2021新版危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

1、2021 新版危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors.（安全管理）單 位： 姓 名： 日 期： 安全管理 | DOCUMENT TEMPLATYK-AQ-00912021 新版危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度導(dǎo)語：生產(chǎn)有了安全保障，才能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。生產(chǎn)活動(dòng)中事故層出不窮，生產(chǎn)勢(shì)必陷于混亂、甚至癱瘓狀態(tài)。當(dāng)生

2、產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾、危及職工生命或國(guó)家財(cái)產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)活動(dòng)停下來整治、消除危險(xiǎn)因素以后，生產(chǎn)形勢(shì)會(huì)變得更好。"安全第一" 的提法，決非把安全擺到生產(chǎn)之上;忽視安全自然是一種錯(cuò)誤。1、目的為充分辨識(shí)危險(xiǎn)源，合理評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，特制定本辦法。2、范圍本文件適用于本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的管理。3、術(shù)語3.1 重大風(fēng)險(xiǎn)（或不可承受風(fēng)險(xiǎn)）：指級(jí)別較高或危險(xiǎn)程度較大、能夠造成或可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)。3.2 管理方案：對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)，需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)，明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限，制定方法、資源和時(shí)間表， 落實(shí)、檢查所采取的措施。4、主要職責(zé)第

3、 7 頁YK-AQ-00914.1 生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。4.2 設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。4.3 各單位負(fù)責(zé)本單位（包括相關(guān)方）的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。5、工作程序5.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)：5.1.1 劃分作業(yè)活動(dòng)5.1.1.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)是針對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行的，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)首先要?jiǎng)澐肿鳂I(yè)活動(dòng)。5.1.1.2 劃分作業(yè)活動(dòng)方法a 按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分； b 按地理區(qū)域劃分；c 按裝置劃分；d 按作業(yè)任務(wù)劃分；e 上述幾種方法的結(jié)合。5.1.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍YK-AQ-00915.1.2.1 所有

4、常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；5.1.2.2 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；5.1.2.3 所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施。5.1.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)內(nèi)容：危險(xiǎn)源類別的分類見附錄一5.1.3.1 物的不安全狀態(tài)；5.1.3.2 人的不安全行為；5.1.3.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷；5.1.3.4 安全健康管理的缺陷。5.1.4 在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中，要考慮三種狀態(tài)（正常、異常和緊急） 和三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）。5.1.5 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法具體內(nèi)容見附錄二5.1.5.1 基本分析法5.1.5.2 工作安全分析法5.1.6 危險(xiǎn)源辨識(shí)充分性的確認(rèn)a 覆蓋已發(fā)生事故的原因；b 覆蓋法律法規(guī)的要求。5.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.2.1 風(fēng)險(xiǎn)

5、評(píng)價(jià)采用直接評(píng)價(jià)法、MES 法和MS 法（MES 法、MS 法和風(fēng)險(xiǎn)程度的具體內(nèi)容見附錄三）。YK-AQ-00915.2.1.1 凡有下列情況之一的，用直接評(píng)價(jià)法判定為重大風(fēng)險(xiǎn)（或不可承受風(fēng)險(xiǎn)）：a 所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的其它違規(guī)（輕微的違章行為除外）；b 近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失（30 萬元及以上）一次；或輕傷、非重大財(cái)產(chǎn)損失（30 萬元以下）三次以上，至今未采取有效防范控制措施，仍有可能發(fā)生事故。5.2.1.2 除上述情況外，人身傷害事故采用 MES 法，單純財(cái)產(chǎn)損失事故采用MS 法。5.2.1.3 風(fēng)險(xiǎn)分

6、級(jí)二級(jí)以上（含二級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)（即一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）屬政府部門級(jí)危險(xiǎn)源；三級(jí)屬公司危險(xiǎn)源;四級(jí)、五級(jí)屬車間（部門）級(jí)危險(xiǎn)源。5.2.1.4 對(duì) 5.1、5.2 條款中記錄填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表， 公司級(jí)危險(xiǎn)源填寫重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃表，其中控制計(jì)劃為“制定目標(biāo)管理方案”的填寫職業(yè)健康安全管理方案表，并填寫重大危險(xiǎn)源清單。5.3 匯總和調(diào)整工作YK-AQ-0091為了確保全員參與、辨識(shí)充分，采取三級(jí)辨識(shí)二級(jí)評(píng)價(jià)的方法。即班組、車間（部室）、公司三級(jí)辨識(shí)，車間（部室）、公司二級(jí)評(píng)價(jià)。5.3.1 各車間（部室）對(duì)所屬各班組；公司對(duì)所屬各車間（部室） 上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表分別進(jìn)行匯總。匯總過程中對(duì)所列出的危險(xiǎn)

7、源可合并同類項(xiàng)，但要指出危險(xiǎn)源所涉及的作業(yè)活動(dòng)。5.3.2 生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對(duì)各車間（部室）上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)和確認(rèn)，結(jié)果上報(bào)公司。5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃5.4.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施選擇的優(yōu)先順序：首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)（如技術(shù)、工藝改造）；其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)（如增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖裝置或隔離措施）；再次考慮采用個(gè)體防護(hù)裝置。5.4.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施：5.4.2.1 二級(jí)以上（含二級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)，由公司主管部門和廠充分討論確認(rèn)后，制定重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計(jì)劃組織 實(shí)施，公司主管部門進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級(jí)以上（含二級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。YK-AQ-0

8、0915.4.2.2 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間（部室）討論確認(rèn)后， 制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，所屬單位實(shí)施控制計(jì)劃， 生產(chǎn)安環(huán)部進(jìn)行監(jiān)督、檢查。四至五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，由各車間（部室）制定 管理辦法，進(jìn)行管理。5.4.3 生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對(duì)三級(jí)危險(xiǎn)源監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查職能單位的三級(jí)危險(xiǎn)源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測(cè)與 監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí) 情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況； 各車間（部室）每月進(jìn)行一次對(duì)本單位三級(jí)危險(xiǎn)源的檢查，重點(diǎn)檢查 各類安全監(jiān)測(cè)與監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安 全管

9、理制度落實(shí)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置 方案的掌握情況；作業(yè)區(qū)（班組）每月對(duì)四級(jí)、五級(jí)危險(xiǎn)源的檢查， 重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測(cè)與監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、崗位職工鞍章操作 情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況。5.5 危險(xiǎn)源的更新5.5.1 各單位每年按本文件對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行更新確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果于七月底前報(bào)公司生產(chǎn)安環(huán)部。YK-AQ-00915.5.2 對(duì)屬于公司管理的建設(shè)項(xiàng)目，在施工前，設(shè)備技術(shù)部組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，以便對(duì)工程承包商提出采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的具體要求。并將結(jié)果報(bào)生產(chǎn)安環(huán)部備案。5.5.3 當(dāng)下述情況發(fā)生變化時(shí)，各單位應(yīng)及時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源，更新（或補(bǔ)充）危險(xiǎn)源辨識(shí)的相應(yīng)表格。5.5.3.1 適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化；5.5.3.2 各各車間（部室）