2017新版ISO9001三標(biāo)體系程序文件QES

1、QES程序義件文件號(hào)：*-QES-QP-2017標(biāo)題：0.0目錄版本號(hào)/修訂次：2017版/0共1頁第1頁實(shí)施日期：2017年01月01日廳P文件編號(hào)文件名稱01文件控制程序02記錄控制程序03*-QES環(huán)境因素識(shí)別與重要程度控制程序04*-QES危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序05適用法律與其它要求控制程序06信息交流控制程序07*-QES-QP-5.6-2017管理評(píng)審控制程序08*-QES-QP-6.2-2017人力資源管理控制程序09*-qES-qp-6.3-2017基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序10*-QES-QP-7.1-2017產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序11*-QES-QP-7.2-201

2、7與顧客有關(guān)過程控制程序12*-QES-QP-7.4-2017采購控制程序13*-QES-QP-7.5-2017產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序14*-QES-QP-7.6-2017監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序15環(huán)境/安全控制程序16應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序17顧客滿意度和服務(wù)控制程序18內(nèi)部審核控制程序19生產(chǎn)和配送服務(wù)的監(jiān)視與測(cè)量控制程20環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程21*-QES合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序22*-QES-QP-8.3-2017不合格控制程序23組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序24風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序25組織變更管理控制程序26知識(shí)管理控制程序27*目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序28*-

3、QES-QP-8.5-2017改講捽制程序29*-QES-QP-8.6-2017環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)作控制程序30*-QES-QP-8.7-2017糾正與預(yù)防措施管理程序QES程序文件文件號(hào)：*-QES-QP-4.2.3-2017標(biāo)題：文件控制程序版本號(hào)/修訂次：2017版/0共5頁第1頁實(shí)施日期：2017年01月01日1目的對(duì)三標(biāo)一體管理體系文件進(jìn)行控制，確保文件使用的適宜和有效，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2范圍適用于對(duì)公司三標(biāo)一體管理體系所要求的文件，包括適當(dāng)范圍的外來文件。3職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)管理體系文件（包括有關(guān)的法律法規(guī)）的管理和控制。3.2 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的使用和保管。4程

4、序4.1 文件的分類與編號(hào)4.1.1 文件的分類a）管理文件：管理手冊(cè)、程序文件、崗位質(zhì)量責(zé)任制及各類管理制度；b）技術(shù)文件：工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等；c）外來文件：法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)等。4.1.2 文件的編號(hào)一二級(jí)文件的編號(hào)由公司代號(hào)、文件類別代號(hào)、文件順序號(hào)和發(fā)布年號(hào)組成，其表達(dá)形式：*-（QES）?X-（XX）XXXXIri文件發(fā)布年代號(hào)：四位年代號(hào)表示順序號(hào)：程序文件按標(biāo)78條款，其它按部門+序號(hào)01,02,03,文件類別代號(hào)I管理活動(dòng)的代號(hào)，Q:質(zhì)量，E:環(huán)保，S:職業(yè)健康安全等公司代號(hào)QES程序文件文件號(hào)：*-QES-QP-4.2.3-2017標(biāo)題：文件控制程序版

5、本號(hào)/修訂次：2017版/0共5頁第2頁實(shí)施日期：2017年01月01日環(huán)境、安全作業(yè)指導(dǎo)書文件的編號(hào)由公司代號(hào)、文件類別代號(hào)、部門代號(hào)、文件順序號(hào)，其表達(dá)質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書文件的編號(hào)由公司代號(hào)、文件類別代號(hào)、部門代號(hào)、文件順序號(hào)，其表達(dá)形式:*-XX（XX）-XXXX文件發(fā)布年代號(hào)：四位年代號(hào)表示文件類別代號(hào)和序號(hào)1.2.3.4.表示公司代號(hào)注：a）類別代號(hào)：QH-管理手冊(cè)，QP-程序文件，QJ-質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書，環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書，EP-環(huán)境管理類文件等，OP-職業(yè)健康安全作業(yè)指導(dǎo)書、職業(yè)健康安全管理類文件等，TP-質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理類文件QW-質(zhì)量外來文件，EW-環(huán)境外來文件，OW-職業(yè)

6、健康安全外來文件b）部門代號(hào)：SC-生產(chǎn)部/車間，XS-商務(wù)部，BG辦公室，JZ-質(zhì)檢部d）記錄表單的編號(hào)按照記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行；e）各種公文按公文格式進(jìn)行編號(hào)，一般采用：*（x）xxxX字第XX號(hào)格式；f）外來文件中有編號(hào)的采用原編號(hào)，沒有編號(hào)的，由文件管理部門按上述格式給予編QES程序文件文件號(hào)：*-QES-QP-4.2.3-2017標(biāo)題：版本號(hào)/修訂次：2017版/0共5頁第3頁文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?017年01月01日1部門代碼表部門商務(wù)部生產(chǎn)部（車間）辦公室質(zhì)檢部代碼XSSCBGJZ2文件代碼表文件級(jí)別文件類型代碼一級(jí)文件手冊(cè)QH二級(jí)文件質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全通用程序OP三級(jí)

7、文件質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書QJ三級(jí)文件環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境管理類文件等EP三級(jí)文件職業(yè)健康安全作業(yè)指導(dǎo)書、職業(yè)健康安全管理類義件等OP三級(jí)文件質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理類文件TP外來義件質(zhì)量外來義件QW外來義件環(huán)境外來義件EW外來義件職業(yè)健康安全外來義件OW3受控文件發(fā)放編號(hào)代碼表部門發(fā)放編號(hào)總經(jīng)理01商務(wù)部02辦公室03生產(chǎn)部（生產(chǎn)車間）04質(zhì)檢部05QES程序文件文件號(hào)：*-QES-QP-4.2.3-2017標(biāo)題：版本號(hào)/修訂次：2017版/0共5頁第4頁文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?017年01月01日4.2 文件的編寫和審批文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)過審批，以確保文件是充分和適宜的：a）QES管理手冊(cè)由管理者

8、代表組織有關(guān)人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；b）程序文件由辦公室組織有關(guān)部門編制，管理者代表審批后發(fā)布；c）與服務(wù)直接有關(guān)的文件如檢驗(yàn)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等由各職責(zé)部門編制，管理者代表審批后發(fā)布；d）與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的文件，由辦公室組織編制，管理者代表審批；e）管理者代表負(fù)責(zé)審批發(fā)布文件由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)布。f）記錄表單由各部門設(shè)計(jì)，管代審批；g）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的有效版本。4.3 文件的控制a）受控文件發(fā)放時(shí)應(yīng)在文件封面上加蓋受控文件”印章，在發(fā)放或收回時(shí)辦理簽名登記手續(xù)，文件的發(fā)放范圍由管理者代表審批；b）受控文件不得擅自復(fù)制、外借和遺失，文件需要復(fù)

9、制或補(bǔ)發(fā)，應(yīng)經(jīng)管理者代表同意，方可復(fù)制或補(bǔ)發(fā)。因破損而重新補(bǔ)發(fā)的新文件，收回舊文件可使用原分發(fā)號(hào)。因遺失而重新補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明原分發(fā)號(hào)失效；c）當(dāng)調(diào)離工作崗位或離開公司時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用文件交回辦公室，由辦公室辦理收回登記手續(xù)。4.4 文件的更改和修改狀態(tài)a）文件在使用過程中為適應(yīng)新情況需要進(jìn)行更改，應(yīng)填寫文件更改申請(qǐng)表，經(jīng)原審批人審批后可以實(shí)施更改；b）文件更改可采用劃改”或換頁“或換版”，若是換頁或換版，應(yīng)及時(shí)收回廢頁或廢版，并在文件更改記錄欄中標(biāo)明更改的性質(zhì)；c）文件更改統(tǒng)一由辦公室實(shí)施更改，文件換版或換頁，應(yīng)在文件的版本號(hào)/修訂次”注明換版號(hào)或換頁次數(shù)；文件的版本號(hào)”以

10、文件發(fā)布年代號(hào)表示。4.5 文件的作廢和銷毀a）由現(xiàn)場(chǎng)收回的失效或作廢文件，應(yīng)蓋作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；b）因某種原因需保留的任何已作廢的文件，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，可加蓋作廢保閱”印章；c）對(duì)要銷毀的作廢文件，由辦公室填寫文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施銷毀。4.6 外來文件控制應(yīng)確保公司所確定的策劃和運(yùn)行體系所需的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。a）本公司負(fù)責(zé)收集、保存和控制國(guó)家、行業(yè)、技術(shù)相關(guān)的外來文件；辦公室負(fù)責(zé)收集、保存和控制相關(guān)的法律、法規(guī)、公文等管理性外來文件；b）應(yīng)識(shí)別外來文件的有效版本，加蓋受控文件”印章，及時(shí)收回失效的外來文件，外來文件的發(fā)放按4.3條款；c）本公

11、司和辦公室應(yīng)關(guān)注外來文件有效版本的發(fā)布信息，以及時(shí)識(shí)別和控制外來文件的有效性。4.7 文件評(píng)審辦公室等有關(guān)部門應(yīng)利用管理評(píng)審時(shí)機(jī)，對(duì)現(xiàn)有三標(biāo)一體管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門應(yīng)在日常實(shí)施中進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，以保持文件的持續(xù)有效。QES程序文件文件號(hào)：*-QES-QP-4.2.3-2017標(biāo)題：版本號(hào)/修訂次：2017版/0共5頁第5頁文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?017年01月01日4.8記錄管理記錄作為一種特殊類型的文件，按記錄控制程序進(jìn)行控制，各種記錄表單作為一種文件，按本程序要求控制。4.9 存檔文件存檔文件按照檔案管理制度執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1 記錄控制程序5.2 檔案管理制度

12、6記錄6.1 受控文件清單6.2 文件發(fā)放/收回登記表6.3 文件更改申請(qǐng)表6.4 文件/記錄銷毀清單6.5 文件報(bào)批審批表QES程序文件文件號(hào)：*-QES-QP-4.2.4-2017標(biāo)題：版本號(hào)/修訂次：2017版/0共2頁第1頁記錄控制程序?qū)嵤┤掌冢?017年01月01日1目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證實(shí)產(chǎn)品、過程和三標(biāo)一體管理體系符合要求和有效運(yùn)行。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)記錄的管理和控制。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、保存和保管。4程序4.1 記錄的標(biāo)識(shí)4.1.1 記錄格式應(yīng)固定統(tǒng)一、設(shè)計(jì)合理、排列有序。記錄格式由生產(chǎn)人員編制，生產(chǎn)項(xiàng)

13、目負(fù)責(zé)人審核，辦公室審定，管理者代表批準(zhǔn)。4.1.2 記錄的標(biāo)識(shí)為*-XXX-XX,標(biāo)識(shí)位置一般在表式名稱下一行左邊。其中*為公司代號(hào)，XXX部門記錄代號(hào)，XX為表式順序號(hào)1,23，4.1.3 為了不浪費(fèi)資源節(jié)約成本部分記錄表格依然在用，記錄的標(biāo)識(shí)為*-xxx-XX，標(biāo)識(shí)位置一般在表式名稱下一行左邊。其中*為公司代號(hào)，XXX部門記錄代號(hào)，XX為表式順序號(hào)1,2,3,。記錄代號(hào)為辦公室：0;生產(chǎn)部：1;質(zhì)檢部：2;商務(wù)部：3;表格文件：84.2 記錄的填寫4.2.1 生產(chǎn)記錄應(yīng)按以下要求填寫：a）部分生產(chǎn)記錄由電腦自動(dòng)生成，非電腦自動(dòng)生成的記錄應(yīng)用鋼筆或簽字筆填寫，填寫應(yīng)清晰、字跡端正；b）生產(chǎn)

14、記錄由生產(chǎn)執(zhí)行人員在生產(chǎn)時(shí)及時(shí)真實(shí)填寫，不得憑追憶事后填寫或抄正；c）生產(chǎn)原始記錄應(yīng)記錄原始的觀察現(xiàn)象和數(shù)據(jù)，不得直接填寫結(jié)果；d）生產(chǎn)原始記錄中沒有內(nèi)容的空白項(xiàng)，應(yīng)用“/”標(biāo)記，生產(chǎn)原始記錄以編號(hào)形式連續(xù)記錄；e）需對(duì)原始記錄更改時(shí)，應(yīng)由原記錄人員在記錄錯(cuò)誤的文字符號(hào)上劃二橫，在近旁寫上正確的文字符號(hào)并簽上更改人姓名，加蓋公章，不得在錯(cuò)誤的文字符號(hào)上涂改。對(duì)于影響生產(chǎn)結(jié)果的重要更改，應(yīng)說明更改的原因。4.2.2 其它記錄也應(yīng)按上述要求進(jìn)行填寫。QES程序文件文件號(hào)：*-QES-QP-4.2.4-2017標(biāo)題：版本號(hào)/修訂次：2017版/0共2頁第2頁記錄控制程序?qū)嵤┤掌冢?017年01月01

15、日4.3 原始記錄數(shù)據(jù)處理4.3.1 生產(chǎn)人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)原始記錄作必要的數(shù)據(jù)處理。4.4 記錄的保存和保管4.4.1 各部門對(duì)不同記錄，應(yīng)分類按月進(jìn)行整理成冊(cè)，存放于通風(fēng)干燥地方，避免霉變和蛀蝕。所有記錄應(yīng)保持整潔，字跡清晰并按規(guī)定期限保存記錄。4.4.2 辦公室編制記錄管理目錄，并保存記錄樣張，每半年應(yīng)對(duì)各部門記錄的使用、保存和保管情況進(jìn)行檢查。4.5 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制4.5.1 記錄表單由辦公室統(tǒng)一印制和發(fā)放。4.5.2 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需要借閱和復(fù)制需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意。根據(jù)合同要求，在商定期內(nèi)顧客可以查閱有關(guān)記錄。4.6 記錄表式的更改記錄表式內(nèi)容需要更改時(shí)，應(yīng)

16、填寫文件更改申請(qǐng)，說明更改理由并提供更改的樣張，經(jīng)管代審核同意可以實(shí)施更改，啟用新表式，辦公室應(yīng)保留相應(yīng)的更改記錄及樣張。4.7 記錄的銷毀記錄達(dá)到保存期限可以銷毀，需銷毀的記錄由保存部門填寫文件/記錄銷毀清單，經(jīng)辦公室審批可以銷毀。5相關(guān)文件5.1文件控制程序6記錄6.1記錄控制清單QES程序文件文件號(hào)：*-E-QP-4.3.1-2017標(biāo)題：版本號(hào)/修訂次：2017版/0共3頁第1頁環(huán)境因素識(shí)別與重要程度控制程序?qū)嵤┤掌冢?017年01月01日1目的最大限度的識(shí)別出本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制以及可能期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素并及時(shí)更新，確保環(huán)境因素得到有效控制。2

17、范圍本程序適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新等的控制。3職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、污染控制的策劃及實(shí)施。3.2 各部門負(fù)責(zé)各自部門環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、污染控制的策劃及實(shí)施。4程序4.1 總則4.1.1 執(zhí)行本程序時(shí)應(yīng)體現(xiàn)對(duì)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、污染控制的要求，達(dá)到預(yù)防和控制效果，為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)提供科學(xué)依據(jù)。4.1.2 為確保環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)的正確性，使污染得到控制，當(dāng)生產(chǎn)和配送服務(wù)過程中凡涉及到原輔材料、零配件、化學(xué)品、油料、機(jī)械設(shè)備等，在采購、生產(chǎn)、運(yùn)輸、裝卸、使用等一系列活動(dòng)中，對(duì)可能出現(xiàn)的環(huán)境因素，應(yīng)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，并依此調(diào)整相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)及

18、管理方案，采取相應(yīng)的控制措施。4.2 環(huán)境因素的識(shí)別4.2.1 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)收集以下基礎(chǔ)信息：a）相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；b）消耗材料的種類、規(guī)格、數(shù)量；c）生產(chǎn)和配送服務(wù)過程的環(huán)境活動(dòng)及其方法和措施。4.2.2 環(huán)境因素識(shí)別的方法有：a）過程分析法：辦公室按照生產(chǎn)和配送服務(wù)周期、節(jié)能降耗等要求，結(jié)合生產(chǎn)和配送服務(wù)過程，各部門對(duì)各自部門的各項(xiàng)活動(dòng)和過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析，編制公司環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)一覽表b）問卷調(diào)查法：通過發(fā)放并編制公司環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)一覽表，掌握和確定環(huán)境因素。4.2.3 環(huán)境因素識(shí)別的范圍環(huán)境因素識(shí)別范圍包括公司開發(fā)的產(chǎn)品、生產(chǎn)和配送服務(wù)活動(dòng)、辦公及后勤活動(dòng)、管理活動(dòng)、服務(wù)活動(dòng)

19、，及其過程中可施加影響的活動(dòng)。具體分以下幾方面進(jìn)行識(shí)別：a）原輔料、零配件、化學(xué)品、油料以及其他材料的采購、生產(chǎn)、配送、運(yùn)輸、裝卸、貯存、使用QES程序文件文件號(hào)：*-E-QP-4.3.1-2017標(biāo)題：環(huán)境因素識(shí)別與重要程度控制程序版本號(hào)/修訂次：2017版/0共3頁第2頁實(shí)施日期：2017年01月01日及回收等全過程；b）設(shè)備設(shè)施的采購、運(yùn)輸、裝卸、安裝、拆卸、使用、維修、保養(yǎng)等一系列活動(dòng)；c）運(yùn)輸工具的使用過程；d）產(chǎn)品生產(chǎn)和配送服務(wù)全過程；e）日常辦公及后勤生活管理活動(dòng)。4.2.4 環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮的因素針對(duì)上述活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)著重按以下規(guī)定的三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)

20、、八個(gè)方面，確定環(huán)境因素等級(jí)：a）三種狀態(tài)分為正常、異常、緊急三種。b）三種時(shí)態(tài)分為過去、現(xiàn)在、將來三種。c）八個(gè)方面分為向大氣的排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放、廢物管理、社區(qū)性問題等八個(gè)方面。4.3 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.3.1 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)由辦公室負(fù)責(zé)，各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)。4.3.2 環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)一覽表，并結(jié)合化學(xué)品和其它危險(xiǎn)品等的貯存、使用情況，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。4.3.3 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，還應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)短、影響發(fā)生的頻率、相關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)要求等因素進(jìn)行。4

21、.3.4 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)可分為是非判斷法和打分法二種方法進(jìn)行。4.3.4.1 是非判斷法是針對(duì)環(huán)境影響因素，進(jìn)行直觀分析的一種方法，通常的重要環(huán)境因素主要有： 違反國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、違章的行為，違反環(huán)境保護(hù)，市容市貌的行為，違反上級(jí)行政主管部門和本公司有關(guān)規(guī)定的行為； 能耗超標(biāo)； 固體廢棄物可回收利用而無采取相應(yīng)措施； 相關(guān)方抱怨或投訴； 緊急狀態(tài)下有嚴(yán)重影響環(huán)境的因素。4.3.4.2 打分法是根據(jù)環(huán)境影響因素來進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的一種方法，以確定環(huán)境因素等級(jí)。各影響因素的加權(quán)系數(shù)為：影響頻次：即判斷活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)造成的環(huán)境影響的頻率和次數(shù)，以A表示。影響頻次每天每星期每月r度每年評(píng)判值A(chǔ)=

22、54321影響程度：即判斷活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)造成的環(huán)境影響的嚴(yán)重程度或后果，凡是影響頻率嚴(yán)重的，可被定為重要環(huán)境因素，以B表示。影響程度嚴(yán)重較大輕微評(píng)判值B=54321影響規(guī)模：即判斷活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)造成的環(huán)境影響的規(guī)模和范圍是否超出社區(qū)，周圍鄰居、場(chǎng)界內(nèi)，凡是造成較大范圍環(huán)境影響，且后果嚴(yán)重可被定為重要環(huán)境因素，以C表示。QES程序文件文件號(hào)：*-E-QP-4.3.1-2017標(biāo)題：環(huán)境因素識(shí)別與重要程度控制程序版本號(hào)/修訂次：2017版/0共3頁第3頁實(shí)施日期：2017年01月01日影響規(guī)模廣泛街道范圍社區(qū)范圍現(xiàn)場(chǎng)范圍公排放點(diǎn)評(píng)判值C=54321恢復(fù)能力：即判斷活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)造成的環(huán)境影響

23、（后果）消除的時(shí)間，以D表示:恢復(fù)能力一年以上一年內(nèi)一季度內(nèi)TW內(nèi)F內(nèi)評(píng)判值D=54321各影響因素的加權(quán)之和是判斷環(huán)境因素等級(jí)的主要依據(jù)，總分在12分以上為重要環(huán)境因素，辦公室應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果編制重要環(huán)境因素清單。4.4 環(huán)境因素的更新4.4.1 在下列情況下，環(huán)境因素必須更新：a）法律、法規(guī)變更時(shí)；b）當(dāng)采用新工藝、新技術(shù)時(shí)；c）生產(chǎn)和配送服務(wù)活動(dòng)或場(chǎng)所變化時(shí)；d）相關(guān)方合理抱怨時(shí)。4.4.2 環(huán)境因素應(yīng)每年進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，并更新重要環(huán)境因素清單。4.5 污染控制策劃各職能部門應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)的結(jié)果，針對(duì)環(huán)境因素的重要程度制訂相應(yīng)的控制方法。通常的控制方法有：制訂目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，制

24、訂運(yùn)行控制程序或管理方法、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的措施、應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)檢查，加強(qiáng)培訓(xùn)等；對(duì)重要環(huán)境因素應(yīng)首先考慮通過制訂目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，對(duì)可能造成的環(huán)境污染進(jìn)行控制。5相關(guān)文件5.1國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求6記錄6.1 公司環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)一覽表6.2 重要環(huán)境因素清單QES程序文件文件號(hào)：*-S-QP-4.3.1-2017標(biāo)題：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序版本號(hào)/修訂次：2017版/0共3頁第1頁實(shí)施日期：2017年01月01日1目的對(duì)本公司所有活動(dòng)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，并評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，為制定安全生產(chǎn)和配送服務(wù)目標(biāo)、專項(xiàng)管理方案、運(yùn)行控制措施、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施

25、提供重要依據(jù)，保障生產(chǎn)和配送服務(wù)安全、后勤服務(wù)、管理活動(dòng)的順利實(shí)施。2范圍2.1 本公司內(nèi)所有生產(chǎn)和配送服務(wù)活動(dòng)，包括顧客和供方等提供的材料、產(chǎn)品、勞務(wù)等危險(xiǎn)源識(shí)別。2.2 進(jìn)入工作區(qū)域的所有人員，包括作業(yè)人員和外來人員、訪問者活動(dòng)的危險(xiǎn)源識(shí)別。2.3 所有設(shè)備設(shè)施和器具的危險(xiǎn)源識(shí)別。2.4 公司管理范圍內(nèi)的辦公及生活設(shè)施及其活動(dòng)的危險(xiǎn)源識(shí)別。3職責(zé)3.2 辦公室負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃歸口管理。3.1各部門負(fù)責(zé)對(duì)各自區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃。4程序4.1 總則4.1.1 執(zhí)行本程序應(yīng)體現(xiàn)對(duì)危險(xiǎn)的預(yù)防性控制為主，反應(yīng)性控制為輔的原則，為活動(dòng)的運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)提供科學(xué)的依據(jù)。4.1.2 在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃時(shí)，應(yīng)充分考慮在正常或異常情況下活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等諸方面的因素以及這些方面的過去、現(xiàn)在和將來狀況。4.1.3 為確保危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的適用性，在生產(chǎn)和配送服務(wù)過程中采用新材料、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)之