網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)范

1、目錄目錄1第一章總則.31.1 范疇.31.2 目標(biāo).31.3 原則.31.4 制定與實(shí)施.4第二章安全組織結(jié)構(gòu).52.1 安全組織結(jié)構(gòu)建立原則52.2 安全組織設(shè)置.52.3 安全組織職責(zé).52.4 人員安全管理.8第三章基本安全管理制度.93.1 入網(wǎng)安全管理制度.93.2 操作安全管理制度.93.3 機(jī)房與設(shè)施安全管理制度.93.4 設(shè)備安全使用管理制度.103.5 應(yīng)用系統(tǒng)安全管理.103.6 媒體/技術(shù)文檔安全管理制度.10第四章用戶權(quán)限管理.124.1 用戶權(quán)限.124.2 用戶登錄管理.124.3 用戶口令管理.13第五章運(yùn)行安全.145.1 網(wǎng)絡(luò)攻擊防范.145.2 病毒防范.

2、155.3 訪問控制.155.4 行為審計(jì).165.5 異常流量監(jiān)控165.6 操作安全.175.7 IP地址管理制度175.8 防火墻管理制度.18第六章安全事件的處理.196.1 安全事件的定義.196.2 安全事件的分類.196.3 安全事件的處理和流程.206.4 安全事件通報(bào)制度.22第一章總則1.1 范疇安全管理辦法的范疇是運(yùn)行維護(hù)過程中所涉及到的各種安全管理問題，主要包括人員、組織、技術(shù)、服務(wù)等方面的安全管理要求和規(guī)定。本文所指的管理范圍包括國藥集團(tuán)總公司和各分支機(jī)構(gòu)的承載網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)包括其上承載的BI系統(tǒng)、BOA、公系統(tǒng)、編碼系統(tǒng)、Email以及后續(xù)還要開發(fā)的HR系統(tǒng)和門戶網(wǎng)站等

3、各應(yīng)用系統(tǒng)。1.2 目標(biāo)安全管理的目標(biāo)是在合理的安全成本基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全（網(wǎng)絡(luò)自身安全）和業(yè)務(wù)安全（為網(wǎng)上承載的業(yè)務(wù)提供安全保證），確保各類網(wǎng)元設(shè)備的正常運(yùn)行，確保信息在網(wǎng)絡(luò)上的安全存儲(chǔ)傳輸以及信息內(nèi)容的合法性。全網(wǎng)安全管理、法的目標(biāo)主要就是為網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行和業(yè)務(wù)安全提供管理上的保障，用科學(xué)規(guī)范的管理來配合先進(jìn)的技術(shù)，以確保各項(xiàng)安全工作落到實(shí)處，真正保證網(wǎng)絡(luò)安全。安全管理、法將用于指導(dǎo)中國醫(yī)藥集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理，加強(qiáng)人員的安全管理，防止數(shù)據(jù)丟失、損壞、篡改、泄漏，提高網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全性。1.3 原則安全管理工作的基本原則：1. 網(wǎng)絡(luò)安全管理應(yīng)以國家相關(guān)政策法規(guī)和條例為依據(jù)。2

4、. 網(wǎng)絡(luò)安全管理遵循統(tǒng)一規(guī)劃、集中監(jiān)控的原則。中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，負(fù)責(zé)安全策略的制定和監(jiān)督實(shí)施。3. 網(wǎng)絡(luò)安全管理采用三級(jí)集中管理的方式。由中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司負(fù)責(zé)對(duì)全網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃管理，協(xié)調(diào)處理重大事件，由中國醫(yī)藥集團(tuán)信息中心對(duì)骨干承載網(wǎng)的安全運(yùn)營進(jìn)行集中管理，由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)各分公司的安全運(yùn)營進(jìn)行集中管理。4. 網(wǎng)絡(luò)安全管理工作應(yīng)建立符合網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)發(fā)展要求的安全管理組織體系和安全技術(shù)支援保障體系。5. 網(wǎng)絡(luò)安全管理應(yīng)建立并不斷積累完善針對(duì)實(shí)際情況的各類安全管理章程或規(guī)定，全面提高的網(wǎng)絡(luò)安全管理水平。1.4 制定與實(shí)施本安全管理辦法遵照我國信息安全

5、的有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合具體的情況，依據(jù)中國醫(yī)藥集團(tuán)公司頒布的各種服務(wù)管理規(guī)定和安全管理規(guī)定而制定。第二章安全組織結(jié)構(gòu)2.1 安全組織結(jié)構(gòu)建立原則本章描述安全組織的建設(shè)，包括建立原則，組織設(shè)置，組織職責(zé)，針對(duì)人員的安全管理，和涉及應(yīng)該指定的安全管理制度。中國醫(yī)藥集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)安全組織體系是中國醫(yī)藥集團(tuán)公司安全體系的組織保障。應(yīng)遵循中國醫(yī)藥集團(tuán)公司相關(guān)的規(guī)章制度、維護(hù)規(guī)程，制定的安全管理制度和內(nèi)部的法規(guī)政策，指導(dǎo)、監(jiān)督、考核安全制度的執(zhí)行，確保全網(wǎng)安全工作的有序進(jìn)行。采取中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司安全組織主管與各分支機(jī)構(gòu)兼管相結(jié)合的組織建設(shè)原則。2.2 安全組織設(shè)置2.2.1 中國醫(yī)藥集團(tuán)安全協(xié)調(diào)組織1中國

6、醫(yī)藥集團(tuán)公司安全主管人員2中國醫(yī)藥集團(tuán)公司安全專家指導(dǎo)人員。2.2.2 中國醫(yī)藥集團(tuán)安全響應(yīng)中心1中國醫(yī)藥集團(tuán)公司安全主管人員2中國醫(yī)藥集團(tuán)公司安全運(yùn)營管理人員：由中國醫(yī)藥集團(tuán)公司信息中心從事安全工作的管理和技術(shù)人員組成。2.2.3 各分支機(jī)構(gòu)安全組織1) 各分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全主管人員：由相關(guān)主管人員組成。2) 各分支機(jī)構(gòu)原則上不設(shè)置專職的安全管理機(jī)構(gòu)，但應(yīng)設(shè)立專(兼)職安全管理員，由從事安全工作的管理人員、技術(shù)人員或業(yè)務(wù)監(jiān)管人員擔(dān)任。2.3 安全組織職責(zé)2.3.1中國醫(yī)藥集團(tuán)公司安全協(xié)調(diào)組織職責(zé)1. 中國醫(yī)藥集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)安全主管人員：1) 貫徹、落實(shí)中國醫(yī)藥集團(tuán)公司關(guān)于計(jì)算機(jī)安全以及通信網(wǎng)絡(luò)安

7、全工作的規(guī)章、規(guī)程；2) 研究決定系統(tǒng)安全工作的重大事項(xiàng)；3) 制定系統(tǒng)安全工作和中國醫(yī)藥集團(tuán)公司所管設(shè)備的規(guī)范、制度；4) 組織、領(lǐng)導(dǎo)安全相關(guān)的工作。2. 中國醫(yī)藥集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)安全專家指導(dǎo)人員：1) 在安全主管人員的領(lǐng)導(dǎo)下，從理論上、技術(shù)上，宏觀上指導(dǎo)中國醫(yī)藥集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)。2) 發(fā)生重大安全事件時(shí)，協(xié)調(diào)各公司資源共同處理。3) 定期分析研究全網(wǎng)的安全管理問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施、意見和辦法3中國醫(yī)藥集團(tuán)公司安全協(xié)調(diào)組織具體職責(zé)：1) 制定安全管理制度，統(tǒng)一對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全工作進(jìn)行管理。2) 協(xié)助指導(dǎo)并監(jiān)督各分支機(jī)構(gòu)的安全管理人員進(jìn)行本網(wǎng)管理范圍內(nèi)的日常安全管理和安全制度的執(zhí)行。3) 協(xié)助

8、指導(dǎo)各分支機(jī)構(gòu)安全管理人員處理網(wǎng)絡(luò)中發(fā)生的重大安全事故，必要時(shí)派人到事故點(diǎn)處理。4) 負(fù)責(zé)和監(jiān)督對(duì)各分支機(jī)構(gòu)安全管理人員的安全技術(shù)培訓(xùn)工作。2.3.2中國醫(yī)藥集團(tuán)公司安全響應(yīng)中心職責(zé)1. 中國醫(yī)藥集團(tuán)公司安全主管人員：1) 貫徹、落實(shí)中國醫(yī)藥集團(tuán)公司關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全工作的策略、制度；2) 研究決定骨干網(wǎng)設(shè)備安全工作的重大事項(xiàng)；3) 制定骨干網(wǎng)設(shè)備安全工作的實(shí)施細(xì)則；4) 組織、領(lǐng)導(dǎo)各分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的安全工作2. 安全響應(yīng)中心安全管理人員：1) 具體組織落實(shí)中國醫(yī)藥集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)安全工作主管人員的工作計(jì)劃；2) 指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、規(guī)范骨干網(wǎng)系統(tǒng)安全工作的開展；3) 對(duì)骨干網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和設(shè)備的安全實(shí)施

9、監(jiān)控管理；4) 管理和維護(hù)、處理骨干網(wǎng)的具體安全工作；3安全響應(yīng)中心具體職責(zé)：1) 對(duì)骨干網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和設(shè)備的安全實(shí)施監(jiān)控管理，實(shí)施日常安全管理和監(jiān)督安全管理制度的執(zhí)行；2) 負(fù)責(zé)骨干網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)的安全評(píng)估和定期系統(tǒng)安全性增強(qiáng)。3) 配合安全管理人員對(duì)骨干網(wǎng)相關(guān)安全事件處理；4) 貫徹和執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法及原則，并對(duì)骨干網(wǎng)的安全運(yùn)營提出相應(yīng)工作細(xì)則和操作規(guī)章制度，并組織實(shí)施；2.3.3 各分支機(jī)構(gòu)安全組織職責(zé)1. 各分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全主管人員：1) 貫徹、落實(shí)中國醫(yī)藥集團(tuán)公司關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全工作的策略、制度；2) 研究決定分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全工作的重大事項(xiàng)；3) 制定分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全工作的

10、實(shí)施細(xì)則；4) 組織、領(lǐng)導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的安全工作。2. 各分支機(jī)構(gòu)安全管理人員：1) 具體執(zhí)行集團(tuán)總公司網(wǎng)絡(luò)安全主管人員的工作計(jì)劃；2) 指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、規(guī)范分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全工作的開展；3) 管理、維護(hù)和處理分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的安全工作。3分支機(jī)構(gòu)安全組織具體職責(zé)1) 對(duì)分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全實(shí)施監(jiān)控管理，實(shí)施日常安全管理和監(jiān)督安全管理制度的執(zhí)行；2) 負(fù)責(zé)本網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)的安全評(píng)估和定期系統(tǒng)安全性增強(qiáng)；3) 定期分析研究全網(wǎng)的安全管理問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施、意見和辦法；4) 配合集團(tuán)總公司安全管理人員對(duì)骨干網(wǎng)相關(guān)安全事件處理；5) 處理本網(wǎng)絡(luò)中發(fā)生的重大安全事故，向中國醫(yī)藥集團(tuán)公司安全

11、工作小組上報(bào)安全事故情況；6) 貫徹和執(zhí)行集團(tuán)總公司網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法及原則，提出分支機(jī)構(gòu)內(nèi)的相應(yīng)工作細(xì)則和操作規(guī)章制度，并組織實(shí)施；7) 負(fù)責(zé)和組織相關(guān)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)工作。2.4 人員安全管理人員安全管理的主要內(nèi)容包括：1. 關(guān)鍵崗位人選：對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行審查，保證具備較強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)能力，確?？尚趴煽浚瑒偃伪韭毠ぷ?。2. 人員考核：應(yīng)定期組織對(duì)在中從事關(guān)鍵業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行全面考核；對(duì)違規(guī)人員視情節(jié)輕重進(jìn)行批評(píng)、教育、調(diào)離工作崗位。3. 人員調(diào)離：關(guān)鍵崗位人員調(diào)離，應(yīng)嚴(yán)格辦理調(diào)離手續(xù)。自人員調(diào)離決定通知之日起，應(yīng)及時(shí)更換系統(tǒng)口令和機(jī)要鎖。4. 人員培訓(xùn)：應(yīng)定期對(duì)相關(guān)安全工作人員進(jìn)行安全知識(shí)和安

12、全意識(shí)培訓(xùn)。第三章基本安全管理制度3.1 入網(wǎng)安全管理制度入網(wǎng)安全管理制度內(nèi)容包括：1. 無關(guān)主機(jī)不得隨意入網(wǎng)，所有需要入網(wǎng)的主機(jī)必須經(jīng)過審批同意后方能入網(wǎng)；2. 所有入網(wǎng)的主機(jī)必須經(jīng)過安全配置，打補(bǔ)丁、改密碼、病毒查殺等，確認(rèn)滿足安全運(yùn)行要求后方能上線；3. 所有入網(wǎng)的主機(jī)必須實(shí)時(shí)進(jìn)行攻擊檢測(cè)和定期的脆弱性檢查，如發(fā)現(xiàn)有安全威脅的主機(jī)一律強(qiáng)制下網(wǎng)；4. 主機(jī)入網(wǎng)后，需上報(bào)上級(jí)安全主管人員，以便實(shí)時(shí)監(jiān)控和檢查；3.2 操作安全管理制度1.明確安全職責(zé)：按照分工協(xié)作,互相制約的原則制定各類系統(tǒng)操作人員職責(zé)。職責(zé)不允許交叉覆蓋；2.履行安全職責(zé)：各類人員必須按規(guī)定行事，不得從事超越自己職責(zé)以外的任

13、何作業(yè)；3. 崗位監(jiān)督：進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、復(fù)原、強(qiáng)行更改數(shù)據(jù)時(shí)，至少有兩名操作人員相互監(jiān)督操作，并進(jìn)行詳細(xì)的登記及簽名；4. 稽核：安全管理人員有權(quán)對(duì)一線操作、管理人員進(jìn)行監(jiān)督與核查；3.3 機(jī)房與設(shè)施安全管理制度按照國家計(jì)算機(jī)場(chǎng)地安全要求、計(jì)算站場(chǎng)地技術(shù)條件等標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)場(chǎng)地與設(shè)施進(jìn)行安全等級(jí)劃分，制定安全管理規(guī)定的技術(shù)措施和管理辦法。主要內(nèi)容包括：1) 場(chǎng)地與設(shè)施的物理安全管理：選擇安全的機(jī)房場(chǎng)地：配備防火、防水、防靜電、防雷擊、防鼠害等機(jī)房安全設(shè)施；機(jī)房裝修、供配電系統(tǒng)?？照{(diào)系統(tǒng)、電磁波輻射控制等應(yīng)滿足相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2) 機(jī)房出入控制：對(duì)內(nèi)部人員和外部人員進(jìn)出工作現(xiàn)場(chǎng)都做相應(yīng)的限制和規(guī)定，并進(jìn)

14、行登記。3) 電磁波的輻射控制與防護(hù)：防止計(jì)算機(jī)系統(tǒng)受工作環(huán)境中電磁波干擾，避免計(jì)算機(jī)電磁波輻射造成的信息泄露。4) 媒體管理：對(duì)各種信息存儲(chǔ)媒休，按照所存儲(chǔ)信息的重要度分成不同的安全等級(jí)，嚴(yán)格保管，確保存儲(chǔ)信息的保密性、完整性和可用性。3.4 設(shè)備安全使用管理制度設(shè)備安全使用管理制度包括：1) 設(shè)備使用管理包括指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、建立詳細(xì)的運(yùn)行日志、設(shè)備的維護(hù)和定期保養(yǎng)、設(shè)備故障處理等。2) 設(shè)備維修管理包括指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的維修，建立滿足正常運(yùn)行的最低要求的易損件備件庫，記錄設(shè)備維修對(duì)象、故障原因、排除方法、主要維修過程及其它的有關(guān)情況。3) 設(shè)備倉儲(chǔ)管理指未被使用或修復(fù)后性能正常的各

15、種設(shè)備的集中統(tǒng)一管理。3.5 應(yīng)用系統(tǒng)安全管理1) 指定應(yīng)用系統(tǒng)管理人員2) 管理人員應(yīng)有操作日志(如日志、改變記錄、升級(jí)安裝過程等)3) 有相應(yīng)的應(yīng)急恢復(fù)管理制度3.6 媒體/技術(shù)文檔安全管理制度各級(jí)安全管理機(jī)構(gòu)應(yīng)制定技術(shù)文檔資料的管理制度，明確管理方法與管理人員職責(zé)。媒體是指以光盤、軟盤、磁帶等形式存放數(shù)據(jù)的載體。技術(shù)文檔是指相關(guān)數(shù)據(jù)以紙張形式存放的實(shí)體。1. 媒體安全包括：包括媒體數(shù)據(jù)的安全及媒體本身的安全。1) 安全存放管理：技術(shù)資料存放的環(huán)境必須具有安全防護(hù)與保密設(shè)施，對(duì)重要的技術(shù)資料，應(yīng)進(jìn)行備份和異地存放。2) 媒體的管理：媒體進(jìn)行分類、編目、登記、歸檔；需要利用媒體的人員必須經(jīng)過

16、申請(qǐng)、審批和登記，并對(duì)所有使的資料承擔(dān)保管與保密義務(wù)；3) 妥善處理失效的媒體：對(duì)報(bào)廢的媒體要有嚴(yán)格的銷毀和監(jiān)銷措施。2. 技術(shù)文檔安全包括：1) 安全存放管理：技術(shù)資料存放的環(huán)境必須具有安全防護(hù)與保密設(shè)施，對(duì)重要的技術(shù)資料，應(yīng)進(jìn)行備份和異地存放。2) 技術(shù)資料的管理：建立技術(shù)資料檔案室；技術(shù)資料必須進(jìn)行分類、編目、登記、歸檔；需要利用技術(shù)資料的人員必須經(jīng)過申請(qǐng)、審批和登記，并對(duì)所有使用的資料承擔(dān)保管與保密義務(wù)。3) 妥善處理失效的技術(shù)文檔資料：對(duì)報(bào)廢的技術(shù)資料要有嚴(yán)格的銷毀和監(jiān)銷措施。第四章用戶權(quán)限管理用戶權(quán)限管理是網(wǎng)絡(luò)安全管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。本章對(duì)全網(wǎng)的用戶權(quán)限進(jìn)行了劃分，并明確了用戶登陸

17、管理和用戶口令管理的一些辦法。4.1 用戶權(quán)限全網(wǎng)中不同設(shè)備的權(quán)限配置和功能實(shí)現(xiàn)雖然有所差別，但都應(yīng)在確保安全的基礎(chǔ)上盡可能提供用戶分級(jí)管理的功能。原則上用戶權(quán)限可分為系統(tǒng)管理級(jí)、操作配置級(jí)和監(jiān)控查看級(jí)等三個(gè)級(jí)別。1)系統(tǒng)管理級(jí)：擁有所有權(quán)限。2)操作配置級(jí)：具備修改配置權(quán)限，但不具備用戶管理權(quán)限。3) 監(jiān)控查看級(jí)：具備查看系統(tǒng)配置文件和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的權(quán)限。用戶權(quán)限的設(shè)置應(yīng)遵循以下原則：1)特權(quán)分散原則：維護(hù)管理的重要操作權(quán)力分散給若干個(gè)程序、節(jié)點(diǎn)或用戶，必須由規(guī)定的若干個(gè)具有特權(quán)的程序、節(jié)點(diǎn)或用戶到齊后才能實(shí)現(xiàn)該操作。2)最小授權(quán)原則：僅將那些用戶進(jìn)行操作時(shí)必需的權(quán)限分配給用戶，而不要為其分

18、配無關(guān)的或更大的權(quán)限。4.2 用戶登錄管理用戶通過統(tǒng)一的過程進(jìn)行系統(tǒng)登錄。登錄過程應(yīng)具有以下功能：1. 原則上使用唯一的用戶識(shí)別符，以區(qū)分每一個(gè)用戶的權(quán)限。只在特殊需要的情況下使用組識(shí)別符。2. 對(duì)用戶進(jìn)行身份驗(yàn)證，檢查用戶是否是被系統(tǒng)授權(quán)的合法用戶。3. 提示用戶的訪問級(jí)別及權(quán)限。4. 確保身份驗(yàn)證結(jié)束前，用戶無法訪問系統(tǒng)。5. 為所有用戶維護(hù)一份統(tǒng)一的記錄。6. 當(dāng)用戶注銷后，應(yīng)立即刪除此用戶的所有權(quán)限。7. 定期檢查、整理用戶帳戶，對(duì)于過期的帳號(hào)要及時(shí)封閉，對(duì)于長期不用的帳號(hào)要定期檢查，必要時(shí)封閉4.3 用戶口令管理用戶的口令是用戶登錄系統(tǒng)的關(guān)鍵，為保證口令的安全性，對(duì)用戶口令的管理應(yīng)該

19、遵循以下安全原則：1. 在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全管理時(shí)，對(duì)所管設(shè)備中的各級(jí)管理口令和密碼，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一進(jìn)行管理，注意保密；2. 口令和密碼的設(shè)置符合保密要求，針對(duì)不同設(shè)備不同的管理權(quán)限設(shè)置不同的分級(jí)口令；3. 選擇長的口令，一般不少于6個(gè)字符；口令包括大小寫英文字母與數(shù)字的組合；不使用姓名的漢語拼音和常見的英文單詞；4. 定期改變口令，3個(gè)月更換一次；對(duì)重要設(shè)備和系統(tǒng)可采用一次一密的動(dòng)態(tài)密鑰卡等方式；5. 用戶口令不能以明文顯示在顯示器上；6. 用戶口令與系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)分開保存；7. 采用有效措施，保證用戶口令的傳輸和存儲(chǔ)時(shí)安全，例如口令的加密傳輸和保存。第五章運(yùn)行安全本章描述在運(yùn)營維護(hù)過程中應(yīng)該采取

20、的安全防范和安全管理的策略與措施。5.1 網(wǎng)絡(luò)攻擊防范網(wǎng)絡(luò)攻擊防范用于防止對(duì)網(wǎng)絡(luò)的惡意攻擊，保證網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。對(duì)網(wǎng)絡(luò)的攻擊可能來自公司內(nèi)部、合作伙伴及其他人員等。網(wǎng)絡(luò)攻擊防范的重點(diǎn)保護(hù)對(duì)象是核心路由器、核心交換機(jī)、防火墻以及BI系統(tǒng)、BOA、公系統(tǒng)、編碼系統(tǒng)、HR人力資源系統(tǒng)、門戶網(wǎng)站等重要服務(wù)器等。須防范的網(wǎng)絡(luò)攻擊包括但不局限于：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和資源數(shù)據(jù)的非法管理和分配、破壞路由、網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的拒絕服務(wù)攻擊DoS病毒、木馬、緩沖區(qū)溢出、垃圾郵件等。中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司和各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)制定網(wǎng)絡(luò)攻擊防范的措施和對(duì)策，內(nèi)容至少包括網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、安全漏洞檢測(cè)和安全事件響應(yīng)等三個(gè)方面。各分支機(jī)構(gòu)制定的具體安全策

21、略應(yīng)上報(bào)總公司審批和備案。網(wǎng)絡(luò)攻擊防范應(yīng)注意以下幾個(gè)方面：1. 使用國家主管部門認(rèn)可的網(wǎng)絡(luò)攻擊防范產(chǎn)品。2. 在網(wǎng)絡(luò)邊界以及重要網(wǎng)段處，架設(shè)防火墻，防止非授權(quán)信息的通過。3. 在網(wǎng)絡(luò)邊界以及重要網(wǎng)段處，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)入侵檢測(cè)。如果檢測(cè)到入侵行為，應(yīng)立即通知相關(guān)主管人員進(jìn)行應(yīng)急處理。4. 在核心節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)管理中心安裝網(wǎng)絡(luò)漏洞掃描器，對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全掃描，以便發(fā)現(xiàn)和預(yù)防可能的破壞活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)漏洞應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)主管人員進(jìn)行處理。5. 對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的路由器、關(guān)鍵主機(jī)等定期進(jìn)行系統(tǒng)漏洞掃描，發(fā)現(xiàn)漏洞應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)主管人員進(jìn)行處理。6. 保證網(wǎng)絡(luò)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器之間通信數(shù)據(jù)的可靠傳輸，防止傳輸信息的泄露、篡

22、改和刪除等非法操作。7. 網(wǎng)絡(luò)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用系統(tǒng)在正常運(yùn)行階段，應(yīng)關(guān)閉與業(yè)務(wù)無關(guān)的端口，防止非法訪問。8. 不允許設(shè)備、軟件供應(yīng)商成為超級(jí)用戶或埋下超級(jí)用戶5.2 病毒防范病毒防范工作應(yīng)遵循以下原則：1. 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司和各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分別制定所管網(wǎng)絡(luò)的病毒防范規(guī)劃，安裝配置病毒防范系統(tǒng)。2. 相關(guān)設(shè)備上禁止安裝、運(yùn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件，防止經(jīng)過無關(guān)軟件和操作感染病毒。3. 對(duì)相關(guān)設(shè)備定期進(jìn)行病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)病毒立即匯報(bào)有關(guān)部門，進(jìn)行應(yīng)急處理。4. 管理人員應(yīng)采取安全可靠的方式及時(shí)進(jìn)行病毒檢測(cè)軟件或病毒特征代碼庫的升級(jí)。5. 全體員工應(yīng)增強(qiáng)病毒防范意識(shí)，配合管理人員做好病毒防范工作。5.3

23、訪問控制訪問控制的主要目的是防止未授權(quán)人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器系統(tǒng)等資源的使用、修改或破壞，以保證網(wǎng)絡(luò)的安全。1. 在內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)之間設(shè)置防火墻，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問控制；2. 采用防火墻技術(shù)或虛擬LAN技術(shù)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)不同安全域的隔離及訪問控制；3. 建議相關(guān)設(shè)備具有分級(jí)用戶管理功能及嚴(yán)格的身份識(shí)別機(jī)制；4. 所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器系統(tǒng)提供的服務(wù)必須具有訪問控制功能，保證認(rèn)證通過前，不能提供服務(wù)；5. 對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)端配置和管理時(shí)，必須進(jìn)行身份認(rèn)證；6. 采用有效手段保證網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置和管理數(shù)據(jù)的傳輸安全；7. 網(wǎng)絡(luò)中使用的應(yīng)用軟件應(yīng)防止異常中斷后非法進(jìn)入系統(tǒng)；8. 相關(guān)設(shè)備提供超時(shí)鍵盤鎖定功能；9

24、. 對(duì)集成、調(diào)試、支持過程分配給合作伙伴的系統(tǒng)用戶身份，必須由系統(tǒng)主管部門登記、建立和授權(quán)，必須無二義地明確指定或變更所定義用戶的權(quán)限內(nèi)容、權(quán)限有效時(shí)間。工作人員調(diào)離崗位時(shí)，必須立即取消該工作人員系統(tǒng)用戶的授權(quán)。必須詳細(xì)記錄用戶的定義、授權(quán)、變更。5.4 行為審計(jì)行為審計(jì)將對(duì)相關(guān)設(shè)備的操作進(jìn)行記錄，防止對(duì)相關(guān)設(shè)備的非法使用。1. 對(duì)路由器、主機(jī)、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等的運(yùn)行、維護(hù)、管理必須有審計(jì)方案和記錄。2. 應(yīng)定期對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行審查和分析。3. 相關(guān)設(shè)備、系統(tǒng)軟件或應(yīng)用軟件都應(yīng)具有并打開審計(jì)功能。4. 對(duì)以下事件必須有審計(jì)記錄：?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或服務(wù)啟動(dòng)或關(guān)閉。?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或服務(wù)配置修改。?網(wǎng)絡(luò)連接方式

25、改變。?登錄到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或服務(wù)器系統(tǒng)。?其它異常情況。5. 審計(jì)記錄應(yīng)包含以下信息：?用戶操作時(shí)的用戶識(shí)別符。?事件發(fā)生的日期和時(shí)間。?事件內(nèi)容或操作結(jié)果。6. 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器的審計(jì)記錄應(yīng)符合相應(yīng)備份原則。7. 審計(jì)記錄不能被未授權(quán)用戶修改或刪除。8. 及時(shí)進(jìn)行審計(jì)記錄的分析，發(fā)現(xiàn)異常情況立即匯報(bào)相關(guān)主管人員。5.5 異常流量監(jiān)控1.優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理通過檢測(cè)分析帶寬使用狀況，合理分配帶寬資源；2.強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)行為管理根據(jù)各種應(yīng)用業(yè)務(wù)的流量，制定相關(guān)策略限制非主流業(yè)務(wù)，在峰值時(shí)段進(jìn)行限速、阻斷；3. 保障關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用保障關(guān)鍵應(yīng)用（例如BI、BOA編碼系統(tǒng)、HR人力資源系統(tǒng)、視頻會(huì)議等），限制非主流業(yè)

26、務(wù)占用過多的帶寬，監(jiān)測(cè)、阻斷異常流量；4、實(shí)時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行識(shí)別阻斷網(wǎng)絡(luò)攻擊，根據(jù)并發(fā)連接個(gè)數(shù)可以確定并阻斷DO攻擊等異常行為，保護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全。流量監(jiān)控系統(tǒng)將提供流量可視化和異常流量的監(jiān)測(cè)機(jī)制，安全管理員可以隨時(shí)掌握流量情況，能夠通過流量報(bào)表統(tǒng)計(jì)并分析出整個(gè)網(wǎng)內(nèi)各機(jī)器流量的排名，為調(diào)整安全策略和QoSft略提供依據(jù)。同時(shí)通過觀察協(xié)議的流量分布，從而透視企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作情況，對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量做到一目了然。5.6 操作安全維護(hù)管理過程中的相關(guān)操作應(yīng)遵循：1. 重要操作應(yīng)由相關(guān)主管人員授權(quán)。2. 必須嚴(yán)格按照設(shè)備和系統(tǒng)的操作規(guī)程進(jìn)行日常操作。3. 各級(jí)操作人員應(yīng)僅在自己的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行操作，不得非法拷貝

27、、增加、修改或刪除數(shù)據(jù)。4. 各級(jí)操作人員不得進(jìn)行任何越權(quán)操作的嘗試。5. 各級(jí)操作人員必須嚴(yán)格保管自己的身份識(shí)別數(shù)據(jù)（如用戶卡、口令等），不得將其泄漏給他人。6. 各級(jí)操作人員必須如實(shí)記錄操作日志。5.7 IP地址管理制度IP地址是組織內(nèi)的有限資源，同時(shí)也是用戶認(rèn)證的一種常用手段，任何人不得隨意增加、更改IP地址。管理者需要規(guī)劃與建立明確的用戶IP地址數(shù)據(jù)庫，并對(duì)其實(shí)施保密性處理。對(duì)IP地址的分配管理實(shí)行中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司和各分支機(jī)構(gòu)分級(jí)、分工的原則。中國醫(yī)藥集團(tuán)公司信息中心職責(zé)：1負(fù)責(zé)全網(wǎng)IP地址管理政策和管理辦法；2負(fù)責(zé)全網(wǎng)骨干網(wǎng)IP地址的規(guī)劃、分配及管理工作；3負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)提出的

28、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和需求的IP地址申請(qǐng)；4負(fù)責(zé)IP地址信息備案管理工作；5.8 防火墻管理制度1合理規(guī)劃防火墻系統(tǒng)訪問的權(quán)限；2如果需要改變防火墻的配置情況，需要由操作人員向信息中心提出申請(qǐng)，并經(jīng)安全主管人員批準(zhǔn)后，才可以進(jìn)行更改操作；同時(shí)操作人員需做好配置管理記錄表；3定期檢查防火墻配置情況；4如果需要開放應(yīng)用系統(tǒng)端口，則必須由申請(qǐng)單位向主管部門進(jìn)行申請(qǐng)，并填寫防火墻應(yīng)用系統(tǒng)端口開放申請(qǐng)表。第六章安全事件的處理本章將描述安全事件的定義，事件分類級(jí)別及處理流程。6.1 安全事件的定義安全事件是指的計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)的硬件、軟件、數(shù)據(jù)因偶然的或惡意的原因而遭到破壞、更改、泄漏或者系統(tǒng)不能連續(xù)正常運(yùn)行。如

29、發(fā)生以下情況，可能定義為安全事件：1) 非授權(quán)訪問，通過入侵的方式進(jìn)入到未被授權(quán)訪問的網(wǎng)絡(luò)中，而導(dǎo)致數(shù)據(jù)信息泄漏；2) 信息泄密，數(shù)據(jù)在傳輸中因數(shù)據(jù)被截取、篡改而造成信息的更改；3) 拒絕服務(wù)，正常用戶不能正常訪問服務(wù)器提供的相關(guān)服務(wù)；4) 系統(tǒng)性能嚴(yán)重下降，有不明的進(jìn)程運(yùn)行并占用大量的CPU處理時(shí)間；5) 網(wǎng)絡(luò)性能嚴(yán)重下降，用戶反映無法正常使用服務(wù)；6) 在系統(tǒng)日志中發(fā)現(xiàn)非法登錄者；7) 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)感染計(jì)算機(jī)病毒；8) 發(fā)現(xiàn)有人在不斷強(qiáng)行嘗試登錄系統(tǒng)9) 系統(tǒng)中出現(xiàn)不明的新用戶賬號(hào)10) 管理員收到來自其它站點(diǎn)系統(tǒng)管理員的警告信，指出系統(tǒng)可能被威脅11) 文件的訪問權(quán)限被修改6.2 安全事件的

30、分類安全事件主要分為兩大類：物理安全事件的和邏輯安全事件。6.2.1 物理安全事件主要指的計(jì)算機(jī)設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))以及其它媒體遭到地震、水災(zāi)、火災(zāi)、有害氣體、雷擊和靜電的危害。6.2.2 邏輯安全事件主要指在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行中，發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的，違反系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行所表現(xiàn)出的跡象，嚴(yán)重時(shí)可導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。根據(jù)事件危害程度，主要分為：1.嚴(yán)重安全事件以下事件定義為嚴(yán)重安全事件：1) 網(wǎng)絡(luò)通信物理或邏輯中斷造成事故。2) 系統(tǒng)重要業(yè)務(wù)運(yùn)行停止造成事故。3) 系統(tǒng)重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)損壞。4) 系統(tǒng)遭受入侵，機(jī)密數(shù)據(jù)外泄。2.中度安全事件以下事件定義為中度安全事件：1) 網(wǎng)絡(luò)通信物理或邏輯中斷造成嚴(yán)重

31、故障。2) 系統(tǒng)重要業(yè)務(wù)運(yùn)行停止造成嚴(yán)重故障。3) 系統(tǒng)部分重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)損壞。4) 系統(tǒng)遭受入侵，部分機(jī)密資料外泄。3. 輕度安全事件以下事件定義為輕度安全事件：1) 網(wǎng)絡(luò)通信或系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)行中出現(xiàn)的一般故障。2) 系統(tǒng)部分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)損壞，但不嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)開展。3) 系統(tǒng)遭受入侵或嘗試性入侵，但未產(chǎn)生不良后果。4) 關(guān)鍵數(shù)據(jù)丟失。6.3 安全事件的處理和流程6.3.1安全事件的處理中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司和各分支機(jī)構(gòu)相關(guān)安全人員應(yīng)24小時(shí)處于待命狀態(tài)，一旦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遭受入侵，引起嚴(yán)重安全事件，將在第一時(shí)間內(nèi)盡可能地、實(shí)時(shí)地阻斷、反擊入侵行為，恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的完整性和可用性，徹底清除入侵行為對(duì)系統(tǒng)造成的影響，同時(shí)修補(bǔ)存在的安全漏洞。安全審計(jì)系統(tǒng)對(duì)入侵活動(dòng)的全過程進(jìn)行調(diào)查取證，獲取入侵行為的相關(guān)證據(jù)，為公安機(jī)關(guān)的介入提供技術(shù)依據(jù)。1) 嚴(yán)重安全事件解決方案：啟動(dòng)備份物理線路，保證通信恢復(fù)正常；執(zhí)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)恢復(fù)程序，啟動(dòng)備份重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)恢復(fù)正常；對(duì)業(yè)務(wù)重要系統(tǒng)實(shí)行警戒狀態(tài)的訪問控制授權(quán)機(jī)制；追查事件原因，并盡量挽救系統(tǒng)損失；2）中度安全事件解決方案：啟動(dòng)備份關(guān)鍵設(shè)備，保證通信線路正常運(yùn)行；執(zhí)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)恢復(fù)程序，啟動(dòng)備份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)恢復(fù)正常；對(duì)業(yè)務(wù)重要系統(tǒng)實(shí)行強(qiáng)化訪問控制授權(quán)機(jī)制；追查事件