營業(yè)業(yè)績的績效來源結(jié)構

1、責任中心績效構架責任中心績效構架上海一區(qū)上海一區(qū)：王創(chuàng)權王創(chuàng)權營業(yè)的業(yè)績來源服務的業(yè)績來源責任中心的損益結(jié)構主管業(yè)績要求主管業(yè)績要求6 68 81010銷工一2.5職級二2.5職級二3.5 職級三銷工二1.5職級一2.5職級二2.5 職級二銷工三1.5職級一1.5職級一2.5 職級二銷工四1.5職級一1.5職級一1.5 職級一合計7810各主管營業(yè)業(yè)績來源構架各主管營業(yè)業(yè)績來源構架-人員配置構架人員配置構架 職級主管6萬業(yè)績要求: 從人員上分析, 配置為1名職級二銷工業(yè)績要求2.5萬,其余為三名職級一銷工1.5萬,總體業(yè)績促進所有銷工達標完成業(yè)績?yōu)?萬,為晉升職等22主管做準備. 所要重點晉升

2、工作為促進三名職級一銷工中的一名轉(zhuǎn)職級二,并促進完成業(yè)績各主管業(yè)績構架各主管業(yè)績構架-人員配置構架說明人員配置構架說明職等主管22級8萬業(yè)績要求: 從人員上分析, 配置為2名職級二銷工業(yè)績要求2.5萬,其余為兩名職級一銷工1.5萬,總體業(yè)績穩(wěn)定人員并且促進所有銷工達標完成業(yè)績?yōu)?萬,為職等23主管晉升做準備. 所要重點晉升準備工作 (1)為促進兩名職級二銷工中的一名轉(zhuǎn)職級三,并促進穩(wěn)定完成業(yè)績 (2)為促進其余兩名職級一銷工的其中一名轉(zhuǎn)職級二。各主管業(yè)績構架各主管業(yè)績構架-人員配置構架說明人員配置構架說明職等主管23級10萬業(yè)績要求:從人員上分析, 配置為1名職級三銷工業(yè)績要求為3.5萬，2名

3、職級二銷工業(yè)績要求2.5萬,其余為一名職級一銷工1.5萬,總體穩(wěn)定人員并且促進所有銷工達標完成業(yè)績?yōu)?0萬.所要重點工作 (1)為促進職級三銷工晉升主任，或晉升主管做培養(yǎng)工作 （2）為促進兩名職級二銷工中的一名轉(zhuǎn)職級三,并促進穩(wěn)定完成業(yè)績 (3)為促進其余一名職級一銷工轉(zhuǎn)職級二 （4）為招聘新員兩名并做培養(yǎng)工作，輔導入職，并促進穩(wěn)定完成業(yè)績。各主管業(yè)績構架各主管業(yè)績構架-人員配置構架說明人員配置構架說明各主管營業(yè)業(yè)績來源構架各主管營業(yè)業(yè)績來源構架-機型機型銷售機型構架標底價格按照90P職級主管6萬職等主管22級8萬職等主管23級10萬數(shù)量業(yè)績金額數(shù)量業(yè)績金額數(shù)量業(yè)績金額AD1666462 2

4、12923 1 6462 1 6462 AD2168462 0 0 0 AD22610769 0 0 0 AD25820769 0 0 0 AD28820615 1 20615 2 41231 2 41231 AD35826923 0 0 0 AD36827000 0 0 0 AD42638462 0 0 0 AD42838462 0 0 0 AD50646923 0 0 0 AD50845385 0 0 0 ADC20816923 2 33846 2 33846 116923 ADC25829077 0 0 0 ADC25636308 0 0 1 36308 ADC35846923 0 0

5、0 暢銷構架5 67385 5 81538 5 100923 各主管營業(yè)業(yè)績構架各主管營業(yè)業(yè)績構架-機型分析機型分析 職級主管6萬業(yè)績要求:完成2臺ADC208+1臺ADC288+2臺AD166其中機型分配按照銷工現(xiàn)有職級到培養(yǎng)晉升分配 （1）職級二銷工完成ADC288+AD166, （2）職級一培養(yǎng)晉升銷工促進完成ADC208+AD166, （3）職級一穩(wěn)定銷工完成ADC208， （4）促進職級一剛?cè)肼氫N工完成AD166。各主管營業(yè)業(yè)績構架各主管營業(yè)業(yè)績構架-機型分析機型分析 職等22主管8萬業(yè)績要求:完成2臺ADC208+1臺ADC288+2臺AD166其中機型分配按照銷工現(xiàn)有職級到培養(yǎng)晉

6、升分配 （1）職級二銷工晉升職級三銷工完成ADC208+AD288, （2）職級二穩(wěn)定銷工完成ADC208+AD166 （3）職級一培養(yǎng)晉升銷工促進完成ADC288+AD166, （4）職級一穩(wěn)定銷工完成AD288 各主管營業(yè)業(yè)績構架各主管營業(yè)業(yè)績構架-機型分析機型分析 職等23主管10萬業(yè)績要求:完成1臺ADC256+ 1臺ADC208+ 2臺ADC288+1臺AD166其中機型分配按照銷工現(xiàn)有職級到培養(yǎng)晉升分配 （1）職級三銷工穩(wěn)定完成ADC256+AD166同等規(guī)格以上的機器, （2）職級二晉升銷工完成AD288+ADC208 （3）職級二銷工穩(wěn)定完成AD288+AD166 (4)促進新

7、進同仁完成AD166成交營業(yè)的業(yè)績來源服務的業(yè)績來源責任中心的損益結(jié)構供服績效來源供服績效來源-項目結(jié)構項目結(jié)構項目 職級主管職等主管22級職等主管22級業(yè)績 毛利率 毛利額 業(yè)績 毛利率 毛利額 業(yè)績 毛利率 毛利額 計張TG 1000 65%6501000 65%6501000 65%650計張租機 30000 75%2250033000 75%2475036000 75%27000計張小計 31000 75%2315034000 75%2540037000 75%27650MFP供應品 3000 37%11104000 37%14805000 37%1850紙張 0 000 000 00

8、其它 0 000 00 0 00供應品小計 3000 37%11104000 37%14805000 37%1850服收小計 1000 87%8702000 87%17403000 87%2610供服合計 35000 -2513040000 -28620 45000 -32110 供服績效來源供服績效來源-各項目指標對比圖各項目指標對比圖供服績效來源供服績效來源-結(jié)構分析結(jié)構分析 從以上情況分析： 1.計張是根據(jù)營業(yè)的積累而增長的，只需要我們做好日常維護保養(yǎng)，計張抄表工作就可以管理好 2.MFP供應品是需要我們?nèi)ネ苿拥?，如炭粉、鼓、載體、定影、齒輪等都需要服工促進推薦。 3.服務收入也是需要服

9、務去推動洗油，推動收費保養(yǎng)服務等營業(yè)的業(yè)績來源服務的業(yè)績來源責任中心的損益結(jié)構費用責任中心盈余責任中心盈余分配辦法分配辦法責任中心同仁責任中心同仁待遇辦法待遇辦法責任中心同仁責任中心同仁待遇辦法待遇辦法單位損益結(jié)構單位損益結(jié)構-費用費用單位費用的組成職級主管職等主管22級職等主管23級主管薪資340045005500銷工薪資200020002200170020002000170017002000170017001700助理薪資200020002000服務新資200020002000薪資145001590017400單位房租500050005000水電100010001000電話寬帶100010

10、001000交通費用500500500綜合保險172217221722閑置費用280028002800賬款費用100010001300獎金200030004000其他150221602217322合計295223192234722單位損益結(jié)構單位損益結(jié)構-費用分析費用分析 1.按照職級主管的配置：其中薪資費用為14500，獎金按照90P業(yè)績達成核算2000元,其他為固定費用微浮動費用13022，總計單位費用為29522 2.按照職等主管22級的配置：其中薪資費用為15900，獎金按照90P業(yè)績達成核算3000元,其他為固定費用微浮動費用13022，總計單位費用為31922 3.按照職級主管的配

11、置：其中薪資費用為17400，獎金按照90P業(yè)績達成核算4000元,其他為固定費用微浮動費用13022，總計單位費用為34722單位損益結(jié)構單位損益結(jié)構-總表總表項目 職級主管職等主管22級職等主管23級業(yè)績 售比毛利率 毛利額 業(yè)績 售比毛利率 毛利額 業(yè)績 售比毛利率 毛利額 新機銷售(MFP) 60,00090%19%11,40070,00090%19%13,30080,00090%19%15,200閑置機銷售(MFP) 000010,00095%24%2,40020,00095%24%4,800其他銷售 000000000000機器合計 60,0000011,40080,00090%2

12、0%15,700100,00090%20%20,000計張TG 1,00065%6501,00065%6501,00065%650計張租機 30,00075%22,50033,00075%24,75036,00075%27,000計張小計 31,00075%23,15034,00075%25,40037,00075%27,650MFP供應品 3,00037%1,1104,00037%1,4805,00037%1,850紙張 000000000其它 000000000供應品小計 3,00037%1,1104,00037%1,4805,00037%1,850服收小計 1,00087%8702,00087%1,7403,00087%2,610供服合計 35,000-25,13040,000-28,62045,000-32,110撥補業(yè)績 / / / 點數(shù)加減金額 / / / 單位總費用 295223192234722單位損益 7,008 12398 17388 單位損益結(jié)構單位損益結(jié)