經(jīng)營(yíng)思路及重點(diǎn)工作任務(wù)1227改

1、重慶海特汽車排氣系統(tǒng)有限公司2011年經(jīng)營(yíng)思路及重點(diǎn)工作任務(wù)背景：1、公司面臨上市工作的啟動(dòng)階段；2、大規(guī)模硬件投資后（1）生產(chǎn)設(shè)備投資效果要通過(guò)生產(chǎn)體系內(nèi)部管理跟進(jìn)才能展現(xiàn)；（2）折舊費(fèi)用增加，必須提升產(chǎn)品附加值（開(kāi)源）降低其他費(fèi)用減少浪費(fèi)（節(jié)流）；（3）技術(shù)研發(fā)硬件初步打造完畢，需要制定完善的管理制度、流程；3、公司將在北京、合肥、湖南等地進(jìn)行擴(kuò)長(zhǎng)，人才壓力大。通過(guò)公司進(jìn)一步發(fā)展，人才將是制約公司發(fā)展的一大重要因素；當(dāng)務(wù)之急需要完善公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，為更好的用人留人做好準(zhǔn)備工作。4、面臨主機(jī)廠降價(jià)、材料漲價(jià)的雙層成本壓力，以目前的產(chǎn)品附加值無(wú)法保證合理的利潤(rùn)率；需要開(kāi)辟新的利潤(rùn)空間（附

2、加值高的產(chǎn)品）。5、往年開(kāi)展了很多管理工作，有一定效果也積累了很多經(jīng)驗(yàn)，但是效果有所欠缺。6、2009年敖總提出5升工程：工廠升級(jí)、設(shè)備升級(jí)、技術(shù)升級(jí)、管理升級(jí)、市場(chǎng)升級(jí)。2010年重點(diǎn)圍繞工廠升級(jí)、設(shè)備升級(jí)、技術(shù)硬件升級(jí)開(kāi)展，管理升級(jí)開(kāi)展了一些效果欠缺，市場(chǎng)升級(jí)也做了大量工作，效果要待2011-2012年才能顯現(xiàn)。綜上：2011年與2010年一樣是企業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)，不同點(diǎn)是需要開(kāi)展的工作不僅是花錢能夠解決的。需要的是在突破管理瓶頸，為2012年撥云見(jiàn)日打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一、2011年工作基本任務(wù)與經(jīng)營(yíng)思路在經(jīng)過(guò)2010年的硬件升級(jí)基本完成后，2011年定義為海特公司汽配板塊的排氣公司的“第二個(gè)五升

3、工程”年 ：“管理升級(jí)年”。我們的經(jīng)營(yíng)思路歸納為：五升加速、平臺(tái)完善、精細(xì)管理、全力出擊。 “工廠升級(jí)、設(shè)備升級(jí)、技術(shù)升級(jí)”全面完成，大膽開(kāi)展國(guó)內(nèi)外企業(yè)并購(gòu)和擴(kuò)張工作搭建平臺(tái)，工作重心轉(zhuǎn)移到“管理升級(jí)”上，解決公司現(xiàn)存的“6大主要矛盾”全力突破“市場(chǎng)升級(jí)”和“上市”的戰(zhàn)略目標(biāo)。6大主要矛盾：（1）解決先進(jìn)生產(chǎn)裝備與較落后的生產(chǎn)管理模式之間的矛盾（2）解決先進(jìn)的研發(fā)裝備與技術(shù)管理能力方面的矛盾（3）解決雙重成本壓力與上市利潤(rùn)率保障之間的矛盾（4）解決擴(kuò)張戰(zhàn)略與人才供給之間的矛盾（5）解決大規(guī)模投資與低附加值產(chǎn)品、催化劑市場(chǎng)單薄之間的矛盾（6）解決工作效率與制度化、流程化建設(shè)之間的矛盾二、2011

4、年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：1、戰(zhàn)略目標(biāo)： l 上市成功，打通融資本臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公司團(tuán)隊(duì)激勵(lì)。l 大膽并購(gòu)國(guó)內(nèi)外企業(yè)，打造規(guī)模效益，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)海內(nèi)、外市場(chǎng)超常規(guī)發(fā)展。l 基本完成工廠升級(jí)、設(shè)備升級(jí)、技術(shù)升級(jí)工作。l 管理升級(jí)工作全面展開(kāi)：用精益生產(chǎn)理論實(shí)現(xiàn)公司管理標(biāo)準(zhǔn)化，用ERP實(shí)現(xiàn)信息化，用嚴(yán)格考核落實(shí)執(zhí)行。2、經(jīng)營(yíng)指標(biāo):業(yè)務(wù)版塊銷售額合計(jì)（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)重慶本部（含催化劑）450003000南京海特200001500河北海特10000500催化劑事業(yè)部6000500銷售總額7500050003、市場(chǎng)拓展目標(biāo)：（1）排氣本部：l 重慶工廠進(jìn)入合資整車廠（含合資公司自主品牌）配套體系，如東風(fēng)、日產(chǎn)、廣汽等任一家及以上

5、配套成功；l 實(shí)現(xiàn)新增轎車產(chǎn)品2-3款，新增排氣歧管產(chǎn)品3-5款；l 2011年實(shí)現(xiàn)新增市場(chǎng)（產(chǎn)品）銷售額2億銷售收入；（2）南京公司：l 新主機(jī)廠一個(gè)、出口市場(chǎng)23家、在用車高端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售；l 恢復(fù)進(jìn)入江淮與奇瑞的配套體系；l 2011年實(shí)現(xiàn)新增銷市場(chǎng)（產(chǎn)品）售額3000萬(wàn)元；（3）河北公司：l 必須拓展進(jìn)入長(zhǎng)城轎車與鄭州海馬。l 2011年實(shí)現(xiàn)新增市場(chǎng)（產(chǎn)品）銷售額600萬(wàn)元。（4）催化劑事業(yè)部：l 形成成熟的市場(chǎng)策略，并展開(kāi)戰(zhàn)略布局，突破長(zhǎng)安催化劑市場(chǎng)。l 采取一切措施必須全面切入歐四凈化器產(chǎn)品。l 2011年實(shí)現(xiàn)新增市場(chǎng)（產(chǎn)品）銷售額3000萬(wàn)元，含摩托車催化劑160萬(wàn)元，汽車催化劑

6、2840萬(wàn)元。（5）在用車：l 新增在用車網(wǎng)點(diǎn)25個(gè)以上。l 全年銷售收入2000萬(wàn)元以上。l 凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)100萬(wàn)元以上。（6）出口市場(chǎng)：出口市場(chǎng)渠道打通，實(shí)現(xiàn)零的突破。4、生產(chǎn)目標(biāo)：（1）月最高產(chǎn)能突破6萬(wàn)套凈化消聲器；（2）員工對(duì)車間環(huán)境滿意度提高70%；（3）現(xiàn)場(chǎng)5S檢查達(dá)標(biāo)；（4）80%以上指令單按要求時(shí)間范圍流轉(zhuǎn)；（5）庫(kù)存降低40%；（6）設(shè)備利用率達(dá)到70%；（7）車間空間節(jié)約20%；（8）計(jì)劃按期交付率達(dá)到90%以上；（9）重大工傷事故0次；（10）班組管理順暢，執(zhí)行能力加強(qiáng)，問(wèn)題反映速度加倍，工廢和生產(chǎn)浪費(fèi)控制在1000元/月以內(nèi)；5、技術(shù)目標(biāo)：（1）技術(shù)工藝差錯(cuò)為0；（2）

7、建立產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)庫(kù)，同時(shí)針對(duì)目前疑難技術(shù)問(wèn)題解決1-2個(gè)以上（材料耐腐蝕性、復(fù)雜殼體液壓破裂、結(jié)構(gòu)性斷裂、掛鉤脫落）；（3）正常新品開(kāi)發(fā)嚴(yán)格按照顧客要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成；（4）申請(qǐng)成功為重慶市級(jí)技術(shù)中心成功，力爭(zhēng)成為長(zhǎng)安公司排氣系統(tǒng)研發(fā)分中心；（5）申請(qǐng)實(shí)用新型專利4個(gè)以上，外觀專利5個(gè)以上，在行業(yè)雜志及周刊上發(fā)表論文件5篇以上；（6）形成2-3項(xiàng)高端產(chǎn)品技術(shù)儲(chǔ)備；（7）技術(shù)梯隊(duì)建設(shè)完成；（8）生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)難題按期解決率100%；（9）一季度測(cè)試中心工程、設(shè)備調(diào)試全面完成；二季度研發(fā)能力對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝、生產(chǎn)效率、質(zhì)量起到指導(dǎo)和提升作用；三季度研發(fā)實(shí)力得到充分展現(xiàn)并在客戶處得到一致好評(píng)。6、質(zhì)量目標(biāo)：

8、序號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任部門收集部門1.一次交驗(yàn)合格率98%生產(chǎn)部質(zhì)量部2.外協(xié)、外購(gòu)件一次驗(yàn)收合格率96%物流部質(zhì)量部3.來(lái)料PPM5000物流部質(zhì)量部4.內(nèi)部損失（料廢以外）9萬(wàn)生產(chǎn)部質(zhì)量部5.售前退貨PPM（長(zhǎng)安）150PPM質(zhì)量部市場(chǎng)部6.售前退貨PPM（除長(zhǎng)安外）1000 PPM質(zhì)量部市場(chǎng)部7.吉利售后PPM1000 PPM技術(shù)中心市場(chǎng)部8.三包索賠本部190萬(wàn)技術(shù)中心市場(chǎng)部南京河北催化劑序號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)1一次交驗(yàn)合格率98%2外協(xié)、外購(gòu)件一次驗(yàn)收合格率96%3來(lái)料PPM50004內(nèi)部損失（料廢以外）9萬(wàn)5售前退貨PPM（長(zhǎng)安）100PPM6售前退貨PPM（除長(zhǎng)安外）1000 PPM7吉利售后P

9、PM1000 PPM8三包退貨本部190萬(wàn)元內(nèi)南京河北催化劑7、綜合管理：（1）人才：l 后備力量逐漸豐滿，能夠支撐對(duì)外擴(kuò)張；l 核心員工流失1人以內(nèi)；l 上半年內(nèi)各儲(chǔ)備崗位招聘到位；l 儲(chǔ)備人員實(shí)習(xí)到期留廠率15%以上；（2）ERP運(yùn)行有效，財(cái)務(wù)成本核算準(zhǔn)確。（3）績(jī)效考核：l 優(yōu)化績(jī)效考核模式，層級(jí)管理分明，責(zé)任明確，上下溝通順暢，方向一致；l 一季度內(nèi)實(shí)現(xiàn)考核覆蓋到全體后勤員工；l 績(jī)效面談切實(shí)開(kāi)展。（4）制度化、流程化建設(shè)：實(shí)現(xiàn)責(zé)任明確，賞罰分明的制度化管理；重點(diǎn)工作流程明確，減少內(nèi)耗；8、工廠建設(shè)：（1）催化劑廠房拉通修建完畢；（2）三平臺(tái)作出建設(shè)規(guī)劃，上半年進(jìn)入報(bào)建下半年投入施工，

10、2012年投入使用。（3）集團(tuán)辦公大樓2011年內(nèi)完成報(bào)建。9、成本控制：（1）節(jié)能降耗:成套產(chǎn)品能耗比降低20%；（2）工藝改進(jìn):通過(guò)工藝優(yōu)化節(jié)約成本200萬(wàn)元以上；（3）呆滯品：（4）采購(gòu)降本：全年采購(gòu)降本70萬(wàn)元以上（5）主機(jī)廠降價(jià)損失控制：本部控制在*元內(nèi)；南京公司控制在*元內(nèi)；河北公司控制在*元內(nèi)；（6）合理化建議節(jié)約成本：50萬(wàn)元以上；三、2011年重點(diǎn)工作任務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定后，重點(diǎn)工作任務(wù)將收集各分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)再作完善。1、質(zhì)量部重點(diǎn)工作2011年以“夯實(shí)質(zhì)量管理基礎(chǔ)”為工作重心，提升供應(yīng)商質(zhì)量水平，完善質(zhì)量管理制度，增強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)，提高人員技能，強(qiáng)化執(zhí)行力，提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，降低內(nèi)部不良損耗，從而減少客戶投訴，降低客戶上線不良，降低市場(chǎng)不良損失。（1）ISO14001環(huán)境管理體系貫標(biāo)完成，完成時(shí)間：2011-12-31（2）幫助供應(yīng)商提升質(zhì)量管理水平，提高來(lái)料質(zhì)量。l 開(kāi)展新供方準(zhǔn)入審核；l 開(kāi)展關(guān)鍵供方定期審核；l 幫扶1-2家供方，其中前能公司為重點(diǎn)幫扶對(duì)象。（3）建立質(zhì)量索賠機(jī)制，降低公司質(zhì)量不良損耗。l 按質(zhì)量協(xié)議，開(kāi)展來(lái)料不良索賠；l 開(kāi)展工廢（超過(guò)指標(biāo)外）索賠，讓員工做其事?lián)湄?zé)，提高質(zhì)量意識(shí)；l 開(kāi)展上下工序間不良品返修工時(shí)索賠。（