母體對工地試驗(yàn)室檢查201707

1、工地試驗(yàn)室（對內(nèi)授權(quán)）監(jiān)督管理辦法中交路橋技術(shù)有限公司試驗(yàn)檢測中心2013年02月20日工地試驗(yàn)室（對內(nèi)授權(quán)）監(jiān)督管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范中交路橋技術(shù)有限公司授權(quán)工地試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測活動，保證工程質(zhì)量及試驗(yàn)檢測工作質(zhì)量，依據(jù)公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測管理辦法(交通部令2005年第12號)、公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測信用評價辦法（交質(zhì)監(jiān)發(fā)2009318號）、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公路水運(yùn)工程工地試驗(yàn)室管理工作的意見（廳質(zhì)監(jiān)字2009183號）、工地試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要點(diǎn)的通知（廳質(zhì)監(jiān)字2012200號）、交通運(yùn)輸部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測工作的若干意見（交質(zhì)監(jiān)發(fā)2013114號）等法律法規(guī)

2、，制定本辦法。第二條 中交路橋技術(shù)有限公司試驗(yàn)檢測中心（以下簡稱“檢測中心”）根據(jù)交通建設(shè)行業(yè)法律法規(guī)和工程質(zhì)量控制需要，對檢測中心授權(quán)的工地試驗(yàn)室進(jìn)行監(jiān)督管理。第三條 凡屬檢測中心內(nèi)部授權(quán)成立的工地試驗(yàn)室，均應(yīng)遵守本辦法。第四條 本辦法所稱工地試驗(yàn)室，是指工程項(xiàng)目中標(biāo)后依據(jù)合同要求組建的臨時工地試驗(yàn)室（包括業(yè)主和監(jiān)理的中心試驗(yàn)室），在檢測中心授權(quán)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展試驗(yàn)檢測活動的臨時工地試驗(yàn)室。第五條 本辦法所稱試驗(yàn)檢測人員（以下簡稱檢測人員），是指具備相應(yīng)專業(yè)公路工程試驗(yàn)檢測知識、能力，經(jīng)考試合格取得試驗(yàn)檢測資格證書，并承擔(dān)相應(yīng)公路工程試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員。第六條 檢測中心授權(quán)建立的工地

3、試驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)范、科學(xué)、公正、服務(wù)的原則，嚴(yán)格在試驗(yàn)檢測中心授權(quán)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程以及合同約定，獨(dú)立開展各項(xiàng)試驗(yàn)檢測工作。第七條 檢測中心授權(quán)建立的工地試驗(yàn)室，除嚴(yán)格按照授權(quán)業(yè)務(wù)范圍開展各項(xiàng)試驗(yàn)檢測工作，接受檢測中心的監(jiān)督管理外，還應(yīng)接受建設(shè)單位（業(yè)主）、所屬省級交通質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、交通部質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。第八條 授權(quán)工地試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測人員由檢測中心派出，并向檢測中心負(fù)責(zé)，按規(guī)定持證上崗。全體試驗(yàn)檢測人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德和工作程序，獨(dú)立開展檢測工作，保證試驗(yàn)檢測結(jié)果科學(xué)、準(zhǔn)確、可靠，并對試驗(yàn)檢測結(jié)果承擔(dān)法律責(zé)任。第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第九條 檢測中心作為母

4、體對授權(quán)設(shè)立的工地試驗(yàn)室進(jìn)行監(jiān)督管理。其中：經(jīng)營部負(fù)責(zé)按本辦法要求完成合同前的審查、合同簽訂、合同履行，組織相關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)后預(yù)算、參與成本分析及控制工作；試驗(yàn)室負(fù)責(zé)工地試驗(yàn)室的全面管理工作；質(zhì)量安全部協(xié)助配合試驗(yàn)室完成項(xiàng)目組建、對工地試驗(yàn)室進(jìn)行業(yè)務(wù)范圍內(nèi)授權(quán)、合同履行過程中日常監(jiān)督檢查及質(zhì)量安全管理等工作。第十條 檢測中心工作職責(zé)：（一） 工地試驗(yàn)室中標(biāo)后按照合同約定，立即組織相關(guān)試驗(yàn)檢測人員及試驗(yàn)儀器設(shè)備派駐現(xiàn)場，籌建并授權(quán)設(shè)立工地試驗(yàn)室；（二） 依據(jù)合同要求及工程建設(shè)的需要，在檢測中心資質(zhì)范圍內(nèi)授權(quán)試驗(yàn)檢測項(xiàng)目及參數(shù)； （三） 做好對授權(quán)工地試驗(yàn)室備案申請資料的審核和收集工作，保證授權(quán)工地

5、試驗(yàn)室的合法設(shè)立； （三）傳達(dá)、貫徹和落實(shí)國家行政主管部門的有關(guān)法律、法規(guī)；（四）指導(dǎo)工地試驗(yàn)室建立健全各項(xiàng)管理制度。（五）負(fù)責(zé)對授權(quán)和派駐現(xiàn)場的試驗(yàn)檢測人員進(jìn)行技術(shù)和安全培訓(xùn)； （六） 定期對工地試驗(yàn)室的技術(shù)及管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和抽查；（七）負(fù)責(zé)對工地試驗(yàn)室年度信用評價的監(jiān)督和指導(dǎo)工作。第十一條工地試驗(yàn)室工作職責(zé)：（一）接受建設(shè)單位（業(yè)主）和試驗(yàn)檢測中心的雙重領(lǐng)導(dǎo)，做好工地試驗(yàn)室全面工作；（二）認(rèn)真貫徹和執(zhí)行國家及交通部頒布的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和方法等，做好各項(xiàng)試驗(yàn)檢測工作；（三）依據(jù)檢測中心的質(zhì)量管理體系和相關(guān)管理辦法，結(jié)合工程項(xiàng)目質(zhì)量控制特點(diǎn)，建立健全各項(xiàng)管理制度，確保工地試驗(yàn)室有效運(yùn)

6、行和持續(xù)改進(jìn)。（四）負(fù)責(zé)授權(quán)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的試驗(yàn)檢測及管理工作，依據(jù)建設(shè)單位（業(yè)主）制定的試驗(yàn)檢測實(shí)施細(xì)則，編制工程項(xiàng)目試驗(yàn)檢測工作計(jì)劃；（五）按照合同規(guī)定的檢測頻率對工程項(xiàng)目的所有的原材料、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、工程實(shí)體等進(jìn)行抽檢工作，做好試驗(yàn)檢測原始記錄、試驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制及簽字審核、搜集整理歸檔工作；（六）協(xié)助配合建設(shè)單位(業(yè)主)及質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作；（七）積極開展新技術(shù)、新工藝、新材料的試驗(yàn)研究及應(yīng)用；（八）完成檢測中心及建設(shè)單位(業(yè)主)交辦的其它工作。第三章 工地試驗(yàn)室授權(quán)和設(shè)立第十二條 申請?jiān)O(shè)立工地試驗(yàn)室，應(yīng)向檢測中心提交以下申請材料： 公路水運(yùn)工程工地試驗(yàn)室備案登記表（見附件1，具

7、體版本可以各省質(zhì)監(jiān)站的格式為準(zhǔn)）；其中包括如下主要內(nèi)容：（1） 工地試驗(yàn)室綜合情況；（2） 工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)范圍表；（3） 工地試驗(yàn)室授權(quán)負(fù)責(zé)人簡歷；（4） 工地試驗(yàn)室在崗人員一覽表；（5） 工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測儀器設(shè)備一覽表；（6） 其他相關(guān)證明資料；（7） 備案審核意見。第十三條 檢測中心對授權(quán)的工地試驗(yàn)室進(jìn)行資料審核通過后，對工地試驗(yàn)室辦理授權(quán)，授權(quán)資料應(yīng)包含：（1）公路水運(yùn)工程工地試驗(yàn)室設(shè)立授權(quán)書（附件2）；（2）檢測中心資質(zhì)證書掃描件；（3）檢測中心質(zhì)量體系文件；（4）其他授權(quán)資料。第四章 工地試驗(yàn)室管理措施第十五條 授權(quán)的工地試驗(yàn)室受檢測中心和建設(shè)單位（業(yè)主）的雙重領(lǐng)導(dǎo)。第十六

8、條 試驗(yàn)檢測人員均按規(guī)定持證上崗，人員專業(yè)配置和數(shù)量應(yīng)滿足試驗(yàn)檢測工作的需要。第十七條 工地試驗(yàn)室的交通設(shè)施、儀器設(shè)備及環(huán)境條件應(yīng)滿足合同要求及相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)檢測工作的要求。第十八條 工地試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等規(guī)定，獨(dú)立公正地開展各項(xiàng)試驗(yàn)檢測工作。有權(quán)拒絕任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的干擾、壓力和影響。保證試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)客觀、公正、準(zhǔn)確。第十九條 工地試驗(yàn)室應(yīng)依據(jù)檢測中心質(zhì)量管理體系和項(xiàng)目的建設(shè)特點(diǎn)，建立健全各項(xiàng)管理制度。第二十條 依據(jù)合同要求及工程項(xiàng)目實(shí)際需要，配備滿足工地試驗(yàn)室抽樣、測量和檢測的儀器設(shè)備（包括軟件）及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

9、工地試驗(yàn)室設(shè)專人負(fù)責(zé)保管儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，按規(guī)定對儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行正常維護(hù)，做好周期檢定/校準(zhǔn)和確認(rèn)，確保儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的正常使用。第二十一條 在工程建設(shè)初期，工地試驗(yàn)室應(yīng)依據(jù)工程特點(diǎn)、技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定，依據(jù)試驗(yàn)檢測實(shí)施細(xì)則，制定完善的試驗(yàn)檢測計(jì)劃。在工程項(xiàng)目建設(shè)中，嚴(yán)格按照合同規(guī)定的檢測頻率及試驗(yàn)檢測計(jì)劃開展各項(xiàng)試驗(yàn)檢測工作。第二十二條 遵守安全環(huán)保法律法規(guī)，依據(jù)檢測中心的安全管理制度和項(xiàng)目生產(chǎn)特點(diǎn)制定切實(shí)可行的安全環(huán)保管理制度。第五章 監(jiān)督檢查第二十三條 檢測中心對授權(quán)設(shè)立的工地試驗(yàn)室進(jìn)行日常監(jiān)督、管理和檢查，及時糾正、查處違反本辦法的行為，保證授權(quán)工地試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測工

10、作正常開展。第二十四條 工地試驗(yàn)室應(yīng)及時將項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題上報(bào)檢測中心，以便協(xié)調(diào)解決。第二十五條 工地試驗(yàn)室每三個月根據(jù)本辦法中工地試驗(yàn)室自查自糾檢查表（附件4）的內(nèi)容進(jìn)行自我檢查，并將自查自糾結(jié)果和整改報(bào)告及時上報(bào)檢測中心。第二十六條 檢測中心至少每半年對工地試驗(yàn)室進(jìn)行一次現(xiàn)場監(jiān)督檢查。第二十七條檢測中心根據(jù)需要成立工地試驗(yàn)室現(xiàn)場監(jiān)督檢查小組，完成現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作。第二十八條 現(xiàn)場檢查內(nèi)容（包括但不限以下內(nèi)容）1、試驗(yàn)檢測場所的總體布局、面積、環(huán)境是否滿足要求，是否存在安全隱患。2、工地試驗(yàn)室開展的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目是否在授權(quán)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)。3、檢查儀器設(shè)備的數(shù)量與申請備案資料是否相符，運(yùn)行狀

11、況是否正常。4、檢查儀器設(shè)備的使用記錄、維修維護(hù)記錄、檢定/校準(zhǔn)情況。5、現(xiàn)場操作考核，檢查試驗(yàn)檢測人員能否規(guī)范、完整、熟練的完成試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的實(shí)際操作，從而評定工地試驗(yàn)室所具有的檢測水平。6、檢查檢測人員的專業(yè)配置是否滿足要求；試驗(yàn)檢測報(bào)告的試驗(yàn)、審核、簽發(fā)人是否具備相應(yīng)的試驗(yàn)檢測資格。7、檢查授權(quán)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)項(xiàng)目參數(shù)的原始記錄和試驗(yàn)檢測報(bào)告是否符合規(guī)范、規(guī)程要求。8、檢查試驗(yàn)檢測項(xiàng)目適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程是否齊全且現(xiàn)行有效。第二十九條 檢查組根據(jù)檢查項(xiàng)目和檢查的實(shí)際情況填寫工地試驗(yàn)室現(xiàn)場檢查表附件4，對現(xiàn)場檢查表中未包含的內(nèi)容可另列項(xiàng)目檢查。第三十條 檢查組將檢查結(jié)果形成工地試驗(yàn)室檢查報(bào)告附

12、件5，對監(jiān)督檢查情況進(jìn)行總結(jié)，并對檢查中存在的問題提出整改意見和整改期限。第三十一條 工地試驗(yàn)室根據(jù)檢查結(jié)果對出現(xiàn)的不符合或違規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果和證明資料以整改反饋單（見附件6）形式，在限定時間內(nèi)交檢查組驗(yàn)收并分別存檔。第三十二條 工地試驗(yàn)室信用評價工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)做好交通運(yùn)輸部每年度的信用評價，填寫 年度工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場檢測項(xiàng)目信用評價表（見附件8）及試驗(yàn)檢測人員信用評價，負(fù)責(zé)報(bào)送項(xiàng)目業(yè)主和項(xiàng)目監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出評價意見，對最終的信用評價結(jié)果應(yīng)予以關(guān)注，并及時通報(bào)檢測中心質(zhì)量安全部。第六章 罰 則第三十三條 檢測中心和工地試驗(yàn)室均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中交路橋技術(shù)有限公司試驗(yàn)試驗(yàn)檢測中心工地試驗(yàn)室（內(nèi)

13、部授權(quán)）監(jiān)督管理辦法的相關(guān)規(guī)定，在授權(quán)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獨(dú)立公正的開展各項(xiàng)試驗(yàn)檢測工作，做好項(xiàng)目試驗(yàn)檢測質(zhì)量控制。全面維護(hù)檢測中心的信譽(yù)，嚴(yán)禁各類違規(guī)、違紀(jì)行為的發(fā)生。第三十四條 工地試驗(yàn)室有違反本辦法各項(xiàng)規(guī)定的，除按照本辦法進(jìn)行整改外，對造成違法、財(cái)產(chǎn)損失、公司信譽(yù)等嚴(yán)重行為的將依法送交法律機(jī)關(guān)仲裁。第七章 附 則第三十五條 本辦法自2013年2月20日批準(zhǔn)發(fā)布并施行。第三十六條 本辦法由檢測中心質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋。附件：1、 公路水運(yùn)工程工地試驗(yàn)室備案登記表樣本 附件12、 公路水運(yùn)工程工地試驗(yàn)室設(shè)立授權(quán)書樣本 附件23、 工地試驗(yàn)室自查自糾表 附件34、 工地試驗(yàn)室現(xiàn)場檢查表 附件45、 工地試

14、驗(yàn)室檢查報(bào)告 附件56、 整改反饋單 附件67、 年度工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場檢測項(xiàng)目信用評價表 附件79.2檢查記錄附件4工地試驗(yàn)室現(xiàn)場檢查表填表時間： 2016 年 10 月 20 日 第 1 頁 共 2 頁項(xiàng)目名稱中交路橋技術(shù)有限公司試驗(yàn)檢測中心G244 線打扮梁（甘陜界）至慶城公路試驗(yàn)段工程中心試驗(yàn)室試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人孫虹宇聯(lián)系地址慶陽市華池縣悅樂鎮(zhèn)新堡村試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人電 話序號檢查內(nèi)容檢查情況描述整改措施及結(jié)果1設(shè)施和環(huán)境條件基本滿足要求1.1試驗(yàn)室的檢測和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足要求。化學(xué)分析室未安裝排氣扇1.2設(shè)施和環(huán)境條件對結(jié)果的質(zhì)量有影響時（標(biāo)養(yǎng)室等），試驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。無

15、影響1.3環(huán)境安全設(shè)施是否滿足要求，是否存在安全隱患?；瘜W(xué)分析室無固體廢品回收筒2儀器設(shè)備滿足2.1是否按規(guī)定配備符合要求的儀器設(shè)備并建立臺帳是2.2儀器設(shè)備是否正確標(biāo)識。是2.3儀器設(shè)備是否經(jīng)檢定合格并在檢定合格期間內(nèi)使用。是2.4主要儀器設(shè)備是否填寫使用記錄和維修保養(yǎng)記錄是2.5主要儀器設(shè)備是否保存必要的資料（說明書、合格證、鑒定證書、驗(yàn)收記錄等）是3人員滿足要求3.1是否按授權(quán)及業(yè)主的要求配備試驗(yàn)檢測技術(shù)人員是3.2查驗(yàn)試驗(yàn)檢測人員的職稱證書、檢測資格證書是否真實(shí)有效是3.3考核試驗(yàn)室配備的主要技術(shù)人員的專業(yè)配置及信用評價是否滿足要求； 是3.4試驗(yàn)檢測報(bào)告的審核、簽發(fā)人是否具備試驗(yàn)檢測

16、工程師資格是4檢測方法4.1試驗(yàn)檢測項(xiàng)目適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程是否齊全且現(xiàn)行有效，便于有關(guān)人員取用。有效4.2現(xiàn)場操作考核，檢查試驗(yàn)檢測人員能否完整、規(guī)范、熟練地完成試驗(yàn)檢測項(xiàng)目，從而評定申請人所具有的實(shí)際試驗(yàn)檢測能力。5記錄報(bào)告5.1檢測頻率是否滿足規(guī)范和業(yè)主要求5.2授權(quán)項(xiàng)目參數(shù)的原始記錄和試驗(yàn)檢測報(bào)告是否符合規(guī)范規(guī)程要求，數(shù)據(jù)報(bào)告是否真實(shí)可靠。6工地試驗(yàn)室開展的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目是否在合同授權(quán)范圍內(nèi)。有無超母體業(yè)務(wù)范圍承擔(dān)試驗(yàn)檢測項(xiàng)目，有無對外承接試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)。7建立健全各項(xiàng)管理制度，保證試驗(yàn)檢測工作順利進(jìn)行。人員組織圖和質(zhì)量保證體系未上墻8對現(xiàn)場的試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)

17、將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報(bào)告錯誤的結(jié)果。9對發(fā)現(xiàn)的人員行為規(guī)范和試驗(yàn)檢測方面的不符合項(xiàng)是否上報(bào)。著重檢查試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)的真實(shí)有效性。注：增加檢查內(nèi)容可增加表格；附件5中交路橋技術(shù)有限公司試驗(yàn)檢測中心 G244 線打扮梁（甘陜界）至慶城公路試驗(yàn)段工程中心試驗(yàn)室 工 地 試 驗(yàn) 室檢查報(bào)告檢查日期： 2016 年 10 月 20 日中交路橋技術(shù)有限公司試驗(yàn)檢測中心一、基本情況：中交路橋技術(shù)有限公司技術(shù)有限公司G244 線打扮梁（甘陜界）至慶城公路試驗(yàn)段工程中心試驗(yàn)室，按照甘肅省公路工程工地試驗(yàn)室登記備案實(shí)施細(xì)則和公路工程工地試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化指南，已經(jīng)建設(shè)完成，場地全部硬化，各試驗(yàn)室裝修完成，設(shè)備全部進(jìn)場安裝就位，設(shè)備已完成檢定/校準(zhǔn)，各試驗(yàn)儀器操作規(guī)程和試驗(yàn)室管理制度以上墻