內(nèi)審不符合項報告范例

1、不符合報告受審核部門審 核 日 期編號01審核依據(jù) ISO9001：2000 條款號：7.5.1 被審核方質(zhì)量體系文件 合同 法律、法規(guī)不符合種類 嚴(yán)重 一般不合格描述：公司文件生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第條規(guī)定：生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的有關(guān)工藝文件，指導(dǎo)各生產(chǎn)車間工序進(jìn)行產(chǎn)生，并按工藝紀(jì)律考核制度定期對各工序的實施情況進(jìn)行工藝考核，將有關(guān)結(jié)果記錄在工藝紀(jì)律考核表內(nèi)。在生產(chǎn)部現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，有關(guān)人員未按工藝要求進(jìn)行產(chǎn)品的定職管理且工裝也無對應(yīng)的修復(fù)記錄。以上事實不符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)第7.5.1條要求及公司上述文件的要求。 審核員： 審核組長： 被審核部門負(fù)責(zé)人：原因分析：主要是生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對工

2、藝紀(jì)律的執(zhí)行意義理解不夠，認(rèn)為工作較多且平時由有所監(jiān)督，對工藝管理的的認(rèn)識缺乏理解。 被審核部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施：組織技術(shù)部、辦公室等負(fù)責(zé)人按工藝紀(jì)律規(guī)定對各生產(chǎn)車間進(jìn)行逐項檢查，并作好記錄。 被審核部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施跟蹤情況： 措施有效實施情況良好。 審核員： 日期：不符合報告編號：08-02-03受審核部門技術(shù)部審 核 日 期20071230編號02審核依據(jù) ISO9001：2000 條款號： 7. 6 被審核方質(zhì)量體系文件 合同 法律、法規(guī)不符合種類 嚴(yán)重 一般不合格描述：公司文件檢測儀表控制程序第條規(guī)定： 每年十二月技術(shù)部編制下年檢測儀表周期校準(zhǔn)計劃，各部門根據(jù)計劃執(zhí)

3、行周期校準(zhǔn)： a) 對需外校的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告。b) 對需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，技術(shù)部應(yīng)編制相應(yīng)的內(nèi)校規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)由質(zhì)檢部實施并填寫內(nèi)校記錄表。在電鍍車間鍍鋅厚層檢查工序時發(fā)現(xiàn)，該工序使用的測厚儀沒有校驗合格記錄。以上事實，不符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)第7.6條款和公司上述文件的要求。審核員： 審核組長 ： 被審核部門負(fù)責(zé)人 ：原因分析： 主要是儀表管理人員對儀表校驗認(rèn)識不夠，責(zé)任心不強所致。 被審核部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施：所有設(shè)備的儀表進(jìn)行檢查、清理將未送檢的進(jìn)行送檢。 被審

4、核部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗證情況： 所有儀表已按要求進(jìn)行外送，但實施情況應(yīng)進(jìn)一步驗證。 審核員： 日期：不符合報告 編號：08-02-03受審核部門供銷部審 核 日 期20071230編號03審核依據(jù) ISO9001：2000 條款號： 7.5.1 f) 被審核方質(zhì)量體系文件 合同 法律、法規(guī)不符合種類 嚴(yán)重 一般不合格描述：公司文件生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第條規(guī)定：產(chǎn)品交付后供銷售部負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，主要有以下工作內(nèi)容：其負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況編制售后服務(wù)計劃，組織有關(guān)人員做好產(chǎn)品的服務(wù)工作并填寫售后服務(wù)記錄。在供銷部檢查時發(fā)現(xiàn)，有關(guān)人員不能提供有關(guān)服務(wù)計劃及記錄。以上事實，不符合ISO90

5、01：2000標(biāo)準(zhǔn)第）條款和公司上述文件的要求。 審核員簽名： 審核組組長簽名： 被審核部門負(fù)責(zé)人簽名：原因分析：主要是銷售管理人員認(rèn)為以進(jìn)行了口頭的回訪，記錄做與不做無關(guān)緊要責(zé)任心不強，工作粗心大意所致。 被審核部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施：按實際情況編制計劃并逐項實施作好記錄 被審核部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施跟蹤情況：糾正措施完成并行之有效。 審核員： 日期： 不符合項分布表 職能部門 體系要求管理層技術(shù)部辦公室供銷部生產(chǎn)部金具車間鍍鋅車間總計4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策化5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6.0 管理評審6.1.0 資源提供6.2.0 人力資源6.3.0 基礎(chǔ)設(shè)施6.4.0 工作環(huán)境7.1.0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策化7.2.0 與顧客有關(guān)的過程7.3.0 設(shè)計與開發(fā)7.4.0 采購7.5.1 生產(chǎn)與服務(wù)的提供7.5.3 標(biāo)識和和追溯性7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6.0 監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1 顧客滿意8.2