工程部檢查項目部記錄表

1、項目檢查記錄（總表）工程名稱： XX項目部編號：K104-J-01 序號:序號總檢查內(nèi)容應(yīng)檢查分項總項數(shù)實際檢查 項數(shù)完成數(shù)實得分檢查人1.項目綜合管理（具體見附件 1）42392.項目進(jìn)度管理（具體見附件 2）893.項目質(zhì)量管理（具體見附件 3）6763944.項目安全管理（具體見附件 4）2482165.煙塔（土建）專業(yè)管理（具體見 附件5）86總計計分方法：（1）所計得分均為得分率。（2）應(yīng)檢查單項得分=（應(yīng)檢查的完成項數(shù)/應(yīng)檢查總項數(shù)）X 100（3）應(yīng)檢查實得總分為所有單項得分的平均值。檢查組長簽字年月日檢查成員簽字年月日工程名稱： XX項目部項目檢查記錄（綜合）序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)

2、準(zhǔn)是否符合1.項目管理目標(biāo)責(zé)任書的簽訂項目經(jīng)理已與公司總經(jīng)理簽訂2.項目計劃書編制情況按項目計劃書編制規(guī)定3.審核情況編制完成后5個工作日內(nèi)，工程部組織評審，部長在審核欄簽字4.批準(zhǔn)情況工程部長審核簽字后，總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字5.發(fā)放情況總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門，并有發(fā)放記錄6.計劃交底情況視項目部管理人員到位情況陸續(xù)交底，并有交底記錄7.組織機(jī)構(gòu)進(jìn)度管理項目部指定專人負(fù)責(zé)一8.質(zhì)量管理項目部指定專人負(fù)責(zé)9.安全管理項目部指定專人負(fù)責(zé)10.施工準(zhǔn)備（指從項目經(jīng) 理進(jìn)場到現(xiàn)場 總平面布置結(jié) 束）施工圖設(shè)計能夠按進(jìn)度計劃得到相應(yīng)的圖紙11.特種設(shè)備協(xié)議簽訂與質(zhì)量監(jiān)督注冊同時進(jìn)行，與當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

3、完成協(xié)議簽訂12.壓力容器安裝告知項目部組織，由分包方告知13.合同交底對合同內(nèi)容進(jìn)行分解，責(zé)任到人一二14.控制網(wǎng)及水準(zhǔn)點 復(fù)測施測任務(wù)書在進(jìn)行測量前完成編制并經(jīng)審核批準(zhǔn)15.控制方格網(wǎng)施測方完成作業(yè)后，填報“工程控制網(wǎng)測量報驗單”，監(jiān)理單位審核，項目部備案16.水準(zhǔn)點施測方完成作業(yè)后，填報“工程測量水準(zhǔn)點復(fù)核報驗單”，監(jiān)理單位審核，項目部備案17.“四通一平”通水水已接進(jìn)廠區(qū)，水量計算已明確18.通電電已接進(jìn)廠區(qū)，電量計算已明確19.通路主干道及前期施工道路已通一20.通訊電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)通暢21.場地平整已完成22.生產(chǎn)臨建達(dá)到現(xiàn)場生產(chǎn)需求一23.生活臨建達(dá)到生活基本需求24.現(xiàn)場總平面

4、現(xiàn)場總平面布置規(guī)劃符合項目計劃書的要求25.現(xiàn)場總平面檢查每月一次，監(jiān)理單位組織，形成“現(xiàn)場總平面檢查考核表”，項目部備案一一26.現(xiàn)場總平面變更需變更方填報“現(xiàn)場總平面變更申請表”，監(jiān)理單位審核，項目部批準(zhǔn)27.圖紙設(shè)計管理設(shè)計變更簽證簽字齊全是28.變更執(zhí)行情況執(zhí)行及時，并得到落實是（監(jiān)理驗 收）29.設(shè)計變更臺臺帳有“設(shè)計變更通知單登記表”是30.圖紙接收臺帳有“圖紙接收記錄”，且登記清晰是編號：K105-J-02 序號：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否符合31.圖紙發(fā)放臺帳有“圖紙發(fā)放記錄"，且登記清晰是32.設(shè)備、物資管 理，程材料供萬貫 質(zhì)復(fù)查復(fù)查時間材料第一次進(jìn)場時是33.復(fù)查

5、手續(xù)按物資供萬評價管理規(guī)定是34.設(shè)備、物資堆放 標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)識項目部統(tǒng)一標(biāo)識管理，現(xiàn)場標(biāo)識清楚否35.檢驗/試驗狀態(tài)標(biāo)識項目部統(tǒng)一標(biāo)識管理，現(xiàn)場標(biāo)識清楚否36.設(shè)備、物資防護(hù)防護(hù)措施工程部編制，項目部批準(zhǔn)簽字，分包方執(zhí)仃是37.防護(hù)檢查每月一次，由項目部組織按 50%：匕例進(jìn)行抽查，形成“產(chǎn)品防護(hù)檢查記錄”是38.項目管理分包方進(jìn)場按項目計劃要求時間39.分包方資質(zhì)復(fù)查滿足合同要求40.分包方人員配備滿足合同約定41.分包方服務(wù)情況及時，滿足現(xiàn)場需求，項目部記錄“分包方服務(wù)狀況調(diào)查表”42.管理制度進(jìn)度管理制度施工組織總設(shè)計編制前，項目部組織進(jìn)行審查，并填寫“管理制度檢查記錄”是（檢查記錄 日

6、）43.質(zhì)量管理制度施工組織總設(shè)計編制前，項目部組織進(jìn)行審查，并填寫“管理制度檢查記錄”是（檢查記錄 日）44.安全管理制度施工組織總設(shè)計編制前，項目部組織進(jìn)行審查，并填寫“管理制度檢查記錄”是（檢查記錄 日）45.設(shè)備、物資管理制度施工組織總設(shè)計編制前，項目部組織進(jìn)行審查，并填寫“管理制度檢查記錄”是（檢查記錄 日）46.計量及檢驗試驗管理制度施工組織總設(shè)計編制前，項目部組織進(jìn)行審查，并填寫“管理制度檢查記錄”是（檢查記錄 日）47.工程檔案管理制度施工組織總設(shè)計編制前，項目部組織進(jìn)行審查，并填寫“管理制度檢查記錄”是（檢查記錄 日）48.施工技術(shù)管理制度施工組織總設(shè)計編制前，項目部組織進(jìn)行

7、審查，并填寫“管理制度檢查記錄”是（檢查記錄 日）49.質(zhì)量計劃施工組織總設(shè)計編制前，項目部組織進(jìn)行審查，并填寫“管理制度檢查記錄”是（檢查記錄 日）50.安全計劃施工組織總設(shè)計編制前，項目部組織進(jìn)行審查，并填寫“管理制度檢查記錄”是（檢查記錄 日）51.施工組織總設(shè)計編制時間工程開工前52.審批手續(xù)齊全，簽字有效53.審批意見得到落實一一54.強(qiáng)制性條文條文清單施工組織總設(shè)計編制前，針對本工程，分包方編制，監(jiān)理單位審核，項目部備案是55.執(zhí)行情況檢查每月一次，項目部組織進(jìn)行，并形成“強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況檢查記錄”是56.工程轉(zhuǎn)包無轉(zhuǎn)包現(xiàn)象序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否符合57.項目會議項目工程例會會

8、議開展每周一次是58.會議紀(jì)要內(nèi)容清晰是59.會議結(jié)論明確是60.上次會議決議的落實情況及時落實是（建議補(bǔ)充 完成情況）61.參會人員簽到“會議簽到表"各方參會人員簽字齊全，尢代簽現(xiàn)象是62.項目會議專題會議會議開展需進(jìn)行專題討論時是63.會議紀(jì)要內(nèi)容清晰是64.會議結(jié)論明確是65.會議結(jié)論落實情況得到落實是66.參會人員簽到“會議簽到表”各方參會人員簽字齊全，無代簽現(xiàn)象是67.工程實體產(chǎn)品 防護(hù)防護(hù)措施編制并審批是68.防護(hù)責(zé)任責(zé)任到人是69.落實情況抽查每月一次，由項目部組織按 50%：匕例進(jìn)行抽查，形成“產(chǎn)品防護(hù)檢查記錄”是（補(bǔ)齊檢查 人簽字）70.上次公司項目 檢查問題整改現(xiàn)

9、場整改按整改要求完成，歸檔“整改通知單”71.整改驗證項目部提交“整改報驗單”，并驗證簽字，歸檔"整改報驗單”72.項目工程檔案項目文件文件接收跟蹤文件接收情況進(jìn)行，有“文件接收記錄”，且登記清晰是73.文件發(fā)放跟蹤文件發(fā)放情況進(jìn)行，有“文件發(fā)放記錄” ，且登記清晰，發(fā)放簽字齊全是74.檔案質(zhì)量簽字齊全75.印章齊全76.分類、排列準(zhǔn)確整齊77.編號統(tǒng)一，便于查找78.打印計算機(jī)打印79.紙質(zhì)2> 70g/m80.檔案移交組卷按規(guī)范要求81.裝訂不得有金屬物件82.移交手續(xù)完整，簽字齊全，簽證“工程竣工檔案移交總清單”83.移交時間竣工驗收后45天內(nèi)84.竣工驗收移交竣工驗收驗

10、收標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到項目管理目標(biāo)責(zé)任書的要求85.驗收簽證簽證手續(xù)齊全86.驗收時間機(jī)組整套啟動試試運(yùn)結(jié)束87.項目移交工程移交移交完成88.環(huán)保和安全設(shè)施的移交移交完畢89.特種設(shè)備的移交移交完畢90.專用工具的移交移交完畢_-一序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否符合91.階段總結(jié)施工階段總結(jié)按項目總結(jié)編制規(guī)定執(zhí)行否92.個人總結(jié)（包括專、兼職）個人總結(jié)按項目總結(jié)編制規(guī)定執(zhí)行是93.項目總結(jié)進(jìn)度管理總結(jié)按項目總結(jié)編制規(guī)定執(zhí)行是94.質(zhì)量管理總結(jié)按項目總結(jié)編制規(guī)定執(zhí)行是95.安全管理總結(jié)按項目總結(jié)編制規(guī)定執(zhí)行是96.項目整體總結(jié)項目總結(jié)按項目總結(jié)編制規(guī)定執(zhí)行檢查結(jié)論：檢查人員簽字：李瓊本次共檢查96項，實際檢查4

11、2項，合格項39,得分。2011年8月11日項目檢查記錄（進(jìn)度）工程名稱：編制時間：編號：K104-J-03 序號：進(jìn)度控制情況檢查結(jié)論一二級進(jìn)度計劃執(zhí)行情況應(yīng)完成里程碑節(jié)點數(shù)：2實際完成節(jié)點數(shù)：2按期完成率：100%未按期完成滯后平均天數(shù)：檢查結(jié)論：未按期完成里程碑節(jié)點原因分析項目部采取的對策及取得成效項目推進(jìn)中存在問題建議二三級進(jìn)度計劃執(zhí)行情況應(yīng)開工單位工程數(shù)：實際開工單位工程數(shù)：按期完成率：未按期完成滯后平均天數(shù)：檢查結(jié)論：應(yīng)完工單位工程數(shù)：實際完工單位工程數(shù)：按期完成率：未按期完成滯后平均天數(shù)：檢查結(jié)論：未按期開工的單位名稱原因分析項目部采取的對策及取得成效項目推進(jìn)中存在問題建議未按期

12、完工的單位名稱原因分析項目部采取的對策及取得成效項目推進(jìn)中存在問題建議三四級進(jìn)度計劃執(zhí)行情況施工應(yīng)完成作業(yè)數(shù)實際完成作業(yè)數(shù)：按期完成率：未按期完成滯后平均天數(shù)：檢查結(jié)論：未按期完成的設(shè)計作業(yè)原因分析項目部采取的對策及取得成效項目推進(jìn)中存在問題建議未按期完成的施工作業(yè)原因分析項目部采取的對策及取得成效項目推進(jìn)中存在問題建議四項目信息溝通檢查記錄計劃的報審情況每月按照公司規(guī)定時間上報物資、資金計劃項目協(xié)調(diào)會議安排的任務(wù)完成率100%周報、月報按要求上報按時、按要求完成上報工程部通知按要求響應(yīng)積極主動項目部進(jìn)度控制到位前期水塔筒壁進(jìn)度控制到位，現(xiàn)階段由于地泵故障造成工期滯后約10天；煙囪鋼內(nèi)筒安裝由

13、于分包方進(jìn)場較晚，技術(shù)準(zhǔn)備滯后導(dǎo)致實際開工滯后 20天。投入勞動力符合人員進(jìn)場計劃符合投入機(jī)械進(jìn)場計劃符合原材料準(zhǔn)備滿足進(jìn)度要求滿足技術(shù)準(zhǔn)備滿足進(jìn)度要求滿足施工環(huán)境影響進(jìn)度6-7月雨季受連續(xù)降雨影響被檢查項目檢查人員附件：二級進(jìn)度計劃三級進(jìn)度計劃四級進(jìn)度計劃項目檢查記錄（質(zhì)量）工程名稱：編號：K104-J-04 序號:序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否符合1特殊崗位人員質(zhì)檢員資質(zhì)證書在用效期內(nèi)，質(zhì)檢員有效期為五年是2人員資質(zhì)與現(xiàn)場施工作業(yè)一致一致是3測量員資質(zhì)證書在用效期內(nèi)，測量員有效期為終身是4人員資質(zhì)與現(xiàn)場施工作業(yè)一致一致否（趙士杰已 離崗）5土建試驗人員資質(zhì)證書在用效期內(nèi)，土建試驗人員有效期為三年

14、是6人員資質(zhì)與現(xiàn)場施工作業(yè)一致一致否（曹明已離 崗）7焊工資質(zhì)證書在用效期內(nèi)，焊工有效期為三年是8人員資質(zhì)與現(xiàn)場施工作業(yè)一致一致是9長度計量監(jiān)測設(shè) 備管理檢定證書在用效期內(nèi)，有效期為一年是（新購入未 及時上報）計量監(jiān)測設(shè)備10設(shè)備與現(xiàn)場使用一致一致是11力學(xué)計量監(jiān)測設(shè) 備檢定證書在用效期內(nèi)，有效期為一年是12設(shè)備與現(xiàn)場使用一致一致是（有合格證）13試驗室土建試驗室檢測設(shè)備存放條件存放條件良好，滿足存放要求序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否符合14人員配備滿足現(xiàn)場需求滿足需求15設(shè)備配備滿足現(xiàn)場需求滿足需求16質(zhì)量監(jiān)檢首次質(zhì)量監(jiān)督檢 查預(yù)監(jiān)檢問題整改項目部組織進(jìn)行整改，并填報“質(zhì)監(jiān)（聯(lián)絡(luò)）站通知回復(fù)單”1

15、7正式監(jiān)檢問題整改項目部組織進(jìn)行整改，由質(zhì)監(jiān)（聯(lián)絡(luò)）站向省質(zhì)監(jiān)中心站回復(fù)，項目部備案一一18土建工程質(zhì)量監(jiān) 督檢查預(yù)監(jiān)檢問題整改項目部組織進(jìn)行整改，并填報“質(zhì)監(jiān)（聯(lián)絡(luò)）站通知回復(fù)單”19正式監(jiān)檢問題整改項目部組織進(jìn)行整改，由質(zhì)監(jiān)（聯(lián)絡(luò)）站向省質(zhì)監(jiān)中心站回復(fù)，項目部備案20特殊過程監(jiān)督特殊過程項目清單第一個單位工程開工前 15天，項目部編制是21定位放線及高程 控制煙囪基礎(chǔ)工程部質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制“特殊過程監(jiān)督記錄”是22煙囪第一板筒壁工程部質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制“特殊過程監(jiān)督記錄”是23冷卻塔基礎(chǔ)工程部質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制“特殊過程監(jiān)督記錄”是24循環(huán)水泵房工程部質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制“特殊過程監(jiān)督記錄”是25混凝土澆

16、筑煙囪基礎(chǔ)工程部質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制“特殊過程監(jiān)督記錄”是26冷卻塔基礎(chǔ)工程部質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制“特殊過程監(jiān)督記錄”是27人字柱工程部質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制“特殊過程監(jiān)督記錄”是28筒壁工程部質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制“特殊過程監(jiān)督記錄”是29質(zhì)量檢驗計劃土建專業(yè)質(zhì)量檢 驗計劃編制及審批手續(xù)齊全30計劃執(zhí)行能根據(jù)計劃進(jìn)行驗收31修訂根據(jù)現(xiàn)場實際情況及時修訂32修訂根據(jù)現(xiàn)場實際情況及時修訂33隱蔽工程驗收隱蔽工程清冊第一個單位工程開工前15天，項目部組織編制是34地基驗槽記錄填寫分包方填報“地基驗槽隱蔽工程檢驗記錄”，各方簽字后，項目部備案是35各方簽字齊全是36隱蔽作業(yè)檢驗合格后方可進(jìn)行是37鋼筋記錄填寫分包方填報“鋼筋隱

17、蔽工程檢驗記錄”，各方簽字后，項目部備案是38各方簽字齊全是39隱蔽作業(yè)檢驗合格后方可進(jìn)行是40地下混凝土記錄填寫分包方填報“地下混凝土隱蔽工程檢驗記錄”，各方簽字后，項目部備案是41各方簽字齊全是序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否符合42隱蔽作業(yè)檢驗合格后方可進(jìn)行是43屋面記錄填寫分包方填報“屋面隱蔽工程檢驗記錄”，各方簽字后，項目部備案44各方簽字齊全45隱蔽作業(yè)檢驗合格后方可進(jìn)行46管道隱蔽記錄填寫分包方填報“管道隱蔽工程檢查簽證”，各方簽字后，項目部備案47各方簽字齊全48隱蔽作業(yè)檢驗合格后方可進(jìn)行49屋外接地裝置記錄填寫分包方填報“屋外接地裝置隱蔽前檢查簽證”，各方簽字后，項目部備案50各方簽

18、字齊全51隱蔽作業(yè)檢驗合格后方可進(jìn)行52屋內(nèi)接地裝置記錄填寫分包方填報“屋內(nèi)接地裝置隱蔽前檢查簽證”，各方簽字后，項目部備案53各方簽字齊全54隱蔽作業(yè)檢驗合格后方可進(jìn)行55質(zhì)量通病措施質(zhì)量通病清冊項目部編制是56質(zhì)量通病的識別全面覆蓋現(xiàn)場施工是57土石方工程土方開挖的基坑（槽）塌方缺陷項目部編制是58基坑（槽）浸水項目部編制是59基坑（槽）回填土沉陷項目部編制是60房心回填土沉陷項目部編制是61地基處理（灰土）工程出現(xiàn)“橡皮土”項目部編制是62模板工程梁模板中部下?lián)享椖坎烤幹埔?3板底外面不平項目部編制是64邊模板嵌入梁內(nèi)不易拆除項目部編制65柱模板跑模、偏斜、柱身扭曲項目部編制是66墻模板

19、炸模、傾斜變形項目部編制是67墻體厚薄不一、墻面高低不平項目部編制是68墻根跑漿、露筋項目部編制是（施工過程 中及時處理）69墻角模板拆不出項目部編制是70鋼筋工程鋼筋產(chǎn)生偏移項目部編制是序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否符合71混凝土工程和易性不好項目部編制是72質(zhì)量通病措施混凝土工程麻面項目部編制是73露筋項目部編制是74蜂窩項目部編制是75縫隙夾層項目部編制是76裂縫項目部編制是77墻體基礎(chǔ)裂縫項目部編制78屋面工程屋面防水滲漏項目部編制79埋件制作鋼筋與鋼板未完全焊合項目部編制否80網(wǎng)板焊穿項目部編制否81焊偏、歪斜項目部編制是82變形項目部編制是83質(zhì)量通病措施保溫、防腐質(zhì) 量通病油漆涂刷不均

20、勻項目部編制84重皮，皺皮，脫皮，流痕項目部編制85色澤不一致項目部編制86保溫材料充填疏松、薄厚不均勻項目部編制87外壁抹面施工工藝不美觀項目部編制88金屬外護(hù)安裝工藝不美觀項目部編制89焊接質(zhì)量通病焊縫尺寸不符合要求項目部編制是90焊縫不平滑項目部編制是（焊縫成形 不良）91焊接質(zhì)量通病漏焊項目部編制是92焊瘤項目部編制是93變形項目部編制是94錯用焊材項目部編制是95雨季、風(fēng)季施工時不做適當(dāng)防護(hù)項目部編制是96QC小組建立、開展及成果有活動記錄是97質(zhì)量事故管理一般質(zhì)量事故是否發(fā)生98已發(fā)生事故的上報及時上報工程部99已發(fā)生事故的調(diào)查項目對事故進(jìn)行調(diào)查序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否符合100已

21、發(fā)生事故的處理按事故調(diào)查報告要求處理101嚴(yán)重質(zhì)量事故是否發(fā)生未發(fā)生102已發(fā)生事故的上報及時上報工程部103已發(fā)生事故的處理按事故調(diào)查報告要求處理104重大質(zhì)量事故一級是否發(fā)生未發(fā)生105已發(fā)生事故的上報及時上報工程部106已發(fā)生事故的處理按事故調(diào)查報告要求處理107二級是否發(fā)生未發(fā)生一108已發(fā)生事故的上報及時上報工程部109已發(fā)生事故的處理按事故調(diào)查報告要求處理110三級是否發(fā)生未發(fā)生111已發(fā)生事故的上報及時上報工程部112已發(fā)生事故的處理按事故調(diào)查報告要求處理113四級是否發(fā)生未發(fā)生114已發(fā)生事故的上報及時上報工程部115已發(fā)生事故的處理按事故調(diào)查報告要求處理116特別重大質(zhì)量 事

22、故是否發(fā)生未發(fā)生117已發(fā)生事故的上報及時上報工程部118已發(fā)生事故的處理按事故調(diào)查報告要求處理119質(zhì)量例會按公司要求定期開展每月一次是120121122會議紀(jì)要會議結(jié)論上次會議決議的落實情況內(nèi)容清晰 明確及時落實是 是 是123參會人員簽到齊全，無代簽現(xiàn)象是124工程質(zhì)量驗收 情況統(tǒng)計報表周報上報時間每周五上午125報表情況與現(xiàn)場實際情況一致126報表數(shù)據(jù)填寫真實127報表格式按質(zhì)量報告規(guī)定執(zhí)行128月報上報時間隨本月最后一周的周報序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否符合129報表情況與現(xiàn)場實際情況一致130報表數(shù)據(jù)填寫真實131報表格式按質(zhì)量報告規(guī)定執(zhí)行132年報上報時間隨本年最后一月的月報133報

23、表情況與現(xiàn)場實際情況一致134工程質(zhì)量驗收 情況統(tǒng)計報表年報報表數(shù)據(jù)填寫真實135報表格式按質(zhì)量報告規(guī)定執(zhí)行檢查結(jié)論：檢查人員簽字：李瓊本次共檢查67項，結(jié)合工程質(zhì)量情況得分94。2011年8月11日項目檢查記錄（安全）序 號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果完成未完成1.項目安委 會及安全 資質(zhì)管理成立項目安全生產(chǎn)委員會按照電力安規(guī)執(zhí)行，查項目部是否有安委 會成立文件是2.是否隨工程進(jìn)展調(diào)整安全生產(chǎn)委員會成員按照電力安規(guī)執(zhí)行，查項目部安委會成員 名單是3.安全、環(huán)境資質(zhì)臺帳查項目部對分包方的資質(zhì)審查情況是4.審查分包方安全、環(huán)境資質(zhì)查安全生產(chǎn)許可證、職業(yè)安全健康、環(huán)境管理認(rèn)證證書是5.審查項目部安全、

24、環(huán)境保證體系查安全、環(huán)境管理文件是6.特種作業(yè)資質(zhì)管理審查特種作業(yè)人員登記臺帳查項目部對特種作業(yè)人員的管理是7.審查專職安全人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是（董明堂）8.審查電焊工資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是9.審查起重工資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是10.審查電工人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是（王四新）11 .審查登高作業(yè)人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是12.審查垂直運(yùn)輸機(jī)械作業(yè)人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是13.審查安裝拆卸人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是14.審查爆破作業(yè)人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件15.安全技術(shù)措施審查煙塔專用機(jī)械及起重機(jī)械拆裝、 移

25、位及負(fù)荷試驗安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批 手續(xù)齊全是16.構(gòu)件吊裝安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批 手續(xù)齊全17.高邊坡開挖安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批 手續(xù)齊全18.大體積硅澆筑安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批 手續(xù)齊全是19.危險化學(xué)品管理安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批 手續(xù)齊全否20.冬季施工安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批 手續(xù)齊全是21 .雨季施工安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批 手續(xù)齊全是22.立體交叉作業(yè)安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批 手續(xù)齊全否23.大型腳手架搭拆安全措施

26、按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批 手續(xù)齊全是24.安全技術(shù) 交底煙塔專用機(jī)械及起重機(jī)械拆裝、 移位及負(fù)荷試驗安全措施交底查交底記錄、簽字是25.構(gòu)件吊裝安全措施交底查交底記錄、簽字編制時間：2011年8月12日編號：K104-J-05 序號序 號椅杳肉容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果完成未完成26.高邊坡開挖安全措施交底查交底記錄、簽字是27.大體積硅澆筑安全措施交底查交底記錄、簽字是28.危險化學(xué)品管理安全措施交底查交底記錄、簽字是29.冬季施工安全措施交底查交底記錄、簽字是30.雨季施工安全措施交底查交底記錄、簽字是31 .立體交叉作業(yè)安全措施交底查交底記錄、簽字否32.大型腳手架搭拆安全措施交底查

27、交底記錄、簽字是33.培訓(xùn)教育 管理安全教育培訓(xùn)計劃安全培訓(xùn)計劃針對性是34.安全教育培訓(xùn)培訓(xùn)的質(zhì)量要求是否滿足項目管理需求是35.員工培訓(xùn)臺帳查項目部是否建立臺帳是36.對分包方安全培訓(xùn)的檢查查項目部是否有檢查記錄37.安全教育上崗情況查現(xiàn)場人員持上崗證情況是38.危險、環(huán)境 因素識別 和控制危險源及風(fēng)險因素識別清單查項目部識別清單是39.環(huán)境因素識別清單查項目部識別清單是40.危險源及風(fēng)險評價查項目部評價表是41 .環(huán)境因素評價查項目部評價表是42.重大危險源控制措施查項目部是否編制措施否43.重要環(huán)境因素控制措施查項目部是否編制措施否44.應(yīng)急預(yù)案消防應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實際情況，查應(yīng)急預(yù)案

28、與否是45.土方坍塌應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是46.機(jī)械設(shè)備傾倒應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是47.觸電應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是48.高空墜落應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是49.防汛應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是50.危險化學(xué)品使用應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是51 .食物中毒應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是52.交通管理應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是53.防臺風(fēng)應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是54.防地震應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是55.其它意外事故應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目

29、實際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否否56.應(yīng)急預(yù)案演練計劃查項目部應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)計劃是57.應(yīng)急預(yù)案的演練查項目部演練記錄及總結(jié)報告否58.應(yīng)急預(yù)案實施物資、人員查物資準(zhǔn)備記錄否59.勞動保護(hù)管理勞保用品領(lǐng)用查項目部勞保用品領(lǐng)用發(fā)放臺帳是60.勞動保護(hù)管理勞保用品配備計劃查項目部對勞保用品需求計劃否61 .勞保用品領(lǐng)用情況查項目部、個人勞保用品領(lǐng)導(dǎo)登記卡是62.人員體檢情況查項目部人員體檢記錄、臺帳是63.安全工作 會議年度安全工作計劃查項目部年度安全工作計劃文件是64.安委會會議查項目部會議記錄、會議簽到表否65.安全生產(chǎn)例會查項目部會議記錄、會議簽到表是序 號檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果完成未完成66.

30、安全會議開展情況查項目部是否按規(guī)定時間召開，問題是否 解決否67.班組例會查班組會議記錄是68.安全檢查安全檢查開展情況查項目部安全檢查記錄是69.定期安全檢查（每月1次）查定期安全檢查記錄否70.專項安全檢查（機(jī)械、消防、用 電等）查專項安全檢查記錄否（內(nèi)容不完 整）71 .季節(jié)性安全檢查（冬、雨季節(jié)）查季節(jié)性安全檢查記錄否（只有2010年春季的）72.安全檢查重視程度查安全檢查主管領(lǐng)導(dǎo)是否到場每周檢查由 安全部長、工 程部長、分包 方等人員參 加,未提供定 期安全檢查 記錄）73.安全整改執(zhí)行情況檢查是否有整改要求，整改要求是否落實否74.安全檢查臺帳是否建立安全檢查及問題登記臺帳是（登記

31、時間 與實際發(fā)生 時間不吻合）75.安全獎罰安全文明施工考核細(xì)則查是否制定考核細(xì)則是76.安全獎罰執(zhí)行情況查安全獎罰單（只有2011 年5月4、7日 兩次）77.安全事故事故上報情況是否及時上報、是否隱瞞不報78.事故處理事故處理后有糾正措施79.事故檔案是否建立事故檔案80.安全相關(guān)報告安全健康與環(huán)境周報查項目部安全健康與環(huán)境周報81 .安全健康與環(huán)境月報查項目部安全健康與環(huán)境月報82.季度安全工作總結(jié)查項目部安全工作總結(jié)83.半年安全工作總結(jié)查項目部安全工作總結(jié)84.全年安全工作總結(jié)查項目部安全工作總結(jié)85.安全事故報告查項目安全事報告表86.安全事故處理報告查項目事故處理報告87.安全相

32、關(guān) 報告安全事故統(tǒng)計查項目安全事故統(tǒng)計報表88.環(huán)境合規(guī)性評價查項目環(huán)境合規(guī)性評價報告89.現(xiàn)場安全 管理90.孔洞與臨 邊防護(hù)設(shè)樓梯口防護(hù)樓梯口、梯段邊是否設(shè)置牢固的防護(hù)欄桿91 .防護(hù)欄桿是否有符合規(guī)范（上桿離地高度，序 號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果完成未完成施下桿離地為）92.電梯口防護(hù)電梯井口是否設(shè)置可靠的防護(hù)欄桿或固定 柵門93.預(yù)留空洞口防護(hù)（邊長）洞口四周是否設(shè)有可靠的防護(hù)欄桿和18cm高的擋腳板，洞口下掛設(shè)安全立網(wǎng)zd94.預(yù)留空洞口防護(hù)（邊長 =洞口是否鋪設(shè)蓋板或采用鋼板、鋼筋構(gòu)成 防護(hù)網(wǎng)格，滿鋪腳手板Z95.通道口防護(hù)通道口是否設(shè)置牢固的防護(hù)棚一96.孔洞與臨 邊防護(hù)設(shè) 施陽

33、臺、樓板、屋面等臨邊防護(hù)是否設(shè)置可靠的防護(hù)欄桿/97.個體防護(hù)高處作業(yè)安全繩、速差自控器、 安全網(wǎng)布置情況查現(xiàn)場高處作業(yè)是否按電力安規(guī)要求布置是98.作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場穿著情況查現(xiàn)場人員是否存在穿短褲、裙子等現(xiàn)象是99.作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場安全帽佩戴 情況查現(xiàn)場人員是否都佩戴安全帽是100高處作業(yè)安全帶使用情況查現(xiàn)場高處作業(yè)人員是否正確使用安全帶是101特殊防護(hù)用品使用情況查現(xiàn)場特種作業(yè)人員是否只用特殊防護(hù)用 品是102安全防護(hù)用品查現(xiàn)場作業(yè)人員的防護(hù)用品是否合格是103專用機(jī)械 及起重機(jī) 械安裝方案查起安拆方案是否經(jīng)過上級審批是104安全技術(shù)交底查是否有安拆專項安全技術(shù)交底部分105安拆裝單位、人

34、員資質(zhì)查安、拆裝單位及人員是否具有相應(yīng)的資 質(zhì)是（鋼內(nèi)筒）106安全檢驗情況查機(jī)械是否經(jīng)有關(guān)部門檢驗，是否取得安 全準(zhǔn)用證是107限位器安全性能查有無力矩限制器或力矩限制器靈敏度，有無限位或限位靈敏性是108鋼絲繩安全性能查鋼絲繩磨損是否超限是109滑輪安全性能查滑輪磨損是否超限是110吊鉤安全性能吊鉤磨損是否超限是111制動器安全性能查制動器磨損是否超限是112機(jī)械安全防護(hù)裝置查轉(zhuǎn)動部分是否有防護(hù)裝置，是113接地查機(jī)械電氣保護(hù)和接地電阻是否符合規(guī)定要求是114機(jī)械操作規(guī)程查現(xiàn)場是否懸掛安全操作規(guī)程否（煙囪鋼內(nèi) 筒無）115機(jī)械日常維護(hù)查是否有日常維護(hù)保養(yǎng)記錄116多臺機(jī)械交叉作業(yè)查是否編制

35、安全措施方案117起吊操作起吊前是否鳴笛示警是118起重操作人員查司機(jī)、指揮人員是否持證上崗情況是119機(jī)容機(jī)貌整潔情況查操作室是否整潔、有序是120中小型施機(jī)械接地查是否有保護(hù)接零、接地，有無漏電保護(hù)器是序 號檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果完成未完成121工機(jī)械機(jī)械安全防護(hù)裝置查安全防護(hù)裝置是否符合安規(guī)要求是122機(jī)械操作人員操作人員持證操作情況是123機(jī)械操作規(guī)程查是否有操作規(guī)程或按規(guī)程操作是124機(jī)械日常維護(hù)查是否有使用運(yùn)行、日常維護(hù)保養(yǎng)記錄125攪拌機(jī)安裝安裝場地是否硬化、機(jī)身安裝是否穩(wěn)固126攪拌機(jī)安全規(guī)程現(xiàn)場是否有安全操作規(guī)程牌127攪拌機(jī)安全性能傳動部件防護(hù)罩、料斗保險掛勾是否齊全可靠

36、128攪拌機(jī)接地金屬外殼保護(hù)接零是否符合要求129電焊機(jī)防護(hù)措施電焊機(jī)是否有防雨措施是130電焊機(jī)安全規(guī)程現(xiàn)場是否有安全操作規(guī)程牌是131電焊機(jī)接地電焊機(jī)是否有可靠的保護(hù)零線是132電焊機(jī)電源線是否符合規(guī)定要求（電焊機(jī)一次側(cè)電源線長度應(yīng)不大于 5m,二次線長度應(yīng)不大于3om）是133電焊機(jī)作業(yè)環(huán)境是否符合規(guī)范要求（施焊場所 10mg圍內(nèi)應(yīng) 無堆放易燃易爆物品）是134電焊機(jī)作業(yè)環(huán)境施焊場所是否配有符合消防要求的消防器 材是135鋼筋機(jī)械安裝要求安裝場地是否硬化、機(jī)身安裝是否穩(wěn)固是136鋼筋機(jī)安全規(guī)程現(xiàn)場是否有安全操作規(guī)程牌是137鋼筋機(jī)防護(hù)傳動部位防護(hù)罩是否齊全可靠是138鋼筋機(jī)接地設(shè)備金屬外

37、殼是否按規(guī)范要求進(jìn)行保護(hù)接零是139鋼筋機(jī)電源開關(guān)是否有專用的開關(guān)箱，漏電保護(hù)是否可靠是140鋼筋機(jī)電源線要求開關(guān)箱距設(shè)備距離是否符合要求（不應(yīng)大于3m）是141圓盤鋸安裝要求安裝場地是否硬化、機(jī)身安裝是否穩(wěn)固142圓盤鋸安全規(guī)程現(xiàn)場是否有安全操作規(guī)程牌143圓盤鋸防護(hù)盤踞護(hù)罩、分料器、防護(hù)擋板及傳動部位 防護(hù)罩是否齊全可靠144圓盤鋸接地設(shè)備金屬外殼是否按規(guī)范要求進(jìn)行保護(hù)接 零145圓盤鋸電源開關(guān)是否有專用的開關(guān)箱，漏電保護(hù)是否可靠146圓盤鋸電源線要求開關(guān)箱距設(shè)備距離是否符合要求（不應(yīng)大于3m）上147車輛管理現(xiàn)場限速標(biāo)志情況查現(xiàn)場是否有限速標(biāo)志是148工程中使用車輛年檢情況查車輛是否有年

38、檢記錄149貨車運(yùn)載情況是否存在人貨混載現(xiàn)象是150貨車運(yùn)載情況查機(jī)動車是否超限、超載作業(yè)是151運(yùn)載情況設(shè)備、材料運(yùn)輸是否符合安規(guī)要求是152邊坡及基坑施工支護(hù)方案及交底有無指導(dǎo)性強(qiáng)的支護(hù)方案，并有專項安全 技術(shù)交底序 號檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果完成未完成153臨邊防護(hù)措施邊坡施工有無臨邊防護(hù)措施-154邊坡開挖情況邊坡開挖放坡是否符合安規(guī)要求155臨邊防護(hù)坑槽開挖深度不足2m,按規(guī)定放坡；超過2m寸應(yīng)有臨邊防護(hù)措施/156邊坡支護(hù)、清理、護(hù)面是否符合安規(guī)要求157積土、材料堆放積土、材料堆放堆放距邊坡頂距離是否符合安規(guī)要求158邊坡、基坑處機(jī)械設(shè)備施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行與坡頂線距離是否符合規(guī)定

39、要求，有無安全防護(hù)措施159基坑施工排水情況是否設(shè)置有效排水措施一160流砂坑、泥水坑開挖是否設(shè)置可靠擋土沿或采取可靠安全措施161上下通道人員上下應(yīng)設(shè)專用通道并有防滑措施162作業(yè)環(huán)境基坑內(nèi)作業(yè)是否設(shè)有可靠的立足點163垂直作業(yè)必須有切實可行的隔離防護(hù)措施164光線不足時是否設(shè)置足夠的照明165模板施工澆筑混凝土的通道跳板綁扎情況查跳板是否進(jìn)行綁扎是166支拆模板安全技術(shù)交底查是否有安全技術(shù)交底記錄、人員簽字是167高處作業(yè)立足點2miZ上高處作業(yè)有無可靠立足點，高度超 過3m搭設(shè)操作平臺是168支撐系統(tǒng)模板支撐應(yīng)有設(shè)計計算，底部平整堅實是169立柱材質(zhì)立柱選用材質(zhì)符合國家規(guī)范要求及承受載

40、荷的能力是170施工載荷下層結(jié)構(gòu)必須具有承受上層荷載的能力是171運(yùn)輸通道情況運(yùn)輸硅鋪設(shè)走道墊板應(yīng)穩(wěn)固、安全暢通是172拆除作業(yè)時的安全情況拆除區(qū)域是否設(shè)警戒線及監(jiān)護(hù)人是173模板堆放情況是否符合安全文明施工要求是174地下工程 施工洞室開挖是否按規(guī)定及時支護(hù)是否按規(guī)定及時支護(hù)175危險塌方地段作業(yè)是否及時進(jìn)行監(jiān)測和處理176通風(fēng)、照明、排水通風(fēng)、照明、排水是否達(dá)標(biāo)準(zhǔn)177落地式外 腳手架（扣 件式鋼管 或木、竹）施工方案特殊腳手架有無專項施工方案，并經(jīng)設(shè)計 審批是178是否進(jìn)行安全技術(shù)交底是179搭設(shè)單位及人員是否具有相應(yīng)資質(zhì)是180立桿基礎(chǔ)基礎(chǔ)應(yīng)夯實，底部應(yīng)設(shè)置底座，并有良好 的排水措施且

41、無積水是181材質(zhì)驗收情況根據(jù)荷載選擇腳手架材料，必須符合國家 安全管理規(guī)范要求是182架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)腳手架立桿必須用連墻件與建筑物可靠連 接是183架體與建筑物拉接應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)定要 求是184桿件間距與剪刀撐立桿橫距縱距及剪刀撐應(yīng)符合規(guī)定要求是序 號檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果完成未完成185腳手架與防護(hù)欄桿架體外立桿內(nèi)側(cè)應(yīng)用密目式安全網(wǎng)封嚴(yán)是186作業(yè)層腳手板應(yīng)鋪滿、鋪穩(wěn)，有固定措施， 不得有探頭板是187作業(yè)層外側(cè)設(shè)置高和的雙道防護(hù)欄桿及18cm高的擋腳板是188桿件搭接符合安全技術(shù)規(guī)范要求是189通道運(yùn)料斜道寬度應(yīng)大于，坡度為1： 6；人行斜道的寬度應(yīng)大于，坡度為1:3,每隔300

42、mm 設(shè)一道防滑條是190斜道的立桿、橫桿間距、剪刀撐及基礎(chǔ)做 法等設(shè)置應(yīng)符合規(guī)定要求是191“之”字斜道轉(zhuǎn)角處應(yīng)設(shè)平臺，平臺及斜 道兩側(cè)設(shè)兩道防護(hù)欄桿及擋腳板，并掛密 目式安全網(wǎng)是192利用與腳手架相連接的建筑陽臺或門口作 為通道，應(yīng)符合安全要求并設(shè)置提示標(biāo)志 牌是193卸料平臺卸料平臺必須有專項設(shè)計，并附有荷載及 穩(wěn)定性計算194卸料平臺兩側(cè)設(shè)防護(hù)欄桿及擋腳板，并掛 密目式安全網(wǎng)195卸料平臺支撐必須單獨設(shè)置，固定在建筑 上，不得與腳手架連接一196卸料平臺有限定荷載警示牌，嚴(yán)禁超載197腳手架搭設(shè)是否合格、規(guī)范是198腳手板鋪設(shè)情況作業(yè)面和斜道上的腳手板是否滿鋪并固定是199是否有未及時

43、更換損壞的腳手板或探頭板是200作業(yè)面安全防護(hù)作業(yè)面有無防護(hù)欄桿和擋腳板是201腳手架搭設(shè)驗收情況是否經(jīng)驗收簽證或掛牌就投入使用是202腳手架拆除拆除區(qū)域是否設(shè)警戒線和監(jiān)護(hù)人是203吊籃腳手架搭設(shè)施工方案及交底情況有專項施工方案，并經(jīng)審批204進(jìn)行安全技術(shù)交底205搭架單位及人員具有相應(yīng)的資質(zhì)206架體組裝情況挑梁錨固或配重設(shè)置及挑梁間距、尺寸、 材質(zhì)應(yīng)符合設(shè)計及說明書要求，電動（手 動）葫蘆具有產(chǎn)品合格證N207吊籃組裝符合設(shè)計要求，定型產(chǎn)品應(yīng)有產(chǎn) 品合格證208安全裝置安全裝置符合安規(guī)要求209腳手板腳手板應(yīng)鋪滿、鋪穩(wěn)，有固定措施；材料 符合安全規(guī)定要求210吊籃防護(hù)吊籃外側(cè)密目工安全網(wǎng)封嚴(yán)211作業(yè)層外側(cè)設(shè)置安全防護(hù)欄桿的擋腳板，序 號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果完成未完成并有相應(yīng)的防護(hù)措施212架體穩(wěn)定性檢查吊籃在建筑物滑動時，應(yīng)設(shè)導(dǎo)輪裝置21