不合格控制程序

1、 有限公司編 號(hào)版本/版次A/0文件類別程 序 文 件頁 碼1 / 4 頁文件名稱不合格品控制程序生效日期 1 目的對(duì)商品和服務(wù)中的不合格進(jìn)行有效的控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 適用范圍適用于整個(gè)經(jīng)營(yíng)貿(mào)易過程。3 職責(zé)3.1 品管課負(fù)責(zé)不合格商品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；3.2 業(yè)務(wù)課、營(yíng)業(yè)課負(fù)責(zé)各自不合格服務(wù)的識(shí)別，并對(duì)不合格服務(wù)采取糾正措施；3.3 購買課負(fù)責(zé)對(duì)外購不合格品采取糾正措施。4 工作程序4.1 不合格品的分類4.1.1 嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能指標(biāo)等的不合格；引取顧客嚴(yán)重不滿意的服務(wù)。4

2、.1.2 一般不合格品：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品性能質(zhì)量的不合格；輕微的服務(wù)過失。4.2 進(jìn)貨及在庫不合格商品的識(shí)別與處理4.2.1 采購物料、產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，品管課按檢驗(yàn)基準(zhǔn)書對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)判定產(chǎn)品不合格時(shí)，根據(jù)影響程度采用以下方式處置：a) 特別采用：對(duì)一般不合格品,業(yè)務(wù)課長(zhǎng)根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度作裁決，并在不合格評(píng)審單上填寫意見；并填寫“特采申請(qǐng)單”，必要時(shí),經(jīng)顧客同意后，方可放行。b) 對(duì)嚴(yán)重的不合格品，品檢員須對(duì)其進(jìn)行“不合格”標(biāo)識(shí)，由倉管員作隔離存放，由采購部門聯(lián)系退換或退貨；或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以報(bào)廢；4.2.2 對(duì)于出現(xiàn)b）情況的，采購員向供方提出<不合格品處理單&

3、gt;要求，并保持所有供方不合格品處置記錄。4.3 貿(mào)易活動(dòng)及服務(wù)中的不合格事項(xiàng)的識(shí)別和處理4.3.1不符合事項(xiàng)及服務(wù)的表現(xiàn)為：編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期 有限公司編 號(hào)版本/版次A/0文件類別程 序 文 件頁 碼2 / 4 頁文件名稱不合格控制程序生效日期 a） 受理服務(wù)時(shí)提供錯(cuò)誤的信息；b） 主觀引起的貨損、貨缺、錯(cuò)運(yùn)；c） 報(bào)價(jià)錯(cuò)誤或成本核算錯(cuò)誤；d） 單據(jù)制作錯(cuò)誤而不符；e） 服務(wù)不規(guī)范；f） 顧客投訴等。4.3.2對(duì)不合格的事項(xiàng)和不合格服務(wù)的處理: a）改正所出現(xiàn)的不符合； b）向顧客賠禮致歉； c）與顧客協(xié)商，并在定期內(nèi)答復(fù)顧客； d）按有關(guān)法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行糾正和處理。4.

4、4 交付后的不合格品的處理營(yíng)業(yè)課負(fù)責(zé)產(chǎn)品退貨的處理，品管課負(fù)責(zé)對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查和統(tǒng)計(jì)，對(duì)交付后出現(xiàn)的批量不合格品，按重大質(zhì)量問題對(duì)待，除主持對(duì)不合格品的評(píng)審，確定如下處置方式外，還應(yīng)做好事后糾正措施的追蹤、驗(yàn)證及善后服務(wù)工作：a）經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步接收使用；b) 退換不合格品。4.5 重大不合格的控制4.5.1 重大不合格的處置由品管課、營(yíng)業(yè)課向總經(jīng)理匯報(bào)，協(xié)助責(zé)任部門組織評(píng)審和確定處置措施。4.5.2 對(duì)所發(fā)生的重大不合格，品管課應(yīng)簽發(fā)<不合格品處理單>要求相關(guān)責(zé)任部門按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。4.6 不合格的管理4.6.1 責(zé)任部門用記錄、標(biāo)識(shí)、隔離等方法對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別

5、和控制，以防止其非預(yù)期使用和交付。4.6.2 品管課記錄并保持不合格的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步的記錄。 有限公司編 號(hào)版本/版次A/0文件類別程 序 文 件頁 碼3 / 4 頁文件名稱不合格控制程序生效日期 5 術(shù)語解釋不合格：未滿足要求不合格品：未滿足要求的商品或服務(wù)報(bào)廢：為避免不合格品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。6 相關(guān)文件 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 檢查基準(zhǔn)書 糾正和預(yù)防措施控制程序 服務(wù)承諾7 記錄 <不合格品處理單> <糾正/預(yù)防措施單> <檢查成績(jī)書> <顧客投訴記錄> 有限公司編 號(hào)版本/版次A/0文件類別程 序 文 件頁 碼4 / 4 頁文件名稱不合格控制程序生效日期 附：不合格控制流程圖責(zé)權(quán)部門（人）記錄不合格項(xiàng)/服務(wù)提出不合格商品提出標(biāo)識(shí)、隔離 不合格評(píng)審處理與糾正記錄保存 采取