綜合檢查相關(guān)表格

1、精品資料附件 2-1 ：湖南省第五工程有限公司績效考核表（經(jīng)營單位、專業(yè)單位）單位名稱 (蓋章 )：時間： 2015 年 1 月 1 日-2015年 6 月 30 日責(zé)任指標(biāo)年度下達指標(biāo)上半年實際完成指標(biāo)備注經(jīng)營指標(biāo) (萬元 )生產(chǎn)經(jīng)其中：新項目實施目標(biāo)管理營指標(biāo)與股份制管理占比（25% ）產(chǎn)值指標(biāo) (萬元 )回收工程款數(shù) (萬元 )管理費收入 (萬元 )財務(wù)指標(biāo)銀行賬戶管控率%（50% ）利潤應(yīng)上交五險一金一般質(zhì)量安全事故質(zhì)量安科技指標(biāo)全科技文明標(biāo)化工地 / 工程指標(biāo)（15% ）一般不良行為記錄、嚴(yán)重不良行為記錄、重大質(zhì)量安全事故分公司達標(biāo)考核員工培訓(xùn)指標(biāo)綜合管無群體上訪事件理指標(biāo) 無訴訟案

2、件；無違規(guī)違紀(jì)（10% ） 行為?？⒐べY料歸檔計劃生育 100%小計特殊加品牌建設(shè)分指勞?；鹗杖耄ú徽紮?quán)重）會計資料保證金無無無無無無100%按公司計劃執(zhí)行協(xié)助公司收回可編輯修改精品資料附件 3:2015 年分公司目標(biāo)管理責(zé)任書履行情況檢查表（合作單位）單位(蓋章)：經(jīng)營期限：年月日年月日目標(biāo)管理責(zé)任主要指標(biāo)內(nèi)容年度指標(biāo)上半年指標(biāo)完成情況備注承接任務(wù)（萬元）完成產(chǎn)值（萬元）上交資金（萬元）姓名性別年齡職務(wù)職稱主要管理人員公司檢查意見責(zé)任人簽字：時間：年月日可編輯修改精品資料附件 4：分公司人員到位情況檢查表填報單位： 張家界分公司時間：年月日職稱勞動關(guān)系（公職務(wù)姓名聯(lián)系電話司職工或外聘人年齡

3、或持證情況員）二級建造師、中級工程師、1357411519經(jīng)理詹化軍33施工員、安全員、質(zhì)檢員、公司職工1機械員、材料員黨委（支部）35周權(quán)書記或負責(zé)人周權(quán)35副 經(jīng) 理1561633957一級建造師、工程師71561633957一級建造師、工程師7公司職工公司職工總工程師財務(wù)總監(jiān)負責(zé)人工程管工作人員劉超33理科工作人員劉武圣24負責(zé)人經(jīng)營管工作人員理科工作人員財務(wù)勞負責(zé)人資科工作人員綜合辦負責(zé)人公室工作人員1867440333無3施工員、材料員1867009353 6公司職工公司職工可編輯修改精品資料注：此表僅為與公司簽訂三文明建設(shè)責(zé)任狀的單位填報。附件 5-1 ：分公司規(guī)范管理檢查記錄表序

4、號檢查內(nèi)容(一)1.“三科一室”設(shè)置是否健全；組織2.崗位職責(zé)是否明晰；機構(gòu)3.領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)與權(quán)限是否明確合理。1. 職工總?cè)藬?shù)情況；是否存在外聘人員，手續(xù)是否齊全；2. 職工培訓(xùn)取證是否按公司要求辦理和實施，人才培養(yǎng)是否按公司下達指標(biāo)完(二)成；人力3. 新進大學(xué)生“導(dǎo)師制”培訓(xùn)制度落實情資源況；4. 員工薪酬及社保管理是否按公司要求辦理；5. 勞務(wù)供方是否經(jīng)公司評審，勞務(wù)合同是否報公司備案；6. 民工工資是否存在拖欠 ,是否發(fā)生民工群體上訪事件。1. 公文收發(fā)及處理是否有記錄；2. 分公司印章使用審批、使用是否有制度，印蓋是否有記錄；3. 分公司辦公會議及安全生產(chǎn)等專題會(三)是否有記錄；

5、行政4. 分公司文書檔案及網(wǎng)絡(luò)管理是否按公管理司規(guī)定要求辦理；5. 綜合治理工作是否建立相關(guān)制度、臺賬，是否有人兼管；6. 計劃生育率是否達到 100% ；7. 效能監(jiān)察工作是否按計劃實施。檢查情況檢查組意見1. 建立了 “三部一室”2. 建立了分公司崗位職責(zé)。3. 領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)分工與權(quán)限明確合理。1 、職工在崗總?cè)藬?shù) 6 人，6 人暫時均未辦理異動手續(xù)，無外聘人員。2 、一級建造師 1 人，二級建造師報名 1 。3-5 、因分公司剛剛成立其它各項正按公司要求進行中6 、無民工工資拖欠，無民工群體上訪事件。1 、公文收發(fā)及處理有記錄；2 、印章使用按制度執(zhí)行?？删庉嬓薷木焚Y料附件 5-2 ：

6、序號(四)經(jīng)營管理(五)工程管理(六)財務(wù)管理分公司規(guī)范管理檢查記錄表檢查內(nèi)容檢查情況檢查組意見1. 資信管理使用是否按公司程序和規(guī)定因分公剛剛成立，各辦理；項制度、指標(biāo)均按公2. 招投標(biāo)文件評審情況（評審記錄、評審司的要求在準(zhǔn)備。程序是否合規(guī)）；3. 合同管理情況（包括建立臺賬、歸檔情況）；4. 是否按時辦理竣工結(jié)算及結(jié)算歸檔情況；5. 目前正在跟蹤的工程業(yè)務(wù)信息情況。1 、建設(shè)工程安全質(zhì)量檢查記錄填寫情因分公剛剛成立，各況；項制度、指標(biāo)均按公2 、兩年質(zhì)量通病治理行動實施方案和實司的要求在準(zhǔn)備。施記錄及住宅工程常見問題質(zhì)量治理的開展情況；3 、打非治違情況；4 、所屬項目標(biāo)準(zhǔn)化推行檢查情況

7、；5 、分公司是否進行年度創(chuàng)優(yōu)策劃；6 、分公司對創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)管理項目的檢查情況。1.三文明責(zé)任狀財務(wù)指標(biāo)的完成情況；因分公剛剛成立，各2.會計核算資料是否完整，重點檢查在建項制度、指標(biāo)均按公的 BT 項目及墊資項目的核算情況、資金司的要求在準(zhǔn)備。流向及支付審批情況；3. 銀行賬戶管理和資金使用支付是否按公司規(guī)定辦理；4. 稅收管理和票據(jù)是否按公司規(guī)定實施，是否存在違規(guī)行為；5. 一體化采集表的填報情況；6. 項目建賬情況（包括賬務(wù)或資金核算） ；7. “三大報表”是否按公司規(guī)定編制，如實填報；8. 項目管理費的收取及切塊上交公司情況；9. 會計檔案的保管情況；10. 項目委派會計人員到位情況?？?/p>

8、編輯修改精品資料附件 5-3 ：分公司規(guī)范管理檢查記錄表序號檢查內(nèi)容檢查情況檢查組意見1. 外部施工合同是否按公司規(guī)定進行評1. 均按規(guī)定進行了評審；審和執(zhí)行，資料均建2. 分包合同、材料采購和租賃合同是否按公 立了檔案。司分包合同范本執(zhí)行；4.印章管理嚴(yán)格按公(七 )3. 施工合同、分包合同、往來函件、現(xiàn)司制度執(zhí)行。法務(wù)場簽證等資料是否按規(guī)定建立檔案；5.未發(fā)生訴訟案。管理4. 項目部印章是否按公司規(guī)定實施，是否使用印章用于辦理借貸、擔(dān)保、抵押及從事其他與本工程業(yè)務(wù)無關(guān)活動的；5. 是否發(fā)生訴訟案件，涉案標(biāo)的情況，是否及時報公司法律部備案。6. 法律文書歸檔情況。1.領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)情況（包括學(xué)

9、習(xí)教育活分公司領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍動、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況、 “四正在逐步完善，分工好”班子的創(chuàng)建情況）；明確，責(zé)權(quán)到人，大2.制度建設(shè)情況（包括黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)力開展黨風(fēng)廉政建(八 )任制度、民主生活會制度、 “三會一課”設(shè)，認真貫徹執(zhí)行中黨群制度、黨員目標(biāo)管理制度等等） ；央的“八項規(guī)定”、省工作3.黨組織建設(shè)和隊伍建設(shè)情況；委“九條規(guī)定”，反腐4.是否開展黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉教育；倡廉，反對“四風(fēng)” ，5 是否認真落實上級紀(jì)檢組織布置的工認真落實上級紀(jì)委組作；織布置的各項工作。6. 工會會員檔案建立情況、員工勞動保護情況、“安康杯” 競賽等活動實施情況和工會經(jīng)費上交情況；7. 企業(yè)文化建設(shè)及宣

10、傳工作情況；8. 共青團組織建設(shè)及活動開展情況。1.辦公用品的采購和使用是否建立臺辦公環(huán)境干凈整潔，賬；其它各項正在逐步建(九 )2.公務(wù)接待及車輛安排是否建立制度；立并實施。后勤3.辦公環(huán)境是否干凈整潔；工作4.員工食堂及用餐管理是否建立制度，環(huán)境衛(wèi)生是否達標(biāo)?？删庉嬓薷木焚Y料附件 7：項目人員到位情況檢查評分表檢查時間：年月日檢查人員：項目負責(zé)人：項目名稱張家界市新一中新校區(qū)建設(shè)項目土石方工程責(zé)任單位張家界分公司類別關(guān)鍵崗位其他崗位崗位名稱項目技術(shù)施工員質(zhì)檢員安全員財務(wù)人員資料員機械員材料員標(biāo)準(zhǔn)員預(yù)決算經(jīng)理負責(zé)人印章管理人員投標(biāo)人員或網(wǎng)周玉芳張波樊小龍王會鵬文鮮順上押證人員現(xiàn)場履職彭成王

11、會鵬人員注：現(xiàn)場履職人員包括外聘人員。外聘人員要注明且說明是否有證。如：XXX （外聘，有施工員證）可編輯修改精品資料附件 8：建筑施工安全檢查評分匯總表企業(yè)名稱：資質(zhì)等級：201年月日單位工程建筑總計得物料提塔式起（施工現(xiàn)場）面積結(jié)構(gòu)安全管文明施腳手架基坑工模板支高處作施工用升機與施工機分（滿分重機與名稱（ m 2）類型理（滿分工（滿分（滿分程（滿分架（滿分業(yè)（滿分電（滿分施工升具（滿分100 分）起重吊10 分）15 分）10 分）10 分）10 分）10 分）10 分）降機（滿5 分）裝（滿分分 1010 分）分）評語：按建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ 59-2011，其中為缺項不計分，實檢

12、分數(shù)為分，評為。檢查單位負責(zé)人受檢項目項目經(jīng)理注：安全管理、文明施工等各分項檢查評分表按JGJ59 2011附錄 B 建筑施工安全分項檢查評分表實施。可編輯修改附件 9：精品資料工程名稱：檢查檢查項目項目施工組織設(shè)計、施工方案質(zhì)保 及審批（節(jié)能、通病、實體檢測等應(yīng)有專項方案）體系現(xiàn)場項目正在施工驗收規(guī)范設(shè)計文件（含變更）原材料出廠合格證和進場復(fù)驗報告技術(shù)資料混凝土、砂漿、鋼筋接頭等試件的性能試驗報告檢驗批、分項、分部工程驗收記錄鋼筋工程混凝土工程結(jié)構(gòu)檢測實體（每項 10 個構(gòu)件）質(zhì)量砌體工程裝飾工程安裝工程合計在建工程質(zhì)量檢查表工程進度：評分標(biāo)準(zhǔn)a 無方案，扣 10 分，有方案，審批手續(xù)不全，

13、扣5分；b 無專項方案一個扣 5 分，審批手續(xù)不全， 扣 2分。a 不齊全，每個分部扣1 分；b 無，扣 5 分。a 現(xiàn)場施工圖未審圖，扣5 分；b 擅自變更， 扣 5 分，手續(xù)不齊扣 2分。a 出廠合格證不齊全，一處扣2 分；b 進場復(fù)驗報告不齊全，一處扣5 分；c 需復(fù)檢材料，復(fù)檢前已隱蔽，一次扣10 分；d 不合格材料處理手續(xù)不清晰，一次扣5 分。a 應(yīng)留置未留置，一處扣10 分；b 留置組數(shù)不足，一處扣10 分；c 無同條件養(yǎng)護試件，少一組，扣5 分；d 同條件養(yǎng)護試件沒有按等效養(yǎng)護齡期試驗，扣5分；無溫度記錄，扣 3 分；e 未檢測或不合格前已隱蔽，一次扣10 分；f不合格處理手續(xù)不

14、清晰，一次扣5 分。a 記錄不全或簽字不全，一項扣2 分；b 填寫不準(zhǔn)確，一項扣 2 分；c 資料零亂，沒有整理，一項扣2 分；d 未及時驗收，一項扣 5 分。a 鋼筋加工不符合要求，一處扣2 分；b 鋼筋連接不符合要求，一處扣2 分；c 鋼筋安裝不符合要求，一處扣2 分。a 局部蜂窩、麻面、露筋等未處理，一處扣1 分；b 嚴(yán)重蜂窩、麻面、露筋未處理，施工縫留置不正確等質(zhì)量問題一處扣 5 分；c 樓地面開裂，一處扣 3 分。a 混凝土強度不合格，一處扣5 分；b 樓板厚度不合格，一處扣5 分；c 鋼筋保護層厚度不合格，一處扣2 分。a 表面不平整或灰縫不飽滿，一處扣1 分；b 構(gòu)造措施不符合要

15、求，一處扣2 分。a 墻面粉刷開裂、不平整一處扣1分；b 門窗、石材、幕墻安裝不符合要求一處扣2 分；c 外墻面磚空鼓、勾縫不順直等一處扣2分；d 龍骨安裝不符合要求一處扣2 分。a 臨時用電配置不合格，每處扣2分；b 管道安裝、支架設(shè)置不合格，每處扣1分；c 管道穿墻、樓板未設(shè)套管，每處扣1 分；d 電氣管線敷設(shè)不符合規(guī)范，每處扣2 分。應(yīng)得實得分分10105101010101051055可編輯修改精品資料附件 10：項目綜合管理情況檢查表檢查項目檢查內(nèi)容分值實得分一是否辦理施工許可證10二打非治違情況（依據(jù)司字【 2015 】5 號）301項目人員管理情況92分包合同（勞務(wù)合同、 材料采購

16、合同、 機械設(shè)備租賃合同、12專業(yè)分包合同）管理情況3項目資金管理情況9三企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化實施501企業(yè)文化標(biāo)準(zhǔn)化推行情況52臨邊防護標(biāo)準(zhǔn)化推行情況53加工棚、安全通道、施工電梯防護棚標(biāo)準(zhǔn)化推行情況54施工電梯防護及標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)化推行情況55室內(nèi)電梯井防護標(biāo)準(zhǔn)化推行情況56外架分隔線和樓層標(biāo)志牌標(biāo)準(zhǔn)化推行情況57防護挑架標(biāo)準(zhǔn)化推行情況58工具式卸料平臺標(biāo)準(zhǔn)化推行情況59資料管理情況10四工程質(zhì)量治理兩年行動計劃實施情況101常見問題質(zhì)量治理開展情況52項目工程質(zhì)量終身責(zé)任制實施情況5合計100可編輯修改精品資料附件 11：公司 2015 年度“安康杯”競賽考核表考核內(nèi)容考評分評定分競賽組織機構(gòu)健全（ 2

17、 分），一把手任“安康杯”競賽組委會主任（2 分）。4競賽活動有計劃、部署、方案、組織、檢查、評比、表彰、獎勵。2班組參賽率達到 40 （ 1 分）、 70 （ 2分）、 100 （ 3 分）。3安全管理機構(gòu)健全，有專、兼職安全人員并形成網(wǎng)絡(luò)。2將安全衛(wèi)生工作納入企業(yè)目標(biāo)責(zé)任制考核。2安全衛(wèi)生規(guī)章制度健全 ,并嚴(yán)格執(zhí)行。1工作現(xiàn)場符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2開展經(jīng)常性的事故隱患和職業(yè)危害源點排查，并進行分級管理， 及時整改。3把勞動安全衛(wèi)生條款列入平等協(xié)商、簽訂集體合同內(nèi)容并嚴(yán)格執(zhí)行（屬高2危行業(yè)必須簽訂勞動安全衛(wèi)生專項集體合同）。安全生產(chǎn)教育有計劃，有具體實施方案。2個人勞動防護用品符

18、合標(biāo)準(zhǔn)，配備齊全，并按規(guī)定嚴(yán)格檢查。1安全裝置齊全有效，設(shè)備完好率100。1消防設(shè)備與器材齊全，有專人負責(zé)，并定期檢查和保養(yǎng)。1認真做好夏季防暑降溫工作，沒有發(fā)生中暑等情況。1積極參加全國“安全生產(chǎn)月”活動。10重視企業(yè)安全文化建設(shè)，開展經(jīng)常性的安全文化活動。4積極參加職工安全衛(wèi)生知識普及教育及新安全生產(chǎn)法 的學(xué)習(xí)和競賽活4可編輯修改精品資料動。建立安全衛(wèi)生宣傳教室或安全文化長廊（3 分），懸掛安全衛(wèi)生警示牌、提示卡（ 2 分），張貼安全衛(wèi)生宣傳畫、橫幅、標(biāo)語、警示語等（72 分）。積極參加組委會開展的各項班組安全建設(shè)和管理成果展示等活動。5認真貫徹工會勞動保護監(jiān)督檢查“三個條例”，健全三級工

19、會勞動保護監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)，加強工會勞動保護監(jiān)督檢查員考核及管理。5重視職業(yè)病防治工作，開展經(jīng)常性的職業(yè)健康檢查。2積極推行“一法三卡”的實際應(yīng)用。2積極配合公安消防（ 1分）及交管部門（1 分）做好職工的消防及交通安全教育和管理。企業(yè)職工沒有發(fā)生過嚴(yán)重違章事故。2重視女工勞動保護，認真做好女職工“四期”保護。2年度各項傷亡事故及職業(yè)危害指標(biāo)低于國家控制指標(biāo)或低于相應(yīng)行業(yè)制20定的控制指標(biāo)（煤炭行業(yè)） ，其他行業(yè)應(yīng)無死亡事故發(fā)生。未發(fā)生重特大消防事故。5未發(fā)生重特大交通事故。5合計100可編輯修改精品資料附件 12：銀行賬戶檢查表受檢單位 ：時間：銀行印鑒資金管理系統(tǒng)管系統(tǒng)開戶開戶是否U 盾保管人

20、資料是否及銀行私章保管序銀行開戶納入賬戶是否時與銀聯(lián)系其他情號行全帳號財務(wù)私章資金人聯(lián)系電全稱時間復(fù)核審核上交行對賬電話況說明稱章保保管人制單話管人名稱系統(tǒng)公司12345678可編輯修改精品資料附件 13：項目資金檢查表責(zé)任單位：單位：元管理費應(yīng)收項目切塊上交應(yīng)扣項目實際上交稅項目是否序號項目名稱已收項目已扣項目有墊資情收工程款管理費公司管理稅金金（稅務(wù)局比率管理費稅金況費及公司）12345678合計說明：以上數(shù)據(jù)填報2015年 1-6 月的累計數(shù)?？删庉嬓薷木焚Y料附件 14：改進工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定落實情況檢查記錄表被檢查單位：檢查時間：序 號檢查內(nèi)容檢查情況檢查組意見（一）改進調(diào)查研發(fā)現(xiàn)問題均及時予以解決。分公司是否深入到所管項目開展調(diào)查研究、指導(dǎo)、幫助解決存在的實際問題。究解決實際問題（二）簡化接待工是否