材料封樣及現(xiàn)場驗收管理手冊

1、融創(chuàng)天津公司工程材料封樣及現(xiàn)場驗收工作管理規(guī)定 編制單位：天津融創(chuàng)公司招標(biāo)采購部 編制時間：2013年7月11日目 錄第一章目的第二章適用范圍第三章材料封樣及管理第四章管理規(guī)定第五章 現(xiàn)場驗收第六章支持文件1 目的為規(guī)范天津公司項目開發(fā)過程中材料封樣及施工現(xiàn)場材料驗收程序，明確職責(zé)，采取有效的質(zhì)量保證措施，確保材料驗收質(zhì)量和工程品質(zhì)，特制定本工作指引。2 適用范圍適用于融創(chuàng)天津公司所屬的各項目公司的工程類、材料設(shè)備類等的“甲分包、甲供、甲控”的材料封樣的管理和材料到場驗收管理工作。3 材料封樣及管理 材料封樣的定義材料封樣是指在項目開發(fā)過程中通過招標(biāo)確定的“甲分包、甲供、甲控”類材料（含設(shè)備）

2、的標(biāo)準(zhǔn)實物樣品（大型設(shè)備為樣本資料）進行封存(要求材料樣品用雙道16#鋼絲牢固固定在展板上避免脫落)。材料封樣的組織單項勞務(wù)類、材料類招標(biāo)封樣由招標(biāo)小組技術(shù)組和與商務(wù)組共同負(fù)責(zé)組織兩套招標(biāo)封樣材料的確認(rèn)手續(xù)，在技術(shù)標(biāo)評標(biāo)時,組織技術(shù)組和商務(wù)組相關(guān)人員完成定板封樣材料的封樣材料標(biāo)簽 、封樣材料明細(xì)表會簽工作，并交由招標(biāo)采購部保管，經(jīng)核對通過方可上定標(biāo)審批會；完成定標(biāo)后, 招標(biāo)采購部入庫存放一套,發(fā)放項目部一套，并履行簽字交接手續(xù)。集中采購類封樣天津公司集中采購的項目，由招標(biāo)小組技術(shù)組與商務(wù)組共同負(fù)責(zé)組織招標(biāo)封封樣材料的確認(rèn)手續(xù)，在技術(shù)標(biāo)評標(biāo)時，組織技術(shù)組及商務(wù)組相關(guān)人員完成定板封樣材料的封樣材料

3、標(biāo)簽 、封樣材料明細(xì)表會簽工作，并交由招標(biāo)采購部保管，經(jīng)核對通過方可上招標(biāo)協(xié)調(diào)會；定標(biāo)通過后，在招標(biāo)采購部保留標(biāo)準(zhǔn)實物樣品（大型設(shè)備為樣本資料），有需求的項目，在委托施工前，由項目公司負(fù)責(zé)通知戰(zhàn)略合作單位按照項目需求的產(chǎn)品報送樣品，經(jīng)研發(fā)中心、招采部共同簽字確認(rèn)，并與定標(biāo)封樣核實一致后，制作兩套封樣實物樣品樣板，招標(biāo)采購部和項目部各保存一套 直委、比價項目材料的封樣直委、比價的項目應(yīng)保留封樣，由主辦人負(fù)責(zé)進行封樣材料樣板的組織和會簽工作，在招標(biāo)審批會前，組織研發(fā)中心、成本中心相關(guān)(經(jīng)理或總監(jiān)級)人員,完成定板封樣材料的封樣材料標(biāo)簽 、封樣材料明細(xì)表會簽工作，并報至招標(biāo)采購部，審核通過方可上會；

4、在定標(biāo)經(jīng)招標(biāo)審批會審批通過后，由主辦人負(fù)責(zé)在7個工作日內(nèi)組織完成第二套樣板的簽字確認(rèn)工作，送至招標(biāo)采購部審核，經(jīng)審核確認(rèn)兩套樣板一致后, 發(fā)放項目部一套樣品因直委事項的采購額度一般較小，如委托正在合作的施工單位，可按照該單位前期承接工程中標(biāo)樣板進行封樣，但要求樣板指向明確，封樣材料明細(xì)單的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格填寫清楚，并完成會簽 封樣材料的存放和管理庫房要求招標(biāo)采購部和項目部要求有單獨的樣板庫房，并設(shè)置樣板展架，對已入庫的材料樣品進行分類擺放管理，便于樣板的存放和察看 封樣材料的管理封樣材料的管理要求項目工程部設(shè)專人管理，建立封樣材料臺帳，并附有簽字齊全封樣材料清單 ，按照臺帳表格如實記錄樣板

5、出入庫的交接手序，附件 樣板封樣臺帳，確保封樣樣板的標(biāo)簽和封樣材料清單的地完整和逐一對應(yīng)，避免頻繁的搬動展板，造成封樣材料或標(biāo)簽的脫落，定期巡視和維護封樣樣板，確保起到樣板指導(dǎo)施工的效果 樣板的保存時限封樣樣板的保存時限，樣板封樣的保存時限至工程竣工驗收且結(jié)算完成，過期封樣樣板的由保管部門組織退還或廢棄處理，附件封樣材料處置審批單4 管理規(guī)定為進一步加強材料設(shè)備質(zhì)量管理，促進工程項目按期、按量優(yōu)質(zhì)完成。本著“貨真價實、數(shù)量準(zhǔn)確、進程控制、事先預(yù)防”的材料驗收監(jiān)督管理原則，項目公司對于所有進場材料都要做好品質(zhì)驗收和品控工作,同時為加強各項目公司對于材料驗收的重視,天津公司招標(biāo)采購部組織相關(guān)部門定

6、期或不定期對“甲分包、甲供、甲控”類材料設(shè)備進行聯(lián)合驗收抽查，一旦發(fā)現(xiàn)供貨或驗收人員未按甲方流程要求進行驗收，視情節(jié)嚴(yán)重情況按相關(guān)規(guī)定給予處罰。并做出如下管理規(guī)定：總、分包單位根據(jù)甲乙雙方的施工合同及會審確認(rèn)簽字后的施工圖紙、材料封樣樣品等，結(jié)合項目施工總體進度提前兩個月（不包含材料設(shè)備的加工周期）對所有“甲分包、甲供、甲控”類材料設(shè)備提出進場總計劃?！凹追职?、甲供、甲控”類材料設(shè)備每次貨到現(xiàn)場，由甲方項目部組織相關(guān)部門、監(jiān)理及總包單位驗收。相關(guān)要求：材料設(shè)備質(zhì)量、數(shù)量等綜合驗收應(yīng)做到事前、事中、事后嚴(yán)格控制，以保證工程質(zhì)量及工期；供貨單位提供的工程材料設(shè)備在不符合合同要求的情況下，而項目工程

7、部和監(jiān)理工程師沒有采取有效的措施進行及時制止，對整個工程質(zhì)量產(chǎn)生不利影響而造成工程質(zhì)量事故，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 對于總包及監(jiān)理單位，恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，及時發(fā)現(xiàn)驗收中存在的問題且反饋，采取有效措施處理，并給甲方挽回較大經(jīng)濟損失，給予表揚；在之后進行合作單位評估時，對相應(yīng)評估指標(biāo)給予加分。懲罰措施² 總分包單位和相關(guān)的監(jiān)理公司有對于甲指、甲控材料的進場材料的質(zhì)量監(jiān)督權(quán)，對于未按流程驗收，出現(xiàn)失控現(xiàn)象，將對項目工程副總給予處罰,并對監(jiān)理公司和總包單位進行違約金索賠，且甲方保留因該材料的失控而對整體工程造成的損失進行追償?shù)臋?quán)利。 封樣材料的替換對于已經(jīng)確定封樣的材料，確因市場原因

8、無法按照原合同執(zhí)行的，需由施工單位提出申請，寫清原因，明確替換產(chǎn)品的品牌、標(biāo)準(zhǔn)等，報經(jīng)天津公司品質(zhì)管理部、研發(fā)中心、成本中心審核后，并經(jīng)天津公司招標(biāo)審批會審批通過后，方可進行替換，并將替換材料的展板按照本管理規(guī)定的要求制作提交至天津公司招標(biāo)采購部和項目部,材料替換申請單 未經(jīng)審批私自替換材料的處罰未按照本管理規(guī)定完成材料替換的審批,而私自同意進行替換材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將對責(zé)任人給予開除處分5材料的現(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收是對“甲分包、甲供、甲控”類進場材料的質(zhì)量、數(shù)量等進行檢驗和辦理驗收的過程，是工程現(xiàn)場材料管理的重要環(huán)節(jié)，包括驗收準(zhǔn)備、核對憑證單附件、質(zhì)量和數(shù)量等檢驗、辦理驗收手續(xù)及驗收問題的處理。

9、質(zhì)量驗收：對進場材料必須認(rèn)真進行開箱的全部檢驗或隨機抽驗（按合同約定），確保驗收后的材料符合(國家、地方、行業(yè)規(guī)范及合同規(guī)定)質(zhì)量要求，如實填寫材料設(shè)備采購(物品)聯(lián)合驗收單。現(xiàn)場材料質(zhì)量的檢驗主要通過目測材料外觀的質(zhì)量、材質(zhì)性能、合格證件的檢驗，必要時進行材料的二次送檢。數(shù)量驗收：對進場材料必須認(rèn)真點數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù)量驗收，對分批進場的材料要做好分次驗收記錄。甲分包、甲供材料的到場驗收對于天津公司招標(biāo)采購的甲分包、甲供材料項目，貨物的到場驗收執(zhí)行首批貨物到場聯(lián)合驗收制度，后續(xù)材料的驗收，由項目部組織監(jiān)理、施工單位按照檢驗合格的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進行材料的驗收首批貨物到貨驗收在首批貨物到貨前3天

10、，項目工程部以書面形式通知研發(fā)中心、招標(biāo)采購部、品質(zhì)管理部共同參與首批材料的到貨驗收，明確驗收的時間、地點、驗收物品， 由項目部組織研發(fā)中心、招標(biāo)采購部、品質(zhì)管理部主辦人員，依照招標(biāo)采購部招標(biāo)封樣定板材料，共同參與首批貨物的到貨驗收，各部門職責(zé)：研發(fā)中心：負(fù)責(zé)核對材料的材質(zhì)、顏色、外觀、表面工藝與封樣材料的一致性招標(biāo)采購部：負(fù)責(zé)核對材料的規(guī)格尺寸、材料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗報告等項表觀參數(shù)的檢驗品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)核對材質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗項目部（施工單位）：負(fù)責(zé)核對數(shù)量、規(guī)格型號和尺寸誤差標(biāo)準(zhǔn)等基本數(shù)據(jù)的檢驗驗收結(jié)果：² 材料驗收合格，各方在驗貨單上簽字確認(rèn)后，方可進行樣板工程的施工，樣板工程經(jīng)研發(fā)、

11、品質(zhì)等相關(guān)部門確認(rèn)后，方可進行大面積施工² 材料驗收不合格，明確質(zhì)量缺陷和品質(zhì)問題，保存不合格樣品材料封樣于項目部，并在驗貨單上簽署不合格意見后，進行退貨處理，并責(zé)成供貨單位重新按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)供貨，并依據(jù)合同約定對供貨單位采取相應(yīng)的處理措施；且重新供貨的，按照首批貨物驗收流程進行驗收 其他批次的材料驗收由項目部自行組織，按照驗收合格的材料標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真點數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù)量驗收，對分批進場的材料要做好分次驗收記錄。 其他勞務(wù)類包含的甲控類材料的驗收總包、精裝修、景觀、門窗幕墻等勞務(wù)隊伍進場材料的驗收，由項目部主管工程師組織（項目設(shè)計、工程、成本）、監(jiān)理等人員，按照封樣定板的材料對進場的

12、材料進行驗收，嚴(yán)格按照合同中所注明細(xì)檢驗（包括材料質(zhì)量檢測報告、環(huán)保認(rèn)證以及名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、產(chǎn)地等）；到場材料應(yīng)按合同質(zhì)量要求及封樣樣品進行驗收檢驗；當(dāng)材料出現(xiàn)質(zhì)量低劣、不符合合同規(guī)定及檢測要求等問題時，在合同規(guī)定期限內(nèi)聯(lián)系退貨或索取賠償罰款，并上報天津公司品質(zhì)部和成本中心6. 支持文件附件1 封樣材料標(biāo)簽附件2 封樣材料明細(xì)表附件3 封樣樣板臺帳附件4 封樣樣板處置審批單附件5 材料替換申請表附件6 首批材料采購（物品）聯(lián)合驗收單附件7 主要材料封樣標(biāo)準(zhǔn)和要求附件1材料封樣標(biāo)簽附件 2封樣材料明細(xì)表附件3 封樣樣板臺帳附件4附件5附件6附件7 主要材料封樣標(biāo)準(zhǔn)和要求展板要求:規(guī)格寬9

13、00mm*高1200mm ，材料樣品要求：要求材料樣品用雙道16#鋼絲牢固固定在展板上,避免脫落；同一種材質(zhì)不同規(guī)格的產(chǎn)品只提供一塊樣品即可，大型設(shè)備和大規(guī)格材料可提供圖冊或照片1、 石材：規(guī)格300*300mm；2、 瓷磚：提供規(guī)格300*300mm，或者成品磚(非甲供產(chǎn)品)3、 玻璃：規(guī)格300*300mm；4、 不銹鋼：規(guī)格200*200mm板5、 木制門：300*300mm木制表面飾面板，門結(jié)構(gòu)樣角至少450*300mm規(guī)格，體現(xiàn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)剖面帶框。合頁、門鎖等相關(guān)五金樣板6、 鋼制門或鋼木復(fù)合門：300*300mm鋼制表面及飾面效果面板，門結(jié)構(gòu)樣角至少450*300mm規(guī)格，體現(xiàn)內(nèi)部結(jié)

14、構(gòu)剖面帶框。合頁、門鎖等相關(guān)五金樣板7、 壁紙、壁布：規(guī)格200mm的方形樣塊，特殊材質(zhì)與性質(zhì)材料提供相關(guān)輔料樣品；8、 輕鋼龍骨石膏板吊頂：規(guī)格200mm方形石膏板樣塊，龍骨200mm長各一塊9、 照明燈具：小型燈具提供樣品，大燈具提供圖冊或圖片；10、 開關(guān)面板：開關(guān)、插座各一個11、 衛(wèi)生器具：圖片帶規(guī)格型號。12、 實木地板與實木復(fù)合地板：按照設(shè)計規(guī)格提供三片以上可裝拼樣板13、 塑膠地板、防靜電地板：規(guī)格150*150mm樣板14、 室內(nèi)精裝金屬欄桿：按照設(shè)計要求樣式制作長度600-800mm的成品樣板15、 外檐涂料：規(guī)格200*300mm樣板 16、 人造文化石（文化磚）：在500*600mm展板上粘貼多塊磚（石），并進行擦縫處理17、 屋面瓦：主瓦、脊瓦各一塊，木龍骨200mm,附配件各一個18、 櫥柜：面板200*200mm，箱體板200*200mm，背板200*200mm，門鉸，滑軌和拉籃等五金各一個