2022年最新內(nèi)部審計個人年終總結.doc

1、2022年最新內(nèi)部審計個人年終總結_年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設的工作中心，認真履行內(nèi)部審計“五項”職責，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發(fā)展作出了積極的努力。一、整章建制、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設1、學院審計室于今年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了_學院審計室工作職責、_學院審計室主任工作職責、_學院審計室工作人員職責。明確了審計室的職責范圍和工作重心。2、學院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定，結合學院的實際擬定了_學院內(nèi)部審計工

2、作規(guī)定。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。二、求真務實、切實履行內(nèi)部審計職責1、認真全面地做好了學院離任院長_同志任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了_同志任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成。2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目_項，合計金額_千萬元。3、

3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關和價格關。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次，累計金額為：元，為學院節(jié)省資金約為元。4、隨著學院的改革發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共_參與大小工程和經(jīng)濟項目_項，累計金額約為2千多萬元。5、審計室會同有關人員對東院繼續(xù)教育處_年履行目標責任制情況進行了全面的清理核算，并為學院提出

4、了今后運行和管理的建議，為院領導提供了決策參考依據(jù)6、審計室合同_人事處、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據(jù)，確保了_年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。7、對學院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。三、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作1、審計室人員會同院_、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內(nèi)部管理。2、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查，同時積極配合、協(xié)助_教育局和市_調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況。3、審計室還參與了調(diào)查了_勤工儉學學生斗毆事件和調(diào)查協(xié)_