金蝶商業(yè)智能(KBI)HR解決方案剖析

1、內(nèi)部公開 請勿外傳版權(quán)所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內(nèi)部公開 請勿外傳金蝶軟件（中國）有限公司馬文蝶HR BIHR BI解決方案內(nèi)部公開 請勿外傳P2內(nèi)容人力資源挑戰(zhàn)人力資源挑戰(zhàn)金蝶解決方案金蝶解決方案典典型應(yīng)用案例型應(yīng)用案例第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分內(nèi)部公開 請勿外傳3 360% 的人力資源總監(jiān)制定HR相關(guān)績效指標(biāo)時將符合公司戰(zhàn)略作為最重要的優(yōu)先級(Corporate Leadership Council) 71% 認(rèn)為運用較好的工具分析人資績效指標(biāo)是他們最大的挑戰(zhàn)。(Corporate Leadership Council)

2、少于10%的公司認(rèn)為他們高效地運用了人力資源相關(guān)數(shù)據(jù)進行戰(zhàn)略性的業(yè)務(wù)決策(IBM Global Human Capital Study, 2008)產(chǎn)品研發(fā)部運營部人力資源部信息技術(shù)部客戶服務(wù)部市場部銷售部財務(wù)部企業(yè)績效遇到的挑戰(zhàn)內(nèi)部公開 請勿外傳P4為執(zhí)行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定義知識、技能、功能需求為了保持競爭力，確定需要保留/獲取哪些功能評估人力資源績效區(qū)分高績效員工并標(biāo)示效率區(qū)域挽留有價值的人才確保業(yè)務(wù)運行的連續(xù)性并支撐將來的增長為人員裁減、重新部署、再培訓(xùn)制定策略重新分配資源，如有必要進行高效的裁員決定理解合作和知識共享確保關(guān)鍵知識和網(wǎng)絡(luò)是受保護的制定職業(yè)規(guī)劃和后續(xù)計劃將因員工離職導(dǎo)致的生產(chǎn)損失降

3、到最低人力資源的關(guān)鍵挑戰(zhàn)內(nèi)部公開 請勿外傳P5人力資源的困惑我的數(shù)據(jù)在那里？我的數(shù)據(jù)在那里？ 決策只能憑感覺拍腦袋？內(nèi)部公開 請勿外傳P6應(yīng)對人力資本挑戰(zhàn)時的效率級別應(yīng)對人力資本挑戰(zhàn)時的效率級別24%24%28%28%34%34%46%46%32%32%37%37%41%41%45%45%57%57%50%50%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%理解合作和知識共享理解合作和知識共享 為人員裁減、重新部署確定策略為人員裁減、重新部署確定策略評價人力資源績效評價人力資源績效挽留公司的有價值的人才挽留公司的有價值的人才定制培訓(xùn)策略定制培訓(xùn)策略構(gòu)建構(gòu)建了了

4、HRHR分析分析系統(tǒng)公司系統(tǒng)公司數(shù)據(jù)來源：APQC 調(diào)查尚未尚未構(gòu)建構(gòu)建HRHR分析分析系統(tǒng)公司系統(tǒng)公司HR分析應(yīng)對挑戰(zhàn)內(nèi)部公開 請勿外傳P7從哪些地方可以從哪些地方可以看到看到HRHR分析分析系統(tǒng)潛在的價值系統(tǒng)潛在的價值32%32%51%51%61%61%67%67%69%69%76%76%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%更高級別的一致性更高級別的一致性改善管理成本改善管理成本更好的能力調(diào)整人力資源投資更好的能力調(diào)整人力資源投資人才管理獲得更多的投資回報人才管理獲得更多的投資回報提高人力資源生產(chǎn)效率級別提高人力資源生產(chǎn)效

5、率級別更好地管理人力資源的能力更好地管理人力資源的能力APQC APQC 調(diào)查結(jié)果調(diào)查結(jié)果HR分析的應(yīng)用價值內(nèi)部公開 請勿外傳P8內(nèi)容人力資源挑戰(zhàn)人力資源挑戰(zhàn)金蝶解決方案金蝶解決方案典典型應(yīng)用案例型應(yīng)用案例第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分內(nèi)部公開 請勿外傳P9數(shù)據(jù)處理ETLDW / Cube內(nèi)存分析權(quán)限管理業(yè)務(wù)主題行業(yè)模型組件庫戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略地圖與平衡計分卡終端終端訪問訪問內(nèi)控主題對標(biāo)管理（中國管理智庫）管理駕駛艙（關(guān)鍵KPI監(jiān)控）供應(yīng)商主題CRM主題預(yù)算主題流程分析供應(yīng)鏈主題成本主題生產(chǎn)主題人力資源主題財務(wù)主題房地產(chǎn)建筑擴展報表多維分析展展現(xiàn)現(xiàn)層層DB2、SQl Server、

6、Oracle、SAP， Excel、Txt、Html、XML以及Web service等數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)層層Office集成即席查詢儀表盤數(shù)據(jù)搜索企業(yè)績效金融、電信化工、制藥零售、服務(wù)電子、制造BI Portal移動 BI云 BIBI Client金蝶KBI解決方案內(nèi)部公開 請勿外傳專業(yè) 專注 專心10入口輸出處理HR BI的業(yè)務(wù)地位內(nèi)部公開 請勿外傳P11為不同角色提供不同的工具CEO管理層部門經(jīng)理基層業(yè)務(wù)分析員工戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)控高層真正觸摸信息化應(yīng)用綜合績效指標(biāo)綜合績效指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)的監(jiān)控運營情況監(jiān)控運營情況監(jiān)控計劃、進度、收入、成本改進與創(chuàng)新改進與創(chuàng)新節(jié)省尋找數(shù)據(jù)的時間KPI體系高度概

7、括的高度概括的綜合綜合KPIKPI如：全員勞動生產(chǎn)率，人均銷售收入，人均凈利潤概括的業(yè)務(wù)綜合概括的業(yè)務(wù)綜合KPIKPI如：全員勞動生產(chǎn)率，員工增長率，工資總額各業(yè)務(wù)流程各業(yè)務(wù)流程KPIKPI如：招聘完成率，社會保險參保率，人均工資靈活的明細(xì)報表靈活的明細(xì)報表如：人員清單，薪酬報表等任何有數(shù)據(jù)源支持的分析報表指示燈指示燈數(shù)據(jù)展示數(shù)據(jù)展示即時查詢和報表即時查詢和報表分析鉆取分析鉆取時間時間組織組織崗位崗位管理層管理層部門經(jīng)理部門經(jīng)理基層業(yè)務(wù)分析員基層業(yè)務(wù)分析員高層高層內(nèi)部公開 請勿外傳數(shù)數(shù)量量結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)能力崗位匹配度能力崗位匹配度人力資源計劃人力資源計劃/空空缺職缺職位數(shù)量位數(shù)量離職離職率率員員工滿

8、意度工滿意度員工敬業(yè)員工敬業(yè)度度投投入入人力資源成本人力資源成本人均收入人均收入各項收入比重各項收入比重人力占運營成人力占運營成本比重本比重產(chǎn)產(chǎn)出出人均收入人均收入人均利潤人均利潤人力資源投入產(chǎn)人力資源投入產(chǎn)出比出比安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)率率HR決決策指策指標(biāo)（決標(biāo)（決策策層）層）內(nèi)部公開 請勿外傳人人力資源計劃力資源計劃/空空缺職缺職位數(shù)量位數(shù)量新招聘員工數(shù)量新招聘員工數(shù)量平均招聘成本平均招聘成本人力成本變化人力成本變化職位分布職位分布人人員數(shù)量員數(shù)量人員結(jié)構(gòu)人員結(jié)構(gòu)人事費用占運營費人事費用占運營費用比重用比重員工平均薪酬員工平均薪酬薪酬結(jié)構(gòu)薪酬結(jié)構(gòu)員工平均產(chǎn)出員工平均產(chǎn)出員工內(nèi)部異動員工

9、內(nèi)部異動率率保保留留流失率流失率流失原因分析流失原因分析流失員工平均流失員工平均服務(wù)期服務(wù)期空缺填補成本空缺填補成本員員工能力崗位匹工能力崗位匹配度配度培訓(xùn)成本占人力培訓(xùn)成本占人力成本比重成本比重培訓(xùn)總時培訓(xùn)總時數(shù)數(shù)/平均平均培訓(xùn)培訓(xùn)ROI認(rèn)證比例認(rèn)證比例HR運營指運營指標(biāo)（標(biāo)（HR經(jīng)經(jīng)理理）內(nèi)部公開 請勿外傳HR業(yè)務(wù)指業(yè)務(wù)指標(biāo)（標(biāo)（HR專業(yè)管理專業(yè)管理者）者）成本成本 總體招聘成本 平均招聘成本 各招聘渠道投入比重 新員工入職薪酬分布 關(guān)鍵崗位空缺成本損失時間時間 平均到位周期 到位準(zhǔn)時率 關(guān)鍵職位空缺周期 新員工平均轉(zhuǎn)正周期數(shù)量數(shù)量 空缺職位數(shù) 開放招聘職位數(shù) 入職率 新員工結(jié)構(gòu) 新員工流

10、失率質(zhì)量質(zhì)量 新入職員工平均工作時間 各招聘渠道招聘效果 新員工質(zhì)量/轉(zhuǎn)正率 在職期間績效評估滿意度滿意度 主管對招聘的滿意度 新員工對入職流程的滿意度內(nèi)部公開 請勿外傳分析主題分析主題獲得的業(yè)務(wù)洞察力獲得的業(yè)務(wù)洞察力指標(biāo)指標(biāo) 公司的人力資本總體情況如何？ 為了最優(yōu)地完成業(yè)務(wù)目標(biāo)，公司的各類員工搭配是否合理？ 各地的人力資本如何分布？ 對一些關(guān)鍵崗位，我們是否擁有足夠的人力資本戰(zhàn)略儲備？員工數(shù)全職員工數(shù) 兼職員工數(shù) 帶薪員工數(shù) 不帶薪員工數(shù) 主動離職員工數(shù)/比例非主動離職員工數(shù)/比例新員工數(shù)/比例待招員工數(shù)/比例招聘成功率全局人力資本 員工多樣化情況如何?少數(shù)民族、殘疾人士的比例如何？ 員工的

11、多樣化如何反映企業(yè)的社會責(zé)任？ 我們員工的多樣化與客戶的多樣化是否對應(yīng)？員工多樣化 員工年齡如何分布？ 為了完成業(yè)務(wù)目標(biāo)，員工是否擁有足夠的經(jīng)驗、技能？ 在3-5年內(nèi)，關(guān)鍵崗位的員工年齡變化趨勢如何？ 由于員工老化與退休，我們是否會失掉在關(guān)鍵崗位上的人力資本儲備？人員基本信息 在各個關(guān)鍵崗位，我們是否擁有足夠頂尖人才，來保證公司戰(zhàn)略的成功實現(xiàn)？ 在各個關(guān)鍵崗位、部門，各類頂尖人才的搭配是否合理？最佳員工內(nèi)部公開 請勿外傳年齡分析內(nèi)部公開 請勿外傳人才獲取分析主題分析主題業(yè)務(wù)問題的洞察力業(yè)務(wù)問題的洞察力指標(biāo)指標(biāo)人才招聘人才招聘人才獲取時間人才獲取時間人才庫可用率人才庫可用率人才獲取成本人才獲取成

12、本1717 很難填補職位的預(yù)備人員有多少？ 求職者候選人員怎么樣？ 有多少候選人已被驗證過？ 多樣化人才的預(yù)備人員是否滿足? 招聘渠道和來源有哪些，不同地區(qū)、工作有什么不同？ 隨著時間推移，各招聘渠道和來源的占比如何變化？推薦率如何，隨著時間如何變化？內(nèi)部人才和外部人才的怎么構(gòu)成的？ 哪些工作花費很長時間填補？ 各渠道、來源地區(qū)平均招聘周期有多長？獲取效率獲取效率 聘用每個員工的平均成本如何？ 不同渠道來源的獲取成本如何？ 不同工作和地區(qū)的成本如何？獲取效能獲取效能 每個渠道和來源的招聘成功率如何? 推薦率如何？ Offer接受率多少？拒絕的理由是哪些？ 我們能聘用第一選擇的候選人嗎？ 平均每

13、個招聘官需要處理的申請數(shù)有多少？ 人才招聘中的瓶頸是什么？ 聘用員工數(shù) 聘用率 入職時間 開始工作時間 開放職位數(shù) 平均聘用成本 轉(zhuǎn)換比率 Offer 接受率 申請聘用數(shù) 應(yīng)聘人數(shù) 候選人數(shù)內(nèi)部公開 請勿外傳招聘成本分析內(nèi)部公開 請勿外傳招聘渠道分析內(nèi)部公開 請勿外傳錄用人員評估內(nèi)部公開 請勿外傳人才發(fā)展分析主題分析主題業(yè)務(wù)問題的洞察力業(yè)務(wù)問題的洞察力指標(biāo)指標(biāo)全球化學(xué)習(xí)全球化學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)成本學(xué)習(xí)成本2121每個員工平均的培訓(xùn)和發(fā)展成本是多少？我們年度的學(xué)習(xí)成本總額是多少? 按照地區(qū)、工作、培訓(xùn)類型構(gòu)成情況？每個人才的學(xué)習(xí)時間如何? 趨勢如何？培訓(xùn)的交付形式占比情況(如教室授課、在線學(xué)習(xí)等)，不同工

14、作和地區(qū)情況如何？培訓(xùn)類型占比情況(如技術(shù)、軟技能等)? 隨著時間變化該指標(biāo)如何變化？ 培訓(xùn)小時數(shù) 課程成功率 計劃培訓(xùn)小時數(shù) 課程注冊數(shù) 廢棄率 受訓(xùn)比率 認(rèn)證數(shù) 員工平均課程數(shù) 學(xué)習(xí)成本 訓(xùn)練投資因數(shù) 學(xué)習(xí)測驗分?jǐn)?shù) 學(xué)習(xí)種類計數(shù) 技能計數(shù)學(xué)習(xí)效率學(xué)習(xí)效率能能力素質(zhì)力素質(zhì)發(fā)展項目發(fā)展項目誰參與了發(fā)展項目公司經(jīng)理中多少比例完成了領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展培訓(xùn)？多少比例的員工有發(fā)展計劃？我們組織中有哪些技能?哪些學(xué)習(xí)者獲得了證書我們的技能熟練度增長如何? 歷史變化趨勢如何？有多少員工有獨特的能力，在什么級別？我們課程的成功率如何，歷史變化趨勢如何？我們平均的熟練程度如何？我們學(xué)習(xí)人員的滿意度如何?學(xué)習(xí)者測試平均

15、分?jǐn)?shù)多少?我們的培訓(xùn)廢棄率如何?內(nèi)部公開 請勿外傳P22培訓(xùn)費用分析內(nèi)部公開 請勿外傳P23培訓(xùn)效果分析內(nèi)部公開 請勿外傳人才持續(xù)性分析主題分析主題業(yè)務(wù)問題的洞察力業(yè)務(wù)問題的洞察力指標(biāo)指標(biāo)2424關(guān)鍵職位分析關(guān)鍵職位分析可持續(xù)渠道可持續(xù)渠道多少比率的關(guān)鍵職位有可靠的后繼人選？有多少后繼人選有多個人選？哪些是我們的關(guān)鍵職位？有多少比率的關(guān)鍵職位人員充足?可持續(xù)儲備可持續(xù)儲備這些后繼人員經(jīng)過多少相關(guān)培訓(xùn)?后繼人選是否完成了發(fā)展項目？ 關(guān)鍵職位數(shù) 可繼任員工數(shù) 員工數(shù)完成課程員工數(shù)完成發(fā)展項目員工數(shù) 受訓(xùn)小時數(shù)內(nèi)部公開 請勿外傳分析主題分析主題獲得的業(yè)務(wù)洞察力獲得的業(yè)務(wù)洞察力指標(biāo)指標(biāo)薪酬分析 我們的

16、薪酬總額是多少？ 不同地區(qū)、不同部門、不同職務(wù)的人員數(shù)及薪酬比較情況 在關(guān)鍵市場地區(qū)我們的薪酬如何變化？ 薪酬的變化是因為員工數(shù)還是雇傭類型的變化？ 薪酬總額的歷史變化趨勢 薪酬總額薪酬率薪酬變化率員工數(shù) 聘用率全局的薪酬 我們薪酬和與工作經(jīng)驗一致嗎？ 我們的薪酬與地區(qū)的水平一致嗎？ 我們的薪酬分布如何？ 我們是否為了吸引雇員支付更高的薪酬薪酬分布 我們的薪酬和員工的績效一致嗎？ 差異化的組織薪酬如何 薪酬是否因為地域不同而出現(xiàn)差異？ 差異性組織的薪酬如何增長？最佳員工薪酬薪酬差異化指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)部公開 請勿外傳P26績效分析內(nèi)部公開 請勿外傳P27薪酬分析內(nèi)部公開 請勿外傳P28 多種分析圖形，

17、直觀展現(xiàn)多數(shù)據(jù)源支持，滿足特殊報表分析多數(shù)據(jù)源支持，滿足特殊報表分析預(yù)警指示燈，及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)狀態(tài) 多維分析、即席查詢、 圖表聯(lián)動內(nèi)部公開 請勿外傳P29 搭建模型，預(yù)測分析鉆取功能，穿透查詢鉆取功能，穿透查詢折疊報表，隨意匯總移動設(shè)備便捷應(yīng)用內(nèi)部公開 請勿外傳內(nèi)部公開 請勿外傳P31內(nèi)容人力資源挑戰(zhàn)人力資源挑戰(zhàn)金蝶解決方案金蝶解決方案典典型應(yīng)用案例型應(yīng)用案例第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分內(nèi)部公開 請勿外傳P32中遠(yuǎn)物流中國物流百強榜首企業(yè)，規(guī)模和實力居市場領(lǐng)先地位的現(xiàn)代物流企業(yè)，是我國最大的中外合資第三方物流企業(yè)。中國遠(yuǎn)洋物流有限公司以“做最強的物流服務(wù)商，做最好的船務(wù)代理人

18、”為奮斗目標(biāo)，致力于為國內(nèi)外廣大客戶提供現(xiàn)代物流、國際船舶代理、國際多式聯(lián)運、公共貨運代理、空運代理、集裝箱場站管理、倉儲、拼箱服務(wù)、鐵路、公路和駁船運輸、項目開發(fā)與管理以及租船經(jīng)紀(jì)等服務(wù)。內(nèi)部公開 請勿外傳P33中遠(yuǎn)物流在人力資源管理系統(tǒng)中的典型應(yīng)用主要是領(lǐng)導(dǎo)桌面及合并報表業(yè)務(wù)實現(xiàn)。系統(tǒng)可以通過領(lǐng)導(dǎo)查詢完成對于人事信息的深入分析，從而為決策者提供數(shù)據(jù)依據(jù)。中遠(yuǎn)物流領(lǐng)導(dǎo)桌面模塊集成在了EAS HRportal門戶上，將HR主要業(yè)務(wù)模塊分了5個分析主題，每個主題下按照業(yè)務(wù)需求重點又進行了分級分析和顯示。根據(jù)中遠(yuǎn)物流管控要求，分三級管理，實現(xiàn)了下屬166家單位分層分級展現(xiàn)根據(jù)中遠(yuǎn)物流領(lǐng)導(dǎo)展現(xiàn)習(xí)慣要

19、求：分圖形展現(xiàn)、報表展現(xiàn)、文字報告實現(xiàn)了不同管理層級歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析中遠(yuǎn)物流內(nèi)部公開 請勿外傳P34中遠(yuǎn)物流內(nèi)部公開 請勿外傳P35中遠(yuǎn)物流內(nèi)部公開 請勿外傳P36中遠(yuǎn)物流內(nèi)部公開 請勿外傳P37中遠(yuǎn)物流內(nèi)部公開 請勿外傳P38中遠(yuǎn)物流內(nèi)部公開 請勿外傳P39中遠(yuǎn)物流內(nèi)部公開 請勿外傳P40中遠(yuǎn)物流內(nèi)部公開 請勿外傳P41特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊商標(biāo)。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 動態(tài)Server