風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度、各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，有效辨識(shí)企業(yè)在生產(chǎn)、管理、服務(wù)、活動(dòng)過(guò)程中存在潛在的危險(xiǎn)、有害因素，并對(duì)它們進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，評(píng)定其危害程度和影響范圍，合理劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定優(yōu)先控制順序，為安全生產(chǎn)決策提供可靠依據(jù)，根據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T28001-2001）、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范（GB/T28001-2001）、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008），制定本制度。第二條 本制度主要從風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍與評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、隱患治理和風(fēng)險(xiǎn)信息更新等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)定。危險(xiǎn)、

2、有害因素的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定及實(shí)施的具體操作指南，執(zhí)行企業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序。第三條 重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、申報(bào)登記、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控管理，執(zhí)行企業(yè)重大危險(xiǎn)源管理制度。第二章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織及職責(zé)第一條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)：組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：安全生產(chǎn)副總經(jīng)理、安全總監(jiān)成員：安全環(huán)保處、機(jī)動(dòng)工程處、生產(chǎn)處、技術(shù)處、質(zhì)檢處、工會(huì)有關(guān)人員、催化車間主任、常減壓車間主任、氣分車間主任、儲(chǔ)運(yùn)車間主任、動(dòng)力車間主任、儀電車間主任、機(jī)維修車間主任第二條 危險(xiǎn)源等級(jí)可分為以下四級(jí)：A級(jí)（重大危險(xiǎn)源），可能造成多人傷亡或引起火災(zāi)、爆炸，造成設(shè)備、廠房設(shè)施毀滅性破壞者，或雖事故程度不太嚴(yán)

3、重，但事故頻率高，經(jīng)常造成人員傷亡和影響生產(chǎn)者。B級(jí)，可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動(dòng)能力（終身致殘重傷）的傷害，或造成局部停產(chǎn)一個(gè)班以上者。C級(jí)、可能造成人員局部喪失勞動(dòng)能力（愈后不能從事原崗位工作的重傷）的傷害，或造成生產(chǎn)中斷一個(gè)班以上者。D級(jí)、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害，并未造成生產(chǎn)中斷。第三條 職責(zé)（一）有關(guān)責(zé)任人職責(zé)1、總經(jīng)理的職責(zé)（1）組織領(lǐng)導(dǎo)開展全公司危險(xiǎn)化學(xué)品系統(tǒng)的危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理，檢查危險(xiǎn)源管理辦法及有關(guān)控制措施的落實(shí)情況。（2）督促職能處室對(duì)A級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并對(duì)所查出的隱患實(shí)施整改措施，同時(shí)，了解全公司A級(jí)危險(xiǎn)源的分布狀況

4、及存在重大缺陷狀況。（3）審閱和批示有關(guān)車間處室報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患匯總表，并督促或組織對(duì)其及時(shí)進(jìn)行整改。（4）對(duì)全公司A級(jí)危險(xiǎn)源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔(dān)責(zé)任。 2、副總經(jīng)理的職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織本單位開展危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理，督促車間和處室落實(shí)危險(xiǎn)源管理辦法及控制措施。（2）對(duì)本單位A級(jí)、B級(jí)危險(xiǎn)源按分級(jí)管理的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真檢查，并了解本單位危險(xiǎn)源的分布情況及存在的重大缺陷問(wèn)題。 （3）督促車間及檢查部門對(duì)A、B、C級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行嚴(yán)格檢查。 （4）審閱并批示安環(huán)處報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患匯總表，督促或組織車間和處室及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行整改。對(duì)本單位無(wú)力解決的隱患，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司，并檢查落實(shí)臨時(shí)措施加

5、以控制。 （5）對(duì)本單位A、B級(jí)危險(xiǎn)源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負(fù)責(zé)。 3、車間正、副主任的職責(zé) （1）負(fù)責(zé)組織本車間開展危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理，落實(shí)危險(xiǎn)源管理辦法與有關(guān)措施。（2）對(duì)本單位A、B、C級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并了解本車間危險(xiǎn)源的分布和存在的重大缺陷。（3）督促車間職能組及所屬班組對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真檢查。（4）及時(shí)審查并批示班組報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患整改材料。對(duì)新上報(bào)的隱患及時(shí)組織整改。車間無(wú)力整改的隱患，應(yīng)及時(shí)向經(jīng)理及安全處報(bào)告，并對(duì)物理整改的隱患采取有效地臨時(shí)控制措施。（5）對(duì)本車間A、B、C級(jí)危險(xiǎn)源漏定或失控而導(dǎo)致的死亡事故負(fù)責(zé)。4、班組長(zhǎng)的職責(zé) （1）負(fù)責(zé)本班組的危險(xiǎn)源控制管理，熟悉各級(jí)危

6、險(xiǎn)源控制的內(nèi)容，督促各崗位人員（包括本人）對(duì)各級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。（2）對(duì)本班組查出的隱患當(dāng)班不許整改完畢，確實(shí)無(wú)力整改的應(yīng)及時(shí)上報(bào)車間，同時(shí)立即采取有效的臨時(shí)性措施。（3）對(duì)本班組內(nèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真檢查，對(duì)隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類事故承擔(dān)責(zé)任。5、崗位操作人員的職責(zé)（1）必須熟悉本崗位有關(guān)危險(xiǎn)源的檢查控制措施內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，嚴(yán)禁弄虛作假。（2）發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)班組，并協(xié)助整改，對(duì)不能及時(shí)整改的隱患，則應(yīng)采取臨時(shí)有效措施，避免事故的發(fā)生。（3）對(duì)因本人在危險(xiǎn)源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時(shí)措施等方面延誤或弄虛作假，造成危險(xiǎn)源失控而發(fā)生的事故承擔(dān)責(zé)任。（二）有關(guān)

7、職能部門的職責(zé)1、安全管理部門的職責(zé) （1）督促本單位開展危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理，制定并實(shí)施管理辦法，負(fù)責(zé)綜合治理。（2）負(fù)責(zé)組織本單位對(duì)相應(yīng)級(jí)別危險(xiǎn)源危險(xiǎn)因素的系統(tǒng)分析，推行控制技術(shù)，不斷落實(shí)、深化、完善危險(xiǎn)源的控制管理。 （3）分級(jí)負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果的驗(yàn)收與升級(jí)、降級(jí)及撤點(diǎn)、銷號(hào)審查。（4）按期深入現(xiàn)場(chǎng)檢查（或抽查）本級(jí)危險(xiǎn)源的控制情況。（5）負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源控制點(diǎn)的信息管理。（6）按規(guī)定的期限及時(shí)填報(bào)危險(xiǎn)源隱患匯總表。（7）督促檢查各級(jí)對(duì)查出或報(bào)來(lái)隱患的處理情況，及時(shí)向主管經(jīng)理報(bào)告。（8）對(duì)危險(xiǎn)失控而引發(fā)的相應(yīng)級(jí)別傷亡事故，組織認(rèn)真調(diào)查分析，按本規(guī)定查清責(zé)任人并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。（9）負(fù)責(zé)按本規(guī)定

8、的內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)管理的考核。（10）對(duì)因本部門工作失誤或延誤，造成危險(xiǎn)源漏定或失控及由此造成的相應(yīng)級(jí)別工傷事故負(fù)責(zé)。第三條 危險(xiǎn)源管理分工A級(jí)由公司各主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)檢查，安全部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。B級(jí)由分公司副經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)職能處室檢查，安環(huán)處監(jiān)督管理，車間主任負(fù)責(zé)管理，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常管理。C級(jí)由車間副主任負(fù)責(zé)，車間安全員、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查，安環(huán)處負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常管理。D級(jí)由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，崗位工人負(fù)責(zé)檢查，安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。第四條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序（1）由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險(xiǎn)源。（2）危險(xiǎn)源確定后進(jìn)行分級(jí)，并由班組討論控制措施，匯總上報(bào)車間。（3）

9、車間將所屬班組上報(bào)危險(xiǎn)源匯總后，召開技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、老工人參加的研討會(huì)，對(duì)班組確定的危險(xiǎn)源、控制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng)，進(jìn)行認(rèn)真研討后上報(bào)安環(huán)處。（4）由公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持，召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對(duì)分公司危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證確定后，并研究具體危險(xiǎn)源管理辦法上報(bào)總公司。（5）總公司副總經(jīng)理主持，召集有關(guān)部室、人員對(duì)分公司上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證，評(píng)價(jià)確定重大危險(xiǎn)源，并制定具體管理方法，上報(bào)安委會(huì)。第三章 范圍與評(píng)價(jià)方法第四條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍包括：1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)人作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和

10、使用過(guò)程；6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍環(huán)境；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。第五條 本公司根據(jù)實(shí)際需要，選擇工作危害分析法（JHA），安全檢查表法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。工作危害分析法：從作業(yè)活動(dòng)清單選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。該方法是針對(duì)作業(yè)活動(dòng)而進(jìn)行的評(píng)價(jià)。安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對(duì)分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，

11、然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。安全檢查表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或操作規(guī)程的分析。第六條 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則引用文件下列文件中的條文通過(guò)在本評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的引用而成為本本評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的條文。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用本導(dǎo)則，同時(shí)，鼓勵(lì)根據(jù)本導(dǎo)則達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本導(dǎo)則。中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（中華人民共和國(guó)主席令第70號(hào)）安全生產(chǎn)許可證條例（國(guó)務(wù)院令第397號(hào)）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第344號(hào)）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全

12、生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國(guó)家安全監(jiān)管局令第10號(hào)）安全評(píng)價(jià)通則（國(guó)家安全監(jiān)管局安監(jiān)管技裝字200437號(hào)）生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則（GB12801-91）職業(yè)安全衛(wèi)生術(shù)語(yǔ)（GB/T15236-94）重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218-2000）第七條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：采用風(fēng)險(xiǎn)度（D）=可能性（L）×后果嚴(yán)重性（C）具體如下：1、 危險(xiǎn)源事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則分值標(biāo) 準(zhǔn)5完全可以預(yù)料在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，危險(xiǎn)源事件的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4相當(dāng)可能危險(xiǎn)源事件的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有

13、控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；危險(xiǎn)源事件常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3可能，但不經(jīng)常沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危險(xiǎn)源事件的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件2可能性小，完全意外危險(xiǎn)源事件一旦發(fā)生較能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能比較有效地執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件，或者很不可能，可以設(shè)想危險(xiǎn)源事件一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去還未發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件1極不可能有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施

14、，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件專心-專注-專業(yè)2、事件后果（C）判別準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施毀壞環(huán)境破壞形象受損程度5嚴(yán)重違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)大災(zāi)難，許多人死亡一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在50萬(wàn)元及以上大面積環(huán)境破壞重大國(guó)際或國(guó)內(nèi)影響4違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)災(zāi)難，數(shù)人死亡一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元及以上，50萬(wàn)元以下企業(yè)及周邊環(huán)境破壞全市、同行業(yè)影響3潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)重，一人死亡一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬(wàn)元及以上，10萬(wàn)元以下企業(yè)范圍內(nèi)環(huán)境破壞化醫(yī)集團(tuán)影響2不符合上級(jí)的方針、制度、企業(yè)規(guī)章制度嚴(yán)重，重傷、嚴(yán)重職業(yè)病、重

15、大，輕（微）傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬(wàn)元及以上，5萬(wàn)元以下車間范圍內(nèi)受影響、設(shè)備、設(shè)施周圍受影響本企業(yè)、本車間、部門1不利于基本的安全衛(wèi)生要求引人注目，一般無(wú)損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以下基本無(wú)影響本崗位或作業(yè)點(diǎn)3、風(fēng)險(xiǎn)值（D）及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定（D）分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)20-25極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)不可接受風(fēng)險(xiǎn)15-16高度危險(xiǎn)，要立即整改較大風(fēng)險(xiǎn)10-12顯著危險(xiǎn)，需要整改較大風(fēng)險(xiǎn)6-8一般危險(xiǎn)，需要注意一般風(fēng)險(xiǎn)1-5稍有危險(xiǎn)，可以接受可接受風(fēng)險(xiǎn)第三章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)第八條 企業(yè)成立廠級(jí)和車間（分廠）級(jí)兩級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織的成員和職責(zé)以及評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)要求。第九條 各單位應(yīng)依據(jù)企業(yè)風(fēng)

16、險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。第十條 各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。第四章 風(fēng)險(xiǎn)控制第十一條 各單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，按規(guī)定程序?qū)徟?，制定并落?shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大及以上風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1、考慮：可行性；安全性；可靠性；2、包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。第十二條 各單位應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人

17、員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。第五章 隱患治理第十三條 針對(duì)廠級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，企業(yè)下達(dá)隱患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，應(yīng)按規(guī)定程序上報(bào)，并限期治理。企業(yè)和車間均應(yīng)建立隱患治理臺(tái)帳。第十四條 企業(yè)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容包括：1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2）評(píng)審意見(jiàn)；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。第十五條 企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部

18、門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。第十六條 企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。第六章 風(fēng)險(xiǎn)信息更新第十七條 企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。第十八條 企業(yè)應(yīng)每年至少一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。第十九條 企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1、新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2、操作條件變化或工藝改變；3、技術(shù)改造項(xiàng)目；4、有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。第七章 附 則第二十條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。第二十條 本制度由安環(huán)處負(fù)責(zé)解釋。如有爭(zhēng)議時(shí)由廠安全生產(chǎn)委員會(huì)仲裁。風(fēng)險(xiǎn)管理

19、職責(zé)分工公司董事會(huì)作為公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)， 主要履行以下風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)： （一）審議并向股東會(huì)提交企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作報(bào)告； （二）確定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度，批準(zhǔn)風(fēng) 險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案； （三）了解和掌握企業(yè)面臨的各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，做出 有效控制風(fēng)險(xiǎn)的決策； （四）批準(zhǔn)重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo) 準(zhǔn)或判斷機(jī)制； （五）全面風(fēng)險(xiǎn)管理其他重大事項(xiàng)。 第九條 公司高管層作為公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督責(zé)任主體， 主要履行以下風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)： （一） 批準(zhǔn)重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告； （二） 批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)控制部門提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評(píng)價(jià)審計(jì)報(bào)告； （三） 批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵及其職責(zé)方案；（四） 批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理措施， 糾正和處理任何組織或個(gè)人超越風(fēng)險(xiǎn)管理 制度做出的風(fēng)險(xiǎn)性決定的行為； （五） 督導(dǎo)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培育。 （六） 審議風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案； （七） 審議重大決策、 重大風(fēng)險(xiǎn)、 重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo) 準(zhǔn)或判斷機(jī)制，以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告； （八） 審議內(nèi)部審計(jì)部門提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評(píng)價(jià)審計(jì)綜合報(bào)告； （九） 審議風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵及其職責(zé)方案； （十） 辦理董事會(huì)授權(quán)的有關(guān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的