不合格品控制程序培訓(xùn)

1、不合格品控制程序培訓(xùn)無錫天威緊固件制造有限公司目的確保不符合要求的產(chǎn)品和材料得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。適用范圍本程序適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)直至成品交付過程中出現(xiàn)的可疑產(chǎn)品和不合格品的控制。職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的判定，標(biāo)識(shí)、記錄、隔離，負(fù)責(zé)對(duì)其組織評(píng)審并參與處置。負(fù)責(zé)對(duì)不合格品提供進(jìn)行返工、降級(jí)改作他用的技術(shù)支持并參與評(píng)審。3.2 生產(chǎn)部車間負(fù)責(zé)不合格品的隔離存放，作好返工，報(bào)廢的處理工作并參與評(píng)審，負(fù)責(zé)處置。3.3 供銷部負(fù)責(zé)不合格外購?fù)鈪f(xié)物料的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離，參與評(píng)審，負(fù)責(zé)處置。4.1 不合格品的判定、標(biāo)識(shí)。4.1.1質(zhì)檢部在各階段檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)不能滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品

2、，應(yīng)做出不合格的判定，按規(guī)定作好標(biāo)識(shí)并記錄。4.2 不合格品的隔離4.2.1檢驗(yàn)員做出不合格品的判定后，通知相關(guān)部門/人員進(jìn)行隔離存放，在沒有做出分析處置前，責(zé)任部門嚴(yán)禁轉(zhuǎn)序、入庫、出廠。4.3 不合格品的處置4.3.1不合格品的處置有三種情況。 a) 進(jìn)行返工，消除不合格，以達(dá)到規(guī)定要求； b) 經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員（如管理者代表）批準(zhǔn)，必要時(shí)（如成品階段）經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步接收、放行不合格品； c) 拒收或報(bào)廢。4.3.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)中不合格品的處置。a) 經(jīng)檢驗(yàn)員判定為不合格的外購?fù)鈪f(xié)物料，由質(zhì)檢部決定拒收，并發(fā)出不合格品通知/處置單。 b) 供銷部接到不合格品通知/處置單后，作好不合格品的退

3、貨、換貨或讓步接收申請(qǐng)手續(xù)等不合格品的處置工作。 c) 當(dāng)進(jìn)貨物料連續(xù)出現(xiàn)兩次或當(dāng)批出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)通知供銷部采取相應(yīng)的措施。4.3.3 過程檢驗(yàn)中不合格品的處置。 a) 經(jīng)檢驗(yàn)員判定為不合格的半成品： -由檢驗(yàn)員記錄并開具不合格品通知/處置單，交生產(chǎn)部門確認(rèn)后，由技術(shù)部組織評(píng)審后做出處置意見，管理者代表批準(zhǔn)后相關(guān)部門按照處置意見處置。 - 重大的，批量的，或責(zé)任部門提出讓步接受/回用申請(qǐng)的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部提出不合格品通知/處置單，由技術(shù)部組織進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄于不合格品通知/處置單上，經(jīng)總經(jīng)理審批后，責(zé)任部門針對(duì)不合格進(jìn)行原因分析和糾正預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。質(zhì)檢部對(duì)處置結(jié)

4、果和糾正和預(yù)防措施進(jìn)行后續(xù)的跟蹤驗(yàn)證。 b) 責(zé)任部門按照不合格品通知/處置單明確處置要求后,按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的有關(guān)規(guī)定作好返工、返修或報(bào)廢的處理工作。 c) 經(jīng)返工的半成品，檢驗(yàn)員按規(guī)定程序重新檢驗(yàn)，并更換標(biāo)識(shí)。4.3.4 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)中不合格品的處置 a) 經(jīng)檢驗(yàn)員判定為不合格的成品：-由檢驗(yàn)員記錄并開具不合格品通知/處置單，交生產(chǎn)部門確認(rèn)后，由技術(shù)部組織評(píng)審后做出處置意見，管理者代表批準(zhǔn)后相關(guān)部門按照處置意見處置。 - 重大的，批量的，或責(zé)任部門提出讓步接受/回用申請(qǐng)的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部提出不合格品通知/處置單，由技術(shù)部組織進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄于不合格品通知/處置單上，經(jīng)總經(jīng)理審批后，

5、責(zé)任部門針對(duì)不合格進(jìn)行原因分析和糾正預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。質(zhì)檢部對(duì)處置結(jié)果和糾正和預(yù)防措施進(jìn)行后續(xù)的跟蹤驗(yàn)證。 b) 生產(chǎn)車間接到不合格品通知/處置單按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的有關(guān)規(guī)定作好返工、返修或報(bào)廢的處理工作。 c) 經(jīng)返工的成品，檢驗(yàn)員按規(guī)定程序重新檢驗(yàn)，并更換標(biāo)識(shí)。 d) 若對(duì)不合格成品實(shí)施讓步使用，除執(zhí)行4.3.4.a外，還需供銷部與顧客溝通，獲得顧客書面批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部實(shí)施讓步放行。4.3.5 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處置4.3.5.1顧客投訴的提出。收到顧客投訴，由供銷部根據(jù)投訴內(nèi)容登錄顧客投訴處理一覽表和客戶投訴處理單，詳細(xì)、準(zhǔn)確地描述顧客投訴事項(xiàng)。將實(shí)物及客戶投訴處理單提供給質(zhì)檢部分析

6、處理。質(zhì)檢部根據(jù)投訴事項(xiàng)進(jìn)行初步調(diào)查后向管理者代表報(bào)告。4.3.5.2問題確認(rèn)及原因分析。質(zhì)檢部根據(jù)投訴事項(xiàng)的描述，通過調(diào)查、鑒定等手段對(duì)投訴事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)并分析原因、界定責(zé)任，然后將客戶投訴處理單傳遞到與投訴事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)的部門。4.3.5.3相關(guān)部門擬訂糾正預(yù)防措施，包括：4.3.5.3.1臨時(shí)/應(yīng)急措施：通常的做法是對(duì)故障零件的賠償或處置，現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，防止有類似缺陷的產(chǎn)品發(fā)給顧客，目的在于保護(hù)用戶的利益。4.3.5.3.2永久性措施：針對(duì)不符合的原因采取的徹底根治的措施。4.3.5.3.3明確糾正預(yù)防措施的方法、責(zé)任人和完成期限，交質(zhì)檢部審核，管理者代表（必要時(shí)總經(jīng)理）批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.5.3.4具體按持續(xù)改進(jìn)控制程序?qū)嵤?.3.5.4 質(zhì)檢部追蹤糾正預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)展和效果，直至結(jié)案。4.3.5.5供銷部負(fù)責(zé)回復(fù)顧客及滿意度的確認(rèn)，直至顧客滿意。視所投訴問題的復(fù)雜程度采取以下方式回復(fù)顧客：a)口頭或電話通知；b)向顧客送達(dá)顧客投訴處理單。4.3.5.6顧客投訴結(jié)案。處理完畢，供銷部在顧客投訴處理一覽表上做出相應(yīng)記錄,客戶投訴處理單由供銷部保存。4.4 當(dāng)內(nèi)部檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品且已有發(fā)出給顧客時(shí)，供銷部應(yīng)立即通知顧客，采取糾正行動(dòng)消除不合