綜合檢查相關(guān)表格

1、精品資料附件 2-1 ：湖南省第五工程有限公司績效考核表（經(jīng)營單位、專業(yè)單位）單位名稱 (蓋章 )：時(shí)間： 2015 年 1 月 1 日-2015年 6 月 30 日責(zé)任指標(biāo)年度下達(dá)指標(biāo)上半年實(shí)際完成指標(biāo)備注經(jīng)營指標(biāo) (萬元 )生產(chǎn)經(jīng)其中：新項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)管理營指標(biāo)與股份制管理占比（25% ）產(chǎn)值指標(biāo) (萬元 )回收工程款數(shù) (萬元 )管理費(fèi)收入 (萬元 )財(cái)務(wù)指標(biāo)銀行賬戶管控率%（50% ）利潤應(yīng)上交五險(xiǎn)一金一般質(zhì)量安全事故質(zhì)量安科技指標(biāo)全科技文明標(biāo)化工地 / 工程指標(biāo)（15% ）一般不良行為記錄、嚴(yán)重不良行為記錄、重大質(zhì)量安全事故分公司達(dá)標(biāo)考核員工培訓(xùn)指標(biāo)綜合管無群體上訪事件理指標(biāo) 無訴訟案

2、件；無違規(guī)違紀(jì)（10% ） 行為。竣工資料歸檔計(jì)劃生育 100%小計(jì)特殊加品牌建設(shè)分指勞?；鹗杖耄ú徽紮?quán)重）會(huì)計(jì)資料保證金無無無無無無100%按公司計(jì)劃執(zhí)行協(xié)助公司收回可編輯修改精品資料附件 3:2015 年分公司目標(biāo)管理責(zé)任書履行情況檢查表（合作單位）單位(蓋章)：經(jīng)營期限：年月日年月日目標(biāo)管理責(zé)任主要指標(biāo)內(nèi)容年度指標(biāo)上半年指標(biāo)完成情況備注承接任務(wù)（萬元）完成產(chǎn)值（萬元）上交資金（萬元）姓名性別年齡職務(wù)職稱主要管理人員公司檢查意見責(zé)任人簽字：時(shí)間：年月日可編輯修改精品資料附件 4：分公司人員到位情況檢查表填報(bào)單位： 張家界分公司時(shí)間：年月日職稱勞動(dòng)關(guān)系（公職務(wù)姓名聯(lián)系電話司職工或外聘人年齡

3、或持證情況員）二級(jí)建造師、中級(jí)工程師、1357411519經(jīng)理詹化軍33施工員、安全員、質(zhì)檢員、公司職工1機(jī)械員、材料員黨委（支部）35周權(quán)書記或負(fù)責(zé)人周權(quán)35副 經(jīng) 理1561633957一級(jí)建造師、工程師71561633957一級(jí)建造師、工程師7公司職工公司職工總工程師財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)人工程管工作人員劉超33理科工作人員劉武圣24負(fù)責(zé)人經(jīng)營管工作人員理科工作人員財(cái)務(wù)勞負(fù)責(zé)人資科工作人員綜合辦負(fù)責(zé)人公室工作人員1867440333無3施工員、材料員1867009353 6公司職工公司職工可編輯修改精品資料注：此表僅為與公司簽訂三文明建設(shè)責(zé)任狀的單位填報(bào)。附件 5-1 ：分公司規(guī)范管理檢查記錄表序

4、號(hào)檢查內(nèi)容(一)1.“三科一室”設(shè)置是否健全；組織2.崗位職責(zé)是否明晰；機(jī)構(gòu)3.領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)與權(quán)限是否明確合理。1. 職工總?cè)藬?shù)情況；是否存在外聘人員，手續(xù)是否齊全；2. 職工培訓(xùn)取證是否按公司要求辦理和實(shí)施，人才培養(yǎng)是否按公司下達(dá)指標(biāo)完(二)成；人力3. 新進(jìn)大學(xué)生“導(dǎo)師制”培訓(xùn)制度落實(shí)情資源況；4. 員工薪酬及社保管理是否按公司要求辦理；5. 勞務(wù)供方是否經(jīng)公司評(píng)審，勞務(wù)合同是否報(bào)公司備案；6. 民工工資是否存在拖欠 ,是否發(fā)生民工群體上訪事件。1. 公文收發(fā)及處理是否有記錄；2. 分公司印章使用審批、使用是否有制度，印蓋是否有記錄；3. 分公司辦公會(huì)議及安全生產(chǎn)等專題會(huì)(三)是否有記錄；

5、行政4. 分公司文書檔案及網(wǎng)絡(luò)管理是否按公管理司規(guī)定要求辦理；5. 綜合治理工作是否建立相關(guān)制度、臺(tái)賬，是否有人兼管；6. 計(jì)劃生育率是否達(dá)到 100% ；7. 效能監(jiān)察工作是否按計(jì)劃實(shí)施。檢查情況檢查組意見1. 建立了 “三部一室”2. 建立了分公司崗位職責(zé)。3. 領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)分工與權(quán)限明確合理。1 、職工在崗總?cè)藬?shù) 6 人，6 人暫時(shí)均未辦理異動(dòng)手續(xù)，無外聘人員。2 、一級(jí)建造師 1 人，二級(jí)建造師報(bào)名 1 。3-5 、因分公司剛剛成立其它各項(xiàng)正按公司要求進(jìn)行中6 、無民工工資拖欠，無民工群體上訪事件。1 、公文收發(fā)及處理有記錄；2 、印章使用按制度執(zhí)行?？删庉嬓薷木焚Y料附件 5-2 ：

6、序號(hào)(四)經(jīng)營管理(五)工程管理(六)財(cái)務(wù)管理分公司規(guī)范管理檢查記錄表檢查內(nèi)容檢查情況檢查組意見1. 資信管理使用是否按公司程序和規(guī)定因分公剛剛成立，各辦理；項(xiàng)制度、指標(biāo)均按公2. 招投標(biāo)文件評(píng)審情況（評(píng)審記錄、評(píng)審司的要求在準(zhǔn)備。程序是否合規(guī)）；3. 合同管理情況（包括建立臺(tái)賬、歸檔情況）；4. 是否按時(shí)辦理竣工結(jié)算及結(jié)算歸檔情況；5. 目前正在跟蹤的工程業(yè)務(wù)信息情況。1 、建設(shè)工程安全質(zhì)量檢查記錄填寫情因分公剛剛成立，各況；項(xiàng)制度、指標(biāo)均按公2 、兩年質(zhì)量通病治理行動(dòng)實(shí)施方案和實(shí)司的要求在準(zhǔn)備。施記錄及住宅工程常見問題質(zhì)量治理的開展情況；3 、打非治違情況；4 、所屬項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化推行檢查情況

7、；5 、分公司是否進(jìn)行年度創(chuàng)優(yōu)策劃；6 、分公司對(duì)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)管理項(xiàng)目的檢查情況。1.三文明責(zé)任狀財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況；因分公剛剛成立，各2.會(huì)計(jì)核算資料是否完整，重點(diǎn)檢查在建項(xiàng)制度、指標(biāo)均按公的 BT 項(xiàng)目及墊資項(xiàng)目的核算情況、資金司的要求在準(zhǔn)備。流向及支付審批情況；3. 銀行賬戶管理和資金使用支付是否按公司規(guī)定辦理；4. 稅收管理和票據(jù)是否按公司規(guī)定實(shí)施，是否存在違規(guī)行為；5. 一體化采集表的填報(bào)情況；6. 項(xiàng)目建賬情況（包括賬務(wù)或資金核算） ；7. “三大報(bào)表”是否按公司規(guī)定編制，如實(shí)填報(bào)；8. 項(xiàng)目管理費(fèi)的收取及切塊上交公司情況；9. 會(huì)計(jì)檔案的保管情況；10. 項(xiàng)目委派會(huì)計(jì)人員到位情況?？?/p>

8、編輯修改精品資料附件 5-3 ：分公司規(guī)范管理檢查記錄表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況檢查組意見1. 外部施工合同是否按公司規(guī)定進(jìn)行評(píng)1. 均按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審；審和執(zhí)行，資料均建2. 分包合同、材料采購和租賃合同是否按公 立了檔案。司分包合同范本執(zhí)行；4.印章管理嚴(yán)格按公(七 )3. 施工合同、分包合同、往來函件、現(xiàn)司制度執(zhí)行。法務(wù)場簽證等資料是否按規(guī)定建立檔案；5.未發(fā)生訴訟案。管理4. 項(xiàng)目部印章是否按公司規(guī)定實(shí)施，是否使用印章用于辦理借貸、擔(dān)保、抵押及從事其他與本工程業(yè)務(wù)無關(guān)活動(dòng)的；5. 是否發(fā)生訴訟案件，涉案標(biāo)的情況，是否及時(shí)報(bào)公司法律部備案。6. 法律文書歸檔情況。1.領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)情況（包括學(xué)

9、習(xí)教育活分公司領(lǐng)導(dǎo)班子隊(duì)伍動(dòng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況、 “四正在逐步完善，分工好”班子的創(chuàng)建情況）；明確，責(zé)權(quán)到人，大2.制度建設(shè)情況（包括黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)力開展黨風(fēng)廉政建(八 )任制度、民主生活會(huì)制度、 “三會(huì)一課”設(shè)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中黨群制度、黨員目標(biāo)管理制度等等） ；央的“八項(xiàng)規(guī)定”、省工作3.黨組織建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)情況；委“九條規(guī)定”，反腐4.是否開展黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉教育；倡廉，反對(duì)“四風(fēng)” ，5 是否認(rèn)真落實(shí)上級(jí)紀(jì)檢組織布置的工認(rèn)真落實(shí)上級(jí)紀(jì)委組作；織布置的各項(xiàng)工作。6. 工會(huì)會(huì)員檔案建立情況、員工勞動(dòng)保護(hù)情況、“安康杯” 競賽等活動(dòng)實(shí)施情況和工會(huì)經(jīng)費(fèi)上交情況；7. 企業(yè)文化建設(shè)及宣

10、傳工作情況；8. 共青團(tuán)組織建設(shè)及活動(dòng)開展情況。1.辦公用品的采購和使用是否建立臺(tái)辦公環(huán)境干凈整潔，賬；其它各項(xiàng)正在逐步建(九 )2.公務(wù)接待及車輛安排是否建立制度；立并實(shí)施。后勤3.辦公環(huán)境是否干凈整潔；工作4.員工食堂及用餐管理是否建立制度，環(huán)境衛(wèi)生是否達(dá)標(biāo)?？删庉嬓薷木焚Y料附件 7：項(xiàng)目人員到位情況檢查評(píng)分表檢查時(shí)間：年月日檢查人員：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目名稱張家界市新一中新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目土石方工程責(zé)任單位張家界分公司類別關(guān)鍵崗位其他崗位崗位名稱項(xiàng)目技術(shù)施工員質(zhì)檢員安全員財(cái)務(wù)人員資料員機(jī)械員材料員標(biāo)準(zhǔn)員預(yù)決算經(jīng)理負(fù)責(zé)人印章管理人員投標(biāo)人員或網(wǎng)周玉芳張波樊小龍王會(huì)鵬文鮮順上押證人員現(xiàn)場履職彭成王

11、會(huì)鵬人員注：現(xiàn)場履職人員包括外聘人員。外聘人員要注明且說明是否有證。如：XXX （外聘，有施工員證）可編輯修改精品資料附件 8：建筑施工安全檢查評(píng)分匯總表企業(yè)名稱：資質(zhì)等級(jí)：201年月日單位工程建筑總計(jì)得物料提塔式起（施工現(xiàn)場）面積結(jié)構(gòu)安全管文明施腳手架基坑工模板支高處作施工用升機(jī)與施工機(jī)分（滿分重機(jī)與名稱（ m 2）類型理（滿分工（滿分（滿分程（滿分架（滿分業(yè)（滿分電（滿分施工升具（滿分100 分）起重吊10 分）15 分）10 分）10 分）10 分）10 分）10 分）降機(jī)（滿5 分）裝（滿分分 1010 分）分）評(píng)語：按建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ 59-2011，其中為缺項(xiàng)不計(jì)分，實(shí)檢

12、分?jǐn)?shù)為分，評(píng)為。檢查單位負(fù)責(zé)人受檢項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理注：安全管理、文明施工等各分項(xiàng)檢查評(píng)分表按JGJ59 2011附錄 B 建筑施工安全分項(xiàng)檢查評(píng)分表實(shí)施?？删庉嬓薷母郊?9：精品資料工程名稱：檢查檢查項(xiàng)目項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工方案質(zhì)保 及審批（節(jié)能、通病、實(shí)體檢測等應(yīng)有專項(xiàng)方案）體系現(xiàn)場項(xiàng)目正在施工驗(yàn)收規(guī)范設(shè)計(jì)文件（含變更）原材料出廠合格證和進(jìn)場復(fù)驗(yàn)報(bào)告技術(shù)資料混凝土、砂漿、鋼筋接頭等試件的性能試驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收記錄鋼筋工程混凝土工程結(jié)構(gòu)檢測實(shí)體（每項(xiàng) 10 個(gè)構(gòu)件）質(zhì)量砌體工程裝飾工程安裝工程合計(jì)在建工程質(zhì)量檢查表工程進(jìn)度：評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)a 無方案，扣 10 分，有方案，審批手續(xù)不全，

13、扣5分；b 無專項(xiàng)方案一個(gè)扣 5 分，審批手續(xù)不全， 扣 2分。a 不齊全，每個(gè)分部扣1 分；b 無，扣 5 分。a 現(xiàn)場施工圖未審圖，扣5 分；b 擅自變更， 扣 5 分，手續(xù)不齊扣 2分。a 出廠合格證不齊全，一處扣2 分；b 進(jìn)場復(fù)驗(yàn)報(bào)告不齊全，一處扣5 分；c 需復(fù)檢材料，復(fù)檢前已隱蔽，一次扣10 分；d 不合格材料處理手續(xù)不清晰，一次扣5 分。a 應(yīng)留置未留置，一處扣10 分；b 留置組數(shù)不足，一處扣10 分；c 無同條件養(yǎng)護(hù)試件，少一組，扣5 分；d 同條件養(yǎng)護(hù)試件沒有按等效養(yǎng)護(hù)齡期試驗(yàn)，扣5分；無溫度記錄，扣 3 分；e 未檢測或不合格前已隱蔽，一次扣10 分；f不合格處理手續(xù)不

14、清晰，一次扣5 分。a 記錄不全或簽字不全，一項(xiàng)扣2 分；b 填寫不準(zhǔn)確，一項(xiàng)扣 2 分；c 資料零亂，沒有整理，一項(xiàng)扣2 分；d 未及時(shí)驗(yàn)收，一項(xiàng)扣 5 分。a 鋼筋加工不符合要求，一處扣2 分；b 鋼筋連接不符合要求，一處扣2 分；c 鋼筋安裝不符合要求，一處扣2 分。a 局部蜂窩、麻面、露筋等未處理，一處扣1 分；b 嚴(yán)重蜂窩、麻面、露筋未處理，施工縫留置不正確等質(zhì)量問題一處扣 5 分；c 樓地面開裂，一處扣 3 分。a 混凝土強(qiáng)度不合格，一處扣5 分；b 樓板厚度不合格，一處扣5 分；c 鋼筋保護(hù)層厚度不合格，一處扣2 分。a 表面不平整或灰縫不飽滿，一處扣1 分；b 構(gòu)造措施不符合要

15、求，一處扣2 分。a 墻面粉刷開裂、不平整一處扣1分；b 門窗、石材、幕墻安裝不符合要求一處扣2 分；c 外墻面磚空鼓、勾縫不順直等一處扣2分；d 龍骨安裝不符合要求一處扣2 分。a 臨時(shí)用電配置不合格，每處扣2分；b 管道安裝、支架設(shè)置不合格，每處扣1分；c 管道穿墻、樓板未設(shè)套管，每處扣1 分；d 電氣管線敷設(shè)不符合規(guī)范，每處扣2 分。應(yīng)得實(shí)得分分10105101010101051055可編輯修改精品資料附件 10：項(xiàng)目綜合管理情況檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容分值實(shí)得分一是否辦理施工許可證10二打非治違情況（依據(jù)司字【 2015 】5 號(hào)）301項(xiàng)目人員管理情況92分包合同（勞務(wù)合同、 材料采購

16、合同、 機(jī)械設(shè)備租賃合同、12專業(yè)分包合同）管理情況3項(xiàng)目資金管理情況9三企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施501企業(yè)文化標(biāo)準(zhǔn)化推行情況52臨邊防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化推行情況53加工棚、安全通道、施工電梯防護(hù)棚標(biāo)準(zhǔn)化推行情況54施工電梯防護(hù)及標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)化推行情況55室內(nèi)電梯井防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化推行情況56外架分隔線和樓層標(biāo)志牌標(biāo)準(zhǔn)化推行情況57防護(hù)挑架標(biāo)準(zhǔn)化推行情況58工具式卸料平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化推行情況59資料管理情況10四工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施情況101常見問題質(zhì)量治理開展情況52項(xiàng)目工程質(zhì)量終身責(zé)任制實(shí)施情況5合計(jì)100可編輯修改精品資料附件 11：公司 2015 年度“安康杯”競賽考核表考核內(nèi)容考評(píng)分評(píng)定分競賽組織機(jī)構(gòu)健全（ 2

17、 分），一把手任“安康杯”競賽組委會(huì)主任（2 分）。4競賽活動(dòng)有計(jì)劃、部署、方案、組織、檢查、評(píng)比、表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。2班組參賽率達(dá)到 40 （ 1 分）、 70 （ 2分）、 100 （ 3 分）。3安全管理機(jī)構(gòu)健全，有專、兼職安全人員并形成網(wǎng)絡(luò)。2將安全衛(wèi)生工作納入企業(yè)目標(biāo)責(zé)任制考核。2安全衛(wèi)生規(guī)章制度健全 ,并嚴(yán)格執(zhí)行。1工作現(xiàn)場符合國家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2開展經(jīng)常性的事故隱患和職業(yè)危害源點(diǎn)排查，并進(jìn)行分級(jí)管理， 及時(shí)整改。3把勞動(dòng)安全衛(wèi)生條款列入平等協(xié)商、簽訂集體合同內(nèi)容并嚴(yán)格執(zhí)行（屬高2危行業(yè)必須簽訂勞動(dòng)安全衛(wèi)生專項(xiàng)集體合同）。安全生產(chǎn)教育有計(jì)劃，有具體實(shí)施方案。2個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品符

18、合標(biāo)準(zhǔn)，配備齊全，并按規(guī)定嚴(yán)格檢查。1安全裝置齊全有效，設(shè)備完好率100。1消防設(shè)備與器材齊全，有專人負(fù)責(zé)，并定期檢查和保養(yǎng)。1認(rèn)真做好夏季防暑降溫工作，沒有發(fā)生中暑等情況。1積極參加全國“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)。10重視企業(yè)安全文化建設(shè)，開展經(jīng)常性的安全文化活動(dòng)。4積極參加職工安全衛(wèi)生知識(shí)普及教育及新安全生產(chǎn)法 的學(xué)習(xí)和競賽活4可編輯修改精品資料動(dòng)。建立安全衛(wèi)生宣傳教室或安全文化長廊（3 分），懸掛安全衛(wèi)生警示牌、提示卡（ 2 分），張貼安全衛(wèi)生宣傳畫、橫幅、標(biāo)語、警示語等（72 分）。積極參加組委會(huì)開展的各項(xiàng)班組安全建設(shè)和管理成果展示等活動(dòng)。5認(rèn)真貫徹工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查“三個(gè)條例”，健全三級(jí)工

19、會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查員考核及管理。5重視職業(yè)病防治工作，開展經(jīng)常性的職業(yè)健康檢查。2積極推行“一法三卡”的實(shí)際應(yīng)用。2積極配合公安消防（ 1分）及交管部門（1 分）做好職工的消防及交通安全教育和管理。企業(yè)職工沒有發(fā)生過嚴(yán)重違章事故。2重視女工勞動(dòng)保護(hù)，認(rèn)真做好女職工“四期”保護(hù)。2年度各項(xiàng)傷亡事故及職業(yè)危害指標(biāo)低于國家控制指標(biāo)或低于相應(yīng)行業(yè)制20定的控制指標(biāo)（煤炭行業(yè)） ，其他行業(yè)應(yīng)無死亡事故發(fā)生。未發(fā)生重特大消防事故。5未發(fā)生重特大交通事故。5合計(jì)100可編輯修改精品資料附件 12：銀行賬戶檢查表受檢單位 ：時(shí)間：銀行印鑒資金管理系統(tǒng)管系統(tǒng)開戶開戶是否U 盾保管人

20、資料是否及銀行私章保管序銀行開戶納入賬戶是否時(shí)與銀聯(lián)系其他情號(hào)行全帳號(hào)財(cái)務(wù)私章資金人聯(lián)系電全稱時(shí)間復(fù)核審核上交行對(duì)賬電話況說明稱章保保管人制單話管人名稱系統(tǒng)公司12345678可編輯修改精品資料附件 13：項(xiàng)目資金檢查表責(zé)任單位：單位：元管理費(fèi)應(yīng)收項(xiàng)目切塊上交應(yīng)扣項(xiàng)目實(shí)際上交稅項(xiàng)目是否序號(hào)項(xiàng)目名稱已收項(xiàng)目已扣項(xiàng)目有墊資情收工程款管理費(fèi)公司管理稅金金（稅務(wù)局比率管理費(fèi)稅金況費(fèi)及公司）12345678合計(jì)說明：以上數(shù)據(jù)填報(bào)2015年 1-6 月的累計(jì)數(shù)?？删庉嬓薷木焚Y料附件 14：改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定落實(shí)情況檢查記錄表被檢查單位：檢查時(shí)間：序 號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況檢查組意見（一）改進(jìn)調(diào)查研發(fā)現(xiàn)問題均及時(shí)予以解決。分公司是否深入到所管項(xiàng)目開展調(diào)查研究、指導(dǎo)、幫助解決存在的實(shí)際問題。究解決實(shí)際問題（二）簡化接待工是否