)資源，保護雙方權(quán)益,促進雙方合作共贏，結(jié)合本公司實際情況制訂本制度。二、適用范圍本公司制造中心外委、外協(xié)加工或生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。三、定義及分類（一）、外委1、定義本公司將產(chǎn)品生產(chǎn)過程的一部分或全部委托其他公司（以下稱供方）代為加工或生產(chǎn)的過程。2、分類按產(chǎn)品分為：外委成套產(chǎn)品、外委零部件。按投料方分為：外委供方投料并生產(chǎn)、由我方帶料外委供方加工（簡稱帶料加工）。按加工工藝分為：鍛造、鑄造、熱處理、焊接、表面處理、切削加工，等等。（二）、外協(xié)1、定義其他公司（以下稱協(xié)作單位）將產(chǎn)品生產(chǎn)過程的一部分委托本公司代為加工

2、的過程。2、分類按加工工藝分為：切削加工、表面處理、熱處理、焊接、壓力試驗、校直、冷拔、清洗等。四、生產(chǎn)加工時機（一）、外委公司在由現(xiàn)下列情形之一時可以安排外委加工：1、公司的生產(chǎn)能力不足時；2、特殊零部件的特殊工序不能自行加工時；3、外委加工品質(zhì)更好時；4、外委加工成本更低時；5、認為比公司自行加工更有利時。（二）、外協(xié)同時滿足以下要求時可以安排外協(xié)加工：1、協(xié)作單位有需求；2、本公司相應設(shè)備的生產(chǎn)任務(wù)不足；3、凡本公司有臨時通知或規(guī)定的，按臨時通知或規(guī)定執(zhí)行五、職責制造中心計劃員負責提由外委生產(chǎn)計劃或臨時生產(chǎn)作業(yè)計劃，經(jīng)制造中心經(jīng)理批準。制造中心外委外協(xié)人員負責簽訂外委、外協(xié)合同，辦理外委

3、、外協(xié)產(chǎn)品的交付、接收、入庫、轉(zhuǎn)移、費用核算等手續(xù)，管理供方或協(xié)作單位及其檔案資料。質(zhì)控部負責外委加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和供方質(zhì)量記錄管理。保衛(wèi)科門崗經(jīng)警負責查驗外委、外協(xié)加工產(chǎn)品由門手續(xù)的完整性、真實性、準確性。財務(wù)結(jié)算中心負責外委、外協(xié)業(yè)務(wù)的賬務(wù)管理。六、工作流程（一）外委1、供方選擇及業(yè)績評價各部門要嚴格按CY/QP11供方評定程序選擇和管理供方、對供方進行業(yè)績評價。常規(guī)產(chǎn)品的外委加工或生產(chǎn)要嚴格按質(zhì)控部最新發(fā)布的合格供方名單執(zhí)行。2、簽訂協(xié)議與本公司有長期外委生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)的供方，外委外協(xié)員應在每年年底以前，組織與供方簽訂次年的年度合作協(xié)議和質(zhì)量保證協(xié)議，一式二份，雙方各執(zhí)一份。在生產(chǎn)組織過

4、程中，制造中心計劃員根據(jù)公司生產(chǎn)情況編制外委生產(chǎn)計劃或鍛鑄件采購計劃。外委外協(xié)員按計劃安排采購或外委加工生產(chǎn)。屬供方投料生產(chǎn)的，雙方應簽訂采購訂單，屬帶料加工的應簽訂委托加工訂單，（以下統(tǒng)稱訂單），經(jīng)制造中心經(jīng)理簽字批準。訂單的內(nèi)容應明確：生產(chǎn)令號，產(chǎn)品圖號，產(chǎn)品名稱，數(shù)量，價格，交貨期，提供的技術(shù)資料，質(zhì)量要求及標準，違約責任和其他約定事項。如果屬供方投料并生產(chǎn)的，應注明“供方投料”字樣;如果屬帶料加工的，應注明“需方帶料”字樣；如果外委加工的只是其中的一道或幾道工序，還應注明加工工序。訂單中產(chǎn)品的價格按公司最新的采購或外委加工價格規(guī)定執(zhí)行。規(guī)定中有定價的產(chǎn)品且在沒有進行過設(shè)計更改時，按定價

5、執(zhí)行；沒有定價的，按生產(chǎn)工時乘以單位工時定額單價計算。3、提供技術(shù)資料供方業(yè)務(wù)人員憑訂單領(lǐng)取技術(shù)資料，技術(shù)資料管理員負責技術(shù)資料的發(fā)放登記等管理。4、提貨由門外委外協(xié)員按訂單開據(jù)送貨單一式四聯(lián)，并加蓋“外協(xié)專用章”。供方業(yè)務(wù)人員持送貨單到毛坯庫提貨。毛坯庫管員在送貨單上填寫實際送交數(shù)量，經(jīng)雙方簽字確認，留存第一聯(lián)。供方業(yè)務(wù)人員將送貨單的第二聯(lián)返交外委外協(xié)員，第三聯(lián)自行保存，第四聯(lián)交人力資源部開生門證。人力資源部接到蓋有“外協(xié)專用章”的送貨單開由門證，在由門證上加蓋“由門證”印章。供方業(yè)務(wù)人員憑由門證持產(chǎn)品由廠。保衛(wèi)科門崗經(jīng)警接到蓋有“由門證”印章的由門證,驗證物料的數(shù)量與之相符后方可放行。因持

6、物人未將物料裝整齊導致執(zhí)勤經(jīng)警無法驗證的不得放行，應由持物人整理并經(jīng)重新清點核實后方可放行。5、訂單跟催外委外協(xié)員負責核實并跟催未完成訂單的生產(chǎn)進度，確保供方按約定期限交貨。6、完工交付采購或外委產(chǎn)品完工后，供方持送貨單或銷貨清單一式三聯(lián)，到制造中心辦理交付手續(xù)。鍛鑄件由毛壞庫管員負責核實產(chǎn)品、數(shù)量等內(nèi)容并簽字確認后留一聯(lián)，供方保存一聯(lián)，另一聯(lián)交外委外協(xié)員；其他產(chǎn)品由外委外協(xié)員負責核實產(chǎn)品、數(shù)量等內(nèi)容并簽字確認后留兩聯(lián)，供方保存一聯(lián)。外委外協(xié)員根據(jù)供方送貨單或銷貨清單填寫外委檢驗通知單一式三聯(lián)。7、質(zhì)量檢驗供方將外委檢驗通知單和產(chǎn)品一同送交到指定檢驗地點，產(chǎn)品應按順序分類別碼放整齊。質(zhì)控部專職

7、外委檢驗員根據(jù)檢驗用技術(shù)資料查驗產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品及時開據(jù)不合格品處理單交質(zhì)控部經(jīng)理批閱，并在外委檢驗通知單上填寫檢驗結(jié)果，加蓋檢驗專章，留第三聯(lián)。外委外協(xié)員應積極落實外委或采購產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，及時收集整理已經(jīng)檢驗完工的外委檢驗通知單，發(fā)現(xiàn)問題及時通知供方返修處理。檢驗合格后，除鍛造、鑄造產(chǎn)品入毛坯庫外，其他產(chǎn)品均由外委外協(xié)員根據(jù)檢驗結(jié)果開據(jù)繳送通知單一式二聯(lián)，繳送到相應生產(chǎn)車間或在制品庫房，并落實轉(zhuǎn)運情況。8、收回技術(shù)資料同一訂單的同一種產(chǎn)品全部交付并經(jīng)檢驗合格時，供方應將該產(chǎn)品的技術(shù)資料交回外委外協(xié)員或技術(shù)資料管理員，資料管理員應作好收回登記。9、訂單結(jié)算(1)、訂單一經(jīng)簽訂，外委

8、外協(xié)員應及時將訂單轉(zhuǎn)交外協(xié)核算員。產(chǎn)品完工交付后，外委外協(xié)員應及時將一份供方送貨單或銷貨清單和已經(jīng)完工的兩聯(lián)外委檢驗通知轉(zhuǎn)交外協(xié)核算員。(2)、為方便訂單管理，外協(xié)核算員應對所有訂單、記錄進行統(tǒng)一編號。外協(xié)核算員核對訂單、我方送貨單、供方送貨單或銷貨清單、外委檢驗通知單、不合格品處理單的內(nèi)容，無誤后進行結(jié)算，打印外購入庫單(除鍛、鑄件的打印四聯(lián)外，其他產(chǎn)品打印三聯(lián))并標注訂單編號。每份訂單可以按一批或分批辦理入庫結(jié)算。每份訂單在首批入庫結(jié)算時，必須連同我方的送貨單、供方當次交貨的送貨單或銷貨清單、外委檢驗通知單、不合格品處理單和外購入庫單分別裝訂成冊，一份遞交財務(wù)結(jié)算中心，另一份留存?zhèn)洳椤Ｔ僖?/p>

9、批入庫結(jié)算時，應將供方當次交貨的送貨單或銷貨清單、外委檢驗通知單、不合格品處理單和外購入庫單分別裝訂成冊，一份遞交財務(wù)結(jié)算中心，另一份留存?zhèn)洳?。鍛、鑄件的外購入庫單還應送交毛坯庫一聯(lián)，毛坯庫管員憑外購入庫單登記上賬。外協(xié)核算員應保證當月交回的產(chǎn)品特別是當月結(jié)令的產(chǎn)品當月辦理入庫結(jié)算，并在每月28日前將相關(guān)票據(jù)遞交財務(wù)結(jié)算中心。(3)、財務(wù)結(jié)算中心審查入庫結(jié)算手續(xù)無誤后按規(guī)定進行賬務(wù)管理。(4)、供方應根據(jù)外購入庫單核對每份訂單的交付和結(jié)算情況，如果發(fā)現(xiàn)問題及時與外委外協(xié)員或外協(xié)核算員溝通解決。(5)、采購或外委加工不合格品處理和核算方法：返修：返修產(chǎn)品由供方負責修理，如需退回供方時，應由外委外

10、協(xié)員開據(jù)送貨單并標明“返修”字樣,供方到檢驗區(qū)提貨并按上述相應流程辦理。返修經(jīng)檢合格的產(chǎn)品予以接收，加工費用全額計付。回用：回用產(chǎn)品予以接收，屬供方投料并生產(chǎn)的產(chǎn)品，費用全額計付；屬帶料加工的產(chǎn)品，加工費用計付50%o廢品：廢品不予接收，應由外委外協(xié)員辦理退貨，并在送貨單上標明“廢品退貨”字樣，供方到檢驗區(qū)提貨。屬供方投料并生產(chǎn)的產(chǎn)品，不計付生產(chǎn)費用，由供方重新投料生產(chǎn)后按相應流程辦理；屬帶料加工的產(chǎn)品，不計付生產(chǎn)費用，責任由供方承擔，其責任額=材料費+我方加工費=材料毛坯重量*單價+我方加工工時*單位工時定額單價，由外協(xié)核算員辦理入庫結(jié)算時扣除，我方將該廢品重新投料后，由供方負責加工，按相應

11、流程辦理。配作：采購產(chǎn)品或外委加工產(chǎn)品不允許配作處理。外委成品油缸經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn)漏油的，由供方進行返修并按油缸價值的3%承擔責任，由外協(xié)核算員在入庫結(jié)算時扣除。外委成品油缸由廠后發(fā)生質(zhì)量問題，其售后服務(wù)費用由供方全部承擔。10.其他規(guī)定供方?jīng)]有按訂單約定的期限交貨，每逾期一天按未交貨金額的5%收取逾期滯納金，由外協(xié)核算員在入庫結(jié)算時扣除。由于使用了錯誤的技術(shù)資料導致供方交付的產(chǎn)品為廢品的，制造中心經(jīng)理應組織人員進行詳細調(diào)查，其損失由責任人員承擔。11、記錄資料管理各部門應按規(guī)定填寫和保存相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容應清楚、齊全，蓋章規(guī)范，不隨意涂改、劃改、圈改等，特殊情況需要改寫時，必須由改寫人在改寫處親筆

12、簽字或蓋章注明改寫日期。12、相關(guān)記錄訂單一式三份，外協(xié)核算、財務(wù)、供方各一份。送貨單一式四聯(lián)，毛坯庫、外協(xié)核算、供方、人力資源部（開由門證）各一聯(lián)。供方送貨單或銷貨清單一式三份，毛壞庫、外協(xié)核算、供方各一份。外委檢驗通知單一式三聯(lián)，外協(xié)核算、財務(wù)、質(zhì)控部各一聯(lián)。外購入庫單一式三聯(lián)，外協(xié)核算、財務(wù)、供方各一聯(lián)（鍛鑄件一式四聯(lián)，另送毛坯庫一聯(lián)）。不合格品處理單財務(wù)留第二聯(lián)，外協(xié)核算留復印件。繳送通知單一式二聯(lián)，接收單位、繳送單位各一聯(lián)（二）、外協(xié)1、簽訂協(xié)議凡協(xié)作單位向本公司制造中心提由業(yè)務(wù)協(xié)作需求并經(jīng)本公司同意的，必須首先到制造中心外委外協(xié)辦理協(xié)作手續(xù)，并提供技術(shù)資料。外委外協(xié)員負責測量、核算

13、物料的重量、面積或體積等，并核實數(shù)量，如果是機械加工產(chǎn)品需要測算生產(chǎn)工時的，應向技術(shù)中心工藝人員報批相應生產(chǎn)工時，雙方簽訂臨時協(xié)作任務(wù)委托書一式四份，報制造中心經(jīng)理批準。2、生產(chǎn)加工制造中心計劃員依據(jù)臨時協(xié)作任務(wù)委托書編制臨時生產(chǎn)作業(yè)計劃，同物料和技術(shù)資料轉(zhuǎn)送生產(chǎn)車間。車間主任依據(jù)臨時生產(chǎn)作業(yè)計劃，按照“先廠內(nèi)，后廠外”先進先生，合理安排”的原則組織生產(chǎn)。3、辦理結(jié)算車間完成加工任務(wù)后，統(tǒng)計上報制造中心，制造中心外協(xié)核算員依據(jù)公司統(tǒng)一的外協(xié)價格進行核算，通知協(xié)作單位人員辦理結(jié)算和由門手續(xù)，并填寫委托加工費用結(jié)算通知單（以下簡稱結(jié)算單）一式三聯(lián)。財務(wù)結(jié)算中心接到臨時協(xié)作任務(wù)委托書和結(jié)算單辦理結(jié)算

14、，在三聯(lián)結(jié)算單上分別加蓋“外協(xié)結(jié)算專用章”或“現(xiàn)金收訖”章，留臨時協(xié)作任務(wù)委托書和結(jié)算單各一份，并按相關(guān)財務(wù)制度管理賬務(wù)。4、持物由門人力資源部憑蓋有“外協(xié)結(jié)算專用章”或“現(xiàn)金收訖”章的結(jié)算單開由門證,并在結(jié)算單和由門證上加蓋“由門證”印章。協(xié)作單位人員負責將第一聯(lián)結(jié)算單返交外協(xié)核算員，第三聯(lián)自行保存，憑由門證持物料由廠。保衛(wèi)科門崗經(jīng)警接到蓋有“由門證”印章的由門證,驗證物料的數(shù)量與之相符后方可放行。因持物人未將物料裝整齊導致執(zhí)勤經(jīng)警無法驗證的不得放行，應由持物人整理并經(jīng)重新清點核實后方可放行。5、其他規(guī)定任何單位或個人不得在未辦理外協(xié)手續(xù)的情況下，擅自將物料或圖紙送到生產(chǎn)車間或加工地點。車間各級鄰導和員工不得在未接到臨時生產(chǎn)作業(yè)計劃或車間派工單的情況下擅自加工外協(xié)產(chǎn)品，更不得弄虛作假。違規(guī)者公司將依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究車間領(lǐng)導及當事人的責任，情節(jié)嚴重的要通過法律渠道解決。星期日不辦理外協(xié)業(yè)務(wù)和外協(xié)物料入司手續(xù)6、相關(guān)記錄臨時協(xié)作任務(wù)委托書一式四份，外協(xié)核算、財務(wù)、計劃、協(xié)作單位各一份。結(jié)算單一式三聯(lián)，外協(xié)核算、財務(wù)、協(xié)作單位各一聯(lián)。由門證一式二聯(lián)，一聯(lián)人力資源部存根，二聯(lián)交保衛(wèi)科門崗執(zhí)勤經(jīng)警。七、制造中心必須在每年第一季度根據(jù)市場及環(huán)境變化組織修訂外委和外協(xié)加工價格標準，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。外委和外協(xié)加工價格標準應就