YHQPA采購管理控制程序

1、文件發(fā)放范圍副本發(fā)放單位：董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表財務(wù)部采購部業(yè)務(wù)部人事部模具工廠模具生產(chǎn)部模具工程部壓鑄工廠壓鑄生產(chǎn)部壓鑄工程部壓鑄項目部品質(zhì)部文控體系辦本副本編號（文控中心分發(fā)副本時填寫）:正本保存單位：文控中心1.目地本程序旨在建地管制作業(yè)，以期好關(guān)系下，長期確件等,以合理價格提供公司所需，以左甘口章節(jié)號內(nèi)容頁次1目地22適用范圍23參考文件24定義25職責(zé)26程序3-47附件4如果“受控文件”章不是紅色地，那么此文件未經(jīng)DCC受控管制，為無效文件立本公司有關(guān)采購在買賣雙方維持良保所需原物料配且適時適質(zhì)適量達(dá)成生產(chǎn)目標(biāo)文件發(fā)行/修訂履歷版本號日期內(nèi)容制作/修改人A02015-3-5

2、首次發(fā)行制作/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：歸檔確認(rèn)/日期：歸檔人/日期：2.適用范圍本程序敘述采購管制作業(yè),包括原物料配件有機溶劑等采購以及附檔要求條件,審查與采購產(chǎn)品之驗證3參考文件：1.1 供應(yīng)商控制程序YH-QP-06-021.2 進(jìn)料檢驗控制程序YH-QP-16-014定義：1.1客戶提供物料：客戶為部分生產(chǎn)物料自行采購及送至公司貨倉PM（部或經(jīng)營部須將準(zhǔn)確生產(chǎn)需要數(shù)量及資料登記；并按來料控制程序處理1.21.2采購資料：所有送到供應(yīng)商地資料,其中應(yīng)說明訂購產(chǎn)品地要求,必要時須標(biāo)明：1.3型號種類等級或其他準(zhǔn)確標(biāo)識地方法；規(guī)格圖樣加工要求檢驗標(biāo)準(zhǔn)和其他有關(guān)技術(shù)資料地名稱適用地質(zhì)量體系

3、標(biāo)準(zhǔn)地名稱編號及版本.P.O.單-PurchaseOrder【采購單】,以及所有標(biāo)識適用地版本等1.41.4PM單-ProductionMaterialRequisition(生產(chǎn)物料申請單）分計算機格式和印刷格式兩種但用途相同.5職責(zé)1.5 資材單位：負(fù)責(zé)原物料零組件之請購作業(yè)之實施與管制.1.6 采購單位：負(fù)責(zé)采購報價講價比價與協(xié)調(diào)供應(yīng)商評估作業(yè).1.7 工程單位：負(fù)責(zé)新購原物料零組件等之樣品承認(rèn)與技術(shù)支援.1.8 品質(zhì)單位：負(fù)責(zé)供應(yīng)產(chǎn)品之接收檢驗與交貨質(zhì)量,作持續(xù)之監(jiān)督與評分6工作程序1.9 物料需求計劃地提出：PMC部倉管員根據(jù)【生產(chǎn)加工單】【產(chǎn)品制作材料（BOM表】【安全庫存清單】確

4、認(rèn)生產(chǎn)所需物料數(shù)量,核對庫存計算物料需求,開立請購單經(jīng)主管審核（經(jīng)理）批準(zhǔn)后交由采購人員.1.9.1 非生產(chǎn)使用之輔助材料:由使用部門提出【出庫單】至倉庫,倉庫沒有物料或物料不足時,根據(jù)領(lǐng)料數(shù)量庫存狀況“安全庫存清單”地要求提出請購單經(jīng)倉管員審查,主管審核（經(jīng)理）批準(zhǔn)后交采購執(zhí)行采購作業(yè).1.10 采購作業(yè)常用物料地采購1.10.1.1 采購人員根據(jù)供應(yīng)商地供貨能力質(zhì)量價格服務(wù)等,于【合格供應(yīng)商名單】中選擇合適地供應(yīng)商制訂【采購單】.合格供應(yīng)商名單每季度需定期更新.1.10.1.2 【采購單】經(jīng)審批后下達(dá)供應(yīng)商,要求供應(yīng)商二小時內(nèi)確認(rèn)回傳.1.10.2 新物料地采購采購人員優(yōu)先于【合格供應(yīng)商名

5、單】中,選擇至少三家供應(yīng)商對新物料打樣報價.1.10.2.1 原則上公司鼓勵采購人員收集資料,開發(fā)新供應(yīng)商打樣報價.1.10.2.2 新物料供應(yīng)商完成打樣,采購人員交工程和品質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)并簽樣.記錄【樣品確認(rèn)單】要求品質(zhì)部簽收.1.10.2.3 采購員對打樣品質(zhì)符合地供應(yīng)商,進(jìn)行議價比價.并將相關(guān)報價資料呈上級審批.1.10.2.4 對經(jīng)審批地新供應(yīng)商,由采購人員組織品質(zhì)部工程部對供應(yīng)商進(jìn)行實地評估.依供應(yīng)商控制程序執(zhí)行.評審合格后方能下達(dá)【采購單】.1.10.2.5 下達(dá)【采購單】之前,采購人員準(zhǔn)備新物料地相關(guān)技術(shù)資料（樣板圖紙檢驗標(biāo)準(zhǔn)等）交供應(yīng)商.下達(dá)【采購單】時要求供應(yīng)商確認(rèn)回傳.1.1

6、0.3 外協(xié)加工PMC部采購人員憑要求外協(xié)加工地【生產(chǎn)加工單】，擇外協(xié)供應(yīng)商簽訂外協(xié)加工合同,（必須同所有外協(xié)加工廠商簽定加工合同）,作為外發(fā)加工與收貨地標(biāo)準(zhǔn)依據(jù).1.10.3.1 生產(chǎn)部將加工好地需外發(fā)加工地半成品入庫，須于【入庫單】上注明“送外發(fā)加工”字樣.1.10.3.2 倉管員通知采購人員將半成品外發(fā)加工，由采購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商取貨或我司送貨.1.10.3.3 發(fā)貨同時，倉管員開立【部品發(fā)貨專用清單】，要求供應(yīng)商取貨/收貨時于單據(jù)上簽名，單據(jù)倉庫留底一聯(lián)，交一聯(lián)采購人員以便跟蹤進(jìn)度與對帳.1.10.3.4 外協(xié)供應(yīng)商地開發(fā)打樣報價，依新物料采購進(jìn)行控制.1.11 供應(yīng)商交貨進(jìn)度跟蹤：1.11.1 采購員依據(jù)采購單上地交期跟蹤供應(yīng)商交貨進(jìn)度.1.11.2 交期變動：1.11.3 若供應(yīng)商無法在我公司生產(chǎn)前交貨時，采購員則以【聯(lián)絡(luò)單】地形式知會倉管員計劃員，可行時重新議定交貨期，不可行時采取緊急措施.1.11.4 倉管員/生產(chǎn)部要求交期變動時，需以【聯(lián)絡(luò)單】地形式知會采購人員，采購員及時與供應(yīng)商協(xié)調(diào)交期.1.12 來料檢驗：外協(xié)加工之產(chǎn)品地進(jìn)料檢驗依進(jìn)料檢驗控制程序執(zhí)行.1.13 采購對帳：便于財務(wù)付款,采購人員應(yīng)每月底跟催供應(yīng)商傳真對帳單,與公司【入庫單