設(shè)施和設(shè)備管理程序

1、廣汽吉奧汽車(chē)東營(yíng)分公司 發(fā)布2014-10-30實(shí)施2014-10-30發(fā)布設(shè)施和設(shè)備管理程序Q/GA DY TX0213-2014Q/GA廣汽吉奧東營(yíng)分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)前 言本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A BM N O為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理體系委員會(huì)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由品質(zhì)保證部歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)由設(shè)施科負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：呂金發(fā)。本標(biāo)準(zhǔn)會(huì)簽人：涂鑫鋼、牟硯逵、黃紅江、荊林華、王古今、陳淑芝、杜建新、任得乾、賈新、孫慶。本標(biāo)準(zhǔn)審核人：虞鋒。本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：李光朝。本標(biāo)準(zhǔn)為廣汽吉奧東營(yíng)分公司質(zhì)量管理體系程序文件，版本號(hào)為：B/0。修 訂 歷 史 版 本 修 訂 內(nèi) 容修 訂 日 期 修 訂 者 批 準(zhǔn) 者A

2、/0新建2012.03.01涂鑫鋼劉祥B/0機(jī)構(gòu)名稱(chēng)變更，職能職責(zé)調(diào)整2014.10.14呂金發(fā)李光朝發(fā) 文范 圍編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期設(shè)施和設(shè)備管理程序1 目的為了對(duì)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行有效控制和綜合管理，規(guī)范管理流程，確保設(shè)備滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，確保設(shè)備的有效利用，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的保值、增值，保障生產(chǎn)的正常運(yùn)行。2 范圍本程序規(guī)定了設(shè)施、設(shè)備的管理控制活動(dòng)。本程序適用于廣汽吉奧東營(yíng)分公司各單位。3 術(shù)語(yǔ)設(shè)施： 為某種需要而建立的機(jī)構(gòu)、組織、建筑等（本程序文件規(guī)定設(shè)施為：房屋設(shè)施、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、微機(jī)聯(lián)網(wǎng)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施、動(dòng)力系統(tǒng)設(shè)施（水、電、壓縮空氣等）。設(shè)備： 指可供人們?cè)谏a(chǎn)中長(zhǎng)期

3、使用，并在反復(fù)使用中基本保持原有實(shí)物形態(tài)和功能的生產(chǎn)資料和物質(zhì)資料的總稱(chēng)。固定資產(chǎn)： 使用壽命周期在兩年以上，價(jià)值在兩千元以上的單體設(shè)備均屬于固定資產(chǎn)統(tǒng)籌范圍。關(guān)鍵設(shè)備： 指公司根據(jù)自己的生產(chǎn)性質(zhì)和生產(chǎn)技術(shù)要求，確定在生產(chǎn)過(guò)程中擔(dān)負(fù)主要任務(wù)或關(guān)鍵環(huán)節(jié)，直接影響企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程能否順利進(jìn)行，需重點(diǎn)管理的設(shè)備。設(shè)備大修： 指設(shè)備在長(zhǎng)期使用中其主要部位有形磨損、腐蝕、老化、變形到一定程度的一種實(shí)物補(bǔ)償形式，以恢復(fù)其原有精度和功能。4 規(guī)范性引用文件Q/GA DY TX0217 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序Q/GA DY TX0221 產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序 Q/GA DY TX0210 持續(xù)改進(jìn)控制程序 Q/

4、GA GL0801 設(shè)備管理制度5 職責(zé)5.1 綜合管理部部品采購(gòu)科負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收及配件的采購(gòu)；5.2 設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的正確使用及日常維護(hù)、例行點(diǎn)檢；并建立本部門(mén)設(shè)備臺(tái)賬，做到帳物相符。5.3 制造部：5.3.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)工藝布局、工藝裝備設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃； 5.3.2 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、動(dòng)力設(shè)備設(shè)施及使用的壓縮空氣、水、電、油等能源設(shè)施的管理。5.3.3 設(shè)備的歸口管理，包括設(shè)備的驗(yàn)收、調(diào)動(dòng)、使用、保養(yǎng)、維修、改造、更新直至報(bào)廢的全過(guò)程管理并建立統(tǒng)一的設(shè)備臺(tái)賬。5.3.4 設(shè)施科負(fù)責(zé)備件采購(gòu)需求申報(bào)、領(lǐng)用及保管。5.3.5 負(fù)責(zé)編制各種設(shè)備操作規(guī)程，制定公司各項(xiàng)設(shè)備管

5、理制度，監(jiān)督執(zhí)行并檢查考核。5.4 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)計(jì)量、試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備，儀器儀表、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置統(tǒng)一規(guī)劃、管理。5.5 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程能力平衡，生產(chǎn)線工藝裝備，非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)，并對(duì)增加生產(chǎn)設(shè)備的可行性提供論證工藝材料；對(duì)生產(chǎn)線技術(shù)改造負(fù)責(zé)策劃、實(shí)施；5.6 綜合管理部負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施、通信設(shè)施、設(shè)備的統(tǒng)一規(guī)劃、管理。5.7 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)支付設(shè)備合同款和價(jià)值轉(zhuǎn)固及管理。6 設(shè)備需求的策劃6.1 新工廠布局、物料流動(dòng)、設(shè)施設(shè)備的策劃由總部負(fù)責(zé)。6.2 品質(zhì)保證部每年12月份組織制造部、品質(zhì)保證部等相關(guān)部門(mén)編制年度生產(chǎn)能力平衡報(bào)告，提出年度設(shè)施、設(shè)備需求（如：是否對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，是否新增、

6、大修設(shè)備等）。6.3 年度生產(chǎn)能力平衡報(bào)告經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，進(jìn)行預(yù)算立項(xiàng)和平衡，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后（必要時(shí)上報(bào)總部批準(zhǔn)）實(shí)施。6.4 臨時(shí)增加的設(shè)施、設(shè)備由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，制造部（設(shè)施科）品質(zhì)保證部等相關(guān)部門(mén)評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后（必要時(shí)上報(bào)總部批準(zhǔn)）實(shí)施。7 設(shè)備購(gòu)置的申請(qǐng)、購(gòu)置7.1 各使用單位根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單或物資采購(gòu)申請(qǐng)單。固定資產(chǎn)類(lèi)設(shè)備填寫(xiě)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單，非固定資產(chǎn)類(lèi)設(shè)備填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)單實(shí)施采購(gòu)。制造部（設(shè)施科）、品質(zhì)保證部等相關(guān)部門(mén)評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后（必要時(shí)上報(bào)本部批準(zhǔn)）執(zhí)行設(shè)備購(gòu)置。7.2 部品采購(gòu)科依據(jù)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單或物資采購(gòu)申請(qǐng)單實(shí)施購(gòu)置，具體執(zhí)行零星采購(gòu)管理辦法。

7、7.3 對(duì)于預(yù)算價(jià)格在10萬(wàn)元（含）以上的，需按招標(biāo)流程執(zhí)行，具體執(zhí)行招標(biāo)管理辦法。7.4 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)與供方簽訂設(shè)備購(gòu)置技術(shù)協(xié)議，設(shè)施科對(duì)技術(shù)協(xié)議的售后服務(wù)條款部分進(jìn)行審查。7.5 部品采購(gòu)科負(fù)責(zé)與供方設(shè)備購(gòu)置商務(wù)合同，實(shí)施設(shè)備購(gòu)置，并對(duì)制造廠合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查。8 設(shè)備的驗(yàn)收設(shè)備的驗(yàn)收依據(jù)技術(shù)協(xié)議執(zhí)行，驗(yàn)收過(guò)程需填寫(xiě)設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收共分開(kāi)箱驗(yàn)收、初驗(yàn)收、終驗(yàn)收、質(zhì)保驗(yàn)收等四步進(jìn)行，如涉及精度，技術(shù)參數(shù)的大型設(shè)備，需在合同中約定增加預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收需到廠家進(jìn)行。8.1 預(yù)驗(yàn)收設(shè)備在制造廠制造完成后，設(shè)備采購(gòu)員應(yīng)組織使用單位、品質(zhì)保證部、制造部設(shè)施科在制造廠按技術(shù)協(xié)議和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

8、對(duì)設(shè)備精度、質(zhì)量、性能等進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，合格后，雙方在設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，準(zhǔn)予制造廠發(fā)貨。8.2 開(kāi)箱驗(yàn)收設(shè)備到廠后，部品采購(gòu)科組織開(kāi)箱驗(yàn)貨（使用單位、維修單位、設(shè)備管理員和設(shè)備供方人員均應(yīng)到場(chǎng)），按廠家的發(fā)貨清單逐一清點(diǎn)附件、備件、工具和使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料。備件、工具等交由使用單位、維修部門(mén)保管，并簽字建帳。設(shè)備說(shuō)明書(shū)、裝箱單、出廠合格證等由設(shè)備管理員收集、編號(hào)后，移交資料員建帳保管。檢查確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后方可填寫(xiě)設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄，辦理相關(guān)手續(xù)。8.3 初驗(yàn)收（安裝、調(diào)試后）8.3.1 開(kāi)箱驗(yàn)貨合格后，依據(jù)使用單位提供的工藝布置圖，制造部組織安裝、調(diào)試。設(shè)備安裝單位應(yīng)具備安裝資質(zhì)，進(jìn)

9、行安全措施規(guī)劃。設(shè)備安裝中涉及到用電、明火、高空作業(yè)等應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)后方可施工。安裝過(guò)程中相關(guān)單位要有專(zhuān)人在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)指揮。8.3.2 在進(jìn)行安裝調(diào)試時(shí)，設(shè)施科和使用部門(mén)應(yīng)派人密切配合解決安裝、調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和處理結(jié)果，要做好詳細(xì)記錄，歸檔備查。8.3.3 設(shè)備安裝調(diào)試完畢后，設(shè)施科應(yīng)及時(shí)組織設(shè)備使用部門(mén)、品質(zhì)保證部、部品采購(gòu)科、安裝單位或設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行初驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)圖紙等要求進(jìn)行，驗(yàn)收中存在的不合格的項(xiàng)應(yīng)及時(shí)要求安裝單位或生產(chǎn)廠家及時(shí)進(jìn)行返工處理，驗(yàn)收合格后進(jìn)入設(shè)備試運(yùn)行期并出具設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄。8.4 設(shè)備終驗(yàn)收設(shè)備滿足設(shè)備購(gòu)置技術(shù)協(xié)

10、議規(guī)定的試運(yùn)行期滿后進(jìn)終驗(yàn)收，驗(yàn)收程序同初驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由設(shè)施科向設(shè)備使用部門(mén)辦理設(shè)備移交，雙方簽字確認(rèn)方可投入正式運(yùn)行使用，同時(shí)設(shè)備進(jìn)入質(zhì)保期。8.5 設(shè)備質(zhì)保驗(yàn)收根據(jù)設(shè)備購(gòu)置合同中約定的質(zhì)保期（質(zhì)保期至少為一年）滿后，由設(shè)施科組織相關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)保驗(yàn)收，對(duì)設(shè)備使用過(guò)程中的運(yùn)行情況及設(shè)備隱患進(jìn)行評(píng)審，合格后出具設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄。9 設(shè)備固定資產(chǎn)管理使用壽命周期在兩年以上，價(jià)值在兩千元以上的單體設(shè)備均屬于固定資產(chǎn)統(tǒng)籌范圍。在設(shè)備上的電動(dòng)機(jī)及其它附屬設(shè)備，無(wú)論價(jià)值高低、容量大小，均同主機(jī)一起作為一個(gè)固定資產(chǎn)的整體來(lái)管理。9.1 設(shè)備固定資產(chǎn)編號(hào)9.1.1 設(shè)備的分類(lèi)及編號(hào)方法GADY -

11、X X - X XXX 設(shè)備的順序號(hào) 使用單位 分隔符 設(shè)備類(lèi)別 設(shè)備級(jí)別9.1.2 要素說(shuō)明GADY ：廣汽吉奧汽車(chē)東營(yíng)分公司設(shè)備的順序號(hào)：三位阿拉伯?dāng)?shù)字 設(shè)備類(lèi)別：按拼音字母分類(lèi)，即：G機(jī)械設(shè)備，E專(zhuān)用設(shè)備，T動(dòng)力設(shè)備，B其它設(shè)備，Z起重運(yùn)輸設(shè)備。設(shè)備級(jí)別：按英文字母排列，即：A級(jí)關(guān)鍵設(shè)備，B級(jí)重要設(shè)備，C級(jí)般設(shè)備。使用單位：用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，即：1.沖壓科；2焊裝科；3.涂裝科；4.總裝科；5.倉(cāng)儲(chǔ)科；6.設(shè)施科； 7品質(zhì)保證部； 0.后勤科。9.1.2 編號(hào)一經(jīng)確定，不受設(shè)備調(diào)撥影響，以便于設(shè)備管理信息的交流；同時(shí)，也有利于采用計(jì)算機(jī)管理設(shè)備固定資產(chǎn)。9.2 設(shè)備固定資產(chǎn)入帳9.2.1

12、 設(shè)備固定資產(chǎn)終驗(yàn)收后，由設(shè)施科根據(jù)設(shè)備編號(hào)規(guī)則對(duì)固定資產(chǎn)逐臺(tái)進(jìn)行編號(hào)，并建立設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳，由設(shè)備管理員統(tǒng)一管理；各設(shè)備使用部門(mén)保管各部門(mén)所轄設(shè)備分臺(tái)賬，以便了解本部門(mén)設(shè)備概況，作為設(shè)備日常例行維護(hù)依據(jù)。設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬編制完成由設(shè)備主管審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；同時(shí)報(bào)送一份副本至公司財(cái)務(wù)部備案。9.2.2 設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬每年六月底和十二月底更新一次，由設(shè)施科將新增設(shè)備固定資產(chǎn)錄入設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬中；各設(shè)備使用部門(mén)的分臺(tái)帳也應(yīng)及時(shí)更新。9.2.3 自制設(shè)備應(yīng)具備完整的圖紙和設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、合格證等技術(shù)資料。自制設(shè)備使用三個(gè)月后，經(jīng)設(shè)備主管部門(mén)鑒定合格后，使用單位到制造工程處辦理建

13、帳手續(xù)，正式投入使用。9.3 設(shè)備固定資產(chǎn)的標(biāo)識(shí)9.3.1 設(shè)備標(biāo)識(shí)必須清晰、牢固、耐久，標(biāo)牌要訂在設(shè)備的顯著位置并盡可能地靠近設(shè)備銘牌。9.3.2 設(shè)備固定資產(chǎn)編號(hào)要與臺(tái)帳上的資產(chǎn)編號(hào)、財(cái)務(wù)部門(mén)卡上的設(shè)備資產(chǎn)編號(hào)保持一致。 廣汽吉奧汽車(chē)東營(yíng)分公司 設(shè)備編號(hào)： 使用日期： 圖19.3.3 設(shè)備固定資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)牌為鋁質(zhì)材料，其銘牌規(guī)格見(jiàn)上圖（圖1）。9.3.4 編號(hào)數(shù)字制作,鋁牌用字碼沖制或用氣動(dòng)打印機(jī)打印。9.4 設(shè)備固定資產(chǎn)的調(diào)撥管理9.4.1 設(shè)備固定資產(chǎn)調(diào)撥，由設(shè)備調(diào)入單位填寫(xiě)設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單，由設(shè)備調(diào)出單位簽字確認(rèn)后，報(bào)設(shè)施科審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)施科將設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單交給設(shè)備調(diào)出部門(mén)、

14、調(diào)入部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、設(shè)施科各一份用以備案，同時(shí)更新設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳。9.4.2 設(shè)備調(diào)出部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的完好狀態(tài)；9.4.3 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)設(shè)備固定資產(chǎn)帳目的更改。9.5 設(shè)備封存、退庫(kù)、啟用管理9.5.1 設(shè)備封存各單位在生產(chǎn)過(guò)程中暫時(shí)不用的設(shè)備，由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備封存、退庫(kù)、啟用申請(qǐng)單，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)設(shè)施科審核，副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，對(duì)設(shè)備進(jìn)行徹底保養(yǎng)加蓋防護(hù)罩。設(shè)備封存申請(qǐng)單一式二份，一份由設(shè)施科交使用部門(mén)，一份留設(shè)施科備案。9.5.2 設(shè)備退庫(kù)由于生產(chǎn)工藝的改進(jìn)或其它問(wèn)題，由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備封存、退庫(kù)、啟用申請(qǐng)單，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)制造部設(shè)施科審核，副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生

15、效，將設(shè)備退到設(shè)備備件倉(cāng)庫(kù)。設(shè)備封存、退庫(kù)、啟用申請(qǐng)單一式二份，一份由設(shè)施科交使用部門(mén)，一份留設(shè)施科備案。9.5.3 設(shè)備啟用根據(jù)生產(chǎn)需要，封存或退庫(kù)的設(shè)備需重新使用，由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備封存、退庫(kù)、啟用申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)設(shè)施科審核，經(jīng)有效審批人批準(zhǔn)后生效。設(shè)備封存、退庫(kù)、啟用申請(qǐng)單，一份由設(shè)施科交使用部門(mén)，一份留設(shè)施科備案。9.6 設(shè)備的報(bào)廢如有經(jīng)使用單位的主要工程技術(shù)人員確認(rèn)無(wú)法或不值得修復(fù)的設(shè)備,由使用單位填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單,制造部設(shè)施科鑒定并提出處理意見(jiàn)，分管理領(lǐng)導(dǎo)審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢處理。9.6.1 凡屬于下列任一項(xiàng)的，可進(jìn)入報(bào)廢管理程序：a） 已超過(guò)折舊年限，且失

16、去了工作能力，大修后也無(wú)法恢復(fù)其技術(shù)性能，無(wú)修理價(jià)值的。b） 由于發(fā)生自然災(zāi)害或惡性重大事故，使之損壞嚴(yán)重?zé)o法使用和修復(fù)的。c） 嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身健康與安全，進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的。d） 設(shè)備老化，技術(shù)性能落后，耗能高效率低，配件殘缺不齊，淘汰類(lèi)，無(wú)改造價(jià)值的。 9.6.2 根據(jù)批準(zhǔn)后的設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，設(shè)施科應(yīng)及時(shí)將報(bào)廢的設(shè)備退至設(shè)備備件庫(kù)中，同時(shí)在設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳中對(duì)報(bào)廢的設(shè)備資產(chǎn)、編號(hào)、臺(tái)帳及其有關(guān)資料作出標(biāo)識(shí)，財(cái)務(wù)科及時(shí)在固定資產(chǎn)臺(tái)帳中進(jìn)行備注。9.6.3 已報(bào)廢設(shè)備由公司財(cái)務(wù)科統(tǒng)一聯(lián)系國(guó)有資產(chǎn)管理局進(jìn)行處理，具體執(zhí)行物資報(bào)廢管理辦法，處理后財(cái)務(wù)科及設(shè)施科在設(shè)備臺(tái)帳中予以注銷(xiāo)。9.6.

17、4 經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備須嚴(yán)格管理，禁止在生產(chǎn)線上使用。10 設(shè)備技術(shù)檔案管理10.1 設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收后，由設(shè)備安裝單位或生產(chǎn)廠家同時(shí)應(yīng)將設(shè)備原始資料、開(kāi)箱單、驗(yàn)收單交由制造部設(shè)施科負(fù)責(zé)保管。10.2 新設(shè)備辦完移交手續(xù)后，設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)做好登記、編號(hào)、建立設(shè)備技術(shù)檔案和各種臺(tái)帳等工作，為設(shè)備后期管理做好準(zhǔn)備。10.3 主要設(shè)備技術(shù)檔案管理范圍a）設(shè)備說(shuō)明書(shū) b）技術(shù)圖紙 c）合格證書(shū) d）裝箱單 e）移交驗(yàn)收單 f）設(shè)備大修任務(wù)書(shū) g）設(shè)備故障維修記錄 h）設(shè)備報(bào)廢、更新記錄 10.4 各類(lèi)設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)齊全完整，設(shè)備的整套圖紙由制造部設(shè)施科統(tǒng)一管理，并按公司規(guī)定時(shí)間移交至檔案室。11 設(shè)備使

18、用、保養(yǎng)及維修管理11.1 設(shè)備的使用11.1.1 新型號(hào)設(shè)備投入使用前，由設(shè)施科制定設(shè)備操作規(guī)程、編制培訓(xùn)教材等基礎(chǔ)性管理、培訓(xùn)資料。操作人員使用設(shè)備前必須經(jīng)設(shè)備科培訓(xùn)考核合格，掌握所使用設(shè)備的性能結(jié)構(gòu)、安全操作規(guī)程和維修保養(yǎng)知識(shí)后，方可上崗獨(dú)立操作使用設(shè)備。11.1.2 各使用部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行定人、定機(jī)、定職責(zé)的“三定”制度。多人輪班操作的設(shè)備，應(yīng)由各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)該設(shè)備的全面維護(hù)保養(yǎng)工作，同時(shí)培養(yǎng)后備設(shè)備操作人員。操作人員應(yīng)保持穩(wěn)定，不得隨意變動(dòng)。11.1.3 操作者要做到“三好”、“四會(huì)”的基本要求。“三好”即管好、用好、修好；“四會(huì)”即會(huì)使用、會(huì)維護(hù)、會(huì)檢查、會(huì)操作。11.2 設(shè)備的維

19、護(hù)保養(yǎng)11.2.1 日常保養(yǎng) a） 日常保養(yǎng)也稱(chēng)為例行點(diǎn)檢或例行保養(yǎng)。它的保養(yǎng)項(xiàng)目和部位較少，大多數(shù)在設(shè)備的外部，由操作工承擔(dān)。重點(diǎn)是清潔擦拭設(shè)備表面、潤(rùn)滑設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位、緊固松動(dòng)的鑼絲，檢查設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常、檢查零部件的狀況,具體保養(yǎng)內(nèi)容見(jiàn)設(shè)備日常保養(yǎng)規(guī)定。B） 日常保養(yǎng)要求操作工每班生產(chǎn)中必須做到；班前對(duì)設(shè)備各部位進(jìn)行檢查，按規(guī)定加油潤(rùn)滑；班中正確使用設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理；下班對(duì)設(shè)備外表面進(jìn)行清擦，工位環(huán)境清掃；c) 設(shè)備例行點(diǎn)檢部位由設(shè)備操作者對(duì)照設(shè)備日常保養(yǎng)規(guī)定中的裝備品質(zhì)管理基準(zhǔn)進(jìn)行點(diǎn)檢，點(diǎn)檢完畢后認(rèn)真填寫(xiě)例行點(diǎn)檢卡，例行點(diǎn)檢卡每月二十七日由各部門(mén)管理員發(fā)放，月底回收交設(shè)施科存檔；

20、d) 設(shè)備專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢由設(shè)備維護(hù)人員對(duì)照設(shè)備日常保養(yǎng)規(guī)定中的裝備品質(zhì)管理基準(zhǔn)進(jìn)行點(diǎn)檢，每日、每周點(diǎn)檢部位進(jìn)行專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢，點(diǎn)檢完畢后及時(shí)填寫(xiě)專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢卡，專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢卡每月二十七日由各部門(mén)管理員發(fā)放，月底回收交設(shè)施科存檔；e) 每個(gè)工作日設(shè)備工作情況由設(shè)備操作者填寫(xiě)設(shè)備工作運(yùn)行日記，詳細(xì)記錄設(shè)備每個(gè)工作日運(yùn)行時(shí)間及設(shè)備故障時(shí)間和設(shè)備故障現(xiàn)象，月底交設(shè)施科存檔。f) 檢測(cè)線設(shè)備的日常運(yùn)行檢查及保養(yǎng)見(jiàn)檢測(cè)線設(shè)備日常保養(yǎng)及運(yùn)行檢查規(guī)定。11.2.2 一級(jí)、二級(jí)保養(yǎng)11.2.2.1 一級(jí)保養(yǎng)在專(zhuān)業(yè)維護(hù)人員指導(dǎo)配合下，由操作人員承擔(dān)，由設(shè)備外部進(jìn)入內(nèi)部，主要是進(jìn)行清洗、潤(rùn)滑、檢查和局部調(diào)整，具體工作內(nèi)容見(jiàn)設(shè)備保養(yǎng)細(xì)則

21、。11.2.2.2 二級(jí)保養(yǎng)二級(jí)保養(yǎng)由專(zhuān)業(yè)維護(hù)人員承擔(dān)，操作工人協(xié)助. 主要在設(shè)備內(nèi)部，更換或修復(fù)磨損件,局部恢復(fù)精度,潤(rùn)滑系統(tǒng)清洗、換油，電器系統(tǒng)檢查修理等，具體工作內(nèi)容見(jiàn)設(shè)備保養(yǎng)細(xì)則。設(shè)備的二級(jí)保養(yǎng)應(yīng)盡量利用每年的節(jié)假日和連續(xù)兩天的停產(chǎn)期間，由設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備與生產(chǎn)情況、設(shè)備完好情況，統(tǒng)籌安排。11.2.2.3 以上保養(yǎng)必須嚴(yán)格按照年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃的規(guī)定時(shí)間執(zhí)行。設(shè)備管理員按月細(xì)分年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，并于每月底將下月的設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃下發(fā)至各部門(mén)設(shè)備維護(hù)人員處。保養(yǎng)完畢后應(yīng)及時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備保養(yǎng)記錄，月底交設(shè)施科存檔。11.2.3 預(yù)見(jiàn)和預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)在制定一保和二保計(jì)劃時(shí)，考慮預(yù)見(jiàn)性預(yù)防性保養(yǎng)

22、，預(yù)見(jiàn)性預(yù)防性保養(yǎng)是指根據(jù)設(shè)備的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，對(duì)設(shè)備進(jìn)行有針對(duì)的維護(hù)保養(yǎng)，由保養(yǎng)的部位確定采取保養(yǎng)的級(jí)別(一級(jí)保養(yǎng)或二級(jí)保養(yǎng))；a) 若需采取一級(jí)保養(yǎng)時(shí)，原則上為三個(gè)月保養(yǎng)一次，特殊情況下，可利用連續(xù)停產(chǎn)二天時(shí)間進(jìn)行，保養(yǎng)時(shí)間與該臺(tái)設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃時(shí)間相距一個(gè)月以內(nèi)的，計(jì)劃性的一級(jí)保養(yǎng)可以取消，超過(guò)一個(gè)月的，該臺(tái)設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃照常進(jìn)行。b) 若需采取二級(jí)保養(yǎng)時(shí)，無(wú)論距離該臺(tái)設(shè)備的二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃時(shí)間多長(zhǎng)，設(shè)備在使用期間故障率高、單故障長(zhǎng)發(fā)，都將按靜態(tài)滾動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)，二級(jí)保養(yǎng)除專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行外，本機(jī)臺(tái)設(shè)備操作者應(yīng)配合完成保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)配合保養(yǎng)后的試車(chē)驗(yàn)收工作。11.3 設(shè)備故障維修a）生產(chǎn)中

23、需立即進(jìn)行的事故維修不納入維修保養(yǎng)計(jì)劃，由操作人員通知維修人員同時(shí)填寫(xiě)設(shè)備維修記錄單，維修人員應(yīng)立即進(jìn)行搶修，以保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。b）搶修過(guò)程中，操作人員必須協(xié)助維修人員，不得隨意離開(kāi)，以便盡快排除故障。c）搶修完成后，由操作人員試車(chē)，確認(rèn)設(shè)備正常后，交付使用。設(shè)備操作者填寫(xiě)設(shè)備運(yùn)行工作日記、設(shè)備維護(hù)人員填寫(xiě)設(shè)備維修記錄單等相關(guān)內(nèi)容，并由設(shè)備操作者和設(shè)備維護(hù)人員雙方簽字確認(rèn)，月底存檔備案。11.4 設(shè)備的大修與更新改造 設(shè)備大修工作由設(shè)施科組織實(shí)施，使用單位大力配合，需要外委的各項(xiàng)大修工程由設(shè)施科報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一協(xié)調(diào)。11.4.1 設(shè)備大修、改造計(jì)劃的編制11.4.1.1 每年年底設(shè)施科根據(jù)設(shè)

24、備運(yùn)行實(shí)際情況，提出下一年的設(shè)備大修或改造的計(jì)劃，并根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備的具體情況，編制設(shè)備大修任務(wù)書(shū)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。11.4.1.2 設(shè)備大修的立項(xiàng)依據(jù)： a） 已達(dá)到大修周期者；b） 停產(chǎn)時(shí)接近大修周期者；c） 使用中的設(shè)備，必須用大修才能恢復(fù)其性能者。11.4.1.3 對(duì)于新建、增建工程、用一般修理即能消除缺陷者或者由于設(shè)備事故需要修復(fù)者（已達(dá)到大修周期，并列入大修計(jì)劃者除外）不能列入大修理工程。11.4.2 設(shè)備大修的內(nèi)容11.4.2.1 設(shè)備大修的內(nèi)容為設(shè)備全面解體，調(diào)換零件，全面恢復(fù)到設(shè)備大修前規(guī)定的精度標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)性能和工作能力，并應(yīng)配齊安全裝置和必須的附

25、件。11.4.2.2 對(duì)下列情況，若使用部門(mén)主管技術(shù)人員書(shū)面提出，設(shè)備管理部門(mén)審核，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的，可以適當(dāng)降低標(biāo)準(zhǔn)：a) 經(jīng)多次修理的老舊設(shè)備，無(wú)法修復(fù)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。b) 嚴(yán)重?fù)p壞的設(shè)備或新設(shè)備本身有嚴(yán)重缺陷，雖經(jīng)最大努力，但無(wú)法達(dá)到規(guī)定精度標(biāo)準(zhǔn)的。11.4.3 大修工程實(shí)施設(shè)備大修經(jīng)批準(zhǔn)后，設(shè)施科按大修計(jì)劃實(shí)施，大修時(shí)按照大修內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；在大修實(shí)施前需做好施工方案和安全防護(hù)措施，提前準(zhǔn)備好設(shè)備、備件、材料、工具及人員安排等工作。11.4.4 大修設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備大修的驗(yàn)收由設(shè)施科負(fù)責(zé)組織品質(zhì)保證部、使用部門(mén)參加。認(rèn)可后，參加人員在設(shè)備大修竣工記錄上簽字，驗(yàn)收后方可有效。12 設(shè)備更新與改造

26、12.1 設(shè)備更新與改造的實(shí)施，可參照11.4執(zhí)行。在設(shè)備大修中，應(yīng)積極推廣改善性修理和對(duì)設(shè)備的技術(shù)改造。在保證檢修質(zhì)量的前提下，積極采用新工藝、新技術(shù)、修復(fù)利用設(shè)備舊件，節(jié)約檢修資金。12.2 對(duì)重要設(shè)備進(jìn)行改造和更新，必須事先進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證后，填寫(xiě)報(bào)告審批單上報(bào)批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。12.3 經(jīng)技術(shù)改造驗(yàn)收后，設(shè)備新增的價(jià)值和設(shè)備大修后新增零部件價(jià)超過(guò)1000元以上的，應(yīng)及時(shí)辦好固定資產(chǎn)增值手續(xù)。13 設(shè)備備件管理13.1 公司所有設(shè)備備件由設(shè)施科統(tǒng)一管理。新增固定資產(chǎn)一年，由制造部制定備件定額經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。13.2 設(shè)施科負(fù)責(zé)建立并及時(shí)更新關(guān)鍵設(shè)備備件清單，同根據(jù)實(shí)際需求提出采

27、購(gòu)申請(qǐng)。13.3 為了保證設(shè)備備件的供應(yīng)，對(duì)全公司備件實(shí)行分類(lèi)管理，合理儲(chǔ)備及有效地控制。13.4 設(shè)備維修更換下來(lái)的配件，由設(shè)施科統(tǒng)一報(bào)廢處理。14 關(guān)鍵重要設(shè)備管理 關(guān)鍵重要設(shè)備的管理應(yīng)根據(jù)公司管理需要標(biāo)識(shí)并點(diǎn)管理和維護(hù)、維修制度，以保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行。關(guān)鍵重要設(shè)備應(yīng)優(yōu)先安排保養(yǎng)、大修計(jì)劃，并建立關(guān)鍵設(shè)備備件清單，關(guān)鍵設(shè)備備件要單獨(dú)存放，庫(kù)存要留一定余量，做到專(zhuān)供專(zhuān)用。15 設(shè)施的管理與控制 15.1 根據(jù)公司規(guī)模及產(chǎn)品的特點(diǎn)，綜合管理部按照機(jī)構(gòu)設(shè)置的需要，對(duì)各類(lèi)辦公設(shè)施、通信、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)置和管理，以適應(yīng)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外辦公的需要。公司通訊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及其軟、硬件的管理、

28、安全運(yùn)行管理具體見(jiàn)企業(yè)信息化管理標(biāo)準(zhǔn)。15.2 生產(chǎn)車(chē)間、工作環(huán)境規(guī)定，由制造部根據(jù)產(chǎn)品充分考慮其規(guī)模進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，確保生產(chǎn)環(huán)境、安全、物流符合要求，各使用單位實(shí)施日常管理及維護(hù)。15.3 制造部設(shè)施科設(shè)立專(zhuān)門(mén)人員，具體負(fù)責(zé)本公司及各單位的動(dòng)力系統(tǒng)設(shè)施監(jiān)管，確保動(dòng)力系統(tǒng)設(shè)施的安全運(yùn)行。 15.4 各類(lèi)能源供能設(shè)施的安裝，或涉及土建的由設(shè)施科統(tǒng)一管理，其它的(包括安裝,日常維修)由制造部負(fù)責(zé)管理。15.5 計(jì)量檢測(cè)設(shè)施和儀器儀表及設(shè)備上的儀器儀表由品質(zhì)保證部統(tǒng)一管理。品質(zhì)保證部按期檢定。未經(jīng)校準(zhǔn)或不合格的不得使用。具體按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行。8 過(guò)程業(yè)績(jī)指標(biāo)8.1 設(shè)備事故率：設(shè)備計(jì)劃外停

29、機(jī)時(shí)間/設(shè)備計(jì)劃開(kāi)機(jī)總時(shí)間*100%；8.2 設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行率：實(shí)際保養(yǎng)設(shè)備數(shù)/計(jì)劃保養(yǎng)設(shè)備數(shù)*100%9 相關(guān)流程Q/G DY TX031301L-01設(shè)備購(gòu)置申報(bào)流程圖Q/GA DY TX031301L-02 設(shè)備驗(yàn)收流程圖Q/GA DY TX031301L-03 設(shè)備保養(yǎng)流程圖Q/GA DY TX031301L-04 設(shè)備故障維修流程圖Q/GA DY TX031301L-05 設(shè)備調(diào)撥流程圖Q/GA DY TX031301L-06 設(shè)備報(bào)廢流程圖10 支持性文件Q/GA DY TX031302 設(shè)備操作規(guī)程Q/GA DY TX031303 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)細(xì)則Q/GA DY TX031

30、304 設(shè)備管理辦法Q/GA DY TX031305 特種設(shè)備安全管理制度Q/GA DY TX031306 檢測(cè)線設(shè)備日常保養(yǎng)及運(yùn)行檢查規(guī)定Q/GA DY GL1405 物資報(bào)廢管理辦法Q/GA DY GL0904 固定資產(chǎn)管理制度Q/GA GL1001 企業(yè)信息化管理標(biāo)準(zhǔn)7 記錄記錄性質(zhì)介質(zhì)保存地點(diǎn)保存期限編號(hào)名稱(chēng)原件復(fù)印件聯(lián)數(shù)紙質(zhì)電子Q/GA DY TX0201B-01設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單/制造部設(shè)施科三年Q/GA DY TX0201B-02設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄/制造部設(shè)施科永久保存Q/GA DY TX0201B-03設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳/制造部設(shè)施科永久保存Q/GA DY TX0201B-04設(shè)備

31、封存、退庫(kù)、啟用申請(qǐng)單/制造部設(shè)施科兩年Q/GA DY TX0201B-05設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單/制造部設(shè)施科兩年Q/GA DY TX0201B-06例行點(diǎn)檢卡/制造部設(shè)施科兩年Q/GA DY TX0201B-07專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢卡/制造部設(shè)施科兩年Q/GA DY TX0201B-08設(shè)備維修記錄單/制造部設(shè)施科兩年Q/GA DY TX0201B-09設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄制造部設(shè)施科兩年Q/GA DY TX0201B-10設(shè)備運(yùn)行工作日記制造部設(shè)施科一年Q/GA DY TX0201B-11年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃制造部設(shè)施科兩年Q/GA DY TX0201B-12設(shè)備大修任務(wù)書(shū)制造部設(shè)施科兩年Q/GA DY TX020

32、1B-13設(shè)備大修竣工記錄制造部設(shè)施科兩年Q/GA DY TX0201B-14關(guān)鍵設(shè)備備件清單制造部設(shè)施科兩年Q/GA DY TX0201B-15設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單制造部設(shè)施科兩年Q/G DY TX031301B-01裝備品質(zhì)管理基準(zhǔn)制造部設(shè)施科永久保存Q/GA DY TX031301L-01說(shuō) 明進(jìn)程操作事項(xiàng)所需時(shí)間相關(guān)表單備注1經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)相應(yīng)表單。1天設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單2使用部門(mén)主管簽字。1天3品質(zhì)保證部主管審核簽字。1天4設(shè)施科主管審核簽字。1天5分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1天6總價(jià)值在兩萬(wàn)元以下，直接按零星采購(gòu)流程執(zhí)行；兩萬(wàn)元以上，需提報(bào)有效批準(zhǔn)人。即時(shí)7有效批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。2天8總價(jià)值在十萬(wàn)元以下，直

33、接按零星采購(gòu)流程執(zhí)行；總價(jià)值超過(guò)十萬(wàn)元，按招標(biāo)流程執(zhí)行。按進(jìn)程9零星采購(gòu)流程10招標(biāo)流程。11進(jìn)入設(shè)備驗(yàn)收流程。Q/GA DY TX031301L-02說(shuō) 明進(jìn)程操作事項(xiàng)所需時(shí)間相關(guān)表單備注1部品采購(gòu)科根據(jù)合同約定判斷是否需要組織預(yù)驗(yàn)收，如不需要預(yù)驗(yàn)收，廠家可直接發(fā)貨。2到廠家對(duì)設(shè)備的精度性能等進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。3-5天設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄3驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)需在發(fā)貨前進(jìn)行整改，整改完成后發(fā)貨。4設(shè)備及隨機(jī)附件資料到達(dá)公司。5設(shè)施科組織設(shè)備驗(yàn)收小組，進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，如有不合格項(xiàng)，廠家立即整改或補(bǔ)發(fā)缺件。設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄6設(shè)備廠家將技術(shù)資料及隨機(jī)附件等移交設(shè)備動(dòng)力科。7設(shè)備廠家負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，設(shè)施科

34、及使用部門(mén)派人負(fù)責(zé)協(xié)助。8設(shè)備廠家安裝調(diào)試完畢后對(duì)設(shè)備的操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。9設(shè)施科組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行初驗(yàn)收，驗(yàn)收中的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄10初驗(yàn)收合格，設(shè)備進(jìn)入試運(yùn)行，根據(jù)合同約定決定是否需要廠家安排人員現(xiàn)場(chǎng)陪產(chǎn)。11整改驗(yàn)收不合格項(xiàng)。12設(shè)施科組織驗(yàn)收小組進(jìn)行終驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄13設(shè)施科辦理編號(hào)、建檔、移交等相關(guān)手續(xù)，編制操作規(guī)程、保養(yǎng)細(xì)則等技術(shù)文件。14設(shè)備投入正式運(yùn)行。15質(zhì)保期滿后，設(shè)備動(dòng)力科組織驗(yàn)收小組進(jìn)行質(zhì)保驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格項(xiàng)需廠家進(jìn)行整改設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄Q/GA DY TX031301L-03說(shuō) 明進(jìn)程操作事項(xiàng)

35、所需時(shí)間相關(guān)表單備注1年底編制下年年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃。年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃2部門(mén)主管審核。3分管領(lǐng)導(dǎo)審核。4總經(jīng)理批準(zhǔn)。5設(shè)備管理員月底下發(fā)下月的月度保養(yǎng)計(jì)劃。年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃6組織人員按期完成設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃。7填寫(xiě)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄Q/GA DY TX031301L-04說(shuō) 明進(jìn)程操作事項(xiàng)所需時(shí)間相關(guān)表單備注1使用部門(mén)在設(shè)備發(fā)生故障后，應(yīng)第一時(shí)間通知設(shè)施科。2設(shè)施科檢查故障設(shè)備，確定是否在質(zhì)保期內(nèi)。3設(shè)備仍在質(zhì)保期內(nèi)，應(yīng)由設(shè)備廠家予以維修或提供解決方案。4如設(shè)備已經(jīng)超出質(zhì)保期，設(shè)施科根據(jù)故障的原因以及自身維修能力判斷是否需要委外維修。5公司有能力維修，立刻安排人員組織實(shí)施，并填寫(xiě)設(shè)備

36、維修記錄單。1天設(shè)備維修記錄單6經(jīng)辦人填寫(xiě)工作聯(lián)系單。0.5天工作聯(lián)系單7部門(mén)主管審核簽字。0.5天8總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。1天9部品采購(gòu)科聯(lián)系設(shè)備廠家協(xié)商解決方案。10設(shè)備郵寄廠家維修或廠家安排人員現(xiàn)場(chǎng)維修。11設(shè)施科對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。設(shè)備維修記錄單Q/GA DY TX031301L-05說(shuō) 明進(jìn)程操作事項(xiàng)所需時(shí)間相關(guān)表單備注1調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單。1天設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單2調(diào)入部門(mén)主管審核簽字。3設(shè)施科主管審核簽字。4調(diào)出部門(mén)主管審核簽字。5總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。6設(shè)施科更新設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳。7財(cái)務(wù)科備案。8調(diào)入部門(mén)接收設(shè)備，安裝調(diào)試。Q/GA DY TX031301L-06說(shuō) 明進(jìn)程操作事項(xiàng)所

37、需時(shí)間相關(guān)表單備注1經(jīng)辦人填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單。設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單2使用部門(mén)主管審核簽字。3設(shè)施科進(jìn)行相關(guān)鑒定并提出處理意見(jiàn)。4如不允許報(bào)廢，執(zhí)行設(shè)備故障維修流程。5符合設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，設(shè)施科主管審核簽字。6總經(jīng)理批準(zhǔn)。7設(shè)施科更新設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬。設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬8財(cái)務(wù)科備案，變更固定資產(chǎn)信息。固定資產(chǎn)臺(tái)賬9報(bào)廢設(shè)備移交設(shè)施科存放。注：已報(bào)廢設(shè)備由公司財(cái)務(wù)科統(tǒng)一聯(lián)系國(guó)有資產(chǎn)管理局進(jìn)行處理，具體執(zhí)行物資報(bào)廢管理辦法，處理后財(cái)務(wù)科及設(shè)施科在設(shè)備臺(tái)帳中予以注銷(xiāo)。附錄A：設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單Q/GA DY TX0201B-01 設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù) 量使用部門(mén)申 請(qǐng) 人部門(mén)主管購(gòu)置原因及用途設(shè)備主管部門(mén)意見(jiàn)分管領(lǐng)

38、導(dǎo)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)備注 附錄B：設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄 Q/GA DY TX0201B-02預(yù) 開(kāi)箱 初 終 質(zhì)保 設(shè)備名稱(chēng)出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格資產(chǎn)原值制造廠家到達(dá)日期安裝地點(diǎn)驗(yàn)收日期主要技術(shù)參數(shù)附件及數(shù)量隨機(jī)資料安裝調(diào)試及試運(yùn)轉(zhuǎn)情況驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人員驗(yàn)收組長(zhǎng)移交部門(mén)簽名日期接收部門(mén)簽名日期 附錄C：設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳Q/GA DY TX0201B-03序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)功率生產(chǎn)廠家啟用日期裝機(jī)地點(diǎn)資產(chǎn)原值備注 附錄D：設(shè)備封存、退庫(kù)、啟用申請(qǐng)單Q/GA DY TX0201B-04設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)使用部門(mén)使用日期類(lèi) 型申請(qǐng)?jiān)?設(shè)施科意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)總經(jīng)理批準(zhǔn)附錄E：設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)

39、單Q/GA DY TX0201B-05設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)部門(mén)申請(qǐng)人部門(mén)主管申請(qǐng)調(diào)入原因調(diào)出部門(mén)意見(jiàn)設(shè)施科審核分管領(lǐng)導(dǎo)審定總經(jīng)理批準(zhǔn)附錄F：例 行 點(diǎn) 檢 卡部門(mén)： 設(shè)備編號(hào)： 設(shè)備名稱(chēng)： Q/GA DY TX0201B-05NO項(xiàng) 目點(diǎn)檢人月月272829303112345678910111213141516171819202122232425261操 作 者每班點(diǎn)檢一次2帶 班 班 長(zhǎng)每班檢查一次3維 修 班 長(zhǎng)每周巡查兩次說(shuō)明：1、符號(hào)-正常：“”，異常：“×”，處理完畢：“Y”2、機(jī)器不啟動(dòng)時(shí)，由操作者在當(dāng)日欄注明，“”即停產(chǎn)或“”即廠休；3、傳遞路線：生產(chǎn)班組分廠設(shè)施科，4、此表懸掛于點(diǎn)檢設(shè)備上，5、點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)“裝備品質(zhì)管理