美的國內(nèi)營銷公司部門責任制考核V06.02

1、制冷家電集團國內(nèi)營銷公司第一部分 國內(nèi)營銷公司各部門責任制考核國內(nèi)營銷公司總部五個部門（以下簡稱乙方）是國內(nèi)營銷公司（以下簡稱甲方）下屬責任主體，為了明確乙方2006年度的經(jīng)營目標和中長期經(jīng)營責任，將制冷家電集團下達給甲方的經(jīng)營責任進行有效的分解，特制定如下目標責任書：一、目標責任期：考核乙方的責任期自2006年1月1日起，至2006年12月31日止二、考核責任主體體系支持部、銷售管理部、市場部、財務部、顧客服務部三、考核指標體系（一）總體指標構成各部門責任制考核指標體系由經(jīng)營業(yè)績評價指標、管理業(yè)績評價指標與系統(tǒng)協(xié)作能力評價共同構成。06年特別提出系統(tǒng)協(xié)作能力評價，以價值鏈上下游對部門協(xié)同能力

2、、服務水平的評價作為部門專業(yè)平臺的考核。u 經(jīng)營業(yè)績評價：（60權重）Ø 風險控制指標：主要由費用指標組成；u 系統(tǒng)協(xié)作能力評價：價值鏈上下游協(xié)同及服務能力評價 （40權重）Ø 服務滿意度（二）各責任主體考核指標（一）、銷售管理部1、經(jīng)營業(yè)績評價指標A國內(nèi)營銷公司部門經(jīng)營業(yè)績評價指標考核指標權重預警下限指標目標值實際值得分內(nèi)部費用控制比率（物流費用、空殼樣機費用）100%100%100%2、系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標B國內(nèi)營銷公司部門系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標評價內(nèi)容考核目標權重目標值實際值得分備注服務滿意度服務高效及客戶滿意100100分(二)、市場部1、經(jīng)營業(yè)績評價指標A國內(nèi)營銷公

3、司部門經(jīng)營業(yè)績評價指標考核指標權重預警下限指標目標值實際值得分內(nèi)部費用控制率（廣告費）100100100注明：市場部對廣告費的控制負管理責任；2、系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標B國內(nèi)營銷公司部門系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標評價內(nèi)容考核目標權重目標值實際值得分備注服務滿意度服務效率及服務態(tài)度100100分(三)、財務部1、經(jīng)營業(yè)績評價指標A國內(nèi)營銷公司部門經(jīng)營業(yè)績評價指標考核指標權重預警下限指標目標值實際值得分營運費用控制100節(jié)約0萬元2、系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標B國內(nèi)營銷公司部門系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標評價內(nèi)容考核目標權重目標值實際值得分備注服務滿意度服務效率及服務態(tài)度100100分 (四)、體系支持部1、經(jīng)營業(yè)績評

4、價指標A國內(nèi)營銷公司部門經(jīng)營業(yè)績評價指標考核指標權重預警下限指標目標值實際值得分內(nèi)部費用控制比率（薪資、福利資源）40100100內(nèi)部費用控制比率（培訓費用）40100100內(nèi)部費用控制比率（文化建設費）201001002、系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標B國內(nèi)營銷公司部門系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標評價內(nèi)容考核目標權重目標值實際值得分備注服務滿意度服務效率及服務態(tài)度100100分 (五)、服務部1、經(jīng)營業(yè)績評價指標A國內(nèi)營銷公司部門經(jīng)營業(yè)績評價指標考核指標權重預警下限指標目標值實際值得分內(nèi)部費用控制比率（服務專項費）100%110%100%2、系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標B國內(nèi)營銷公司部門系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標評價內(nèi)容考

5、核目標權重目標值實際值值得分備注服務滿意度服務效率及服務態(tài)度100100分三、考核結果計算及運用（一）考核得分計算1、經(jīng)營業(yè)績指標考核得分如果低于預警下限，則該指標得分為0分；其余每個指標的最終得分上限為該指標權重的110%。2、經(jīng)營業(yè)績評價得分計算： 說明：經(jīng)營業(yè)績考核得分來源于財務部和部門內(nèi)的提供的數(shù)據(jù)，由體系支持部匯總并協(xié)同其他關聯(lián)部門進行審核確認。公式：A=經(jīng)營指標得分=（Ai×權重），Ai為各項經(jīng)營指標的考核得分。3、系統(tǒng)協(xié)作能力評價得分計算 說明：系統(tǒng)協(xié)作能力主要為服務滿意度評價，服務滿意度通過調(diào)查文卷從其他關聯(lián)部門及中心獲得得分評價。系統(tǒng)協(xié)作能力評價每季度進行一次，年度

6、取平均分值，由體系支持部組織操作。公式：B=經(jīng)營指標得分=（Bi×權重），Bi為各項經(jīng)營指標的考核得分考核得分。4、綜合得分計算T=A×Q1+ B×Q2B Q160、Q240分別表示經(jīng)營業(yè)績和系統(tǒng)協(xié)作能力所占權重（二）考核結果的運用 1、考核結果與效益分紅的關系國內(nèi)營銷公司各部門的效益分紅由各職能部的考核結果按排名進行分配，各部門根據(jù)所分配的效益額度以及部門內(nèi)的考核結果進行二次分配，具體方案見下： 考核排名名稱12345部門1.5A*N1.2 A*N1 A*N0.8 A*N0.5 A*N注：A=分配總額/分配總人數(shù) N=各部門人數(shù)2、責任制考核結果與工資預算的關系

7、各責任主體責任制考核結果與所在部門下一年度部門調(diào)薪比例掛鉤，并作為其他調(diào)整參考。3、責任制考核結果與部門和干部績效考核的關系（1）各部門必須通過部門和干部績效考核的方式分解落實目標責任制考核指標；（2）各部門內(nèi)部效益分紅必須根據(jù)部門和內(nèi)部考核結果進行分配；第二部分 附 則1、 為加強過程考核考核和過程監(jiān)控，體系支持部部將定期（月度或季度）通報各責任主體目標完成情況，并向總經(jīng)理提交責任制考核分析報告。2、 當客觀環(huán)境發(fā)生重大非預期變化，甲乙雙方均有責任及時對目標責任書提出修正意見，若甲方?jīng)Q定調(diào)整相關考核指標，則由甲方財務部及制冷家電集團財務管理部負責組織測算非預期變化對考核指標的影響程度，提出目標責任考核指標修正意見，報甲方管委會審議通過后報事業(yè)部通過后，以正式文件下達考核指標的修正值，體系支持部負責修訂工作。3、 本責任書未盡事項，按甲方有關規(guī)定