三合一記錄表格分表一課件

1、發(fā) 文 登 記 簿 ZMWJ/QEOP-01C-記錄1文件名稱： 文號 ： 行文時(shí)間： 份數(shù)： 發(fā)放范圍：編號單 位份數(shù)簽字（日期）備注編號單 位份數(shù)簽字（日期）備注批準(zhǔn)人： 日期：收 文 登 記 簿 ZMWJ/QEOP-01C-記錄2序號收到時(shí)間收文編號文件作者文件字號文件名稱及內(nèi)容行文時(shí)間密級份數(shù)承辦人簽 字備注文件借閱登記簿 ZMWJ/QEOP-01C-記錄3序號日期單位文件名稱借用目的期限批準(zhǔn)人借閱人簽字歸還日期備注67文件更改申請書 ZMWJ/QEOP-01C-記錄4文件名稱文件編號申請更改部門日期更改原因： 經(jīng)辦人：需更改內(nèi)容：更改后內(nèi)容：審批意見： 批準(zhǔn)人： 年 月 日 文件銷毀

2、申請書 ZMWJ/QEOP-01C-記錄5文件名稱文件形成時(shí)間文件編號申請銷毀部門銷毀理由銷毀份數(shù)經(jīng)辦人日期申請部門負(fù)責(zé)人意見： 簽字： 日期：審批意見： 簽字： 日期： 文件更改通知書 ZMWJ/QEOP-01C-記錄6文件名稱文件編號文件更改部 門通知發(fā)放部 門負(fù)責(zé)人文件更改內(nèi)容經(jīng)辦人： 日期： 作廢文件申請書（代通知書） ZMWJ/QEOP-01C-記錄7 單位：序號文件編號文 件 名 稱文號批準(zhǔn)人/日期： 經(jīng)辦人/日期：受控文件清單 ZMWJ/QEOP-01C-記錄8序號文件編號文 件 名 稱版本份數(shù)持有人備注電子文件發(fā)放清單 ZMWJ/QEOP-01C-記錄9序號發(fā)出時(shí)間批準(zhǔn)人文件名

3、稱或內(nèi)容發(fā)往單位接收人備注記 錄 清 單 ZMWJ/QEOP-02C-記錄1 年 月 日序號記錄編號記錄名稱保存部門保存期限備 注 記錄明細(xì)表 ZMWJ/QEOP-02C-記錄2部門（單位）： 年 月 日序號記錄編號記錄名稱填寫部門保存期限備注 年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案考核記錄 ZMWJ/QEOP-03C-記錄1序號目 標(biāo)指 標(biāo)管 理 方 案責(zé)任部門協(xié)助部門完成情況環(huán)境因素調(diào)查表（污染物類） ZMWJ/EP-04C-記錄1部門：序號環(huán)境因素污染因子/物質(zhì)組分活動/產(chǎn)品/服務(wù)排放去向排放量/排放濃度排放頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)法規(guī)/內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)符合性現(xiàn)行控制措施備注調(diào)查人/日期： 審核/日期 確認(rèn)/日期

4、環(huán)境因素調(diào)查表（資源能源類） ZMWJ/EP-04C-記錄2部門：序號工序/設(shè)施環(huán)境因素單臺功率年消耗量定額消耗量改進(jìn)潛力備注注：資源能源指：煤、電、水、氣、原輔料、化學(xué)品等。調(diào)查人/日期： 審核/日期： 確認(rèn)/日期：環(huán)境因素臺帳（污染物類） ZMWJ/EP-04C-記錄3序號環(huán)境因素污染因子/物質(zhì)組分責(zé)任部門活動/產(chǎn)品/服務(wù)排放去向排放量/排放濃度排放頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)法規(guī)/內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)符合性現(xiàn)行控制措施備注編制/日期 審核/日期 確認(rèn)/日期環(huán)境因素臺帳（資源能源類） ZMWJ/EP-04C-記錄4序號環(huán)境因素責(zé)任部門工序/設(shè)施單臺功率年消耗量定額消耗量改進(jìn)潛力備注注：資源能源指：煤、電、水、

5、氣、原輔料、化學(xué)品等編制/日期： 審核/日期： 確認(rèn)/日期： 環(huán)境因素評價(jià)表（污染物類） ZMWJ/EP-04C-記錄5部門：序號環(huán)境因素污染因子/物質(zhì)組分活動/產(chǎn)品/服務(wù)排放去向排放量/排放濃度排放頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響評價(jià)是否重大環(huán)境因素重大環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級別abcdeMX評價(jià)人/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：環(huán)境因素評價(jià)表（資源、能源類） ZMWJ/EP-04C-記錄6部門：序號環(huán)境因素工序/設(shè)施單臺功率年消耗量定額消耗量環(huán)境影響評價(jià)是否重大環(huán)境因素重大環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級別fgx評價(jià)人/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：重大環(huán)境因素清單 ZMWJ/EP-04C-記錄7序號環(huán)境因素

6、環(huán)境因子/物質(zhì)組分涉及部門活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)重大環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級別控制方式編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：危險(xiǎn)源調(diào)查表 ZMWJ/OP-05C-記錄1部門：序號活動點(diǎn)/工序/部位危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度狀態(tài)是否受控是否守法備注調(diào)查人/日期： 審核/日期： 確認(rèn)/日期：危險(xiǎn)源登記表 ZMWJ/OP-05C-記錄2序號活動點(diǎn)/工序/部位危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度狀態(tài)責(zé)任部門是否受控是否守法備注編制/日期： 審核/日期： 確認(rèn)/日期：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表（LEC法） ZMWJ/OP-05C-記錄3序號活動點(diǎn)/工序/部位涉及部門危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值D=LE

7、C風(fēng)險(xiǎn)級別是否重大風(fēng)險(xiǎn)備注事故發(fā)生的可能性（L）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）事故后果的嚴(yán)重性（C）風(fēng)險(xiǎn)值（D=LEC）評價(jià)人/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 重大OHS風(fēng)險(xiǎn)及其控制方式 ZMWJ/OP-05C-記錄4注意：重大OHS風(fēng)險(xiǎn)從大到小依次排列。序號活動點(diǎn)/工序/部位危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級別涉及部門建議控制方式編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：法律法規(guī)和其他要求清單 ZMWJ/QEOP-06C-記錄1 受控部門：序號文件名稱頒布時(shí)間實(shí)施時(shí)間發(fā)布部門適用范圍適用條款廢止文件獲取途徑信息交流記錄表 ZMWJ/QEOP-08C-記錄1 受控部門：序號時(shí)間信息提供單位或人員信息內(nèi)

8、容簡介信息接收單位或人員處理意見反饋時(shí)間記錄人備 注 管理評審計(jì)劃 ZMWJ/QEOP-09C-記錄1時(shí)間地點(diǎn)目的方式參加人員：評審內(nèi)容：評審輸入：（可增加附頁）編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：管理評審?fù)ㄖ獣?ZMWJ/QEOP-09C-記錄2評審時(shí)間評審地點(diǎn) 點(diǎn)參加人員：評審內(nèi)容及要求：公司質(zhì)量保證中心主任： 年 月 日管理評審會議簽到表 ZMWJ/QEOP-09C-記錄3時(shí) 間地點(diǎn)主 持 人簽 到 表單 位參加人員簽到管理評審會議記錄 ZMWJ/QEOP-09C-記錄4評審時(shí)間評審地點(diǎn)主 持 人記 錄 人評審記錄：管理評審報(bào)告 ZMWJ/QEOP-09C-記錄5評審時(shí)間評審地點(diǎn)評審結(jié)果及糾正措施

9、：起草人 年 月 日 經(jīng)理審批意見：年 月 日改進(jìn)計(jì)劃表 ZMWJ/QEOP-09C-記錄6改進(jìn)建議：建議人： 年 月 日糾正措施及實(shí)施情況：實(shí)施人： 年 月 日檢查意見：檢查人： 年 月 日培訓(xùn)申請表 ZMWJ/QEOP-10C-記錄1辦班單位（蓋章）辦班單位名 稱申辦專業(yè) （工種）招生人數(shù)培 訓(xùn) 性 質(zhì)辦班時(shí)間辦班地點(diǎn)招生范圍辦班形式聯(lián)系電話聯(lián)系人師資情況應(yīng)知教學(xué)條件應(yīng)會操作設(shè)施分管部門意見（蓋章）負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日主管部門意見（蓋章）負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日培訓(xùn)申請表 ZMWJ/QEOP10C記錄1辦班單位（蓋章） 年 月 日辦班單位名稱申辦專業(yè)(工種)招生人數(shù)培訓(xùn)性質(zhì)辦班時(shí)間辦班地點(diǎn)

10、招生范圍辦班形式聯(lián)系電話聯(lián)系人師資情況應(yīng)知教學(xué)條件應(yīng)會操作設(shè)施分管部門意見(蓋章)負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日主管部門意見(蓋章)負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日 培訓(xùn)教學(xué)計(jì)劃審批表 ZMWJ/QEOP10C記錄2 培訓(xùn)中心(公章) 培訓(xùn)班名稱： 制表日期： 年 月 日序號課程內(nèi)容時(shí)間安排天數(shù)學(xué)時(shí)任課教師備注培訓(xùn)教學(xué)計(jì)劃執(zhí)行表 ZMWJ/QEOP10C記錄3培訓(xùn)中心(公章) 培訓(xùn)班名稱： 制表日期： 年 月 日序號課程內(nèi)容學(xué)時(shí)數(shù)選用教材任課教師畢業(yè)院校姓名專業(yè)學(xué)歷培訓(xùn)學(xué)員登記表 ZMWJ/QEOP-10C-記錄4單位： 班次： 日期： 年 月 日序號姓 名工作單位性別出生年月身份證號碼文化程度參加工作時(shí)間工種

11、本工種工齡證書編號備 注培訓(xùn)授課情況登記表 ZMWJ/QEOP-10C-記錄5填報(bào)單位： 序 號起止日期課 程課時(shí)授課人簽字班主任簽字單位負(fù)責(zé)人簽字備 注日期： 年 月 日培訓(xùn)學(xué)員考勤情況表 ZMWJ/QEOP-10C-記錄6序號學(xué)員簽到 年 月 日 年 月 日班主任簽字： 考勤員簽字：培訓(xùn)監(jiān)考記錄表 ZMWJ/QEOP-10C-記錄7培訓(xùn)班名稱考場號考試時(shí)間試卷份數(shù)應(yīng)考人數(shù)實(shí)考人數(shù)監(jiān)巡考記錄：缺考人員名單姓 名準(zhǔn)考證號姓 名準(zhǔn)考證號監(jiān)考人簽字 日期： 年 月 日培訓(xùn)閱卷記錄表 ZMWJ/QEOP-10C-記錄8考場號考試時(shí)間及格人數(shù)平均分不及格人數(shù)不及格比例有效試卷份數(shù)閱卷人情況分析：不及格

12、人員名單姓名準(zhǔn)考證號成績時(shí)間： 年 月 日培訓(xùn)考核發(fā)證登記表 ZMWJ/QEOP10C記錄9培訓(xùn)時(shí)間： 培訓(xùn)班名稱： 工種性質(zhì)：序號姓名工作單位性別學(xué)歷健康狀況(是否合格)身份證號準(zhǔn)考證號成績證書號上次培訓(xùn)時(shí)間備注 (補(bǔ)考)考試考核職工外出培訓(xùn)申請審批表 ZMWJ/QEOP-10C-記錄10培訓(xùn)單位培訓(xùn)班名稱形式學(xué)時(shí)數(shù)培訓(xùn)學(xué)員數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)學(xué)員名單姓名性別出身年月姓名性別出身年月區(qū)隊(duì)、科意見：負(fù)責(zé)人（簽名） 年 月 日處（廠）單位意見：負(fù)責(zé)人（簽名） 年 月 日公司業(yè)務(wù)主管部門意見：負(fù)責(zé)人（簽名） 年 月 日職業(yè)技能資格考試發(fā)證審批花名冊 ZMWJ/QEOP10C記錄11辦證單位（蓋章）序號證

13、書編號工作單位姓名性別出生年月文化程度鑒定工種原技術(shù)等級技術(shù)業(yè)務(wù)理論成績實(shí)際操作技能評定技術(shù)等級審核部門（蓋章）： 審核人（簽字）： 培訓(xùn)效果調(diào)查表 ZMWJ/QEOP-10C-記錄12近三個(gè)月來，本公司已舉辦過如下在職培訓(xùn)1、 5、2、 6、3、 7、4、 8績效基數(shù)很好略好無改變略壞很壞不知道1、生產(chǎn)的數(shù)量(工作量的提高)2、生產(chǎn)的質(zhì)量3、工作安全(三違情況)4、環(huán)境維護(hù)5、職業(yè)健康安全情況6、員工的態(tài)度及士氣7、員工出勤情況填表部門/日期： 填表人/日期：購置大型主要施工設(shè)備審批表 ZMWJ/QEOP-11C-記錄1設(shè) 備 名 稱規(guī)格型號單 位數(shù) 量主要技術(shù)參數(shù)參加評審人主持人記錄人評審

14、記錄年 月 日評審結(jié)論年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字 年 月 日設(shè)備入庫驗(yàn)收單 ZMWJ/QEOP-11C-記錄2設(shè) 備 庫： 設(shè)備編號： 編 號： 主 機(jī) 名 稱型 號 規(guī) 格單位數(shù)量國 別發(fā)票金額制造廠運(yùn)雜費(fèi)工廠編號設(shè)備購置管理費(fèi)制造年月合計(jì)重 量公斤平均單價(jià)配 套 電 機(jī) 、 輔 機(jī) 、 附 件 、 備 品 、 配 件 、 隨 機(jī) 工 卡 具名 稱型號規(guī)格單位數(shù)量名 稱型號規(guī)格單位數(shù)量名 稱型 號 規(guī) 格單位數(shù)量技術(shù)文件驗(yàn)收記錄驗(yàn)收日期： 年 月 日 部門主管： 驗(yàn)收人：設(shè)備領(lǐng)用單 ZMWJ/QEOP-11C-記錄3請領(lǐng)部門： 設(shè)備編號： 發(fā)出日期： 發(fā)放編號： 設(shè)備編號設(shè) 備 名 稱規(guī) 格

15、 型 號單 位數(shù) 量實(shí) 際 價(jià) 格單價(jià)總 價(jià)主機(jī)制造 廠工廠編號制造年月單重公斤總 重公斤配 套 電 機(jī) 、 輔 機(jī) 、 附 件 、 備 品 、 配 件 、 隨 機(jī) 工 卡 具名 稱型號規(guī)格單位數(shù)量名 稱型 號 規(guī) 格單位數(shù)量名 稱型號規(guī)格單位數(shù)量技術(shù)文件備 注 部門主管： 經(jīng)辦人：施工設(shè)備臺帳 ZMWJ/QEOP-11C-記錄4設(shè)備名稱： 序號設(shè)備編號規(guī) 格 型 號制 造 廠出廠日期出廠編號耐用年限資產(chǎn)原值資 產(chǎn) 來 源備 注施工設(shè)備季度檢查表 ZMWJ/QEOP-11C-記錄5序號設(shè) 備 名 稱（或單位名稱）實(shí) 有設(shè)備數(shù)其中：使用待 修自 檢抽 查 設(shè) 備數(shù)量使用率（%）數(shù)量待修率（%）完好數(shù)完好率（%）臺數(shù)其中：解體完好數(shù)完好率（%）123456789101112檢查中存在的主要問題及整改措施：單位主管： 檢查人： 防爆設(shè)備（含五小電氣）檢驗(yàn)入井許可證 ZMWJ/QEOP-11C-記錄6 設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號主 要 技 術(shù) 參 數(shù)制造廠家擬安裝使用地點(diǎn)