DB4401∕T 111.4-2021 誠信計量管理規(guī)范 第4部分：眼鏡驗(yàn)配企業(yè)

1、ICS 17.020CCS A 50DB4401廣州市地方標(biāo)準(zhǔn)DB4401/T 111.42021誠信計量管理規(guī)范 第 4 部分：眼鏡驗(yàn)配企業(yè)Specification for trustworthiness metrology managementPart 4:Enterprises of optometry and assembling of spectacles2021-09-10 發(fā)布2021-10-15 實(shí)施廣州市市場監(jiān)督管理局發(fā) 布DB4401/T 111.42021目次前言引言1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術(shù)語和定義14 計量管理要求24.1 基本要求24.2 管理責(zé)任部門及

2、人員24.3 管理制度25 計量器具配備及管理35.1 計量器具配備35.2 計量器具管理36 眼鏡驗(yàn)配及計量檢測管理46.1 采購計量管理46.2 驗(yàn)配計量管理46.3 交付計量管理57 法定計量單位管理57.1 規(guī)范使用57.2 明碼標(biāo)價58 誠信計量服務(wù)要求58.1 誠信計量目標(biāo)58.2 誠信計量承諾58.3 計量投訴糾紛處理59 誠信計量管理69.1 誠信計量信用分類管理69.2 誠信計量示范69.3 顧客滿意度測評69.4 持續(xù)改進(jìn)6附錄 A（資料性）誠信計量管理體系7附錄 B（資料性）記錄格式11附錄 C（資料性）誠信計量自我承諾書14參考文獻(xiàn)15學(xué)兔兔 標(biāo)準(zhǔn)下載DB4401/T

3、111.42021前言本文件按照GB/T 1.12020標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第 1 部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則的規(guī)定起草。本文件是DB4401/T 111誠信計量管理規(guī)范的第 4 部分。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由廣州市市場監(jiān)督管理局提出并歸口。本文件起草單位：廣州計量檢測技術(shù)研究院、廣州市標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會、廣東星創(chuàng)眼鏡有限公司、廣東省視光學(xué)學(xué)會、中山市廣信眼鏡有限公司、廣州市時代華光眼鏡連鎖有限公司、廣州明廊眼鏡技術(shù)有限公司、廣州市海珠區(qū)江南精威眼鏡店、廣州市錦泉眼鏡有限公司、廣州新世紀(jì)光學(xué)儀器有限公司、寶視（廣東）視光眼鏡有限公司、廣州東方眼

4、鏡連鎖企業(yè)有限公司、廣州直通車眼鏡有限公司。本文件主要起草人：李一洲、唐小軍、方海燕、丁海英、劉可冰、張潔、陳穎、吳淑巧、韓濤、王幼生、司徒心、郭慧敏、古海明、徐廣紹、鄒洪昌、夏秀云、李革藝、宋寧、馮冰。IIIDB4401/T 111.42021引言為進(jìn)一步推進(jìn)誠信計量體系建設(shè)，營造誠信經(jīng)營市場環(huán)境，根據(jù)商業(yè)服務(wù)業(yè)誠信計量行為規(guī)范服務(wù)業(yè)誠信計量監(jiān)督管理制度建設(shè)指南等文件要求，在集貿(mào)市場、餐飲企業(yè)、加油站、眼鏡驗(yàn)配企業(yè)、商場超市、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、瓶裝液化石油氣充裝站等與人民群眾密切相關(guān)的服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，制定誠信計量管理規(guī)范地方標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)企業(yè)提升誠信計量管理水平和工作能力。DB4401/T 111誠信計

5、量管理規(guī)范分為以下 7 個部分，以后根據(jù)誠信計量工作要求，再視情況進(jìn)行調(diào)整。第 1 部分：集貿(mào)市場。第 2 部分：餐飲企業(yè)。第 3 部分：加油站。第 4 部分：眼鏡驗(yàn)配企業(yè)。第 5 部分：商場超市。第 6 部分：醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。第 7 部分：瓶裝液化石油氣充裝站。本文件為誠信計量管理規(guī)范的第 4 部分，旨在引導(dǎo)眼鏡驗(yàn)配企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任，開展誠信計量制度建設(shè)，規(guī)范誠信計量行為，踐行誠信計量自我承諾，持續(xù)提升計量保證能力和誠信計量管理水平，營造公平交易市場環(huán)境，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。VDB4401/T 111.42021誠信計量管理規(guī)范第 4 部分：眼鏡驗(yàn)配企業(yè)1 范圍本文件規(guī)定了眼鏡驗(yàn)配企業(yè)誠信計

6、量管理的術(shù)語和定義、計量管理要求、計量器具配備及管理、眼鏡驗(yàn)配及計量檢測管理、法定計量單位管理、誠信計量服務(wù)要求和誠信計量管理。本文件適用于眼鏡驗(yàn)配企業(yè)的誠信計量管理，眼鏡驗(yàn)配相關(guān)商（協(xié)）會對行業(yè)誠信計量的建設(shè)和管理可參照執(zhí)行。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單） 適用于本文件。JJF 1001通用計量術(shù)語及定義JJF 1070定量包裝商品凈含量計量檢驗(yàn)規(guī)則QB/T 4733配裝眼鏡驗(yàn)光處方和配鏡加工單的規(guī)范QB/T 5448眼科光學(xué)驗(yàn)光配鏡技

7、術(shù)規(guī)范3 術(shù)語和定義JJF 1001 和 QB/T 5448 界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1計量metrology實(shí)現(xiàn)單位統(tǒng)一、量值準(zhǔn)確可靠的活動。來源：JJF 10012011,4.23.2誠信計量trustworthy metrology基于誠實(shí)守信的計量行為。3.3誠信計量目標(biāo)trustworthy metrology object為實(shí)現(xiàn)誠信計量目的而制定的可量化、可考核的要求。3.4眼鏡驗(yàn)配企業(yè)enterprises of optometry and assembling of spectacles由法人單位或者自然人經(jīng)營的，向消費(fèi)者提供驗(yàn)光、配鏡服務(wù)等經(jīng)營活動的組織。3

8、.5驗(yàn)光optometry使用儀器及輔助設(shè)備對眼的屈光狀態(tài)及雙眼視功能進(jìn)行定性定量分析，并出具驗(yàn)光處方的行為。 來源：QB/T 54482019,3.11DB4401/T 111.420213.6驗(yàn)光處方optometry prescription從業(yè)人員在驗(yàn)光活動中開具的，可作為視力患者配鏡憑證的文書。3.7配鏡assembling of spectacles以矯正視力為目的，裝配、定制或選配光學(xué)產(chǎn)品的行為。注：該行為包括根據(jù)配鏡加工單，采用加工設(shè)備對光學(xué)眼鏡片進(jìn)行磨邊制作框架定配眼鏡，也包括定制助視器具、選配角膜接觸鏡等。3.8配鏡加工單processing order作為配鏡憑證，含有與

9、驗(yàn)光處方相對應(yīng)參數(shù)等必要信息的文檔。4 計量管理要求4.1 基本要求4.1.1 應(yīng)依法取得所必要的執(zhí)照或許可證并持續(xù)保持滿足相應(yīng)的經(jīng)營條件。如銷售角膜接觸鏡（軟 性、硬性、塑性角膜接觸鏡）及護(hù)理用液的應(yīng)取得醫(yī)療器械經(jīng)營許可證等證件。4.1.2 應(yīng)遵守計量法律、法規(guī)和規(guī)章，保證計量器具和眼鏡驗(yàn)配的準(zhǔn)確，正確使用國家法定計量單 位，自覺接受計量行政主管部門的計量監(jiān)督。4.1.3 應(yīng)制定誠信計量的方針、目標(biāo)和管理制度，有效組織實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)，逐步形成誠信計量管理體系（見附錄 A）。4.2 管理責(zé)任部門及人員4.2.1 應(yīng)明確計量管理責(zé)任部門和計量管理負(fù)責(zé)人（連鎖經(jīng)營的眼鏡驗(yàn)配企業(yè)應(yīng)明確計量管理部門和

10、計量管理負(fù)責(zé)人，明確企業(yè)所屬分公司、分店的計量管理人員）。4.2.2 應(yīng)根據(jù)工作需要配備專（兼）職計量管理和專業(yè)技術(shù)人員并明確各類人員的相關(guān)職責(zé)。4.2.3 應(yīng)對有關(guān)計量管理人員的資格、知識技能及培訓(xùn)考核等制定相關(guān)管理制度，應(yīng)保存人員培訓(xùn)考核等相關(guān)記錄。4.3 管理制度計量管理制度應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：a） 計量管理職責(zé)：明確計量管理責(zé)任部門、計量管理相關(guān)人員的職責(zé)；b） 計量器具管理制度：明確計量器具的配備、使用、檢定/校準(zhǔn)和維護(hù)管理要求； c） 計量單位使用制度：明確國家法定計量單位使用要求；d） 進(jìn)貨計量檢測驗(yàn)收制度：明確眼鏡合格供方的資質(zhì)要求和采購商品的計量參數(shù)要求；e） 交付計量檢

11、測把關(guān)制度：明確眼鏡交付計量檢測的崗位設(shè)置、計量檢測參數(shù)、計量不合格處置及返工返修程序等要求；f） 誠信計量信用分類管理制度：明確誠信計量信用信息的收集、分析、分類管理等要求； g） 誠信計量承諾制度：明確誠信計量自我承諾的內(nèi)容及其管理要求；h） 計量投訴處理制度：明確計量投訴處理程序、計量失準(zhǔn)賠付和違規(guī)懲戒等管理要求； i） 誠信計量宣傳與培訓(xùn)制度：明確誠信計量宣傳、培訓(xùn)的方式、內(nèi)容及考核管理要求。2DB4401/T 111.420215 計量器具配備及管理5.1 計量器具配備5.1.1 應(yīng)配備符合國家規(guī)定的、與其經(jīng)營范圍相適應(yīng)的計量器具，包括但不限于表 1 所示計量器具。5.1.2 列入實(shí)

12、施強(qiáng)制管理的計量器具目錄的計量器具應(yīng)取得計量器具型式批準(zhǔn)。注：眼鏡驗(yàn)配企業(yè)在選購、使用實(shí)施強(qiáng)制管理的計量器具目錄的進(jìn)口計量器具時核實(shí)進(jìn)口計量器具型式批準(zhǔn)的標(biāo)志和編號，可向設(shè)備經(jīng)銷商/代理商索要型式評價證書。5.1.3 連鎖經(jīng)營的眼鏡驗(yàn)配企業(yè)所屬分公司或分店應(yīng)分別配備相應(yīng)的計量器具，確保滿足日常工作需求。表 1眼鏡驗(yàn)配企業(yè)計量器具的配備要求計量器具基本技術(shù)要求配備焦度計用于驗(yàn)光的焦度計的頂焦度分辨力應(yīng)優(yōu)于0.12 m-1，用于配鏡的焦度計的頂焦度分辨力應(yīng)優(yōu)于0.02 m-1。測量范圍：頂焦度（-20+20）m-1，棱鏡度（05）cm/m。必備驗(yàn)光儀頂焦度分辨力應(yīng)優(yōu)于 0.25 m-1。測量范圍：

13、球鏡度（-15+15）m-1，柱鏡度絕對值（06）m-1。必備驗(yàn)光鏡片箱具備規(guī)格齊全的球鏡、柱鏡、棱鏡和輔助驗(yàn)光鏡片。各種適用瞳距的試架鏡。必備綜合驗(yàn)光儀頂焦度分辨力應(yīng)優(yōu)于 0.25 m-1。測量范圍：球鏡度（-15+15）m-1，柱鏡度絕對值（05）m-1。選配視力表視力表應(yīng)按說明書中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)距離使用。紙質(zhì)視力表和投影式視力表等直接照明的背景區(qū)域照度應(yīng)大于 300 lx。燈箱式視力表和屏幕顯示式視力表等后部照明的背景區(qū)域亮度應(yīng)大于 200 cd/m2。必備角膜曲率計連續(xù)顯示式角膜曲率計的曲率半徑分辨力應(yīng)優(yōu)于 0.1 mm，角膜屈光度分辨力應(yīng)優(yōu)于0.25 m-1，軸位分辨力應(yīng)優(yōu)于 5。數(shù)字顯

14、示式角膜曲率計的曲率半徑分辨力應(yīng)優(yōu)于 0.02 mm，角膜屈光度分辨力應(yīng)優(yōu)于 0.13 m-1，軸位分辨力應(yīng)優(yōu)于 1。測量范圍：曲率半徑（6.59.4）mm，角膜屈光度（3652）m-1，軸位（0180）。選配瞳距儀瞳距尺a）瞳距儀：測量范圍（5080）mm，應(yīng)包含無窮遠(yuǎn)、2 m、1 m、50 cm、40 cm、30 cm 等測量檔位。最大讀數(shù)步進(jìn)值應(yīng)不大于 0.5 mm。b）瞳距尺：測量范圍（5080）mm，讀數(shù)分辨力應(yīng)不大于 1 mm。二選一（推薦瞳距儀）游標(biāo)卡尺測量范圍（0100）mm，讀數(shù)分辨力應(yīng)不大于0.2 mm。眼鏡定配加工及計量檢測必備鏡片測厚儀測量范圍（05）mm，讀數(shù)分辨力應(yīng)

15、不大于 0.1 mm。眼鏡定配加工及計量檢測必備5.2 計量器具管理3DB4401/T 111.420215.2.1 計量器具檢定/校準(zhǔn)管理5.2.1.1 計量檢定/校準(zhǔn)5.2.1.1.1 屬于強(qiáng)制檢定的計量器具應(yīng)依法向當(dāng)?shù)爻袚?dān)強(qiáng)制檢定任務(wù)的法定計量檢定機(jī)構(gòu)申請周 期檢定，并配合做好強(qiáng)制檢定工作。非強(qiáng)制檢定計量器具應(yīng)按要求定期校準(zhǔn)。5.2.1.1.2 在用計量器具應(yīng)按檢定周期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，確保受檢率 100%。常用的眼鏡驗(yàn)配計量器具的檢定/校準(zhǔn)周期如下：a） 檢定/校準(zhǔn)周期為 1 年的計量器具：焦度計、驗(yàn)光儀、綜合驗(yàn)光儀（含視力表）、角膜曲率計、瞳距儀（瞳距尺）、游標(biāo)卡尺和鏡片測厚儀等；b）

16、 檢定周期為 2 年的計量器具：驗(yàn)光鏡片箱。5.2.1.1.3 對新增、更換或維修后的強(qiáng)制檢定計量器具，應(yīng)及時向法定計量檢定機(jī)構(gòu)申請檢定。5.2.1.2 臺帳與證書管理5.2.1.2.1 應(yīng)建立計量器具臺帳。計量器具臺帳至少應(yīng)包括計量器具名稱、型號規(guī)格、唯一性標(biāo)識（如出廠編號）、使用地點(diǎn)、檢定/校準(zhǔn)日期、檢定結(jié)論、檢定有效期等，其格式見附錄B.1。5.2.1.2.2 應(yīng)加強(qiáng)計量器具檢定/校準(zhǔn)證書的管理，確保檢定/校準(zhǔn)證書與在用計量器具相對應(yīng),并在有效期內(nèi)。5.2.2 標(biāo)識管理應(yīng)有完善的措施，確保計量器具的銘牌及檢定/校準(zhǔn)標(biāo)志完好；防止非授權(quán)人調(diào)整計量器具內(nèi)設(shè)參數(shù)（參考值、修正系數(shù)等）。5.2.

17、3 計量器具使用5.2.3.1 應(yīng)加強(qiáng)計量器具的日常維護(hù)，正確運(yùn)輸、存放、使用和保養(yǎng)計量器具，以保障其正常使用， 并做好維護(hù)保養(yǎng)記錄。5.2.3.2 不得擅自改動、拆裝計量器具，不得擅自更換或調(diào)換會對測量結(jié)果造成影響的計量器具部件。5.2.3.3 計量器具應(yīng)在規(guī)定的環(huán)境條件下使用。使用前應(yīng)檢查計量器具，確認(rèn)其是否處于正常工作狀態(tài)，操作時按照操作規(guī)程（或說明書）進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)計量器具異常，應(yīng)立刻停止使用，并加貼停用標(biāo)識，經(jīng)調(diào)修并檢定合格后才可重新投入使用。對存在缺陷、示值不穩(wěn)定、無法調(diào)修的計量器具應(yīng)及時進(jìn)行更換。6 眼鏡驗(yàn)配及計量檢測管理6.1 采購計量管理6.1.1 應(yīng)制定采購原輔材料、零部件及外

18、協(xié)加工項(xiàng)目等的進(jìn)貨計量檢測驗(yàn)收制度。6.1.2 應(yīng)按規(guī)定對采購的元件以及外協(xié)加工件進(jìn)行計量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn) 或驗(yàn)證的記錄應(yīng)齊全。注：驗(yàn)證主要是通過查驗(yàn)相同規(guī)格同批次的產(chǎn)品檢驗(yàn)報告等方式，確認(rèn)其計量參數(shù)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.2 驗(yàn)配計量管理6.2.1 使用驗(yàn)光計量設(shè)備對消費(fèi)者進(jìn)行驗(yàn)光時，應(yīng)操作規(guī)范、記錄準(zhǔn)確、科學(xué)處方，不應(yīng)受商業(yè)利4DB4401/T 111.42021益干擾處方的準(zhǔn)確性。6.2.2 指導(dǎo)消費(fèi)者選購合適視力矯正的眼鏡架、眼鏡鏡片、角膜接觸鏡等商品時，應(yīng)與處方要求相適應(yīng)；應(yīng)如實(shí)說明各類型產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，供消費(fèi)者自主選擇。6.2.3 配鏡加工人員應(yīng)如實(shí)使用消費(fèi)者選

19、定的產(chǎn)品類型，按配鏡加工單的要求開展配鏡加工，不得存在以下行為：a） 以非正品充當(dāng)正品；b） 以低端類別產(chǎn)品（鏡片或鏡架）充當(dāng)高端類別產(chǎn)品；c） “充片”現(xiàn)象，如以相近頂焦度、相近折射率、相近功能等的鏡片充當(dāng)消費(fèi)者所選定產(chǎn)品。6.3 交付計量管理6.3.1 應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)明示（驗(yàn)光處方、配鏡加工單）的要求，對定配眼鏡進(jìn)行交付計量檢測， 記錄相關(guān)數(shù)據(jù)并歸檔保存，其格式見附錄B.2，并在提供給消費(fèi)者的相關(guān)單據(jù)上加上檢驗(yàn)標(biāo)識，保證出具的眼鏡產(chǎn)品計量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。6.3.2 定配眼鏡和其他商品應(yīng)有產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)合格標(biāo)志，并按要求提供產(chǎn)品包裝、吊牌和使用說明書、驗(yàn)光處方和配鏡加工單等相關(guān)資料。注：

20、眼鏡鏡片、角膜接觸鏡提供獨(dú)立的產(chǎn)品包裝；眼鏡鏡架等成品眼鏡提供吊牌，必要時提供說明書；定配眼鏡提供包裝和配鏡加工單（或驗(yàn)光處方）。6.3.3 護(hù)理液等定量包裝商品的凈含量及其標(biāo)注應(yīng)符合 JJF 1070 規(guī)定。6.3.4 驗(yàn)光處方與配鏡加工單標(biāo)注的信息應(yīng)符合 QB/T 4733 的要求，以及明示承諾的內(nèi)容。7 法定計量單位管理7.1 規(guī)范使用在經(jīng)營活動中應(yīng)正確使用國家法定計量單位。計量單位要求如下： a） 頂焦度的單位應(yīng)為屈光度，單位符號應(yīng)標(biāo)注為m-1 或D；b） 棱鏡度的單位應(yīng)為棱鏡度，單位符號應(yīng)標(biāo)注為cm/m 或；c） 瞳距、瞳高、光學(xué)中心水平距離等長度的單位應(yīng)為毫米，單位符號應(yīng)標(biāo)注為 m

21、m； d） 軸位、棱鏡基底取向等角度的單位應(yīng)為度，單位符號應(yīng)標(biāo)注為。7.2 明碼標(biāo)價應(yīng)統(tǒng)一使用明碼標(biāo)價牌，正確使用國家法定計量單位來明示商品價格。8 誠信計量服務(wù)要求8.1 誠信計量目標(biāo)應(yīng)制定可量化、可考核的誠信計量目標(biāo)，并隨著誠信計量管理持續(xù)改善而提高。8.2 誠信計量承諾應(yīng)向社會公開誠信服務(wù)自我承諾并接受社會監(jiān)督，誠信計量自我承諾書格式見附錄C。8.3 計量投訴糾紛處理5DB4401/T 111.420218.3.1 應(yīng)建立和公開投訴舉報渠道，如設(shè)立投訴意見箱、電子郵箱和電話，方便消費(fèi)者的投訴和舉報。8.3.2 應(yīng)有專門部門、專人負(fù)責(zé)計量投訴的受理、協(xié)調(diào)和處理工作。8.3.3 應(yīng)建立失準(zhǔn)賠

22、付制度，及時公正處理計量投訴糾紛。8.3.4 應(yīng)積極配合計量行政主管部門處理計量投訴，提供真實(shí)可靠的信息，保證計量糾紛調(diào)解工作順利進(jìn)行。8.3.5 應(yīng)做好計量投訴處理記錄（見附錄B.3）與歸檔保存工作。9 誠信計量管理9.1 誠信計量信用分類管理連鎖經(jīng)營的眼鏡驗(yàn)配企業(yè)應(yīng)按照誠信計量信用分類管理制度，對所屬分公司、分店及相關(guān)人員的誠信計量信用信息進(jìn)行收集、分析和分類管理。9.2 誠信計量示范9.2.1 應(yīng)積極開展誠信計量評比活動，營造誠信計量良好氛圍。9.2.2 連鎖經(jīng)營的眼鏡驗(yàn)配企業(yè)應(yīng)制定計量失信警示管理制度，對失信的分公司、分店，進(jìn)行失信警示及公布。9.2.3 應(yīng)積極創(chuàng)建和申報誠信計量示范單

23、位。9.3 顧客滿意度測評9.3.1 應(yīng)加強(qiáng)與消費(fèi)者的溝通工作，可通過網(wǎng)上征集、問卷調(diào)查、現(xiàn)場見面等多種方式，主動征求消費(fèi)者意見，不斷提升誠信計量管理水平，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。9.3.2 應(yīng)制定誠信計量行為滿意度測評方法，確定測評指標(biāo)，積極開展誠信計量行為滿意度測評， 確保測評過程及測評結(jié)果有效。9.4 持續(xù)改進(jìn)應(yīng)建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，通過征求消費(fèi)者意見、誠信計量行為滿意度測評、自我檢查等方式，查找出需要改進(jìn)的問題，制定和實(shí)施改進(jìn)措施。6DB4401/T 111.42021AA附錄A（資料性） 誠信計量管理體系A(chǔ).1 概述本附錄不要求眼鏡驗(yàn)配企業(yè)按照本文件的結(jié)構(gòu)更改其管理體系文件的結(jié)構(gòu)或文件，僅說明誠信

24、計量管理體系所包含的要素，各企業(yè)可參考本附錄結(jié)合自身工作方式和特點(diǎn)完善管理體系文件，并與已建立的其他管理體系相結(jié)合。A.2 管理者職責(zé)A.2.1 最高管理者通過以下活動，策劃、建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)誠信計量管理體系： a） 向本企業(yè)傳達(dá)遵守法律法規(guī)、滿足客戶需求的重要性；b） 制定誠信計量方針； c） 確定誠信計量目標(biāo)； d） 配備足夠的資源； e） 主持管理評審。當(dāng)策劃和實(shí)施管理體系的變更時，確保管理體系的完整性。A.2.2 明確涉及誠信計量的有關(guān)部門崗位職責(zé)及相互關(guān)系。A.2.3 明確各誠信計量活動實(shí)施過程及要求，管理內(nèi)部誠信計量信息、處理投訴記錄以及建立執(zhí)行、保障和監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)制等。A.3

25、體系文件A.3.1 管理體系文件應(yīng)包括但不限于：誠信計量方針和目標(biāo)、公開承諾、管理手冊、程序文件、記錄。A.3.2 管理體系文件應(yīng)傳達(dá)至有關(guān)人員，并得到切實(shí)貫徹執(zhí)行。A.3.3 體系文件的內(nèi)容、種類、詳略程度取決于眼鏡驗(yàn)配企業(yè)的規(guī)模大小、服務(wù)和流程的復(fù)雜程度以及相互關(guān)系、人員能力等因素。A.4 文件控制應(yīng)控制和管理誠信計量管理體系所要求的文件（含內(nèi)部和外部），包括法律法規(guī)、規(guī)章、政策聲明、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則和方法、制造商的說明書、指導(dǎo)書、管理手冊、程序文件、計劃等， 文件可承載在各種載體上，例如硬盤拷貝或電子媒介。文件控制應(yīng)確保：a） 文件發(fā)布前經(jīng)過授權(quán)人員審查和批準(zhǔn)；b） 必要時對文件進(jìn)

26、行評審和更新，并再次批準(zhǔn)；c） 文件有唯一的識別信息和描述，包括標(biāo)題、日期、編號等； d） 有效識別文件更改和當(dāng)前修訂狀態(tài)；e） 在使用地點(diǎn)使用的文件是受控的有效版本； f） 作廢文件應(yīng)具有適當(dāng)標(biāo)識，防止誤用；g） 保持文件清晰、易于識別； h） 電子文件應(yīng)備份。A.5 記錄控制7DB4401/T 111.42021A.5.1 應(yīng)制定記錄程序文件，包括記錄的識別、收集、檢索、存取、存檔、維護(hù)和銷毀等內(nèi)容，以保留誠信計量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。A.5.2 應(yīng)制定使用過程中檢查、維修維護(hù)等必要的記錄格式，每份記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便于識別影響結(jié)果準(zhǔn)確的因素，并在盡可能接近原使用條件下能夠復(fù)現(xiàn)。記

27、錄中應(yīng)有操作人員的簽字或標(biāo)識。A.5.3 數(shù)據(jù)、計算和結(jié)果應(yīng)在產(chǎn)生時予以記錄（或計算機(jī)自動生成記錄并保存），并分類標(biāo)識。A.5.4 記錄應(yīng)清晰明了，對記錄時出現(xiàn)的錯誤，按照相應(yīng)的程序文件進(jìn)行修改。A.5.5 記錄應(yīng)便于存取，不得丟失、損毀。A.5.6 所有記錄應(yīng)予以安全保護(hù)，必要時采取相應(yīng)的保密措施。A.5.7 對記錄的保存期限和調(diào)閱應(yīng)做出規(guī)定。A.6 信息交流和控制A.6.1 應(yīng)制定誠信計量信息交流和控制的程序文件，規(guī)范誠信計量信息的接收、傳遞和處理，確保誠信計量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。A.6.2 在信息交流中獲取的信息要有記錄。A.7 服務(wù)客戶A.7.1 應(yīng)制定與誠信計量相關(guān)的服務(wù)客戶文件

28、，規(guī)定業(yè)務(wù)職責(zé)和受理范圍等。A.7.2 應(yīng)公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和投訴電話等。A.7.3 應(yīng)制定客戶滿意度調(diào)查程序文件，規(guī)定調(diào)查方法和信息的分析、使用方法，改進(jìn)誠信計量管理體系。A.7.4 應(yīng)制定客戶投訴管理程序文件，明確受理投訴機(jī)構(gòu)，收集投訴信息，進(jìn)行分析后確定處理措施，并保存所有投訴記錄。A.7.5 應(yīng)建立服務(wù)客戶業(yè)務(wù)檔案，進(jìn)行必要的跟蹤回訪。A.8 監(jiān)督和檢查A.8.1 應(yīng)制定日常監(jiān)督和檢查工作程序文件。A.8.2 監(jiān)督和檢查的方式及時間間隔應(yīng)與本企業(yè)工作特點(diǎn)相適應(yīng)。A.9 誠信風(fēng)險管理A.9.1 應(yīng)制定風(fēng)險管理程序文件，識別與誠信計量相關(guān)過程的風(fēng)險，其內(nèi)容包括但不限于：政策風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)

29、險、輿情風(fēng)險。A.9.2 基于風(fēng)險識別和風(fēng)險等級，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，對預(yù)計發(fā)生的風(fēng)險，提前發(fā)出預(yù)警；對可能 存在的風(fēng)險，要及時判斷，采取預(yù)防和控制措施，防止風(fēng)險發(fā)生；對已經(jīng)存在的風(fēng)險，要采取糾正措施，消除風(fēng)險原因，防止風(fēng)險再次發(fā)生；對可能給消費(fèi)者和相關(guān)利益方帶來不利影響的，及時披露或公開。A.10 誠信文化建設(shè)A.10.1 應(yīng)開展誠信計量文化建設(shè)，樹立誠信理念，增強(qiáng)質(zhì)量意識，關(guān)注品牌效應(yīng)，履行社會承諾， 參與誠信文化傳播活動。A.10.2 開展與誠信計量管理體系有關(guān)的培訓(xùn)，內(nèi)容包括但不限于： a） 誠信計量方針和誠信計量管理體系要求；b） 個人在誠信計量方面的職責(zé)和作用；8DB4401/T 1

30、11.42021c） 個人工作改進(jìn)的正效應(yīng)； d） 違背誠信規(guī)定的后果；e） 失信行為對企業(yè)及個人的影響。A.11 內(nèi)部審核A.11.1 應(yīng)制定內(nèi)部審核程序文件，按照預(yù)定的計劃表，定期對誠信計量管理體系運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部審核。內(nèi)部審核計劃應(yīng)涉及誠信計量管理體系的所有要素。A.11.2 內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，獨(dú)立于被審核的活動，并經(jīng)管理者批準(zhǔn)。內(nèi)部審核周期通常不超過 12 個月。A.11.3 審核活動的領(lǐng)域、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施等，應(yīng)予以記錄。A.11.4 應(yīng)保存內(nèi)部審核活動的所有記錄，包括但不限于：審核計劃、審核記錄、糾正或糾正措施、跟蹤驗(yàn)證、內(nèi)部審核報告。A.12 管理評審A.1

31、2.1 應(yīng)制定管理評審程序文件，最高管理者應(yīng)根據(jù)既定的日程表和形成文件的程序，定期對管理體系以及誠信計量活動進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。A.12.2 管理評審的內(nèi)容包括：政策和程序的適宜性、方針和目標(biāo)的有效性、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、承諾的履行情況、內(nèi)部審核和外部評審的結(jié)果、糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果、管理人員和監(jiān)督人員的報告、消費(fèi)者的投訴處理情況和消費(fèi)者的反饋結(jié)果、管理體系改進(jìn)的建議等。A.12.3 管理評審的結(jié)果包括：管理體系改進(jìn)的決定和措施、工作過程的改進(jìn)和資源的需求等。A.12.4 最高管理者應(yīng)確保改進(jìn)的措施在約定的或適當(dāng)?shù)臅r間內(nèi)得到實(shí)施。A.13 改進(jìn)A.13.1 不符合控

32、制A.13.1.1 應(yīng)制定不符合控制程序文件并實(shí)施，及時發(fā)現(xiàn)與誠信計量管理體系或客戶要求的不符合。 該程序應(yīng)能確保：a） 確定對不符合工作的管理職責(zé)和權(quán)限；b） 采取與風(fēng)險相一致的措施，包括暫停工作、恢復(fù)工作等； c） 評價不符合工作的嚴(yán)重性；d） 立即進(jìn)行糾正，同時對不符合的可接受性做出決定； e） 規(guī)定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé)。A.13.1.2 應(yīng)特別關(guān)注失信的評估、處置和社會效果。A.13.1.3 當(dāng)評價表明不符合可能再度發(fā)生，或?qū)φ\信計量管理體系運(yùn)行產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)采取糾正措施。A.13.2 糾正措施A.13.2.1 應(yīng)制定糾正措施程序文件，指定合適的人員，識別不符合的原因，對發(fā)現(xiàn)的不符合采取

33、糾正措施。A.13.2.2 糾正措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)，實(shí)施糾正措施后，應(yīng)能消除不符合， 并防止再次發(fā)生。A.13.2.3 應(yīng)保存糾正措施的所有記錄，包括但不限于：不符合描述、原因分析、采取措施、實(shí)施結(jié)果。9DB4401/T 111.42021A.13.3 預(yù)防措施A.13.3.1 應(yīng)制定預(yù)防措施程序文件，包括措施的啟動和控制，以確保其有效性。A.13.3.2 應(yīng)識別技術(shù)和誠信計量體系方面所需要的改進(jìn)和潛在不符合的原因。A.13.3.3 采取預(yù)防措施時應(yīng)制定措施計劃并加以實(shí)施和監(jiān)控，以減少此類不符合情況發(fā)生的可能性并改進(jìn)。A.13.4 持續(xù)改進(jìn)應(yīng)建立符合眼鏡驗(yàn)配企業(yè)特點(diǎn)的持續(xù)改

34、進(jìn)機(jī)制，通過內(nèi)部審核以及管理評審的結(jié)果，找出需要改進(jìn)的問題，制定和實(shí)施改進(jìn)的措施，記錄改進(jìn)的結(jié)果，評估改進(jìn)的效果，保證計量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，不斷提高計量誠信管理體系的適宜性和有效性。10DB4401/T 111.42021BB附錄B（資料性） 記錄格式B.1 計量器具臺帳按有關(guān)規(guī)定將其使用的計量器具登記造冊，臺賬格式見表 B.1。表B.1（強(qiáng)檢）計量器具臺帳參考格式序號計量器具名稱規(guī)格型號出廠編號/管理編號制造單位檢定/校準(zhǔn)日期現(xiàn)行狀態(tài)檢定有效期使用地點(diǎn)12345B.2 交付計量檢測原始記錄企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)明示的要求，對定配眼鏡進(jìn)行交付前的計量檢測，記錄計量數(shù)據(jù) 和相關(guān)信息，記錄格式

35、見表B.2。B.3 投訴處理記錄企業(yè)應(yīng)設(shè)置計量投訴站（點(diǎn)），指定計量管理人員處理計量投訴糾紛，做好投訴處理記錄，記錄格式見表B.3。11DB4401/T 111.42021表B.2交付計量檢測原始記錄參考格式交付計量檢測原始記錄顧客姓名：聯(lián)系電話：原始記錄號：配鏡加工單位：配鏡加工單號：項(xiàng)目右左處方數(shù)據(jù)或標(biāo)稱值球鏡度（m-1）柱鏡度（ m-1）軸位 （）棱鏡度（）基底取向（）瞳距 （ mm）實(shí)測值及判別檢 測 項(xiàng)目標(biāo) 準(zhǔn) 要 求右左1、球鏡頂焦度實(shí)測值（m-1）GB 13511.12011 5.22、柱鏡頂焦度實(shí)測值（m-1）GB 10810.1-2005 表 1頂焦度偏差判別合格不合格3、柱鏡軸位實(shí)測值（）GB 13511.120115.6.4柱鏡軸位偏差判別合格不合格4、棱鏡