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1、(1)借方 庫存現(xiàn)金 貸方期初余額100007000本期發(fā)生額0本期發(fā)生額7000期末余額3000借方 銀行存款 貸方期初余額2500001000006000090000本期發(fā)生額60000本期發(fā)生額190000期末余額120000借方 應(yīng)收賬款 貸方期初余額10000060000本期發(fā)生額0本期發(fā)生額60000期末余額40000借方 其他應(yīng)收款 貸方期初余額0本期發(fā)生額0本期發(fā)生額07000期末余額7000借方 原材料 貸方期初余額7500025000150000本期發(fā)生額0本期發(fā)生額25000150000期末余額200000借方 固定資產(chǎn) 貸方期初余額450000180000本期發(fā)生額18
2、0000本期發(fā)生額0期末余額630000借方 生產(chǎn)成本 貸方期初余額6500025000本期發(fā)生額25000本期發(fā)生額0期末余額90000借方 應(yīng)付賬款 貸方100000期初余額1500002000015000090000本期發(fā)生額210000本期發(fā)生額150000期末余額90000借方 實(shí)收資本 貸方期初余額600000180000本期發(fā)生額0本期發(fā)生額180000期末余額780000(2)1.借：固定資產(chǎn) 180 000 貸：實(shí)收資本 180 0002.借：應(yīng)付賬款 100 000 貸：銀行存款 100 0003.借：銀行存款 60 000 貸：應(yīng)收賬款 60 0004.借：應(yīng)付賬款 20
3、 000 貸：短期借款 20 0005.借：原材料 150 000 貸：應(yīng)付賬款 150 0006.借：應(yīng)付賬款 90 000 貸：銀行存款 90 0007.借：其他應(yīng)收款 7 000 貸：庫存現(xiàn)金 7 0008.借：生產(chǎn)成本 25 000 貸：原材料 25 000(3)本月發(fā)生額試算平衡表賬戶名稱本月發(fā)生額借方貸方庫存現(xiàn)金07000銀行存款 60000190000應(yīng)付賬款 060000固定資產(chǎn)1800000原材產(chǎn)成本250000短期借款 020000應(yīng)付賬款210000150000實(shí)收資本0180000其他應(yīng)收款70000合計(jì)632000632000本月余額試算平衡表賬戶名稱本月發(fā)生額借方貸方庫存現(xiàn)金30000銀行存款 1200000應(yīng)收賬款 400000固定資產(chǎn)6300000原材料2000000生產(chǎn)成本90000
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