合格供方評審程序管理規(guī)定20111227版

1、質(zhì)量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規(guī)定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第1頁質(zhì)量管理制度合格供方評審管理規(guī)定質(zhì)量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規(guī)定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第2頁編寫：日期：校對:日期：審核：日期：標(biāo)審：日期：批準(zhǔn)：日期：質(zhì)量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規(guī)定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第3頁1目的和范圍本文依據(jù)采購過程控制程序的要求編制，目的是加強對供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合本所規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量要求。本文適用于本所受控的工程研制/生產(chǎn)項目中所有與質(zhì)量有關(guān)的采購品及外包的供方評審。2引用文件下列文件中的條款通過引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款

2、。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本都不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系要采購過程控制程序3術(shù)語和定義GJB9001B-2009確立的術(shù)語和定義適用于本程序。外包：指委托所外單位進(jìn)行研制或生產(chǎn)的行為。外包單位：指受沈陽自動化研究所委托研制或生產(chǎn)的單位。采購品：指通過采購的方式獲取的研制/生產(chǎn)用原輔材料、元器件和外協(xié)配套產(chǎn)品以及服務(wù)等。產(chǎn)品：同采購品。供方：提供產(chǎn)品和服務(wù)的組織或個人。如，外包單位、制造商、批發(fā)商、代理商、零售商等。4職責(zé)a.條件處負(fù)責(zé)組織實施對所有受控項目的供方進(jìn)行評審

3、，形成合格供方名錄；b.機電產(chǎn)品制造中心和研究室負(fù)責(zé)填報合格供方選擇和評價申報表、供方質(zhì)量保證能力（再）評價表；c.機電產(chǎn)品制造中心和研究室負(fù)責(zé)共同形成供方風(fēng)險分析評估記錄表；質(zhì)量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規(guī)定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第4頁d.對再評價的供方，質(zhì)量處負(fù)責(zé)，機電產(chǎn)品制造中心和研究室配合完成產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析，形成產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；e.合格供方目錄編制人的責(zé)任：組織并實施合格供方的評審，對機電產(chǎn)品制造中心、研究室和質(zhì)量處提供的材料進(jìn)行審查，形成評審意見，初步形成合格供方名錄；f.合格供方目錄校對人的責(zé)任：根據(jù)編制人形成的合格供方名錄與評審材料進(jìn)行逐項校對，

4、發(fā)現(xiàn)問題通知編制人進(jìn)行修改校正；g.合格供方目錄審核人的責(zé)任：對評審結(jié)果及評審程序的正確性、完整性進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題時，通知編制人組織重新評審；h.合格供方目錄研究室會簽的責(zé)任：研究室主任和課題負(fù)責(zé)人對課題組上報的材料進(jìn)行確認(rèn)，保證材料的完整性和真實性。i.合格供方目錄批準(zhǔn)人的責(zé)任：對評審結(jié)果進(jìn)行最終認(rèn)定。5程序與要求5.1 程序5.1.1 評審材料的準(zhǔn)備5.1.1.1 初次審核的供方評審所需的材料機電產(chǎn)品制造中心或研究室負(fù)責(zé)提供以下材料：a.供方有效的營業(yè)執(zhí)照（執(zhí)照中應(yīng)具有采購品的經(jīng)營范圍）；b.制造商提供含有采購品的生產(chǎn)許可證；c.經(jīng)銷商或代理商出據(jù)采購品的一級代理證明；如果不是一級代理，

5、要形成情況說明報告；d.質(zhì)量管理體系認(rèn)證和其它質(zhì)量的證明文件；e.填報供方風(fēng)險分析評估記錄表，確保有效地識別風(fēng)險并加以控制；f.供方質(zhì)量保證能力（再）評價表，須由供方加蓋公章；g.合格供方選擇和評價申報表，在該表中要說明采購品的等級：1-軍品級、2-工業(yè)級、3-民用級；代理級別：1-一級代理、2-二級代理、3-其他。5.1.1.2 供方再評審所需材料a.機電產(chǎn)品制造中心和研究室提供5.1.1.1中的所有材料（只針對過期材料，如營業(yè)執(zhí)質(zhì)量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規(guī)定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第5頁照、質(zhì)量證明、生產(chǎn)許可證等）；b.質(zhì)量處由機電產(chǎn)品制造中心和研究室配合完成所有采

6、購品質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析，形成產(chǎn)品質(zhì)量分析報告，報告中包括采購品名稱，規(guī)格型號，供方名稱以及量化指標(biāo)，如合格率，可靠性等，還有按批次復(fù)檢的結(jié)果，給出該采購品是否合格的結(jié)論；c.當(dāng)使用中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格而影響了最終產(chǎn)品質(zhì)量，且給我所造成重大經(jīng)濟(jì)損失和影響或顧客提出強烈要求時，取消其合格供方資格。5.1.2 評審小組的組成評審小組由條件處處長任組長，成員包括條件處、質(zhì)量處、機電產(chǎn)品制造中心、研究室相關(guān)人員組成，如顧客有要求，評審小組還應(yīng)包括顧客代表。5.1.3 合格供方的評審合格供方每年進(jìn)行一次集中評審，由條件處組織評審小組以會議的形式對合格供方進(jìn)行全面評審，完成供方質(zhì)量保證能力（再）評價表的會簽，

7、并選擇合格供方納入合格供方名錄，形成合格供方名錄。5.1.4 合格供方名錄的最終形成經(jīng)評審后的合格供方名錄，需由編制人、校對人、審核人、研究室會簽人簽字后，上報負(fù)責(zé)科研與生產(chǎn)的主管所長簽字批準(zhǔn)，最后由用戶代表會簽，最終形成合格供方名錄。根據(jù)研制/生產(chǎn)的需要，在履行上述評審程序后，可對合格供方名錄的供方進(jìn)行增加或刪除。5.1.5 合格供方名錄的分發(fā)經(jīng)過簽署后的合格供方名錄，將分發(fā)給主管所長、軍工項目處、質(zhì)量處、機電產(chǎn)品制造中心、研究室和相關(guān)用戶代表室。5.2 要求a.每年進(jìn)行一次年度評審。b.質(zhì)量處在每年的八月十五日前，以文件形式將現(xiàn)有受控項目通知條件處，條件處依據(jù)受控范圍，書面通知相關(guān)部門準(zhǔn)備

8、評審材料。c.機電產(chǎn)品制造中心和研究室應(yīng)于每年的九月三十日前，將5.1.1中的所有材料提交給條件處；d.條件處在每年的十月上旬開始按項目組織合格供方的評審，十一月上旬完成評審，質(zhì)量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規(guī)定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第6頁十一月底以前完成合格供方名錄的會簽；e.每部分材料都要如實填寫，不能有空項，內(nèi)容要明確，不能含糊不清，尤其是采購品的規(guī)格型號務(wù)必填寫完整；f.機電產(chǎn)品制造中心和研究室對服務(wù)態(tài)度差、售后服務(wù)質(zhì)量低或履約不及時影響研制/生產(chǎn)的供方要提出說明報告，評審小組將酌情處理。6記錄a.供方質(zhì)量保證能力（再）評價表（見附錄A）；b.合格供方選擇和評價申報

9、表（見附錄B）；c.合格供方名錄（見附錄C）;d.供方風(fēng)險分析評估記錄表（見附錄D）;e.產(chǎn)品質(zhì)量分析報告。質(zhì)量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規(guī)定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第7頁附錄A供方質(zhì)量保證能力（再）評價表編號：供方名稱法人代表質(zhì)量部門名稱質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話郵政編碼評價類型口首次評價再評價采購的產(chǎn)品供方簡介質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀質(zhì)量部門及檢測能力描述供方填表人：日期：供方單位公章：產(chǎn)品質(zhì)量狀況描述口產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定（首次評價不填）證明材料評價組成員簽字評價結(jié)論口合格口/、合格評價組長：日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄

10、批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間質(zhì)量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規(guī)定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第8頁附錄B合格供方選擇和評價申報表合格供方選擇和評價申報表編號：ZL26-01-型號代號-序號-年份中報部門/中報時間所屬型號名稱/代號序號采購品名稱型號規(guī)格采購品等級供方名稱代理級別評價結(jié)論聯(lián)系人聯(lián)系電話備注備注：采購品的等級：1-軍品級、2-工業(yè)級、3-民用級；代理級別：1-一級代理、2-二級代理、3-其他；評價結(jié)論由評審小組填寫編制：校對：審核：批準(zhǔn)：質(zhì)量管理制度文件名稱：合格供方評審管理規(guī)定文件編號：版次/修訂：A/1共10頁第9頁附錄C合格供方名錄合格供方名錄編號：所屬型號項目名稱：廳P供方名稱產(chǎn)品名稱型號規(guī)格評定表序號首次列入日期年度復(fù)評結(jié)果備注編制：校對：審核：批準(zhǔn)：會簽（研究室）：主管所長：用戶代表會簽：質(zhì)量管理制度文件名稱：合