企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實情況檢查表

1、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實情況檢查表企業(yè)名稱： 了解方式： 檢查時間：項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)檢查情況一、組織機構(gòu)保障責任方面安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設置1.高危企業(yè)：從業(yè)人員不足100人的，可不設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；從業(yè)人員在300人以上的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。2.其他企業(yè)：從業(yè)人員在300人以下的，可不設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；從業(yè)人員1000人以上的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。查看機構(gòu)組建文件；查看員工花名冊、工資發(fā)放記錄、工傷保險繳納記錄等能夠證明員

2、工數(shù)量的相關資料。省政府260號令第九條安全生產(chǎn)管理人員配備（1）1.高危企業(yè)：從業(yè)人員不足100人的，應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應當配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，查看任命文件、注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九條安全生產(chǎn)管理人員配備（2）應當按不低于從業(yè)人員5但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師；從業(yè)人員在1000人以上的，應當按不低于從業(yè)人員5的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有3名注冊安全工程師。2.其他企業(yè)：

3、從業(yè)人員不足100人的，應當配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；從業(yè)人員在1000人以上的，應當按不低于從業(yè)人員3的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師。查看任命文件、注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九條安全總監(jiān)設置1.從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)應當設置安全總監(jiān)。查看任命文件、責任制等資料省政府260號令第十一條安全生產(chǎn)委員會建立1.從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)和從業(yè)人員在1

4、000人以上的其他企業(yè)，應當建立本單位的安全生產(chǎn)委員會。2.安全生產(chǎn)委員會由本單位的主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負責人(安全總監(jiān))、相關負責人、專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及相關機構(gòu)負責人、安全生產(chǎn)管理人員和工會代表以及從業(yè)人員代表組成。3.安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開一次會議，會議應當有書面記錄。查看機構(gòu)組建文件、以安委會名義發(fā)布的文件；查看安委會季度會議通知、紀要等資料。省政府260號令第十二條二、規(guī)章制度保障責任方面主要負責人職責（1）1.企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)責任制建立情況。企業(yè)的主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，對落實本單位安全生產(chǎn)主體責任全面負責，具體履行下列職責：(一)建立、健全本

5、單位安全生產(chǎn)責任制；(二)組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的落實；(三)確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負責人、技術(shù)負責人；(四)依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備安全生產(chǎn)管理人員，落實本單位技術(shù)管理機構(gòu)的安全職能并配備安全技術(shù)人員；(五)定期研查看責任制文件、責任狀以及能夠證明職責落實的相關材料。省政府260號令第八條主要負責人職責（2）究安全生產(chǎn)工作，向職工代表大會、職工大會或者股東大會報告安全生產(chǎn)情況，接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督；(六)保證安全生產(chǎn)投入的有效實施，依法履行建設項目安全設施和職業(yè)病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定；(七)督

6、促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；(八)組織開展安全生產(chǎn)教育培訓工作；(九)依法開展安全生產(chǎn)標準化建設、安全文化建設和班組安全建設工作；(十)組織實施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康；(十一)組織制定并實施事故應急救援預案；(十二)及時、如實報告事故，組織事故搶救；(十三)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。2.企業(yè)主要負責人的安全生產(chǎn)責任狀簽訂情況。3.企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)責任落實和考核情況。查看責任制文件、責任狀以及能夠證明職責落實的相關材料。省政府260號令第八條全員安全生產(chǎn)責任制1.全員安全生產(chǎn)責任制建立情況。應當明確分管安全負責人、技術(shù)負責人、其他負責人、職能部門負

7、責人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊）負責人、生產(chǎn)班組負責人、一般從業(yè)人員等全體人員的安全生產(chǎn)責任。責任制應當橫向到底、縱向到邊。2.全員安全生產(chǎn)責任狀簽訂情況。3.全員安全生產(chǎn)責任制落實和考核情況。查看責任制文件、責任狀以及能夠證明職責落實的相關材料。省政府260號令第六條安全生產(chǎn)管理制度1.安全生產(chǎn)管理制度應當涵蓋本單位的安全生產(chǎn)會議、安全生產(chǎn)資金投入、安全生產(chǎn)教育培訓和特種作業(yè)人員管理、勞動防護用品管理、安全設施和設備管理、職業(yè)病防治管理、安全生產(chǎn)檢查、危險作業(yè)管理、事故隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控管理、安全生產(chǎn)獎懲、調(diào)查處理，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2.安全生產(chǎn)管理制度是否具有可操作性，是

8、否符合企業(yè)實際。3.安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。查看安全生產(chǎn)管理制度文件、執(zhí)行記錄等相關材料以及現(xiàn)場執(zhí)行情況。省政府260號令第七條安全操作規(guī)程1.安全操作規(guī)程建立情況，是否符合國家、行業(yè)或者地方標準。2.安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。查看安全操作規(guī)程、執(zhí)行記錄。省政府260號令第七條三、物質(zhì)資金保障責任方面安全生產(chǎn)費用1.安全生產(chǎn)費用提取和使用制度建立情況。2.安全生產(chǎn)資金是否納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務預算。3.安全生產(chǎn)費用使用是否符合規(guī)定。查看制度、企業(yè)年度財務預算、財務賬目、安全費用使用登記臺賬等相關資料。省政府260號令第十七條、企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企201216號）安全生產(chǎn)風

9、險抵押金1.高危企業(yè)應當按照規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風險抵押金。注：企業(yè)可以選擇繳存安全生產(chǎn)風險抵押金或者參加安全生產(chǎn)責任保險，二者選擇一項即可。查看相關文件資料。省政府260號令第十八條、山東省企業(yè)安全生產(chǎn)風險抵押金管理實施辦法（魯財企200746號）安全生產(chǎn)責任保險1.生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照規(guī)定參加安全生產(chǎn)責任保險。查看相關投保資料。省政府260號令第十八條、關于在高危企業(yè)推行安全生產(chǎn)責任保險的指導意見等文件四、管理保障責任方面承包租賃管理1.企業(yè)對承包或租賃單位安全生產(chǎn)條件和資質(zhì)審查情況。2.安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包合同、租賃合同約定安全生產(chǎn)管理事項情況以及對其監(jiān)督檢查情況。查看承包或租賃資

10、質(zhì)、安全生產(chǎn)管理協(xié)議或合同、監(jiān)督檢查等資料。省政府260號令第十四條、第十五條全員安全生產(chǎn)教育培訓1.高危企業(yè)主要負責人、分管安全生產(chǎn)負責人（安全總監(jiān)）和安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全資格證書。2.其他企業(yè)主要負責人、分管安全生產(chǎn)負責人是否取得安全培訓合格證書。3.特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)人員操作資格證書。4.新進從業(yè)人員、離崗6個月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設備后的有關從業(yè)人員，應當及時進行上崗前安全生產(chǎn)教育和培訓，培訓內(nèi)容、時間應當符合國家安監(jiān)總局3號令要求。5.在崗從業(yè)人員應當定期接受安全生產(chǎn)再教育培訓，培訓時間、內(nèi)容應當符合國家安監(jiān)總局3號令要

11、求。6.企業(yè)應當按照規(guī)定對勞務派遣人員、臨時工等從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓。7.企業(yè)應當將安全生產(chǎn)教育培訓工作納入本單位年度工作計劃，并建立健全安全生產(chǎn)教育培訓檔案，詳細、準確記錄培訓和考核情況。查看安全資格證書或者合格證書、特種作業(yè)人員操作資格證書；查看安全生產(chǎn)培訓教育工作計劃、培訓教育檔案等資料。省政府260號令第二十四條、第二十五條，生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（總局3號令）、特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定（總局30號令）等相關條款。勞動防護用品管理1.企業(yè)是否按規(guī)定制定勞動防護用品配備標準。2.企業(yè)是否按規(guī)定采購、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢勞動防護用品。3.企業(yè)是否督促、檢查、教

12、育從業(yè)人員按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品。查看制度及標準、發(fā)放臺賬、培訓記錄；現(xiàn)場檢查實物和佩戴情況。省政府260號令第二十一條、勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定（總局1號令）、山東省勞動防護用品配備標準等相關規(guī)定。勞動合同、勞動派遣協(xié)議安全告知1.企業(yè)與從業(yè)人員簽訂勞動合同、聘用合同以及與勞動派遣單位簽訂勞動派遣協(xié)議時，應載明有關保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)病危害的事項。2.企業(yè)不得以任何形式與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害事故易發(fā)應當承擔責任的協(xié)議。3.使用勞務派遣人員的企業(yè)應當將現(xiàn)場勞務派遣人員納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責任，不得將責任轉(zhuǎn)移給勞務

13、派遣單位。查看勞動合同、聘用合同以及勞動派遣協(xié)議。省政府260號令第十三條職業(yè)衛(wèi)生管理1.存在職業(yè)病危害的企業(yè)應當按照規(guī)定及時申報本單位職業(yè)病危害因素，并定期檢測、評價。2.企業(yè)應組織對從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康查體，并將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人員。查看職業(yè)病危害因素申報回執(zhí)、檢測報告、評價報告，職業(yè)健康查體報告等相關資料省政府260號令第二十二條、職業(yè)病防治法第十六條、第二十七條、第三十六條等事故隱患自查自糾1.企業(yè)應當建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理體系，定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。2.企業(yè)應當積極整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對不能立即整改的，要落實“

14、五定”（整改措施、責任、資金、時限和預案）。3.對重大事故隱患整改治理結(jié)束后，應當將治理效果評估報告報有關部門備案。4.企業(yè)應當建立健全事故隱患整改臺賬，按時向有關部門報送隱患排查治理統(tǒng)計分析表。查看相關制度和文件、隱患整改臺賬、2013年安全生產(chǎn)大檢查及各類督查發(fā)現(xiàn)問題的整改材料、統(tǒng)計分析表等相關資料。省政府260號令第二十七條、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（總局16號令）、關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾工作的通知（魯安監(jiān)發(fā)2011165號）等重大危險源管理1.企業(yè)應當建立重大危險源登記、安全評估、報告?zhèn)浒?、監(jiān)控整改、應急救援等工作機制，對重大危險源實施現(xiàn)場動態(tài)監(jiān)控，定期對設

15、施、設備進行檢測、檢驗，設立重大危險源安全警示標志，制定應急預案并組織演練。2.企業(yè)應當每半年向安監(jiān)部門和有關部門報告重大危險源情況，對新產(chǎn)生或者發(fā)生變化的重大危險源，應當及時報告并依法實施相關管理措施。查看備案回執(zhí)、重大危險源檔案；現(xiàn)場檢查安全管理措施落實情況。省政府260號令第二十八條、危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（總局40號令）等單位負責人現(xiàn)場帶班1.企業(yè)應當建立單位負責人現(xiàn)場帶班制度。2.企業(yè)應當建立單位負責人帶班考勤檔案。查看制度及帶班考勤檔案。省政府260號令第三十條、金屬非金屬地下礦山企業(yè)領導帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定（總局40號令）其他安全管理1.企業(yè)生產(chǎn)、生活和儲存區(qū)

16、域之間應當保持規(guī)定的安全距離。2.生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的安全出口和疏散通道。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的安全出口和疏散通道。3.企業(yè)應當在危險源、危險區(qū)域設置明顯的安全警示標志，配備消防、通訊、照明等應急器材和設施，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營設施的承載負荷或者生產(chǎn)經(jīng)營場所核定的人數(shù)控制人員進入。4.企業(yè)應當按照規(guī)定開展以崗位達標、專業(yè)達標和企業(yè)達標為主要內(nèi)容的安全生產(chǎn)標準化建設。5.企業(yè)應按規(guī)定實施爆破、懸掛、挖掘、大型設備（構(gòu)件）吊裝、危險場所動火、受限空間、有毒有害、危險設備試生產(chǎn)等作業(yè)，按規(guī)定由相關負責人現(xiàn)場帶班，由專人進行現(xiàn)場指揮和安全監(jiān)督

17、。查看評價報告、相關制度和文件等資料；現(xiàn)場檢查省政府260號令第二十條、第二十六條、第三十一條以及有關法律法規(guī)和標準五、事故報告和應急救援責任方面事故報告1.企業(yè)應當建立事故報告和調(diào)查處理方面的制度，并建立健全各類事故、事件登記、處理檔案，制度內(nèi)容和事故處理應當符合有關法律法規(guī)規(guī)定。2.企業(yè)發(fā)生事故征兆等險情時，應當立即發(fā)布預警預報信息。生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員，在遇到險情時第一時間享有下達停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)。3.企業(yè)應當對從業(yè)人員進行事故報告方面知識的培訓教育。查看制度和文件等資料，現(xiàn)場詢問從業(yè)人員事故報告程序及要求。省政府260號令第二十九條、第三十二條、國務院493號令等應急救援預案1.企業(yè)應當制定、評審并及時修訂生產(chǎn)安全事故應急救援預案，并按規(guī)定到有關部門備案。2.企業(yè)應當按照規(guī)定制定應急救援預案演練計劃并按時組織演練。3.企業(yè)應當組織開展急救援預案培訓教育活動。查看備案回執(zhí)、應急救援預案、演練