合同評(píng)審管理規(guī)范

1、合同評(píng)審管理規(guī)范文件類別和屬性文件編號(hào)版 本 號(hào)01上層文件與顧客有關(guān)的過程控制程序文件屬性質(zhì)量控制文件維護(hù)部門體系法規(guī)部生效日期修改程度 新增 簡(jiǎn)單變更 次要變更 主要變更歸檔方式電子文檔 紙文檔 光盤發(fā)放方式電子文檔 紙文檔 光盤編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件修訂歷史修改前版本號(hào)修改后版本號(hào)修訂內(nèi)容概述修訂人批準(zhǔn)人/日期深圳市XXXXXX有限公司合同評(píng)審管理規(guī)范1 目的為規(guī)范公司為了規(guī)范合同管理，形成合同評(píng)審機(jī)制，保證合同的準(zhǔn)確、完整、有效，制定本規(guī)范。2 適用范圍適用于公司所有合同的流程管理，包括采購(gòu)合同、銷售合同、檢測(cè)/認(rèn)證合同、行政合同、法務(wù)合同、勞動(dòng)合同等。3 定義合同評(píng)審：指

2、對(duì)合同中的條款、要求、交易方式等進(jìn)行審核，確保滿足公司的利益，符合公司的有關(guān)制度要求。4 職責(zé)與權(quán)限4.1 體系法規(guī)部：負(fù)責(zé)審核合同的所有條款是否符合法律、法規(guī)的要求，檢測(cè)/認(rèn)證/法務(wù)合同的簽訂及合同模版更新的審核。4.2 技術(shù)中心：負(fù)責(zé)評(píng)審銷售合同的技術(shù)可行性。4.3 國(guó)際商務(wù)部：合同評(píng)審人員有責(zé)任對(duì)銷售人員提交所有文件資料，按照本規(guī)范的條款規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。如不符合規(guī)定，將退回銷售人員；或在審批表上簽署意見，將所有文件提交至下一流程環(huán)節(jié)。當(dāng)合同簽署完畢時(shí)，國(guó)際商務(wù)部應(yīng)將文件進(jìn)行收集，并聯(lián)系總裁辦，進(jìn)行蓋章、公證、使館認(rèn)證等相應(yīng)處理；4.4 國(guó)內(nèi)商務(wù)部：負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銷售合同評(píng)審的歸口管理，組織評(píng)審活

3、動(dòng)，銷售合同制作，受控保存合同及合同評(píng)審記錄文件；負(fù)責(zé)合同內(nèi)容的全面性、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、交貨期限、產(chǎn)品售后服務(wù)要求的期限及合同是否符合合同法規(guī)定等條款進(jìn)行初步評(píng)審；4.5 銷售人員負(fù)責(zé)確認(rèn)客戶要求的產(chǎn)品（服務(wù)）的配置、交付時(shí)間，保修要求，并就公司滿足要求狀況與客戶進(jìn)行必要的溝通協(xié)調(diào)； 4.6 市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)制定可銷售產(chǎn)品價(jià)格方案。4.7 制造中心：負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨日期及安排原材料采購(gòu)及相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃。4.8 綜合管理部：負(fù)責(zé)行政合同的簽訂，如房屋租賃合同等。4.9 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)付款方式、付款條件、開票信息，賬務(wù)調(diào)整等進(jìn)行評(píng)審。4.10 文控中心：負(fù)責(zé)接收歸檔文件并保存至保存期限，

4、執(zhí)行過期銷毀。5 內(nèi)容及流程5.1 合同評(píng)審要點(diǎn)5.1.1 確定客戶需求，將客戶需求轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品配置或服務(wù)的具體要求；5.1.2 確定本公司具有滿足合同要求的能力，技術(shù)可行性、法規(guī)符合性和制造期限；5.1.3 確定合同符合合同法相關(guān)規(guī)定；5.1.4 確定本公司職能部門實(shí)現(xiàn)合同要求的職責(zé)分配和時(shí)間要求。5.2 合同評(píng)審時(shí)機(jī)應(yīng)在向顧客做出承諾之前進(jìn)行，每份合同在接收前均應(yīng)得到評(píng)審。5.3 合同評(píng)審要求5.3.1 任何與合同不一致的要求均已得到解決；5.3.2 公司具有滿足合同要求的能力；5.3.3 各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件（合同/協(xié)議）。5.4 合同評(píng)審流程5.4.1 銷售合同的評(píng)審4.

5、3.1.1 常規(guī)合同評(píng)審a)對(duì)未超出公司價(jià)格及服務(wù)等方面約定的一般銷售合同，國(guó)內(nèi)/國(guó)際商務(wù)部對(duì)每一份合同進(jìn)行初步評(píng)審，當(dāng)涉及生產(chǎn)能力或交貨期時(shí)應(yīng)與制造中心及時(shí)溝通。并經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可蓋公司印章。b)對(duì)超出公司相關(guān)銷售政策要求的合同，必須由商務(wù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)后方能簽訂銷售合同。4.3.1.2 特殊合同評(píng)審按特殊合同評(píng)審管理規(guī)定執(zhí)行。4.3.1.3合同的簽訂與實(shí)施4.3.1.3.1 商務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審結(jié)果和相關(guān)文件的下發(fā)，以作為生產(chǎn)、發(fā)貨等的依據(jù)；4.3.1.3.2 財(cái)務(wù)部、制造中心負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行及監(jiān)督。合同執(zhí)行要嚴(yán)格按照合同內(nèi)容條款實(shí)施，在執(zhí)行中出現(xiàn)任何偏差要及時(shí)提出及糾正。5.

6、4.2 除銷售合同以外的其他經(jīng)濟(jì)合同評(píng)審流程：5.6.1.1 合同簽訂之前，合同簽訂部門須進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審；5.6.1.2 合同簽訂部門組織相關(guān)人員對(duì)已通過內(nèi)部評(píng)審的合同進(jìn)行再次評(píng)審；5.6.1.3 參加評(píng)審的人員根據(jù)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并在合同評(píng)審表上簽署意見，部門負(fù)責(zé)人最后綜合個(gè)部門意見。做出結(jié)論性意見，簽名確認(rèn)完成評(píng)審。若評(píng)審不通過，則需在合同審批表簽署意見并退回申請(qǐng)人。5.4.3 合同評(píng)審的管理5.4.3.1 合同執(zhí)行中，因條款原因造成公司損失的，相關(guān)評(píng)審人員根據(jù)實(shí)際情況應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；5.4.3.2 銷售合同評(píng)審小組成員應(yīng)至少包括：技術(shù)中心負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、制造中心負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人；5.4.3.3 其他合同評(píng)審的評(píng)審小組成員至少應(yīng)包括：合同簽訂部門負(fù)責(zé)人、涉及合同服務(wù)條款的部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。5.5 合同的申請(qǐng)及審批 審核節(jié)點(diǎn)合同類型申請(qǐng)審核批準(zhǔn)銷售合同國(guó)內(nèi)/國(guó)際商務(wù)部國(guó)內(nèi)/國(guó)際商務(wù)部經(jīng)理其他合同各職能部門職能部門經(jīng)理/總監(jiān)主管副總裁當(dāng)合同金額超過20萬(wàn)時(shí)，需報(bào)總裁批準(zhǔn)。5.6 合同的執(zhí)行及跟蹤由合同申請(qǐng)人員進(jìn)行執(zhí)行情況的跟