斷點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)1

1、精心整理寧波舜宇模具有限公司NINGBO SUNNY MOULD CO.，LTD作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放范圍：總經(jīng)理/管理者代表、注塑制造部、物流計(jì)劃科編制審核會(huì)簽1批準(zhǔn)制造部制造部部長(zhǎng)采購(gòu)部市場(chǎng)部研發(fā)中心事業(yè)部總經(jīng)理 _- - :|:| 1 1注塑品質(zhì)科管理部物流計(jì)劃科1 1修訂 次數(shù)版本修訂 日期 生效 日期更改內(nèi)容修訂123114561 i -111.0目的本標(biāo)準(zhǔn)致力于識(shí)別和控制產(chǎn)品斷點(diǎn)過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，提前做好預(yù)警和準(zhǔn)備，避免斷點(diǎn)產(chǎn)品在公司內(nèi)部及客戶處預(yù)期使用和不必要的浪費(fèi)，減少客戶（內(nèi)部客戶、外部客戶）抱怨。2.0范圍適用于公司內(nèi)外所有需要斷點(diǎn)的成品、半成品、在制品、原材料、輔料的管理和控制。

2、3.0內(nèi)容3.1術(shù)語(yǔ)：3.2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：精心整理變更管理程序呆滯物料管理程序不合格品管理程序4.職責(zé)4.1物流部是斷點(diǎn)管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)客戶車型停產(chǎn)引起斷點(diǎn)的預(yù)警、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)匯總、組織評(píng)審分析控制斷點(diǎn)，并對(duì)斷點(diǎn)中變化點(diǎn)的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)整個(gè)斷點(diǎn)的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)；4.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)新項(xiàng)目工程變更引起的斷點(diǎn)預(yù)警、發(fā)起、匯報(bào)、組織評(píng)審分析、控制斷點(diǎn)，并對(duì) 斷點(diǎn)中變化點(diǎn)的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)整個(gè)斷點(diǎn)的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)；4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)斷點(diǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及質(zhì)量問(wèn)題引起的斷點(diǎn)預(yù)警、發(fā)起、匯報(bào)、組織評(píng)審分析、控制斷點(diǎn)，并對(duì)斷點(diǎn)中變化點(diǎn)的的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)整個(gè)斷點(diǎn)的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)。4.4制造部負(fù)責(zé)斷點(diǎn)時(shí)的在制品

3、庫(kù)存排查、隔離。4.5物流部采購(gòu)組及采購(gòu)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品斷點(diǎn)時(shí)對(duì)供應(yīng)商的斷點(diǎn)信息的通知、庫(kù)存排查、處置跟蹤4.6制造工程師負(fù)責(zé)量產(chǎn)產(chǎn)品改善引起的斷點(diǎn)的預(yù)警、發(fā)起、匯報(bào)、組織評(píng)審分析、控制斷點(diǎn)、并對(duì)斷點(diǎn)中變化點(diǎn)的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)整個(gè)斷點(diǎn)的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)4.7市場(chǎng)部負(fù)責(zé)客戶斷點(diǎn)信息的傳達(dá)及客戶垂直斷點(diǎn)引起的公司產(chǎn)品損失的溝通。5.規(guī)定描述：5.1客戶車型停產(chǎn)引起產(chǎn)品斷點(diǎn)的管理規(guī)定見(jiàn)車型斷點(diǎn)管理過(guò)程價(jià)值流程圖；5.2客戶要求的工程變更引起的產(chǎn)品斷點(diǎn)管理規(guī)定見(jiàn)工程變更斷點(diǎn)管理過(guò)程價(jià)值流程圖；I5.3內(nèi)部改善引起的產(chǎn)品斷點(diǎn)的管理柜定見(jiàn)改善引起斷點(diǎn)管理過(guò)程價(jià)值流程圖；5.4質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)品斷點(diǎn)的管理規(guī)定見(jiàn)質(zhì)量

4、問(wèn)題斷點(diǎn)管理過(guò)程流程圖。6.附件、記錄：6.1附件6.2記錄記錄編號(hào)記錄名稱保存地點(diǎn)保存期限SUNNY-I-N 110E斷點(diǎn)產(chǎn)品預(yù)警信息通知單物流部3年SUNNY-I-N 111E斷點(diǎn)產(chǎn)品評(píng)審表物流部3年SUNNY-I-N 112E外協(xié)件斷點(diǎn)產(chǎn)品通知單物流部3年SUNNY-I-N 113E模具、工裝、檢具、物流器具斷點(diǎn)評(píng)審表物流部3年SUNNY-I-N 114E呆滯物料評(píng)審表物流部3年編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：A新版精心整理更改日期版次更改人審核批準(zhǔn)更改內(nèi)容應(yīng)用日期精心整理斷點(diǎn)管理過(guò)程價(jià)值流程圖流程名稱：斷點(diǎn)管理主管部門：物流部版本: :A A頁(yè)次：1/11/1NO流程方法主擔(dān)審核確

5、定相關(guān)文件輸出表單備注1發(fā)布 斷點(diǎn)信息21.1.物流部倉(cāng)管科接客戶斷點(diǎn)通知時(shí)，8 8 小時(shí)內(nèi)發(fā)布書面斷點(diǎn)信息通知計(jì)劃、制造、商務(wù)、采購(gòu)、質(zhì)量等相關(guān)部門；. .商務(wù)中心負(fù)責(zé)和客戶溝通斷點(diǎn)時(shí)間及斷點(diǎn)方式；倉(cāng)管科 計(jì)劃員1 1 J J倉(cāng)管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)產(chǎn)品斷點(diǎn)信 息預(yù)警通知1.1.計(jì)劃科在接到斷點(diǎn)預(yù)警信息后，立即對(duì)物料需求計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃做排查；L L 根據(jù)排查結(jié)果做相應(yīng)的計(jì)劃調(diào)整；生產(chǎn)/ /物料計(jì)劃 員計(jì)劃科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)不合格控制管理離標(biāo)準(zhǔn)1.1.采購(gòu)部在接到斷點(diǎn)信息后，立即通知供應(yīng)商做好斷點(diǎn)準(zhǔn)備；采購(gòu)工程師采購(gòu)科主管采購(gòu)中 心部長(zhǎng)2庫(kù)存 :排查f*1.1.倉(cāng)管科發(fā)布斷點(diǎn)零件評(píng)審表，通知相關(guān)部門

6、組織盤點(diǎn)；儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理物流部部長(zhǎng)外協(xié)零件斷 點(diǎn)通知單2.2.倉(cāng)管科提供斷點(diǎn)后的發(fā)貨預(yù)測(cè)及客戶- -在途- -中轉(zhuǎn)庫(kù)- -公司倉(cāng)庫(kù)等環(huán)節(jié)中所有的 原狀態(tài)的成品數(shù)量，報(bào)告給倉(cāng)管科計(jì)劃員；儲(chǔ)運(yùn)計(jì) 劃員倉(cāng)管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)外協(xié)零件評(píng)審單3.3.物控科負(fù)責(zé)對(duì)成品、半成品、外協(xié)外購(gòu)件、原料、輔助材料的盤點(diǎn)，并將盤 點(diǎn)結(jié)果報(bào)告給倉(cāng)管科計(jì)劃員；倉(cāng)庫(kù)管理員倉(cāng)庫(kù)主管物控科經(jīng)理斷點(diǎn)零件評(píng) 審單4.4.采購(gòu)部根據(jù)斷點(diǎn)產(chǎn)品的 BOMBOM 中涉及變更的材料的采購(gòu)周期、及公司外協(xié)倉(cāng) 庫(kù)- -在途- -已訂購(gòu)且無(wú)法取消的訂單的材料數(shù)量分類匯總后報(bào)告給倉(cāng)管科計(jì)劃員采購(gòu)工程師米購(gòu)科主管采購(gòu)中 心部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng) 審單5.5

7、.制造部生產(chǎn)車間提供斷點(diǎn)發(fā)生時(shí)在制品及車間暫存區(qū)內(nèi)的零件和材料量報(bào)告 給倉(cāng)管科計(jì)劃員；車間主 管 車間主任制造部部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng) 審單3斷點(diǎn) :評(píng)審6.6.倉(cāng)管科計(jì)劃員對(duì)庫(kù)存信息進(jìn)行收集匯總，并敦促相關(guān)負(fù)責(zé)人提交充分有效的 信息；7.7.倉(cāng)管科計(jì)劃員根據(jù)收集到信息組織評(píng)審，根據(jù)老狀態(tài)零件庫(kù)存信息及客戶消 耗情況，判定不能按客戶計(jì)劃斷點(diǎn)的：儲(chǔ)運(yùn)計(jì) 劃員倉(cāng)管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng) 審單流程名稱：斷點(diǎn)管理 T:二二、.主管部門：物流部版本: :A A頁(yè)次：1/11/1NO流程i方法|A.1 1_I 1主擔(dān)審核確定相關(guān)文件輸出表單備注4溝通、反饋、匯報(bào)1.倉(cāng)管科計(jì)劃員根據(jù)評(píng)審出的差異和原因組織與客戶

8、及供方及公司管理層進(jìn)行溝通，協(xié)商出一個(gè)有效的解決方法，并將溝通結(jié)果向管理層匯報(bào)；儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員倉(cāng)管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng) 審單2.在斷點(diǎn)過(guò)程中區(qū)域工廠或采購(gòu)中心出現(xiàn)斷點(diǎn)異常，造成不能按計(jì)劃斷點(diǎn)的，要及時(shí)向倉(cāng)管科計(jì)劃人員反映，由倉(cāng)管科計(jì)劃員與客戶溝通，確定新的斷點(diǎn)方式和新的斷點(diǎn)時(shí)間；3.斷點(diǎn)過(guò)程中斷點(diǎn)信息出現(xiàn)重大變更時(shí)，倉(cāng)管科計(jì)劃員及時(shí)發(fā)布信息并重新組織評(píng)審；4.斷點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常狀況、斷點(diǎn)發(fā)起人，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決異常，并明確造成異常的責(zé)任部 門及處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門；B 012精心整理5發(fā)布物料斷點(diǎn)通知1.倉(cāng)管科計(jì)劃員對(duì)評(píng)審決議進(jìn)行分解，將斷點(diǎn)的具體工作進(jìn)行分配和通知并發(fā)布物料斷點(diǎn)通知單、

9、任務(wù)和通知必須清楚明確時(shí)間、內(nèi)容、目標(biāo)和要求；儲(chǔ)運(yùn)計(jì) 劃員倉(cāng)管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)2.相關(guān)部門在接到零件斷點(diǎn)通知單后，嚴(yán)格按照通知單的要求執(zhí)行新老狀態(tài)零件切換；相關(guān)部 門相天部 門主管相應(yīng)部 門部長(zhǎng)6零件1F 斷點(diǎn)1.儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員要跟蹤整個(gè)斷點(diǎn)過(guò)程，確保斷點(diǎn)執(zhí)行效果；相關(guān)部 門相天部 門主管相應(yīng)部 門部長(zhǎng)4M4M 管理 標(biāo)準(zhǔn)物料斷點(diǎn)通知單2.對(duì)新?tīng)顟B(tài)的零件質(zhì)量部負(fù)責(zé)做斷點(diǎn)新?tīng)顟B(tài)零件的標(biāo)識(shí)；質(zhì)量工程師質(zhì)量科長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)3.新老狀態(tài)零件切換后，儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員要將最新零件切換信息傳遞到物流部；儲(chǔ)運(yùn)計(jì) 劃員相應(yīng)主管相應(yīng)部 門部長(zhǎng)4.物流部將切換信息傳遞到相關(guān)部門；儲(chǔ)運(yùn)計(jì) 劃員倉(cāng)管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)7是否有斷點(diǎn)零件

10、積1.新老狀態(tài)零件切換后，儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員要求相關(guān)部門對(duì)新老狀態(tài)零件進(jìn)行庫(kù)存確認(rèn)；儲(chǔ)運(yùn)計(jì) 劃員倉(cāng)管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)2.相關(guān)部門按要求及時(shí)的進(jìn)行對(duì)老狀態(tài)零件進(jìn)行申報(bào)；呆滯物料管理標(biāo)準(zhǔn)呆滯物料評(píng)審表8斷點(diǎn)積壓產(chǎn)品處理1.儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員組織相關(guān)部門分析產(chǎn)生斷點(diǎn)過(guò)程時(shí)零件原因，并判定責(zé)任；儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員:、11倉(cāng)管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)2.儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員組織相關(guān)部門討論確定過(guò)時(shí)零件處理方式；3.根據(jù)評(píng)審結(jié)果編制呆滯物料評(píng)審表；流程名稱：斷點(diǎn)管理主管部門：物流部版本: :A A頁(yè)次：1/11/1NO流程方法J j一主擔(dān)審核確定相關(guān)文件輸出表單備注9斷點(diǎn)總結(jié)1.斷點(diǎn)結(jié)束后，儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員在 15 個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布斷點(diǎn)總結(jié)；儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員倉(cāng)

11、管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng) 審單2.必要時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員召集相關(guān)部門召開(kāi)斷點(diǎn)總結(jié)會(huì)議；斷點(diǎn)總結(jié)10斷點(diǎn)結(jié)束1.儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員斷點(diǎn)發(fā)起人對(duì)整個(gè)斷點(diǎn)的執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)，需要對(duì)各個(gè)任務(wù)執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行最終驗(yàn)證，在完全滿足要求的情況下關(guān)閉斷點(diǎn)。并對(duì)整個(gè)斷點(diǎn)執(zhí)行效果進(jìn)行總結(jié)后匯報(bào)結(jié)果。儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員倉(cāng)管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)過(guò)程績(jī)效衡量指標(biāo)編制/ /時(shí)間A原版I 1審核/ /時(shí)間更改日期標(biāo)記更改內(nèi)容批準(zhǔn)/ /時(shí)間斷點(diǎn)管理過(guò)程價(jià)值流程圖流程名稱：斷點(diǎn)管理主管部門：物流部版本: :A A頁(yè)次：1/11/1NO流程方法主擔(dān)審核確定相關(guān)文件輸出表單備注1斷斷召開(kāi)點(diǎn)提出中止點(diǎn)比準(zhǔn)JLY斷點(diǎn)會(huì)義時(shí)間內(nèi)發(fā)布斷點(diǎn)信息，通知物流、制造、質(zhì)量

12、、米購(gòu)、商務(wù)等相關(guān)部門；2.2.量產(chǎn)前的產(chǎn)品由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)和客戶溝通斷點(diǎn)時(shí)間及斷點(diǎn)方式；3.3.量產(chǎn)后的產(chǎn)品由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)和客戶溝通斷點(diǎn)時(shí)間及斷點(diǎn)方式；項(xiàng)目工程師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)產(chǎn)品斷點(diǎn)信息預(yù)警通知 單1.1.量產(chǎn)前產(chǎn)品由技術(shù)中心部長(zhǎng)，對(duì)斷點(diǎn)描述進(jìn)行初步審核，確保斷點(diǎn)描述清楚 全面，并根據(jù)斷點(diǎn)的性質(zhì)和范圍比準(zhǔn)斷點(diǎn)是否啟動(dòng)；2 2量產(chǎn)產(chǎn)品由制造工程部長(zhǎng)，對(duì)斷點(diǎn)描述進(jìn)行初步審核，確保斷點(diǎn)描述清楚全 面，并根據(jù)斷點(diǎn)的性質(zhì)和范圍批準(zhǔn)斷點(diǎn)是否啟動(dòng)；項(xiàng)目工程師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)斷點(diǎn)流程被批準(zhǔn)啟動(dòng)時(shí)

13、，由發(fā)起人組織相關(guān)人員進(jìn)行斷點(diǎn)會(huì)議，根據(jù)斷點(diǎn)所 及的范圍，分多次組織斷點(diǎn)會(huì)議，力求所有風(fēng)險(xiǎn)均得到有效識(shí)別，并在會(huì)議上 論斷點(diǎn)的性質(zhì)和范圍是否有變更的必要，如果有則重新組織，并交由發(fā)起部門 經(jīng)理再次批準(zhǔn)，短點(diǎn)的范圍是否產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更、原材料變更、零部件變更、工 裝輔料變更、供應(yīng)商變更、生產(chǎn)設(shè)備變更、包裝變更；項(xiàng)目工程師質(zhì)量工程師? 1 項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)21.1.采購(gòu)部在接到斷點(diǎn)信息后，立即通知供應(yīng)商做好斷點(diǎn)準(zhǔn)備；采購(gòu)工程師1 1采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)中心部長(zhǎng)外協(xié)零件斷點(diǎn)通知單3庫(kù)存竽排查1.1.相應(yīng)斷點(diǎn)主導(dǎo)部門發(fā)布斷點(diǎn)零件評(píng)審表通知相關(guān)部門組織盤點(diǎn)；1 項(xiàng)目工程師質(zhì)量工程師項(xiàng)

14、目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng)審單2.2.倉(cāng)管科提供斷點(diǎn)后的發(fā)貨預(yù)測(cè)及客戶處- -在途- -中轉(zhuǎn)庫(kù)- -公司倉(cāng)庫(kù)等環(huán)節(jié)中所有 的原狀態(tài)的成品數(shù)量，報(bào)告給斷點(diǎn)主導(dǎo)人；儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員倉(cāng)管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng)審單3.3.物控科負(fù)責(zé)對(duì)成品、半成品、外協(xié)外購(gòu)件、原料、輔助材料的盤點(diǎn)，并將盤 點(diǎn)結(jié)果報(bào)告給斷點(diǎn)主導(dǎo)人。倉(cāng)管管理員倉(cāng)庫(kù)主管物控科經(jīng)理斷點(diǎn)零件評(píng)審單4.4.采購(gòu)部根據(jù)斷點(diǎn)產(chǎn)品 BOMBOM 中涉及變更材料的采購(gòu)周期、及公司外協(xié)倉(cāng)庫(kù)- -在途- -已訂購(gòu)且無(wú)法取消訂單的材料數(shù)量分類匯總后報(bào)告給斷點(diǎn)主導(dǎo)人；采購(gòu)工程師采購(gòu)科主管采購(gòu)中心部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng)審單5.5.制造部生產(chǎn)車

15、間提供斷點(diǎn)發(fā)生時(shí)間在制品及車間暫存區(qū)內(nèi)的零件和材料以及 工裝檢具/ /模具報(bào)告給斷點(diǎn)主導(dǎo)人；車間主管車間主任制造部部 長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng)審單流程名稱：斷點(diǎn)管理主管部門：物流部版本: :A A頁(yè)次：1/11/1NO流程*方法11主擔(dān)審核確定相關(guān)文件輸出表單備注4斷點(diǎn)Y Y點(diǎn)評(píng)審N N1.1.斷點(diǎn)主導(dǎo)人對(duì)庫(kù)存信息進(jìn)行收集匯總，并敦促相關(guān)責(zé)任人提交充分有效的信 息；項(xiàng)目工程師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量保證科經(jīng)理技 術(shù) 中心部長(zhǎng) 質(zhì)量部 部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng)審單2.2.斷點(diǎn)主導(dǎo)人根據(jù)收集到信息組織評(píng)審，根據(jù)老狀態(tài)庫(kù)零件庫(kù)存零件信息及客 戶消耗情況，判定不能按客戶計(jì)劃進(jìn)行斷點(diǎn)的。精心整理精心整理溝通、反饋、匯報(bào)發(fā)布物料

16、斷點(diǎn)通知單1.斷點(diǎn)主導(dǎo)人根據(jù)評(píng)審出的差異和原因組織與客戶及供方及公司管理層進(jìn)行溝 通， 協(xié)商出一個(gè)有效的解決方法，并將溝通結(jié)果向管理層匯報(bào)。項(xiàng)目丄 程師 質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量保證科經(jīng)理技 木 中心 部 長(zhǎng)質(zhì) 量 部部長(zhǎng)1 /2.2.在斷點(diǎn)過(guò)程中區(qū)域工廠或采購(gòu)中心出現(xiàn)斷點(diǎn)異常，造成不能按計(jì)劃斷點(diǎn)的，要及時(shí)向斷點(diǎn)王導(dǎo)人反饋，由斷點(diǎn)主導(dǎo)人與客戶溝通，確定新的斷點(diǎn)方式和斷 點(diǎn)時(shí)間；r3.3.斷點(diǎn)過(guò)程中斷點(diǎn)信息出現(xiàn)重大變更時(shí)，斷點(diǎn)主導(dǎo)人及時(shí)發(fā)布信息并重新組織 評(píng)審；4.4.斷點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，斷點(diǎn)發(fā)起人，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決異常，并明確造 成異常的責(zé)任部門及處理結(jié)果通報(bào)相關(guān)部門；1.1.斷點(diǎn)主導(dǎo)人對(duì)評(píng)

17、審決議進(jìn)行分解，將斷點(diǎn)的具體工作進(jìn)行分配和通知并發(fā)布物料斷點(diǎn)通知單，任務(wù)和通知必須時(shí)間、內(nèi)容、目標(biāo)和要求；項(xiàng)目丄程師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量保證科經(jīng)理技 木 中心 部 長(zhǎng)質(zhì) 量 部部長(zhǎng)物料斷點(diǎn)通知單2.2.相關(guān)部門在接到零件斷點(diǎn)通知單后，嚴(yán)格按通知單的要求執(zhí)行新老狀態(tài) 零件切換； 相關(guān)部門相應(yīng)部 門主管相應(yīng)部 門部長(zhǎng)4M4M 管理 標(biāo)準(zhǔn)物料斷點(diǎn)通知單5零:件斷點(diǎn)1.1.斷點(diǎn)主導(dǎo)人要跟蹤整個(gè)斷點(diǎn)過(guò)程，確保斷點(diǎn)執(zhí)行效果；相關(guān)部 門 相關(guān)部 門主管相應(yīng)部 門部長(zhǎng)2.2.對(duì)新?tīng)顟B(tài)的零件質(zhì)量部負(fù)責(zé)做斷點(diǎn)新?tīng)顟B(tài)零件的標(biāo)識(shí)；1質(zhì)量工程師質(zhì)量部部長(zhǎng)助理質(zhì)量部部長(zhǎng)3.3.新老零件狀態(tài)切換后，斷點(diǎn)主導(dǎo)人要將最新零件

18、切換信息傳遞到物流部；斷點(diǎn)主 導(dǎo)人相應(yīng)主管相應(yīng)部 門部長(zhǎng)NO流程1方法S/ r|主擔(dān)審核確定相關(guān)文件輸出表單備注4.物流部將切換信息傳遞到相關(guān)部門；儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員倉(cāng)管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)61旦不若昨片実/圧壬口IX1.新老狀態(tài)零件切換后，斷點(diǎn)主導(dǎo)人要求相關(guān)部門對(duì)老狀態(tài)零件進(jìn)行庫(kù)存確認(rèn)；項(xiàng)目工程 師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng) 呆滯物料管理標(biāo)準(zhǔn)呆滯物料評(píng)審表Y斷點(diǎn)積丿 理1N壓產(chǎn)品處2.相關(guān)部門按要求及時(shí)的進(jìn)行對(duì)老狀態(tài)零件進(jìn)行申報(bào)；1.斷點(diǎn)主導(dǎo)人組織相關(guān)部門分析產(chǎn)生斷點(diǎn)過(guò)程時(shí)零件原因，并判定責(zé)任；項(xiàng)目工程 師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)呆滯

19、物料評(píng)審表2.斷點(diǎn)主導(dǎo)人組織相關(guān)部門討論確定過(guò)時(shí)零件處理方式；3.根據(jù)評(píng)審結(jié)果編制呆滯物料評(píng)審單；斷點(diǎn)總結(jié)1.斷點(diǎn)結(jié)束后，斷點(diǎn)主導(dǎo)人在 15 個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布斷點(diǎn)總結(jié)；項(xiàng)目工程 師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)斷點(diǎn)總結(jié)2.必要時(shí)，斷點(diǎn)主導(dǎo)人召集相關(guān)部門召開(kāi)斷點(diǎn)總結(jié)會(huì)議精心整理斷點(diǎn)結(jié)束1.斷點(diǎn)主導(dǎo)人斷點(diǎn)發(fā)起人對(duì)整個(gè)斷點(diǎn)的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)，需要各個(gè)執(zhí)行任務(wù)執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行最終驗(yàn)證，在完全滿足要求的情況下關(guān)閉斷點(diǎn)。并對(duì)整個(gè)斷點(diǎn)的執(zhí)行效果總結(jié)后匯報(bào)結(jié)果。項(xiàng)目工程 師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)過(guò)程績(jī)效衡量指標(biāo)相關(guān)部門數(shù)量編制/ /時(shí)間A原版;1 ,

20、審核/ /時(shí)間更改日期標(biāo)記更改內(nèi)容1 1批準(zhǔn)/ /時(shí)間斷點(diǎn)管理過(guò)程價(jià)值流程圖流程名稱：斷點(diǎn)管理主管部門：物流部1 . -版本: :A A頁(yè)次：1/11/1NO流程方法氓。( (1 1主擔(dān)審核確定相關(guān)文件輸出表單備注斷斷召開(kāi)斷1點(diǎn)提出 點(diǎn)批準(zhǔn) 斤點(diǎn)會(huì)議F1.1.工程部做 QCDQCD 改善，引起產(chǎn)品斷點(diǎn)，8 8 小時(shí)發(fā)布斷點(diǎn)信息，通知物流、制造、質(zhì)量、米購(gòu)、商務(wù)等部門；2.2.由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)和客戶溝通斷點(diǎn)時(shí)間及斷點(diǎn)方式；項(xiàng)目工程師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)產(chǎn)品斷點(diǎn)信息預(yù)警通知 單1 1量產(chǎn)前產(chǎn)品由技術(shù)中心部長(zhǎng)，對(duì)斷點(diǎn)描述進(jìn)行初步審核，確保斷點(diǎn)描述清楚 全面，并

21、根據(jù)斷點(diǎn)的性質(zhì)和范圍批準(zhǔn)斷點(diǎn)是否啟動(dòng)，2 2量產(chǎn)前產(chǎn)品由工程部部長(zhǎng)，對(duì)斷點(diǎn)描述進(jìn)行初步審核，確保斷點(diǎn)描述清楚全 面，并根據(jù)斷點(diǎn)的性質(zhì)和范圍批準(zhǔn)斷點(diǎn)是否啟動(dòng)，項(xiàng)目工程師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)斷點(diǎn)流程被批準(zhǔn)啟動(dòng)時(shí)，由發(fā)起人組織相關(guān)人員進(jìn)行斷點(diǎn)會(huì)議，根據(jù)斷點(diǎn)所 及的范圍，分多次組織斷點(diǎn)會(huì)議，力求所有風(fēng)險(xiǎn)均得到有效識(shí)別，并在會(huì)議上 討論斷點(diǎn)的性質(zhì)和范圍是否有變更的必要，如果有則重新組織，并交由發(fā)起部 門經(jīng)理進(jìn)行再次批準(zhǔn)，斷點(diǎn)范圍是否產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更、原材料變更、零部件變更、工裝輔料便更、供應(yīng)商變更、生產(chǎn)設(shè)備便更、包裝變更等；項(xiàng)目工程師質(zhì)量工程師項(xiàng)

22、目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)1.1.采購(gòu)部在接到斷點(diǎn)信息后，立即通知供應(yīng)商做好斷點(diǎn)準(zhǔn)備；采購(gòu)工程師采購(gòu)科主 管采購(gòu)中心 部長(zhǎng)外協(xié)零件斷點(diǎn)通知單3庫(kù)存1子排查r1.1.相應(yīng)斷點(diǎn)主導(dǎo)部門發(fā)布斷點(diǎn)零件評(píng)審單，通知相關(guān)部門組織盤點(diǎn)；1 1 1 1 | |項(xiàng)目工程 師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng)審單2.2.倉(cāng)管科提供斷點(diǎn)后的發(fā)貨預(yù)測(cè)及客戶處- -在途- -中轉(zhuǎn)庫(kù)- -公司倉(cāng)庫(kù)等環(huán)節(jié)中所有 的原狀態(tài)的成品量，報(bào)告給斷點(diǎn)主導(dǎo)人；儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃 員倉(cāng)管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng)審單3.3.物控科負(fù)責(zé)對(duì)成品、半成品、外協(xié)外購(gòu)件、原料、輔助材料的盤點(diǎn)，并將盤

23、 點(diǎn)結(jié)果報(bào)告給斷點(diǎn)主導(dǎo)人；倉(cāng)管管理 員倉(cāng)庫(kù)主管物控科經(jīng)理斷點(diǎn)零件評(píng)審單精心整理4.4.采購(gòu)部根據(jù)斷點(diǎn)產(chǎn)品的 BOMBOM 中涉及變更的材料的采購(gòu)周期、及公司外協(xié)倉(cāng)庫(kù) - -在途- -已訂購(gòu)且無(wú)法取消訂單的材料數(shù)量匯總后報(bào)告給斷點(diǎn)主導(dǎo)人；采購(gòu)工程師米購(gòu)科主 管采購(gòu)中心 部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng)審單裝制檢造部模具報(bào)告給斷點(diǎn)主狀時(shí)在制品及車間暫存區(qū)內(nèi)的零件和材料以及工車間主管車間主任制造部部 長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng)審單流程名稱：斷點(diǎn)管理主管部門：物流部版本: :A A頁(yè)次：1/11/1NO流程1方法主擔(dān)1 *審核確定相關(guān)文件輸出表單備注4斷點(diǎn)評(píng)審溝通、反饋、匯報(bào)發(fā)布物料斷點(diǎn)通1.1.斷點(diǎn)主導(dǎo)人對(duì)庫(kù)存信息進(jìn)行收集匯總，并

24、敦促相關(guān)責(zé)任人提交充分有效的信 息；項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量工程 師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件評(píng)審單2.2.斷折點(diǎn)主導(dǎo)人根據(jù)收集到的信息組織評(píng)審，根據(jù)老狀態(tài)零件庫(kù)存信息及客戶消 情況，判定不能按客戶計(jì)劃進(jìn)行斷點(diǎn)的；1.1.斷點(diǎn)主導(dǎo)人根據(jù)評(píng)審岀的差異和原因組織與客戶及供方及公司管理層進(jìn)行溝 通，協(xié)商出一個(gè)有效的解決方法，并將溝通結(jié)果向管理層匯報(bào)；項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量工程 師1 1項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)知單11 12.2.在斷點(diǎn)過(guò)程中區(qū)域工廠或采購(gòu)中心岀現(xiàn)斷點(diǎn)異常、造成不能按計(jì)劃斷點(diǎn)的， 要及時(shí)向斷點(diǎn)主導(dǎo)人反饋。由斷點(diǎn)主導(dǎo)人與客戶進(jìn)行溝通，確定新的斷點(diǎn)方

25、式 和新的斷點(diǎn)時(shí)間；3.3.斷點(diǎn)過(guò)程中斷點(diǎn)信息岀現(xiàn)重大變更時(shí)，斷點(diǎn)主導(dǎo)人及時(shí)發(fā)布信息并重新組織 評(píng)審；4.4.斷點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，斷點(diǎn)發(fā)起人，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決異常，并明確造 成異常的的責(zé)任部門及處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門；1.1.斷點(diǎn)主導(dǎo)人對(duì)評(píng)審決議進(jìn)行分解，將斷點(diǎn)的具體工作進(jìn)行分配和通知發(fā)布物料斷點(diǎn)通知單，任務(wù)和通知必須明確時(shí)間、內(nèi)容、目標(biāo)和要求；項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量工程 師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)2.2.相關(guān)部門在接到零部件斷點(diǎn)通知單后，嚴(yán)格按通知單的要求執(zhí)行新老狀 態(tài)零件切換，相關(guān)部門相關(guān)部門 主管相應(yīng)部門部長(zhǎng)4M4M 管理 標(biāo)準(zhǔn)物料斷點(diǎn)通知單5零件斷點(diǎn)1.1.斷點(diǎn)

26、主導(dǎo)人要跟蹤整個(gè)斷點(diǎn)管理過(guò)程，確保斷點(diǎn)執(zhí)行效果；相關(guān)部門相關(guān)部門 主管相應(yīng)部門部長(zhǎng)2.2.對(duì)新?tīng)顟B(tài)的零件質(zhì)量部負(fù)責(zé)做斷點(diǎn)新?tīng)顟B(tài)零件；質(zhì)量工程師質(zhì)量部部長(zhǎng)助理質(zhì)量部部長(zhǎng)3.3.新老狀態(tài)零件切換后，斷點(diǎn)主導(dǎo)人要將最新零件切換信息傳遞到物流部；斷點(diǎn)主導(dǎo) 人相應(yīng)主管相應(yīng)部門部長(zhǎng)4.4.物流部將信息將信息傳遞到相關(guān)部門；儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃 員倉(cāng)管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)流程名稱：斷點(diǎn)管理主管部門：物流部版本: :A A頁(yè)次：1/11/1NO流程方法主擔(dān)審核確定相關(guān)文件輸出表單備注精心整理6是否有斷點(diǎn)零1.1.新老狀態(tài)零件切換后，斷點(diǎn)主導(dǎo)人要求相關(guān)部門對(duì)新老狀態(tài)零件進(jìn)行確認(rèn)；項(xiàng)目工程 師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理

27、技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)呆滯物料管理標(biāo)準(zhǔn)呆滯物料管理標(biāo)準(zhǔn)件斷點(diǎn)積攵積壓壓產(chǎn)品卜理2.2.相關(guān)部門按要求及時(shí)的進(jìn)行對(duì)老狀態(tài)零件進(jìn)行申報(bào)；1.1.斷點(diǎn)主導(dǎo)人組織相關(guān)部門分析產(chǎn)生斷點(diǎn)過(guò)時(shí)零件原因，并判定責(zé)任；項(xiàng)目工程 師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)呆滯物料管理標(biāo)準(zhǔn)2.2.斷點(diǎn)主導(dǎo)人組織相關(guān)部門討論確定過(guò)時(shí)零件處理方式；3.3.根據(jù)評(píng)審結(jié)果編制呆滯物料評(píng)審表；斷點(diǎn)總結(jié)1.1.斷點(diǎn)結(jié)束后，斷點(diǎn)主導(dǎo)人在 1515 個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布斷點(diǎn)總結(jié)；項(xiàng)目工程 師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)斷點(diǎn)總結(jié)2.2.必要時(shí)，斷點(diǎn)主導(dǎo)人召集相關(guān)部門召開(kāi)斷點(diǎn)總結(jié)會(huì)議；7

28、斷點(diǎn)結(jié)束1.1.斷點(diǎn)主導(dǎo)人斷點(diǎn)發(fā)起人對(duì)整個(gè)斷點(diǎn)的執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)， 需要對(duì)各個(gè)任務(wù)執(zhí)行的 結(jié)果進(jìn)行最終驗(yàn)證，在完全滿足要求的情況下關(guān)閉斷點(diǎn)，并對(duì)整個(gè)斷點(diǎn)的執(zhí)行 效果進(jìn)行總結(jié)后匯報(bào)結(jié)果；項(xiàng)目工程 師質(zhì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長(zhǎng)質(zhì)量部部長(zhǎng)過(guò)程績(jī)效衡量指標(biāo) 1相關(guān)部門數(shù)旦 里編制/ /時(shí)間A原版審核/ /時(shí)間更改日期標(biāo)記更改內(nèi)容批準(zhǔn)/ /時(shí)間斷點(diǎn)管理過(guò)程價(jià)值流程圖流程名稱：斷點(diǎn)管理主管部門：物流部NONO流程方法主擔(dān)審核確認(rèn)相關(guān)文件輸岀表單備注1斷點(diǎn)提出終止斷點(diǎn)批準(zhǔn)召開(kāi)斷點(diǎn)會(huì)議1.1.質(zhì)量部因產(chǎn)品品質(zhì)引起客戶抱怨，導(dǎo)致產(chǎn)品斷點(diǎn)，2 2 小時(shí)內(nèi)發(fā)布斷點(diǎn)信息，通知物流、制造、質(zhì)量、采購(gòu)

29、、商務(wù)等相關(guān)部門2.2.由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)和客戶溝通斷點(diǎn)時(shí)間及斷點(diǎn)方式；質(zhì)量工程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長(zhǎng)產(chǎn)品斷點(diǎn)信息預(yù)警通知單21.1.質(zhì)量部部長(zhǎng)對(duì)斷點(diǎn)描述進(jìn)行初步審核，確保斷點(diǎn)描述清楚全面，并根據(jù)斷電的性質(zhì)和范圍批準(zhǔn)斷點(diǎn)是否啟動(dòng)；2.2.對(duì)客戶要求直接斷點(diǎn)的產(chǎn)品，質(zhì)量工程師立即對(duì)多有問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，按不合格品控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管控；質(zhì)量工程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長(zhǎng)不合 格控制 管理標(biāo)準(zhǔn)1.1.當(dāng)斷點(diǎn)流程被批準(zhǔn)啟動(dòng)時(shí)，由質(zhì)量工程師租住相關(guān)人員進(jìn)行斷點(diǎn)會(huì) 議，根據(jù)斷點(diǎn)所及的范圍，分多次組織斷點(diǎn)會(huì)議，力求所有風(fēng)險(xiǎn)均得 至用效識(shí)別，并在會(huì)議上討論斷點(diǎn)的性質(zhì)和范圍是否有變更的必要， 如果有則重新組織

30、，并交由質(zhì)量部部長(zhǎng)進(jìn)行再次批準(zhǔn)；2.2.斷點(diǎn)范圍為是否產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更、原材料變更、零部件變更、工裝輔料 變更、供應(yīng)商變更、生產(chǎn)設(shè)備變更、包裝變更等；質(zhì)量工程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長(zhǎng)精心整理1.1.采購(gòu)部在接到斷點(diǎn)信息后，立即通知供應(yīng)商做好斷點(diǎn)準(zhǔn)備；采購(gòu)工程師采購(gòu)科主管采購(gòu)中心 部長(zhǎng)外協(xié)零件 斷點(diǎn)通知單3庫(kù)存排查1.1.質(zhì)量部門發(fā)布斷點(diǎn)零件評(píng)審單，通知相關(guān)部門組織盤點(diǎn)；質(zhì)量工程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件 評(píng)審單2.2.倉(cāng)管科提供斷電后的發(fā)貨預(yù)測(cè)及客戶處-在途-中轉(zhuǎn)庫(kù)-公司倉(cāng)庫(kù)等環(huán)節(jié)中所有的原狀態(tài)的成品數(shù)量，報(bào)告給主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師；儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃員倉(cāng)管科經(jīng)理物流部部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件 評(píng)審單3.3.物

31、控科負(fù)責(zé)對(duì)成品，半成品、外購(gòu)件協(xié)件、原料、輔助材料的盤點(diǎn)，并 將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)告給主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師；倉(cāng)管管理員1倉(cāng)庫(kù)主管物控科經(jīng)理斷點(diǎn)零件 評(píng)審單4.4.采購(gòu)部根據(jù)斷點(diǎn)產(chǎn)品的 BOMBOM 中涉及變更的材料的采購(gòu)周期及公司外協(xié) 倉(cāng)庫(kù)一在途一已訂購(gòu)且無(wú)法取消訂單的材料數(shù)量分類匯總后報(bào)給主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師；采購(gòu)科主管1采購(gòu)科主管廠*1 ,1 1采購(gòu)中心 部長(zhǎng)斷點(diǎn)零件 評(píng)審單斷點(diǎn)管理過(guò)程價(jià)值流程圖流程名稱：斷點(diǎn)管理主管部門：物流部NO流程方法主擔(dān)審核確認(rèn)相關(guān)文件輸出表單備注5.制造部生產(chǎn)車間提供斷點(diǎn)發(fā)生時(shí)在制品及車間暫存區(qū)內(nèi)的零件和材料以及工裝檢具/模具報(bào)告給主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師；車間主 管車間主任制造

32、部部 長(zhǎng) 斷點(diǎn)零件評(píng)審 單4斷點(diǎn)評(píng)審溝通、反饋、匯報(bào)發(fā)布物料斷點(diǎn)通知單1.斷點(diǎn)主導(dǎo)人對(duì)庫(kù)存信息進(jìn)行收集匯總，并督促相關(guān)責(zé)任人提交充分有效的信息；質(zhì)量工 程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長(zhǎng) 斷點(diǎn)零件評(píng)審 單2.主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師根據(jù)收集到的信息組織評(píng)審，根據(jù)老狀態(tài)零件庫(kù)存信息及客戶消 耗情況，判定不能按客戶計(jì)劃進(jìn)行斷點(diǎn)的；1.主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師根據(jù)收集到的信息組織評(píng)審出的差異和原因組織與客戶及供方及 公司管理層進(jìn)行溝通，寫桑出一個(gè)有效的解決辦法，并將溝通結(jié)果箱管理層匯報(bào)；質(zhì)量工程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長(zhǎng)2.在斷點(diǎn)過(guò)程中區(qū)域工廠或采購(gòu)中心出現(xiàn)的斷點(diǎn)異常，造成不能按照計(jì)劃斷點(diǎn)的，要及 時(shí)向主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工

33、程師反饋，由工程師與客戶進(jìn)行溝通，確定新的斷點(diǎn)方式核心的斷 點(diǎn)時(shí)間；3.斷點(diǎn)過(guò)程中斷點(diǎn)信息出現(xiàn)重大變更時(shí)，主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師及時(shí)發(fā)布信息并重新組織 評(píng)審4.斷點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，斷點(diǎn)發(fā)起人，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決異常，并明確造成異常的 責(zé)任部門及處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門；1.主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師對(duì)評(píng)審決議進(jìn)行分解，將斷點(diǎn)的具體工作進(jìn)行分配和通知并發(fā)布 物料斷點(diǎn)通知單，任務(wù)和通知不惜清楚明確時(shí)間、內(nèi)容、目標(biāo)和要求；質(zhì)量工程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長(zhǎng)物料斷點(diǎn)通知單2 相關(guān)部門在接到零件斷點(diǎn)通知單后，嚴(yán)格按通知單的要求執(zhí)行新老狀態(tài)零件切換， 并按4M 管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制；相關(guān)部門相關(guān)部門主管相關(guān)部門部長(zhǎng)4M

34、 管理標(biāo)準(zhǔn)物料斷點(diǎn)通知單精心整理5零件斷點(diǎn)1.主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師要跟蹤整個(gè)斷點(diǎn)過(guò)程，確保斷點(diǎn)執(zhí)行效果相關(guān)部門相關(guān)部門主管相關(guān)部門部長(zhǎng)2.對(duì)新?tīng)顟B(tài)的零件質(zhì)量部負(fù)責(zé)做斷點(diǎn)新?tīng)顟B(tài)零件的標(biāo)識(shí)，按不合格品控制標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行控制；質(zhì)量工程師質(zhì)量部部長(zhǎng)助理質(zhì)量部部長(zhǎng)3.新老狀態(tài)零件切換后，主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師要將最新零件切換信息傳遞到物流部質(zhì)量工程師相應(yīng)主管相應(yīng)部門部長(zhǎng)斷點(diǎn)管理過(guò)程價(jià)值流程圖流程名稱：斷點(diǎn)管理主管部門：物流部NO流程方法主擔(dān)審核確認(rèn)相關(guān)文件輸出表單備注6是否有斷點(diǎn)積壓斷點(diǎn)積壓產(chǎn)品處理斷點(diǎn)總結(jié)1.新老狀態(tài)零件切換后，主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師要求相關(guān)部門對(duì)老狀態(tài)零件進(jìn)行庫(kù)存確認(rèn)；質(zhì)量工程師1質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長(zhǎng)呆滯物 流管理標(biāo) 準(zhǔn) 呆滯物流評(píng)審 單2.相關(guān)部門按要求及時(shí)地進(jìn)行對(duì)老狀態(tài)零件進(jìn)行申報(bào)；1.主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師組織相關(guān)部門分析產(chǎn)生斷點(diǎn)過(guò)時(shí)零件原因，并制定責(zé)任質(zhì)量工 程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部 長(zhǎng) 呆滯物流評(píng)審單2.主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師租住相關(guān)部門討論確認(rèn)果實(shí)零件處理方式3.根據(jù)評(píng)審結(jié)果編制呆滯物流評(píng)審表1.斷點(diǎn)結(jié)束后，主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師在15 個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布斷點(diǎn)總結(jié)1 - _JJ-質(zhì)量工 程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長(zhǎng)斷點(diǎn)總結(jié)2.必要時(shí)，主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師著急相關(guān)部門召開(kāi)斷點(diǎn)總結(jié)會(huì)議7斷點(diǎn)結(jié)束1.主導(dǎo)斷點(diǎn)質(zhì)量工程師斷點(diǎn)發(fā)起人對(duì)整個(gè)斷