物流中心運(yùn)營(yíng)工作報(bào)告

1、團(tuán)結(jié) 敬業(yè) 開(kāi)拓 求實(shí)團(tuán)結(jié) 敬業(yè) 開(kāi)拓 求實(shí)前言尊敬的董事長(zhǎng)、尊敬的方總、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：尊敬的董事長(zhǎng)、尊敬的方總、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁： 大家下午好！大家下午好！ 回望回望20152015年，我們?cè)诠究偨?jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，年，我們?cè)诠究偨?jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞圍繞“人人務(wù)實(shí)，增效節(jié)約人人務(wù)實(shí)，增效節(jié)約”為主題，以落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)為主題，以落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為主線，推進(jìn)管理工作的規(guī)范化、精細(xì)化，向管理計(jì)劃為主線，推進(jìn)管理工作的規(guī)范化、精細(xì)化，向管理要效益，我們業(yè)績(jī)有了一定的改善，但管理過(guò)程中也存要效益，我們業(yè)績(jī)有了一定的改善，但管理過(guò)程中也存在了很多問(wèn)題。在了很多問(wèn)題。 今天我們歡聚一堂，就是

2、為了客觀的總結(jié)過(guò)去我們今天我們歡聚一堂，就是為了客觀的總結(jié)過(guò)去我們管理中的亮點(diǎn)與不足，同時(shí)為下一年度經(jīng)營(yíng)管理的設(shè)立管理中的亮點(diǎn)與不足，同時(shí)為下一年度經(jīng)營(yíng)管理的設(shè)立明確目標(biāo)與要求。在此，我代表物流中心向各位通報(bào)明確目標(biāo)與要求。在此，我代表物流中心向各位通報(bào)20152015年物流中心運(yùn)營(yíng)總結(jié)及年物流中心運(yùn)營(yíng)總結(jié)及20162016年物流中心運(yùn)營(yíng)計(jì)劃及年物流中心運(yùn)營(yíng)計(jì)劃及承諾指標(biāo)。承諾指標(biāo)。團(tuán)結(jié) 敬業(yè) 開(kāi)拓 求實(shí)回顧:2015年度運(yùn)營(yíng)總結(jié)展望:2016年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告 內(nèi)容 團(tuán)結(jié) 敬業(yè) 開(kāi)拓 求實(shí)回顧：2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況20152015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析項(xiàng)目項(xiàng)目數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)同比同比備注備

3、注20152015年年20142014年年配送額（周轉(zhuǎn)）配送額（周轉(zhuǎn)）13164.113164.111364.411364.415.84%15.84%配送額（加工）配送額（加工）1929.71929.71935.61935.6-0.30%-0.30%配送額（商超）配送額（商超）19829198292030220302-2.33%-2.33%散稱(chēng)大米、閉店散稱(chēng)大米、閉店運(yùn)輸費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)279.3279.3329.4329.4-15.21%-15.21%人力成本人力成本303.76303.76321.26321.26-5.45%-5.45%水電水電71.5671.5683.283.2-13.99%-1

4、3.99%費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用合計(jì)817.96817.96925.74925.74-11.64%-11.64%107.78(107.78(控減控減) )費(fèi)用率（生配）費(fèi)用率（生配）5.425.426.976.97-22.24%-22.24%費(fèi)用率（商超）費(fèi)用率（商超）1.831.831.721.726.40%6.40%運(yùn)輸費(fèi)用、配送額運(yùn)輸費(fèi)用、配送額利潤(rùn)利潤(rùn)-200.68-200.68-259.65-259.65-22.71%-22.71%團(tuán)結(jié) 敬業(yè) 開(kāi)拓 求實(shí) 1 1、加工指標(biāo)未、加工指標(biāo)未100%100%完成，因上半年工作重心偏向完成，因上半年工作重心偏向于內(nèi)部管理，加工額下降比較大。于內(nèi)部管理，

5、加工額下降比較大。 2 2、商超物流和生配中心部分配送未及時(shí)整合導(dǎo)致、商超物流和生配中心部分配送未及時(shí)整合導(dǎo)致商超物流中心運(yùn)輸費(fèi)用同比上升（因配送額下降商超物流中心運(yùn)輸費(fèi)用同比上升（因配送額下降，運(yùn)輸費(fèi)未下降），后期已做調(diào)整。，運(yùn)輸費(fèi)未下降），后期已做調(diào)整。 3 3、部分加工品項(xiàng)門(mén)店銷(xiāo)售激勵(lì)未持續(xù)進(jìn)行，導(dǎo)致、部分加工品項(xiàng)門(mén)店銷(xiāo)售激勵(lì)未持續(xù)進(jìn)行，導(dǎo)致門(mén)店銷(xiāo)售積極性不高。門(mén)店銷(xiāo)售積極性不高。 4 4、加工部?jī)?nèi)部工作流程不規(guī)范導(dǎo)致部分課組毛利、加工部?jī)?nèi)部工作流程不規(guī)范導(dǎo)致部分課組毛利率失真。率失真?；仡櫍夯仡櫍?015年經(jīng)營(yíng)存在的問(wèn)題年經(jīng)營(yíng)存在的問(wèn)題團(tuán)結(jié) 敬業(yè) 開(kāi)拓 求實(shí)展望：2016年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃一

6、、一、20162016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃概要年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃概要二、二、20162016年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開(kāi)展的工作年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開(kāi)展的工作團(tuán)結(jié) 敬業(yè) 開(kāi)拓 求實(shí)展望：2016年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃（承諾指標(biāo)）指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值目標(biāo)值備注備注配送總量配送總量商超周轉(zhuǎn)量：商超周轉(zhuǎn)量：2000020000萬(wàn)萬(wàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)（現(xiàn)有門(mén)店凈配送）系統(tǒng)數(shù)據(jù)（現(xiàn)有門(mén)店凈配送）生配周轉(zhuǎn)量：生配周轉(zhuǎn)量：1570015700萬(wàn)萬(wàn)配送加工量：配送加工量：23002300萬(wàn)萬(wàn)物流綜合毛利額物流綜合毛利額990990萬(wàn)萬(wàn)生配毛利率生配毛利率4.6%4.6%費(fèi)用率費(fèi)用率% %5.3%5.3%生配綜合費(fèi)用率（不含攤銷(xiāo)）生配綜合費(fèi)用率（不含

7、攤銷(xiāo)）1.92%1.92%商超費(fèi)用率，人事商超費(fèi)用率，人事+ +配送費(fèi)配送費(fèi)商品周轉(zhuǎn)天數(shù)商品周轉(zhuǎn)天數(shù)1010天天系統(tǒng)數(shù)據(jù)（生配）系統(tǒng)數(shù)據(jù)（生配）利潤(rùn)額利潤(rùn)額-136-136萬(wàn)萬(wàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（生配）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（生配）團(tuán)結(jié) 敬業(yè) 開(kāi)拓 求實(shí)2016年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開(kāi)展的工作年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開(kāi)展的工作l 加工額：同比提升：19.42%。l 現(xiàn)有品類(lèi)做強(qiáng)做大。l 宜客鮮銷(xiāo)售組織體系的組建。l 重點(diǎn)門(mén)店設(shè)立宜客鮮銷(xiāo)售專(zhuān)區(qū)。l 品類(lèi)及布局的改善，對(duì)于不適合的品類(lèi)及時(shí)淘汰，不合理的布局進(jìn)行調(diào)整；l 高毛利新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。團(tuán)結(jié) 敬業(yè) 開(kāi)拓 求實(shí)2016年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開(kāi)展的工作年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開(kāi)展的工作l 綜合

8、毛利率：同比提升：0.29 。l 加工原材料采購(gòu)成本比價(jià)法，降低采購(gòu)成本；l 加工商品原材料源頭采購(gòu)開(kāi)發(fā)，提升商品的加工價(jià)格優(yōu)勢(shì)。l 淘汰滯銷(xiāo)且毛利低的加工品項(xiàng)。 l 規(guī)范內(nèi)部管理，操作流程規(guī)范，體現(xiàn)真實(shí)毛利。 團(tuán)結(jié) 敬業(yè) 開(kāi)拓 求實(shí)2016年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開(kāi)展的工作年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開(kāi)展的工作l 公司費(fèi)用管控：同比下降：50萬(wàn) 。l 控制好公司的商品損耗； l 各部門(mén)實(shí)行費(fèi)用考核體系。l 對(duì)用電設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行全面評(píng)估和規(guī)范。l 提高人效，合理控制人力成本。團(tuán)結(jié) 敬業(yè) 開(kāi)拓 求實(shí)2016年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開(kāi)展的工作年度實(shí)現(xiàn)指標(biāo)需重點(diǎn)開(kāi)展的工作l 公司利潤(rùn)提升：同比減虧：64.68萬(wàn) 。l 銷(xiāo)售額的提升：加工部門(mén)提升