商品進(jìn)銷存管理流程

1、 商品進(jìn)銷存流程一、目的：為了加強(qiáng)商品的進(jìn)銷存管理，規(guī)范進(jìn)銷存流程，實現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目標(biāo)，制定此制度。二、實用范圍：所有銷售人員、部門經(jīng)理、財務(wù)部。三、建立檔案及編碼：1、建立供應(yīng)商檔案，產(chǎn)生供應(yīng)商編碼。2、建立合同檔案，產(chǎn)生合同編碼。3、建立商品檔案，產(chǎn)生商品編碼。4、采購訂貨4.1、由售貨員依據(jù)訂貨需求以及實時庫存來制作采購訂貨單，由銷售主管進(jìn)行采購訂單的確認(rèn)及審核。（訂貨單需電腦打印版，一式兩份，一份傳真給供商，一份交給庫管人員，庫管人員按我們的采購訂單驗貨入庫?。?.2、銷售主管通過互聯(lián)網(wǎng)、郵寄或其他方式將訂貨單傳遞給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商按期備貨、送貨。四、商品驗收 供貨商

2、送貨至驗貨區(qū)，庫管人員嚴(yán)格按照供應(yīng)商所持訂貨單對商品進(jìn)行驗收，逐一核實標(biāo)識、質(zhì)量、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。對少于訂貨單數(shù)量的商品按實際數(shù)量收貨；對多出訂貨單數(shù)量和無訂貨單的商品不予收貨。驗收完畢后，庫管人員按照實際收貨情況錄入電腦，并打印商品驗收單一式三份，供應(yīng)商、庫管人員雙方簽字，經(jīng)營部加蓋收貨專用章，一份交予供貨商，一份轉(zhuǎn)財務(wù)部作為結(jié)算對賬單。 庫管人員將商品入庫，并及時與采購人員溝通，以便賣場及時到倉庫提貨。五、進(jìn)價調(diào)價1、財務(wù)主管依據(jù)供應(yīng)商書面調(diào)價通知或市場采購價獲得調(diào)價信息，經(jīng)雙方談判商定調(diào)價高低和調(diào)價數(shù)量，按規(guī)定格式填寫進(jìn)價調(diào)整單。2、進(jìn)價調(diào)整單經(jīng)供應(yīng)商、財務(wù)主管、部長、財務(wù)部審批

3、簽字后（當(dāng)調(diào)高成本價時須副總經(jīng)理審批簽字），由財務(wù)主管錄入。3、部門經(jīng)理按照進(jìn)價調(diào)整單對電腦信息進(jìn)行復(fù)核、入賬，復(fù)核人簽字。一份供應(yīng)商，財務(wù)部（作為結(jié)算對賬單）、另一份經(jīng)營部存檔。六、銷售管理 1、客人自己選貨，收銀員通過收銀機(jī)掃描計算價格，選擇客人相應(yīng)的方式進(jìn)行結(jié)賬。2、對于掃描過未結(jié)賬的商品如進(jìn)行單品取消，需要銷售主管進(jìn)行取消操作。七、收銀對賬 1、收銀員實行早晚班輪換制，早晚班收銀員需要交接班。 2、早班收銀員打出日銷售報表，點(diǎn)清營業(yè)款交于晚班收銀員核對。 3、晚班收銀員下班后，打出日銷售報表，點(diǎn)清營業(yè)款，和早班的日銷售報表，營業(yè)款，由銷售主管審核后，將早晚班的營業(yè)款一起交于財務(wù)主管。4

4、、財務(wù)主管做好資料保存，審核報表和營業(yè)款后將營業(yè)款交于財務(wù)部門。財務(wù)部門自行銷賬并開出收據(jù)。八、盤點(diǎn)1、商店商品盤點(diǎn)分為每周、每月盤點(diǎn)。每周，每月由財務(wù)部，及經(jīng)營組工作人員同時對經(jīng)營組庫存商品，貨架商品隨機(jī)進(jìn)行盤點(diǎn)，月盤點(diǎn)時必須核對明細(xì)賬。2、月盤點(diǎn)時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品，應(yīng)立即進(jìn)行重新核定。3、月盤點(diǎn)時間和盤點(diǎn)人員由內(nèi)部自己決定，盡量避開客流量較大的時間段，當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生矛盾時，銷售給盤點(diǎn)讓路。應(yīng)整理好臺賬，及時與盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對。4、盤點(diǎn)表一式三份，當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存，以備下月查實。九、對賬 1、盤點(diǎn)結(jié)束后，及時進(jìn)行盤點(diǎn)實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須